安全風險辨識和隱患排查治理

安全風險辨識和隱患排查治理一、目的

本制度的目的是建立健全安全風險辨識和隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，確保企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過明確各環(huán)節(jié)職責、排查范圍、方法及處理措施，形成閉環(huán)管理，確保安全風險得到有效控制。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)及社會團體在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中開展的安全風險辨識和隱患排查治理工作。

2.本制度涵蓋企業(yè)內(nèi)部各生產(chǎn)部門、管理部門、后勤保障部門及外包單位。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及臨時工。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）負責組織制定安全風險辨識和隱患排查治理制度；

（2）負責組織制定安全風險辨識和隱患排查治理計劃；

（3）負責組織落實安全風險辨識和隱患排查治理工作；

（4）負責對安全風險辨識和隱患排查治理工作的實施情況進行監(jiān)督、檢查和考核。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定安全風險辨識和隱患排查治理的具體措施；

（2）負責組織安全風險辨識和隱患排查治理工作的實施；

（3）負責對排查出的隱患進行分類、登記、報告和整改；

（4）負責對安全風險辨識和隱患排查治理工作的效果進行評價。

3.各生產(chǎn)部門：

（1）負責本部門的安全風險辨識和隱患排查治理工作；

（2）負責對排查出的隱患進行整改；

（3）負責向安全管理部門報告本部門的安全風險辨識和隱患排查治理情況。

4.各級管理人員：

（1）負責組織本崗位安全風險辨識和隱患排查治理工作；

（2）負責對排查出的隱患進行整改；

（3）負責向上一級管理人員報告安全風險辨識和隱患排查治理情況。

5.員工：

（1）負責參與本崗位的安全風險辨識和隱患排查治理工作；

（2）負責對發(fā)現(xiàn)的隱患及時報告；

（3）負責落實安全風險辨識和隱患排查治理措施。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工操作過程中的不規(guī)范行為、違反安全操作規(guī)程的行為、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等可能導(dǎo)致事故的行為。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：涵蓋所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全性能，包括但不限于機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、生產(chǎn)工藝流程中的各個環(huán)節(jié)，以及安全防護裝置的完好情況。

3.環(huán)境的不安全因素：包括作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、照明、通風等環(huán)境條件是否符合安全要求，以及是否存在可能導(dǎo)致事故的物理、化學、生物等環(huán)境因素。

4.管理的缺陷：檢查企業(yè)安全管理體系的完整性、有效性，包括安全生產(chǎn)責任制、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況。

5.生產(chǎn)過程的安全風險：包括生產(chǎn)流程中的物料儲存、搬運、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)是否存在潛在的安全風險。

6.作業(yè)場所的安全設(shè)施：包括安全通道、安全出口、緊急疏散設(shè)施、防護欄桿、警示標志等安全設(shè)施的設(shè)置是否合理、是否完好。

7.作業(yè)人員的安全防護：包括個人防護裝備的配備和使用情況，如安全帽、防護眼鏡、防護手套、防塵口罩等。

8.應(yīng)急準備和響應(yīng)能力：檢查企業(yè)是否建立了有效的應(yīng)急管理體系，包括應(yīng)急物資的準備、應(yīng)急預(yù)案的制定和演練、應(yīng)急響應(yīng)機制的建立。

9.職業(yè)健康安全：關(guān)注員工職業(yè)健康，包括對有害物質(zhì)、噪音、高溫、輻射等職業(yè)危害因素的識別和控制。

10.信息和通信：確保信息傳遞的及時性、準確性和可靠性，包括生產(chǎn)信息、安全信息、緊急信息的傳遞和溝通。

11.供應(yīng)商和承包商管理：排查供應(yīng)商和承包商在提供產(chǎn)品和服務(wù)過程中的安全風險，確保其符合企業(yè)的安全標準。

12.新技術(shù)應(yīng)用：對新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用進行安全評估，確保其安全性符合生產(chǎn)要求。

13.法律法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守了國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準和行業(yè)規(guī)范。

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動的各個方面，確保全方位、多層次地識別和控制安全風險。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)整體安全生產(chǎn)狀況進行全面檢查，包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理制度等方面。綜合檢查通常由企業(yè)主要負責人組織，安全管理部門具體實施，相關(guān)部門負責人和員工參與。檢查頻率一般為每年至少一次，可根據(jù)企業(yè)實際情況適當增加。

1.檢查內(nèi)容：主要包括企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況，安全生產(chǎn)投入情況，安全生產(chǎn)教育和培訓情況，事故應(yīng)急預(yù)案制定和演練情況等。

