事故隱患排查與治理管理制度

事故隱患排查與治理管理制度一、目的

本制度旨在加強(qiáng)事故隱患的排查與治理工作，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全，確保生產(chǎn)安全有序進(jìn)行。通過(guò)建立一套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的隱患排查與治理體系，提高公司安全管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的事故隱患排查與治理工作。

2.本制度適用于公司各級(jí)管理人員、全體員工及外包單位人員。

3.本制度規(guī)定了事故隱患的排查范圍、方法、分級(jí)、管理、報(bào)告和考核等內(nèi)容。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定事故隱患排查與治理制度，對(duì)公司的隱患排查與治理工作全面負(fù)責(zé)，審批重大隱患治理方案。

2.安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司事故隱患排查與治理工作，制定具體的實(shí)施方案，對(duì)各部門(mén)的隱患排查與治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和考核。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門(mén)事故隱患排查與治理工作，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保本部門(mén)生產(chǎn)安全。

4.各崗位員工：負(fù)責(zé)本崗位事故隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和整改，積極參與隱患排查與治理工作。

5.外包單位：按照公司事故隱患排查與治理制度要求，承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)，確保外包業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)。

6.安全生產(chǎn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患排查與治理工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)重大隱患治理方案進(jìn)行審議，對(duì)隱患整改情況進(jìn)行評(píng)估。

7.專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患進(jìn)行技術(shù)分析，提供治理方案，參與重大隱患治理工作。

8.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)提供事故隱患治理所需的資金支持。

9.人力資源部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)。

10.各級(jí)管理人員：負(fù)責(zé)對(duì)下屬員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)制度的貫徹執(zhí)行。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、管道線路、防護(hù)設(shè)施、安全警示標(biāo)志等是否存在故障、損壞、老化、不符合安全標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。

2.生產(chǎn)流程隱患排查：涵蓋生產(chǎn)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程、生產(chǎn)環(huán)境、作業(yè)人員操作習(xí)慣等是否合規(guī)，是否存在可能導(dǎo)致事故的環(huán)節(jié)。

3.安全管理隱患排查：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)、安全投入、安全監(jiān)管、應(yīng)急預(yù)案等安全管理體系的建立和執(zhí)行情況。

4.人員行為隱患排查：涉及員工的安全意識(shí)、安全技能、勞動(dòng)紀(jì)律、作業(yè)行為等是否規(guī)范，是否存在可能導(dǎo)致事故的不安全行為。

5.環(huán)境隱患排查：檢查生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境是否達(dá)到安全生產(chǎn)要求，包括通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音、有害氣體濃度等環(huán)境因素。

6.職業(yè)健康隱患排查：針對(duì)可能存在的職業(yè)病危害因素，如粉塵、毒物、放射性物質(zhì)、高溫、噪聲等，進(jìn)行排查。

7.倉(cāng)儲(chǔ)物流隱患排查：檢查倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)、物流設(shè)施的安全狀況，包括貨物堆放、倉(cāng)儲(chǔ)條件、搬運(yùn)操作、消防設(shè)施等。

8.交通運(yùn)輸隱患排查：包括公司自有車(chē)輛及外包運(yùn)輸車(chē)輛的安全性能、駕駛?cè)藛T資質(zhì)、運(yùn)輸路線安全、交通事故預(yù)防等。

9.信息網(wǎng)絡(luò)隱患排查：對(duì)公司的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息系統(tǒng)運(yùn)行狀況等。

10.環(huán)境保護(hù)隱患排查：檢查公司生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)周邊環(huán)境可能產(chǎn)生的影響，包括廢氣、廢水、固體廢物處理和排放是否符合環(huán)保要求。

11.應(yīng)急管理隱患排查：評(píng)估公司應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)案制定、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資和設(shè)備準(zhǔn)備等情況。

12.法律法規(guī)符合性排查：確保公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)符合國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的綜合檢查，對(duì)生產(chǎn)、設(shè)備、安全設(shè)施、環(huán)境等方面進(jìn)行系統(tǒng)性的檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋本制度中規(guī)定的所有隱患排查范圍。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門(mén)聯(lián)合組成檢查組，確保檢查的全面性和專(zhuān)業(yè)性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，并提出整改措施和建議。

（二）專(zhuān)業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點(diǎn)和行業(yè)要求，組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)特定領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查。

2.專(zhuān)業(yè)檢查應(yīng)針對(duì)設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的隱患。

