工藝流程卡管理辦法

工藝流程卡管理辦法目的為了確保生產(chǎn)安進(jìn)度，規(guī)范產(chǎn)品按正常工序流轉(zhuǎn)，避免轉(zhuǎn)序時(shí)遺漏工序，達(dá)到保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司產(chǎn)品各道工序流轉(zhuǎn)。職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝流程卡的填寫、分發(fā)與歸檔管理工作。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)工藝流程卡的監(jiān)督、檢查和歸檔及每道工序的質(zhì)量狀態(tài)確認(rèn)填寫。3.3車間負(fù)責(zé)對工序中出現(xiàn)的不合格品及時(shí)制定糾正措施，需經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后實(shí)施。3.4各加工車間和操作工負(fù)責(zé)工藝流程卡的保管與傳遞。3.5其他相關(guān)部門按照本辦法規(guī)定要求給予配合。四、工作程序4.1流轉(zhuǎn)卡批次編號辦法4.1生產(chǎn)部門按下列格式給定批次號，并將該批次號填入領(lǐng)料單備注欄內(nèi)，由車間主任或車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)將此批次號填入“工藝流程卡”相應(yīng)欄目。XXXXXX–XX批次順序號年月日4.1對于特殊情況下（如：在生產(chǎn)加工過程中由于倉庫斷貨需先加工少量一批），應(yīng)建立“工藝流程卡分卡”，車間負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況，確定分卡流轉(zhuǎn)量，然后從總卡上將相應(yīng)的數(shù)量減去，并在總卡上簽字確認(rèn)。工藝流程卡分卡分批號如下：XXXXXX-XX-X分批順序號批次順序號年月日4.2車間根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃，將任務(wù)分解到每位操作工，車間主任填寫領(lǐng)料單、圖紙、工序流轉(zhuǎn)卡一起交操作工，注明批次號、產(chǎn)品名稱、圖號、數(shù)量、每道加工工序及各工序的計(jì)劃完工日期等等。4.3每道工序加工結(jié)束后轉(zhuǎn)序前，由本工序操作工填寫好數(shù)量交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)，檢驗(yàn)員根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量情況簽字確認(rèn)(注明合格數(shù)量、不合格品數(shù)量、廢品數(shù)量及完工日期等等)。產(chǎn)品不合格或者填寫項(xiàng)目不完整不予簽字，對于沒有工藝流程卡的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員不予檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員簽完字確認(rèn)合格后，操作工拿工序流轉(zhuǎn)卡到車間統(tǒng)計(jì)地方開具當(dāng)天的工票后流入下道工序。4.3.1生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)由檢驗(yàn)員填寫“不合格品審單”注明產(chǎn)品名稱、不合格品數(shù)量，并對不合格情況進(jìn)行描述，經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)簽字，技術(shù)部確認(rèn)后，及時(shí)處理。品質(zhì)部負(fù)責(zé)將“不合格品審單4.4員工在轉(zhuǎn)序時(shí)憑圖紙和工藝流程卡，轉(zhuǎn)入下道工序時(shí)雙方做好交接工作。應(yīng)檢查是否有工藝流程卡和圖紙，工藝流程卡有沒有檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)，數(shù)量是否與實(shí)物相符，如不相符時(shí)不應(yīng)接收，交還給上道工序進(jìn)行核對，否則由下道工序接收人負(fù)責(zé)。4.5如工藝流程卡遺失，由責(zé)任人向車間提出申請補(bǔ)卡，并由車間提出考核意見，若找不到責(zé)任人，工藝流程卡遺失責(zé)任由車間承擔(dān)。車間補(bǔ)卡后，在工藝流程卡備注欄注明“補(bǔ)卡”字樣，責(zé)任人連同補(bǔ)好的工藝流程卡一起交檢驗(yàn)員對原已完成的工序進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后簽字和填上日期。4.6最后一道工序在產(chǎn)品入庫時(shí)圖紙、工藝流程卡與產(chǎn)品一起入庫，成品倉庫保管員負(fù)責(zé)收集、整理、保管、不允許丟失。五、考核5.1沒有領(lǐng)取工藝流程卡就加工的，每次考核20元。5.2車間根據(jù)工藝流程卡上的完工時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對拖期情況進(jìn)行匯總，交生產(chǎn)部形成考核意見后報(bào)行政部進(jìn)行考核。生產(chǎn)進(jìn)度拖期如果沒有正當(dāng)理由的每拖期一天考核10元。如確實(shí)有特殊情況的需提前向車間反映，并讓車間負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，否則一律按拖期考核。5.3沒有按照本辦法要求填寫工藝流程卡和沒有按照要求轉(zhuǎn)序的，每次考核20元。5.4工藝流程卡每遺失一張考核20元。六、本制度即日起執(zhí)行本文檔是WORD格式，于2017年6月17日上傳于下面文件夾，可以按日期查找到：/mydoc-12074931-1.html

