RoHS供應(yīng)商環(huán)境稽核檢查表

,,,,,,,,,,

RoHS供應(yīng)商環(huán)境稽核檢查表,,,,,,,,,

供應(yīng)商名稱：地址：電話：傳真：,,,,,,,,,

產(chǎn)品名稱：廠商負(fù)責(zé)人員：審核人員：日期：,,,,,,,,,

稽核成績總分：判定結(jié)果：□合格（≥72分)□不合格（＜72分),,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,稽核項(xiàng)目,滿分,評(píng)分細(xì)則,,,得分,稽核記錄/缺點(diǎn)說明,廠商預(yù)計(jì)完成時(shí)間,追蹤結(jié)果

,,,優(yōu)秀,良好,差,,,,

一、環(huán)保體系(共17分）,,,,,,,,,

1,公司內(nèi)部是否有制定環(huán)境管理體系?,5,5,4,2-0,,,,

2,是否有任命環(huán)境管理體系的專案負(fù)責(zé)人?,2,2,1,0,,,,

3,"是否有明確定義環(huán)境管理的職責(zé),權(quán)限,工作?",2,2,1,0,,,,

4,是否有內(nèi)部環(huán)境稽核的計(jì)劃與執(zhí)行?對(duì)核查結(jié)果是否有糾正措施，效果是否被確認(rèn)?,3,3,2,1-0,,,,

5,是否有內(nèi)部的追溯流程圖?,1,1,0.5,0,,,,

6,內(nèi)員是否有教育訓(xùn)練與資格認(rèn)定?,1,1,0.5,0,,,,

7,是否有內(nèi)部的控制標(biāo)準(zhǔn)?,3,3,2,1-0,,,,

二、材料承認(rèn)（共6分）,,,,,,,,,

1,"零件承認(rèn)時(shí),是否有要求廠商提供材料化學(xué)物質(zhì)調(diào)查表,第三方檢測機(jī)構(gòu)的《檢測報(bào)告》,《材料成分組成(材質(zhì)分解表)》MSDS報(bào)告等?",5,5,4,2-0,,,,

2,"樣品承認(rèn)書中是否明確備注不使用有關(guān)環(huán)境禁用物質(zhì)(禁止物質(zhì),全廢物質(zhì))?",1,1,0.5,0,,,,

三、采購系統(tǒng)（共10分）,,,,,,,,,

1,是否有制定RoHS合格供應(yīng)商名冊(cè)?,3,3,2,1~0,,,,

2,是否按合格供應(yīng)商清單下單?,1,1,0.5,0,,,,

3,是否建立供應(yīng)商環(huán)境物質(zhì)稽核檢查表?,3,3,2,1~0,,,,

4,"當(dāng)材質(zhì)變更時(shí)是否有通知到工程,品質(zhì)等相關(guān)單位,并得到相關(guān)人員批準(zhǔn)?",2,2,1,0,,,,