3.專(zhuān)業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員進(jìn)行，確保檢查的準(zhǔn)確性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專(zhuān)業(yè)報(bào)告，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)和生產(chǎn)環(huán)境變化，進(jìn)行針對(duì)性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)為設(shè)備啟動(dòng)、安全設(shè)施功能恢復(fù)等；夏季檢查重點(diǎn)為防暑降溫、電氣設(shè)備安全等；秋季檢查重點(diǎn)為設(shè)備保養(yǎng)、防火安全等；冬季檢查重點(diǎn)為防凍保暖、防滑防凍等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，組織節(jié)假日前安全檢查，確保假期期間生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注假期前后的設(shè)備狀態(tài)、人員安全意識(shí)、應(yīng)急措施等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門(mén)組織，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，確保假期期間的安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對(duì)所在崗位的安全狀況進(jìn)行日常監(jiān)控。

2.定期檢查由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織，按照預(yù)定的時(shí)間表進(jìn)行，確保對(duì)所有關(guān)鍵區(qū)域和環(huán)節(jié)的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，制定詳細(xì)的檢查清單和檢查標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、安全防護(hù)裝置、緊急停機(jī)裝置、電氣線路等關(guān)鍵部分。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境安全，包括作業(yè)空間是否充足、通道是否暢通、安全標(biāo)志是否明顯、應(yīng)急照明和疏散指示是否有效等。

3.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對(duì)安全防護(hù)欄桿、防護(hù)網(wǎng)、警示標(biāo)志等安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其完整、牢固、有效。

4.應(yīng)急設(shè)備檢查：檢查消防設(shè)施、急救箱、逃生設(shè)備等應(yīng)急設(shè)備是否齊全、功能是否正常，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

5.人員安全意識(shí)教育：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全意識(shí)教育，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全防范意識(shí)。

6.安全操作規(guī)程檢查：確保員工遵守安全操作規(guī)程，對(duì)操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，防止因操作不當(dāng)導(dǎo)致事故發(fā)生。

7.交接班檢查：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間交接班時(shí)的安全檢查，確保接班人員了解當(dāng)班生產(chǎn)情況和設(shè)備狀態(tài)。

8.安全隱患整改跟蹤：對(duì)長(zhǎng)假前檢查出的安全隱患進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)度，確保所有隱患在長(zhǎng)假前得到妥善處理。

9.長(zhǎng)假期間值班安排：制定長(zhǎng)假期間的值班計(jì)劃，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全和應(yīng)急響應(yīng)。

10.長(zhǎng)假后安全復(fù)查：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全復(fù)查，確認(rèn)設(shè)備、環(huán)境和人員安全狀況，確保生產(chǎn)安全恢復(fù)正常。

（二）交通安全

1.車(chē)輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的所有車(chē)輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車(chē)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車(chē)輛行駛安全。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保所有駕駛員具備有效的駕駛執(zhí)照和良好的駕駛記錄。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化交通安全意識(shí)，提高安全駕駛技能。

4.行車(chē)路線安全評(píng)估：對(duì)車(chē)輛的行車(chē)路線進(jìn)行安全評(píng)估，確保路線的安全性，避免高峰時(shí)段和風(fēng)險(xiǎn)路段。

5.車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)：長(zhǎng)假期間，對(duì)車(chē)輛進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，確保車(chē)輛處于最佳工作狀態(tài)。

6.應(yīng)急預(yù)案制定：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車(chē)輛故障、交通事故等情況的處理流程和應(yīng)急措施。

7.車(chē)輛監(jiān)控系統(tǒng)檢查：確保車(chē)輛監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控車(chē)輛位置和狀態(tài)，及時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。

8.車(chē)輛出行管理：對(duì)車(chē)輛的出行進(jìn)行嚴(yán)格管理，包括出行時(shí)間、路線、載貨情況等，確保符合交通安全規(guī)定。

9.交通安全提示：在車(chē)輛內(nèi)部及公司內(nèi)部顯眼位置放置交通安全提示，提醒駕駛員和員工注意交通安全。

10.交通事故處理：一旦發(fā)生交通事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，按照事故處理流程進(jìn)行妥善處理，并記錄事故原因，采取預(yù)防措施，避免類(lèi)似事故再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢水排放、廢氣排放、固廢處理等，確保處理設(shè)施正常運(yùn)行，排放指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常工作，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪音控制設(shè)備等。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定并檢查應(yīng)急污染處理預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速采取措施，減輕對(duì)環(huán)境的影響。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)法規(guī)，確保不違反相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)。

