安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控,隱患排查治理

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控,隱患排查治理一、目的

本制度的目的是建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，確保生產(chǎn)安全。通過(guò)本制度的實(shí)施，明確各部門(mén)和人員在隱患排查治理中的職責(zé)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司各級(jí)管理人員、技術(shù)人員、操作人員等相關(guān)人員。

3.本制度適用于公司所屬各子公司、分公司、項(xiàng)目部及協(xié)作單位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：

（1）負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的總體部署。

（2）審批公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理方案。

（3）監(jiān)督公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的實(shí)施。

2.安全管理部門(mén)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度、方案。

（2）負(fù)責(zé)組織公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的培訓(xùn)、宣傳和指導(dǎo)。

（3）負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作的監(jiān)督、檢查和考核。

（4）負(fù)責(zé)公司事故隱患排查報(bào)告的收集、整理、分析和上報(bào)。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的具體實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)組織本部門(mén)員工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查。

（3）負(fù)責(zé)本部門(mén)隱患治理措施的落實(shí)和整改。

4.員工：

（1）積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

（2）發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)報(bào)告，積極參與隱患治理。

（3）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，自覺(jué)抵制違章行為。

（4）不斷提高安全意識(shí)，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：

（1）員工操作是否符合安全操作規(guī)程；

（2）員工是否穿戴合適的個(gè)人防護(hù)裝備；

（3）員工是否經(jīng)過(guò)必要的安全培訓(xùn)；

（4）是否存在違反勞動(dòng)紀(jì)律、操作規(guī)程的行為。

2.設(shè)備的不安全狀態(tài)：

（1）設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

（2）設(shè)備是否存在故障或異常情況；

（3）設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施是否完好；

（4）設(shè)備是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。

3.環(huán)境的不安全因素：

（1）生產(chǎn)環(huán)境是否整潔、有序；

（2）是否存在高溫、低溫、潮濕、噪音等不良環(huán)境因素；

（3）緊急疏散通道是否暢通；

（4）安全警示標(biāo)志是否醒目、齊全。

4.管理的不安全缺陷：

（1）安全管理制度是否完善；

（2）安全培訓(xùn)和教育是否到位；

（3）安全檢查是否定期進(jìn)行；

（4）事故應(yīng)急預(yù)案是否制定并落實(shí)。

5.重大危險(xiǎn)源：

（1）易燃易爆、有毒有害物質(zhì)的存儲(chǔ)和使用；

（2）高溫、高壓、高速運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備；

（3）深基坑、高空作業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)；

（4）可能產(chǎn)生重大環(huán)境污染的場(chǎng)所和設(shè)備。

6.特種設(shè)備：

（1）壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)；

（2）起重機(jī)、電梯等特種設(shè)備是否正常運(yùn)行；

（3）特種設(shè)備操作人員是否持證上崗；

（4）特種設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施是否完好。

7.臨時(shí)作業(yè)：

（1）臨時(shí)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全措施是否到位；

（2）臨時(shí)作業(yè)人員是否接受安全培訓(xùn)；

（3）臨時(shí)作業(yè)是否辦理相關(guān)手續(xù)；

（4）臨時(shí)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置安全警示標(biāo)志。

8.節(jié)假日及特殊時(shí)段：

（1）節(jié)假日前后生產(chǎn)設(shè)備是否正常運(yùn)行；

（2）節(jié)假日值班人員是否熟悉應(yīng)急處理流程；

（3）特殊時(shí)段是否存在加班作業(yè)，加班作業(yè)是否落實(shí)安全措施；

（4）特殊時(shí)段的安全巡查是否到位。

9.外部協(xié)作單位：

（1）協(xié)作單位的安全管理水平是否符合公司要求；

（2）協(xié)作單位人員是否接受公司安全培訓(xùn)；

（3）協(xié)作單位作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否符合安全要求；

（4）協(xié)作單位是否存在安全事故隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對(duì)生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、管理等方面進(jìn)行全面檢查。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、人員操作規(guī)范性、環(huán)境安全狀況等。