工序流程卡的使用與管理辦法1目的與適用范圍:防止產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用及產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的好壞，達(dá)到產(chǎn)品追溯的目的。適用于從原材料生產(chǎn)到產(chǎn)品發(fā)運(yùn)各階段標(biāo)識(shí)、追溯的控制。2職責(zé)：生產(chǎn)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)本管理辦法的實(shí)施。生產(chǎn)工序員工負(fù)責(zé)每道工序的填寫質(zhì)檢員負(fù)責(zé)每道工序的質(zhì)量狀態(tài)確認(rèn)填寫3定義：《工序流程（主）卡》：指產(chǎn)品進(jìn)入裝配狀態(tài)時(shí)使用的卡，《工序流程（分）卡》：指支持（主）卡所生產(chǎn)相應(yīng)配件時(shí)使用的卡。工作程序：4.1．產(chǎn)品裝配前，生產(chǎn)部依據(jù)《生產(chǎn)通知單》及《定額領(lǐng)料單》，由倉庫按《生產(chǎn)通知單》及《定額領(lǐng)料單》配發(fā)相配套的零部件。4.2.產(chǎn)品裝配時(shí)，由質(zhì)量部根據(jù)《生產(chǎn)通知單》填寫《工序流程（主）卡》交生產(chǎn)部，《工序流程（主）卡》的數(shù)量，根據(jù)《生產(chǎn)通知單》中的數(shù)量以托盤為單位進(jìn)行派發(fā)。注：《工序流程（主）卡》上的批次號應(yīng)與《生產(chǎn)通知單》批次號一致。4.3.相應(yīng)配件生產(chǎn)時(shí)，由生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)通知單》填寫《工序流程（分）卡》，《工序流程（分）卡》的數(shù)量，根據(jù)《生產(chǎn)通知單》中的數(shù)量以框?yàn)閱挝贿M(jìn)行派發(fā)。注：《工序流程（分）卡》上的批次號應(yīng)與《生產(chǎn)通知單》批次號一致。4.3.1相應(yīng)配件主要指：制帶-劃內(nèi)翅片-裝內(nèi)翅片-拉外翅片。主片、側(cè)板、水室沖壓4.4《工序流程卡》的使用說明：4.4.1每道工序在完成本工序作業(yè)后，由本工序的操作工填寫好數(shù)量交質(zhì)檢員確認(rèn)。質(zhì)檢員根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量簽名確認(rèn)。在生產(chǎn)過中出現(xiàn)不合格品或廢品，操作工發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時(shí)交質(zhì)檢員進(jìn)行處理，質(zhì)檢員根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品的狀態(tài)給出處理意見。并在《工序流程卡》中的備注欄里注明不合格現(xiàn)象。4.4.2下道工序在接受上道工序的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)檢查是否有流程卡，流程卡有沒有質(zhì)檢員簽名確認(rèn)，數(shù)量是否與實(shí)際相符。如不符則交還給上道工序進(jìn)行核對。4.4.3相應(yīng)配件的《工序流程（分）卡》在裝配時(shí)應(yīng)與《工序流程（主）卡》合訂在一起。4.4.4每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集流程卡交于品質(zhì)部保管。4.5質(zhì)量部根據(jù)流程卡計(jì)算每月一次性交檢合格率。5相關(guān)文件：無6報(bào)告與記錄：《工序流程（主）卡》《工序流程（分）卡》《生產(chǎn)通知單》《定額領(lǐng)料單》7．附件：附加說明：《工序流程卡填寫樣本》產(chǎn)品工藝流程卡管理的規(guī)定為進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，規(guī)范產(chǎn)品工藝流程卡的制作、發(fā)放、填寫、保管等管理工作，特制訂本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)制造部各工序（包括拉絲、束絲、絞線、絕緣擠出、配線、成纜、鎧裝、編織、內(nèi)護(hù)層及外護(hù)層擠出等各道生產(chǎn)工序）和各道工序半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)過程的產(chǎn)品工藝流程卡的管理。相關(guān)職責(zé)1、操作工應(yīng)對本工序生產(chǎn)的產(chǎn)品按照《半成品檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行自檢，各工序生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)本工序“工藝流程卡”的填寫，“工藝流程卡”應(yīng)有操作工簽名，日期標(biāo)識(shí),自檢不合格的應(yīng)在工藝周轉(zhuǎn)卡上注明缺陷的情況及位置；填寫人員應(yīng)注意復(fù)核該電纜卡片所示的型號、規(guī)格、工藝內(nèi)容是否與實(shí)際相符；簽字應(yīng)清晰，統(tǒng)一使用宋體，簽字大小應(yīng)適合流程卡上表格要求，不允許采用個(gè)性化簽名。