5.環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與環(huán)保工作的積極性。

6.環(huán)境監(jiān)測(cè)檢查：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的污染物進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備準(zhǔn)確可靠，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)有效。

7.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)可能存在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控，減少環(huán)境事故的發(fā)生。

8.環(huán)保記錄審查：檢查環(huán)保記錄是否完整、規(guī)范，包括監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄、廢物處理記錄等。

9.環(huán)保宣傳教育：利用長(zhǎng)假期間加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，提高員工和公眾的環(huán)保意識(shí)，促進(jìn)環(huán)保行為的養(yǎng)成。

10.長(zhǎng)假后環(huán)境恢復(fù)：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境狀況進(jìn)行檢查，確保環(huán)境恢復(fù)到生產(chǎn)前的良好狀態(tài)，防止長(zhǎng)假期間因疏于管理而造成的環(huán)境問(wèn)題。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：對(duì)人員安全、財(cái)產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響的隱患。

2.隱患等級(jí)評(píng)估：由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員組成評(píng)估小組，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行等級(jí)評(píng)估，確定隱患等級(jí)。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對(duì)不同等級(jí)的隱患進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保在治理過(guò)程中能夠明確隱患的嚴(yán)重程度和緊急程度。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容和方法。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門(mén)和人員實(shí)施隱患排查，確保排查工作全面、深入、細(xì)致。

3.隱患整改責(zé)任：對(duì)排查出的隱患，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患得到及時(shí)、有效的整改。

4.隱患整改跟蹤：建立隱患整改跟蹤機(jī)制，對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，確保整改措施落實(shí)到位。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門(mén)組織驗(yàn)收，確保隱患整改符合安全生產(chǎn)要求。

6.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄隱患排查過(guò)程、整改措施和整改結(jié)果，以便于分析和總結(jié)。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未能履行隱患排查職責(zé)的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果和整改經(jīng)驗(yàn)，不斷完善隱患排查制度，提高隱患排查和治理的效率和效果。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告制度：建立隱患排查報(bào)告制度，要求所有員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，必須及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)。

-即時(shí)報(bào)告：對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患和可能引發(fā)事故的緊急情況，應(yīng)立即上報(bào)安全管理部門(mén)。

-定期報(bào)告：各部門(mén)應(yīng)定期向安全管理部門(mén)提交隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查范圍、發(fā)現(xiàn)隱患及整改情況。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容：

-隱患的具體描述：包括隱患的性質(zhì)、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)生的位置和條件。

-隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間：記錄隱患被發(fā)現(xiàn)的具體日期和時(shí)間。

-隱患的發(fā)現(xiàn)人：記錄發(fā)現(xiàn)隱患的員工姓名和崗位。

-隱患的處理建議：提供對(duì)隱患處理的初步建議或整改措施。

3.隱患建檔監(jiān)控：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，實(shí)施監(jiān)控和跟蹤。

-建檔內(nèi)容：隱患檔案應(yīng)包含隱患描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任人、整改措施、整改期限、整改結(jié)果等信息。

-監(jiān)控機(jī)制：建立隱患監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效實(shí)施。

-隱患檔案更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，及時(shí)更新隱患檔案信息，確保檔案的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。

4.隱患整改閉環(huán)管理：對(duì)隱患的整改實(shí)施閉環(huán)管理，確保每個(gè)隱患從發(fā)現(xiàn)到整改完成都處于受控狀態(tài)。

-整改通知：對(duì)需要整改的隱患，由安全管理部門(mén)發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

-整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門(mén)組織驗(yàn)收，確保整改效果符合安全要求。

-整改反饋：驗(yàn)收合格后，將整改結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén)和員工，形成完整的整改記錄。

5.隱患排查信息共享：將隱患排查信息在公司內(nèi)部進(jìn)行共享，提高全體員工的安全意識(shí)，促進(jìn)安全文化的形成。

-內(nèi)部公告：通過(guò)內(nèi)部公告、會(huì)議等方式，定期向全體員工通報(bào)隱患排查情況。

-安全教育：利用安全教育機(jī)會(huì)，講解隱患排查的重要性，提高員工的安全技能和應(yīng)急處理能力。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核機(jī)制，評(píng)估事故隱患排查與治理制度的執(zhí)行效果，促進(jìn)安全管理責(zé)任的落實(shí)，提高公司