2.檢查流程：制定檢查方案，明確檢查范圍、內(nèi)容、標準和要求；成立檢查組，進行分組檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄和分析；提出整改措施和建議；對整改情況進行跟蹤復(fù)查。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的檢查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)。專業(yè)檢查由具有相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進行，以確保檢查的深度和準確性。

1.檢查內(nèi)容：根據(jù)專業(yè)特點，對設(shè)備設(shè)施的安全性能、運行狀況、維護保養(yǎng)情況進行檢查，對作業(yè)環(huán)境中的職業(yè)危害因素進行檢測，對安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進行評估。

2.檢查流程：確定檢查專業(yè)領(lǐng)域和檢查標準；成立專業(yè)檢查組；進行現(xiàn)場檢查和測試；對檢查結(jié)果進行分析和評價；提出整改措施和建議；對整改情況進行跟蹤復(fù)查。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，以應(yīng)對不同季節(jié)可能帶來的安全風險。

1.檢查內(nèi)容：春季檢查以防雷、防靜電、防倒塌等為重點；夏季檢查以防暑降溫、防中毒、防觸電等為重點；秋季檢查以防火災(zāi)、防爆炸、防泄漏等為重點；冬季檢查以防凍、防滑、防中毒等為重點。

2.檢查流程：根據(jù)季節(jié)特點制定檢查方案；成立季節(jié)性檢查組；進行現(xiàn)場檢查；對檢查結(jié)果進行分析和評價；提出整改措施和建議；對整改情況進行跟蹤復(fù)查。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日期間對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，以保障節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

1.檢查內(nèi)容：主要包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急準備、設(shè)備設(shè)施的運行狀況、安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況等。

2.檢查流程：制定節(jié)假日檢查方案；成立節(jié)假日檢查組；進行現(xiàn)場檢查；對檢查結(jié)果進行分析和評價；提出整改措施和建議；對整改情況進行跟蹤復(fù)查。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)過程中進行的檢查，以發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。

1.日常檢查：由企業(yè)各部門負責人或安全員負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。

2.定期檢查：根據(jù)企業(yè)實際情況，制定定期檢查計劃，對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行定期檢查。

3.檢查內(nèi)容：主要包括設(shè)備設(shè)施的運行狀況、安全防護設(shè)施的完好情況、作業(yè)環(huán)境的安全狀況、人員行為的安全規(guī)范性等。

4.檢查流程：制定日常和定期檢查方案；進行現(xiàn)場檢查；記錄檢查結(jié)果；對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改；對整改情況進行跟蹤復(fù)查。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間，由于部分員工放假、生產(chǎn)節(jié)奏調(diào)整等因素，工業(yè)安全風險可能增加。為確保長假期間工業(yè)生產(chǎn)安全，應(yīng)采取以下措施進行安全檢查：

1.檢查前的準備工作：

-制定長假期間的安全檢查計劃，明確檢查時間、地點、內(nèi)容、標準和參與人員。

-對參與檢查的人員進行安全培訓，確保其了解檢查要求和方法。

-準備必要的檢查工具和設(shè)備，如檢測儀器、記錄表格等。

2.檢查內(nèi)容：

-設(shè)備設(shè)施安全：檢查生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，安全防護裝置是否齊全有效，設(shè)備維護保養(yǎng)是否按時進行。

-電氣安全：檢查電氣線路、開關(guān)、插座等是否存在老化、破損、短路等安全隱患，電氣設(shè)備是否有過載保護措施。

-爆炸危險區(qū)域安全：對于存在爆炸危險的生產(chǎn)區(qū)域，檢查防爆措施是否到位，通風系統(tǒng)是否正常運行。

-作業(yè)環(huán)境安全：檢查作業(yè)場所的照明、通風、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全要求，是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏。

-應(yīng)急準備：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、報警系統(tǒng)等是否齊全并處于可用狀態(tài)，應(yīng)急預(yù)案是否完善并已進行演練。

-安全標識：檢查安全標識是否完好，是否能夠清晰提醒員工注意相關(guān)安全風險。

3.檢查流程：

-實施現(xiàn)場檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行記錄。

-對檢查結(jié)果進行分析，評估安全隱患的嚴重程度和可能造成的影響。

-及時向相關(guān)部門和負責人反饋檢查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的隱患提出整改建議。