5,是否有過對(duì)廠商進(jìn)行綠色伙伴的相關(guān)倡導(dǎo)與輔導(dǎo)?,1,1,0.5,0,,,,

四、供應(yīng)商管理（共4分）,,,,,,,,,

1,是否有對(duì)上游廠商作環(huán)境管理物質(zhì)不使用宣告?,1,1,,0,,,,

2,是否讓供應(yīng)商提供檢測報(bào)告，并定期提供相關(guān)檢測報(bào)告?,3,3,2,1~0,,,,

五、進(jìn)料品質(zhì)管制（共9分）,,,,,,,,,

1,廠商首批/次批是否有提供檢測報(bào)告?,2,2,1,0,,,,

2,進(jìn)料包裝上是否有環(huán)保材料標(biāo)識(shí)?,1,1,0,0,,,,

3,是否對(duì)原材料及輔料區(qū)分檢測?,2,2,1,0,,,,

4,購買原材料是否可追溯性，具有唯一性標(biāo)識(shí)?,3,3,2,1~0,,,,

5,是否查詢供應(yīng)商提供的檢測報(bào)告的真?zhèn)?,1,1,0,0,,,,

六、倉庫管理（共9分）,,,,,,,,,

1,"物料,半成品及成品是否有完全隔離不同區(qū)域存放?",3,3,2,1~0,,,,

2,"當(dāng)有化學(xué)物質(zhì)及其它可燃性物品時(shí),是否有張貼MSDS表于現(xiàn)場?",2,2,1,0,,,,

3,帳卡是否有分開作賬管理?,1,1,0,0,,,,

4,成品是否有完全隔離不同區(qū)域存放并不會(huì)被錯(cuò)誤的出廠?,3,3,2,1~0,,,,

七、制程管制（共13分）,,,,,,,,,

1,是否全廠導(dǎo)入環(huán)保生產(chǎn)及專用的環(huán)保生產(chǎn)線?,3,3,2,1~0,,,,

2,生產(chǎn)RoHS產(chǎn)品是否有嚴(yán)格的進(jìn)出料管理規(guī)范?,3,3,2,1~0,,,,

3,生產(chǎn)RoHS產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)是否有查檢表?,1,1,0,0,,,,

4,"生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、治具,檢具等是否RoHS專用及RoHS標(biāo)識(shí)?",3,3,2,1~0,,,,

5,產(chǎn)品從原材料進(jìn)料到成品交貨是否有記錄可供追溯?,3,3,2,1~0,,,,

八、最終成品管制（共9分）,,,,,,,,,

1,是否有制定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范?,2,2,1,0,,,,

2,出貨前是否進(jìn)行最終確認(rèn)?,2,2,1,0,,,,

3,成品的外包裝箱上是否有RoHS小圓標(biāo)簽?,1,1,0.5,0,,,,

4,RoHS物料是否具有唯一性標(biāo)識(shí)？（備注：本廠生產(chǎn)相同規(guī)格和其它廠生產(chǎn)的產(chǎn)品本身是否有區(qū)別）,4,4,2,1~0,,,,

九、測試管理（共10分）,,,,,,,,,

1,是否購買環(huán)境物質(zhì)測試設(shè)備？,3,3,,0,,,,

2,是否對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)定期測試？,2,2,1,0,,,,

3,是否有專業(yè)的測試人員，并能熟練操作測試？,2,2,1,0,,,,

4,測試記錄內(nèi)容是否完整，保存是否完好？,3,3,2,1~0,,,,

十、培訓(xùn)（共6分）,,,,,,,,,

1,是否有對(duì)員工進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)管制之培訓(xùn)?,3,3,2,1~0,,,,

2,相關(guān)培訓(xùn)資料是否有保存完整?,3,3,2,1~0,,,,

十一、異常處理（共17分）,,,,,,,,,

1,是否有完善的異常處理流程?,3,3,2,1~0,,,,

2,發(fā)生不合格品時(shí)，是否對(duì)已經(jīng)出貨、在廠庫存、產(chǎn)線生產(chǎn)的進(jìn)行系統(tǒng)處理?,4,4,2,1,,,,

3,發(fā)生不合格品時(shí)，是否及時(shí)向環(huán)境負(fù)責(zé)人報(bào)告?,1,1,0.5,0,,,,

4,不合格品與合格品是否明確區(qū)分，標(biāo)識(shí)，記錄?,2,2,1,0,,,,

5,是否追查原因并采取措施防止再發(fā)生?,2,2,1,0,,,,

6,上述對(duì)策是否向類似品橫向展開?,2,2,1,0,,,,

7,發(fā)生供應(yīng)商廠家、原材料、供應(yīng)商生產(chǎn)工藝或自己廠內(nèi)生產(chǎn)工藝出現(xiàn)變更時(shí)，是否有記錄可供追溯，是否對(duì)此監(jiān)控?,3,3,2,0,,,,

十二、文件及記錄管理（共10分）,,,,,,,,,

1,"RoHS相關(guān)所有文件是否有按程序修訂.廢止,保存等?",3,3,2,0,,,,

2,環(huán)境禁止或禁用物質(zhì)相關(guān)文件是否有發(fā)行到相關(guān)單位?,2,2,1,0,,,,

3,相關(guān)文件記錄是否規(guī)定保存期限?是否有保管3年以上?,2,2,1,0,,,,

4,現(xiàn)場所用的環(huán)保相關(guān)文件是否為最新有效版本?,3,3,2,0,,,,

存在的主要問題點(diǎn)：,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

建議事項(xiàng)：,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,