2、半成品檢驗(yàn)員應(yīng)按照《半成品檢驗(yàn)規(guī)范》對半成品進(jìn)行每道工序檢驗(yàn)，除拉絲、銅絲退火工序外檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)首先查看上道工序在“工藝流程卡”相應(yīng)位置上操作工和半成品檢驗(yàn)員簽字情況，不符合要求的應(yīng)立即按照第“4”款要求通知相關(guān)人員；半成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)本班檢驗(yàn)工序“檢驗(yàn)情況”一欄的填寫，檢驗(yàn)合格的應(yīng)填寫“合格”及日期；檢驗(yàn)不合格的應(yīng)在流程卡上注明該工序質(zhì)量缺陷情況，并負(fù)責(zé)不合格品的處置工作（填寫并懸掛不合格品黃色標(biāo)識(shí)牌、填寫不合格品報(bào)告、按不合格品報(bào)告批示通知生產(chǎn)車間進(jìn)行處置，不合格品處置過程中負(fù)責(zé)人員應(yīng)將處置情況在流程卡背面注明，并由處置人簽字、半成品檢驗(yàn)員簽字3、“工藝流程卡”上應(yīng)有成品印字包裝工序，成品印字包裝人員負(fù)責(zé)本工序“工藝流程卡”的填寫，“工藝流程卡”應(yīng)有操作工簽名，日期標(biāo)識(shí)，自檢不合格的應(yīng)在工藝周轉(zhuǎn)卡上注明缺陷的情況及位置；填寫人員應(yīng)注意復(fù)核該電纜卡片所示的型號、規(guī)格、工藝內(nèi)容是否與實(shí)際相符；簽字應(yīng)清晰，統(tǒng)一使用宋體，簽字大小應(yīng)適合流程卡上表格要求，不允許采用個(gè)性化簽名。4、“工藝流程卡”在工序生產(chǎn)結(jié)束后如果沒有操作工和檢驗(yàn)員的全部簽字確認(rèn)或簽字確認(rèn)的結(jié)果為存在質(zhì)量缺陷的，該產(chǎn)品一律不允許轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)，即：相關(guān)車間主任對該電纜不允許向生產(chǎn)班組下生產(chǎn)任務(wù)單、相關(guān)班組不允許私自進(jìn)行生產(chǎn)、半成品檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)阻止相關(guān)生產(chǎn)班組和車間私自進(jìn)行生產(chǎn)并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)（質(zhì)檢主任或制造部經(jīng)理）反映情況。5、成品檢驗(yàn)員應(yīng)按照《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)首先查看各工序在“工藝流程卡”相應(yīng)位置上操作工和半成品檢驗(yàn)員的簽字情況，不符合要求的應(yīng)立即按照第“4”款要求通知相關(guān)人員處理，處理結(jié)束后方可進(jìn)行成品檢驗(yàn)；成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在印字包裝工序“檢驗(yàn)情況”一欄填寫成品檢驗(yàn)結(jié)果，并標(biāo)注成品外徑，檢驗(yàn)合格的應(yīng)填寫“合格”及日期；檢驗(yàn)不合格的應(yīng)在工藝周轉(zhuǎn)卡上注明質(zhì)量缺陷情況，并負(fù)責(zé)不合格品的處置工作（填寫并懸掛不合格品黃色標(biāo)識(shí)牌、填寫不合格品報(bào)告、按不合格品報(bào)告批示通知生產(chǎn)車間進(jìn)行處置，不合格品處置過程中負(fù)責(zé)人員應(yīng)將處置情況在流程卡背面注明，并由處置人簽字、半成品檢驗(yàn)員簽字）；成品檢驗(yàn)員應(yīng)注意復(fù)核該電纜卡片所示的型號、規(guī)格、工藝內(nèi)容是否與實(shí)際電纜生產(chǎn)情況相符，如不相符應(yīng)立即向質(zhì)檢主任或生產(chǎn)部經(jīng)理反饋；成品檢驗(yàn)員在“工藝流程卡”6、負(fù)責(zé)合格證與檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)檢人員在按照規(guī)定出具檢驗(yàn)報(bào)告之前應(yīng)首先檢查“工藝流程卡”的填寫情況，凡有工序（包括各生產(chǎn)工序、半成品檢驗(yàn)工序、印字包裝工序、成品檢驗(yàn)工序）未按照要求填寫“工藝流程卡”的，一律不允許出具產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量保證書，直至該產(chǎn)品“工藝流程卡”由相關(guān)部門整改到符合本規(guī)定的要求為止。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工序的整改責(zé)任，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)半成品檢驗(yàn)員和成品檢驗(yàn)員的整改責(zé)任。特殊情況下由生產(chǎn)制造部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理或公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部成品檢驗(yàn)員確認(rèn)成品合格后方可出具。