-跟蹤整改措施的實施情況，確保所有安全隱患得到妥善處理。

-對長假期間的安全生產(chǎn)情況進行總結(jié)，為下一次長假期間的安全檢查提供經(jīng)驗和教訓。

4.特殊注意：

-長假期間可能存在交接班頻繁的情況，要特別關(guān)注交接班時的安全信息傳遞和責任交接。

-加強對值班人員的安全培訓和指導(dǎo)，確保他們能夠應(yīng)對突發(fā)情況。

-考慮到長假期間可能發(fā)生的緊急情況，確保救援隊伍隨時待命，并保持通信暢通。

（二）交通安全

長假期間，員工出行增多，企業(yè)內(nèi)部和周邊的交通流量加大，交通安全風險相應(yīng)提高。為確保長假期間的交通安全，以下措施應(yīng)當被執(zhí)行：

1.檢查前的準備工作：

-制定長假期間的交通安全檢查計劃，明確檢查的重點區(qū)域和時段。

-組織交通安全培訓，提高員工的安全意識和遵守交通規(guī)則的習慣。

-準備交通安全檢查所需的記錄表格、警示標志、反光背心等物品。

2.檢查內(nèi)容：

-交通設(shè)施安全：檢查企業(yè)內(nèi)部道路、停車場、交通標志、信號燈、防護欄等交通設(shè)施是否完好，是否存在安全隱患。

-車輛安全狀況：檢查企業(yè)車輛（包括通勤車、貨車等）的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛安全性能良好，如制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等。

-駕駛員資質(zhì)：檢查駕駛員的駕駛證和健康證明，確保駕駛員符合駕駛資質(zhì)要求。

-交通規(guī)則遵守：檢查員工在駕駛和行走過程中是否遵守交通規(guī)則，如佩戴安全帶、不酒后駕車、不疲勞駕駛等。

-應(yīng)急處理能力：評估員工在面對交通事故時的應(yīng)急處理能力，包括緊急疏散、事故報告、現(xiàn)場保護等。

3.檢查流程：

-實施現(xiàn)場檢查，對交通設(shè)施、車輛和駕駛員進行全面檢查，記錄檢查結(jié)果。

-對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行分類，確定整改優(yōu)先級和措施。

-及時向相關(guān)部門和負責人反饋檢查結(jié)果，跟進整改措施的落實。

-對交通安全進行檢查后的總結(jié)，分析長假期間交通安全管理的成效和不足。

4.特殊注意：

-在長假前加強對員工的交通安全宣傳教育，提高自我保護意識。

-加強對通勤車輛的安全檢查，確保車輛在長假期間的運行安全。

-針對長假期間可能出現(xiàn)的惡劣天氣，提前制定應(yīng)急預(yù)案，確保交通安全管理的連續(xù)性和有效性。

-加強對臨時交通疏導(dǎo)和管理的安排，特別是在節(jié)假日前后的高峰時段，確保交通有序流暢。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間，企業(yè)生產(chǎn)活動可能發(fā)生變化，環(huán)境保護安全同樣不容忽視。以下措施旨在確保長假期間的環(huán)境保護安全：

1.檢查前的準備工作：

-制定長假期間的環(huán)境保護安全檢查計劃，明確檢查重點和頻次。

-組織環(huán)境保護安全培訓，提高員工對環(huán)保法律法規(guī)的認識和環(huán)境保護意識。

-準備必要的檢查工具，如檢測儀器、采樣設(shè)備、記錄表格等。

2.檢查內(nèi)容：

-污染防治設(shè)施：檢查污染防治設(shè)施的運行狀態(tài)，包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常工作。

-環(huán)境監(jiān)測：對廢氣、廢水、噪聲等污染物排放進行監(jiān)測，確保排放指標符合國家標準。

-應(yīng)急處理：檢查企業(yè)應(yīng)對突發(fā)環(huán)境污染事件的預(yù)案和應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急物資的準備和應(yīng)急響應(yīng)人員的培訓。

-固廢處理：檢查固體廢物的分類、收集、儲存、轉(zhuǎn)移和處置是否符合相關(guān)環(huán)保要求。

-環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括環(huán)評批復(fù)、排污許可等。

3.檢查流程：

-實施現(xiàn)場檢查，對污染防治設(shè)施和環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行記錄和分析。

-對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患進行評估，確定整改措施的優(yōu)先級。

-及時將檢查結(jié)果反饋給相關(guān)部門，制定整改計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。