7、技術(shù)質(zhì)量部成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)工序和檢驗(yàn)工序“工藝流程卡”填寫不符合要求的情況進(jìn)行登記匯總，對不符合填寫要求且流轉(zhuǎn)到負(fù)責(zé)合格證與檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)檢人員處的“工藝流程卡”，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)進(jìn)行掃描存檔。技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)制造部每周對不符合填寫要求的“工藝流程卡”按本規(guī)定的要求對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。8、產(chǎn)品按照生產(chǎn)實(shí)際情況相同產(chǎn)品進(jìn)行合并生產(chǎn)時(shí)“工藝流程卡”必須分別進(jìn)行填寫，每張工藝流程卡填寫都要符號本規(guī)定要求。9、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)“工藝流程卡”在各道工序中的流轉(zhuǎn)過程中的制作、發(fā)放和保管。10、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工藝流程卡的存檔工作。三、罰則1、各生產(chǎn)班組或生產(chǎn)責(zé)任人（包括印字包裝工序）未按要求填寫本工序“工藝流程卡”的，每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款5元，未進(jìn)行本工序“工藝流程卡”填寫的每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。2、半成品檢驗(yàn)員在工序檢查過程中未按要求填寫檢查的工序“工藝流程卡”的，每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款5元；半成品檢驗(yàn)員未進(jìn)行檢驗(yàn)的工序“工藝流程卡”填寫的每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。3、上道工序未填寫“工藝流程卡”，生產(chǎn)車間主任盲目安排本車間進(jìn)行生產(chǎn)或生產(chǎn)車間員工私自進(jìn)行生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)一次對責(zé)任人處以罰款20元。4、成品檢驗(yàn)員未在成品檢驗(yàn)前首先查看各工序在“工藝流程卡”相應(yīng)位置上操作工和半成品檢驗(yàn)員簽字情況，進(jìn)行成品檢驗(yàn)并簽署檢驗(yàn)意見的，每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款10元。5、負(fù)責(zé)合格證與檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)檢人員未按照規(guī)定在出具檢驗(yàn)報(bào)告之前首先檢查“工藝流程卡”的填寫情況，導(dǎo)致給未按照要求填寫“工藝流程卡”的成品出具產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量保證書的，每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款20元。6、技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)制造部未能每周對上周不符合填寫要求的“工藝流程卡”按本規(guī)定的要求進(jìn)行匯總并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰的，每出現(xiàn)一次對相關(guān)部門經(jīng)理處罰30元，對相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)處罰50元。7、因“工藝流程卡”填寫管理不善，造成不合格產(chǎn)品到客戶并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按照公司公共管理制度另行予以處罰。8、因“工藝流程卡”制作不符合產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)要求導(dǎo)致產(chǎn)品返工、返修給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的按照公司公共管理制度予以處罰。9、因發(fā)放、保管不當(dāng)造成“工藝流程卡”丟失的，每發(fā)現(xiàn)一次對相關(guān)責(zé)任人處以罰款10元，找不到責(zé)任人的由發(fā)現(xiàn)“工藝流程卡”丟失的車間或部門承擔(dān)。10、在每月的工藝紀(jì)律檢查中，發(fā)現(xiàn)有上述的違規(guī)情況，一律按本規(guī)定進(jìn)行處罰。四、實(shí)施時(shí)間本規(guī)定自2017年1月1日起執(zhí)行。裝配工序流程卡日期組件名稱工序操作內(nèi)容派工生產(chǎn)部長操作者數(shù)量合格數(shù)量不合格數(shù)所用時(shí)間檢驗(yàn)者備注下殼體組合1下殼