-對長假期間的環(huán)境保護安全進行檢查總結(jié)，提出改進措施。

4.特殊注意：

-加強對環(huán)保設(shè)施的操作人員的培訓和指導(dǎo)，確保他們能夠熟練操作和維護設(shè)施。

-在長假期間，加強對重點污染源和敏感區(qū)域的監(jiān)控，防止突發(fā)環(huán)境污染事件的發(fā)生。

-確保長假期間環(huán)保設(shè)施的運行不中斷，對必要的維護保養(yǎng)工作提前安排，避免影響設(shè)施運行。

-對于可能出現(xiàn)的環(huán)保投訴，建立快速響應(yīng)機制，確保能夠及時處理并減少對環(huán)境的影響。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了更有針對性地識別和控制安全風險，根據(jù)隱患的嚴重程度和對生產(chǎn)安全的影響，將隱患分為以下三個級別：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患對企業(yè)的安全生產(chǎn)構(gòu)成直接威脅，必須立即上報并優(yōu)先處理。

-檢查中發(fā)現(xiàn)存在重大隱患時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

-對重大隱患的處理結(jié)果應(yīng)上報至企業(yè)主要負責人，并記錄在案。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患雖不會立即導(dǎo)致嚴重后果，但如果不及時處理，可能發(fā)展為重大隱患。

-對較大隱患的處理應(yīng)在短期內(nèi)完成，避免隱患擴大。

3.一般隱患：對人身安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境有一定影響，但不會導(dǎo)致嚴重后果的隱患。這類隱患通常在日常檢查中發(fā)現(xiàn)，需要定期整改。

-對一般隱患的處理應(yīng)按照既定的整改計劃進行，確保不影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是確保排查工作有效進行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以下措施應(yīng)當被執(zhí)行：

1.建立隱患排查機制：企業(yè)應(yīng)建立完善的隱患排查機制，包括隱患的識別、評估、報告、整改和跟蹤。

-確保隱患排查工作有明確的負責部門，明確各級管理人員的職責。

2.定期開展隱患排查：按照既定的排查計劃，定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程等進行隱患排查。

-排查計劃應(yīng)考慮企業(yè)的實際情況和生產(chǎn)特點，確保排查工作的全面性和有效性。

3.隱患整改與跟蹤：對排查出的隱患進行分類，按照隱患級別制定整改措施，并進行跟蹤管理。

-整改措施應(yīng)具體、可行，并明確整改期限和責任人。

4.隱患排查記錄與報告：記錄隱患排查的全過程，包括排查結(jié)果、整改措施和整改效果，定期向企業(yè)主要負責人報告。

-隱患排查記錄應(yīng)詳細、準確，便于追溯和總結(jié)經(jīng)驗。

5.培訓與教育：定期對員工進行隱患排查和安全意識培訓，提高員工的參與度和排查能力。

-培訓內(nèi)容應(yīng)包括隱患識別方法、整改措施和應(yīng)急預(yù)案等。

6.持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查的結(jié)果和整改效果，不斷優(yōu)化排查方法和管理流程，提升企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

-鼓勵員工提出改進建議，形成持續(xù)改進的企業(yè)文化。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

為確保事故隱患得到及時有效的處理和監(jiān)控，以下措施應(yīng)當被執(zhí)行：

1.事故隱患排查報告：

-企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，明確報告的程序、內(nèi)容和時限。

-員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應(yīng)立即向直接上級報告，并填寫《安全隱患報告表》。

-安全管理部門負責收集、整理和分析安全隱患信息，對重大和較大隱患應(yīng)立即上報至企業(yè)主要負責人。

-報告內(nèi)容應(yīng)包括隱患的具體情況、可能造成的影響、已采取的臨時措施和建議的整改措施。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的隱患進行分類登記，建立隱患檔案，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、報告人、評估結(jié)果、整改措施等。

-隱患檔案應(yīng)實現(xiàn)信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

-對重大和較大隱患，應(yīng)實行重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，并記錄在案。

-整改完成后，應(yīng)對隱患進行復(fù)查驗證，確保整改措施的有效性，并將復(fù)查結(jié)果更新至隱患檔案。

-隱患檔案應(yīng)定期進行審查，對長期未整改或反復(fù)出現(xiàn)的隱患進行分析，查找原因，制定改進措施。

3.隱患整改通知：

-安全管理部門應(yīng)根據(jù)隱患級別和性質(zhì)，向相關(guān)部門發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

-整改通知應(yīng)包括隱患的具體描述、整改措施、責任人、協(xié)助部門和整改期限。

4.隱患整改跟蹤：

-安全管理部門應(yīng)建立隱患整改跟蹤機制，對整改措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

-定期召開隱患整改匯報會議，聽取相關(guān)部門整改進展情況，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。

5.隱患整改效果評估：

-對整改完成的安全隱患進行效果評估，確