3.綜合檢查應(yīng)由公司安全管理部門(mén)牽頭，相關(guān)部門(mén)配合，形成檢查小組，確保檢查的全面性和深入性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定設(shè)備、工藝或?qū)I(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查范圍包括設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、運(yùn)行狀況、安全防護(hù)設(shè)施的有效性等。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定整改計(jì)劃，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，針對(duì)易受氣候影響的設(shè)備和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行季節(jié)性檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注防暑降溫、防寒保暖、防雷防靜電、防洪排澇等措施的落實(shí)情況。

3.檢查應(yīng)在季節(jié)轉(zhuǎn)換前進(jìn)行，確保安全措施及時(shí)到位。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，確保季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備停機(jī)、安全防護(hù)設(shè)施的可靠性、應(yīng)急措施的準(zhǔn)備情況等。

3.節(jié)假日期間，應(yīng)安排值班人員進(jìn)行巡查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全。

4.節(jié)假日結(jié)束后，應(yīng)對(duì)檢查情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由現(xiàn)場(chǎng)管理人員和操作人員負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查由安全管理部門(mén)組織，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，制定合理的檢查計(jì)劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)安全。

要

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與安全措施：

（1）確保所有生產(chǎn)設(shè)備在長(zhǎng)假前按照規(guī)定程序停機(jī)，并進(jìn)行安全鎖定。

（2）對(duì)停機(jī)設(shè)備進(jìn)行徹底的安全檢查，包括機(jī)械、電氣和管道系統(tǒng)。

（3）檢查所有安全防護(hù)裝置是否處于正常狀態(tài)，必要時(shí)進(jìn)行維修或更換。

（4）確保設(shè)備周?chē)陌踩ǖ罆惩o(wú)阻，無(wú)雜物堆放。

2.環(huán)境安全與應(yīng)急準(zhǔn)備：

（1）檢查生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境安全，包括通風(fēng)、照明、防火等設(shè)施的完好性。

（2）確保所有應(yīng)急設(shè)備，如消防器材、急救箱、報(bào)警系統(tǒng)等處于可用狀態(tài)。

（3）對(duì)易燃易爆、有毒有害物品進(jìn)行安全存儲(chǔ)，確保存儲(chǔ)設(shè)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

（4）檢查應(yīng)急疏散路線的清晰度和有效性，確保應(yīng)急出口無(wú)障礙。

3.人員安全教育與值班安排：

（1）長(zhǎng)假前對(duì)全體員工進(jìn)行安全教育和應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)。

（2）制定長(zhǎng)假期間的值班安排，確保有足夠數(shù)量的值班人員在崗。

（3）值班人員應(yīng)熟悉緊急情況下的操作流程，能夠迅速響應(yīng)。

（4）確保值班人員了解并遵守所有安全規(guī)定，防止因操作不當(dāng)引發(fā)事故。

4.安全巡查與記錄：

（1）長(zhǎng)假期間安排專人進(jìn)行日常安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告安全隱患。

（2）巡查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄巡查時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及采取的措施。

（3）對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理，確保長(zhǎng)假期間生產(chǎn)安全。

（4）長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)巡查記錄進(jìn)行總結(jié)分析，為今后的安全管理工作提供參考。

（二）交通安全

1.車(chē)輛安全檢查：

（1）長(zhǎng)假前對(duì)公司的所有車(chē)輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車(chē)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件。

（2）確保車(chē)輛攜帶必要的應(yīng)急工具和設(shè)備，如滅火器、拖車(chē)?yán)K、急救包等。

（3）對(duì)車(chē)輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保車(chē)輛在長(zhǎng)假期間能夠安全運(yùn)行。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

（1）對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性。

（2）組織駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和駕駛技能。

（3）確保駕駛員了解并遵守公司的交通安全規(guī)定，包括駕駛時(shí)間限制、休息時(shí)間規(guī)定等。

3.路線規(guī)劃與交通管制：

（1）根據(jù)長(zhǎng)假期間的交通情況，提前規(guī)劃合理的出行路線，避開(kāi)擁堵區(qū)域。

（2）密切關(guān)注天氣預(yù)報(bào)和路況信息，及時(shí)調(diào)整出行計(jì)劃。

（3）對(duì)于需要經(jīng)過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的車(chē)輛，采取必要的交通管制措施，確保安全通行。

4.應(yīng)急響應(yīng)與事故處理：

（1）制定長(zhǎng)假期間的交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人。

（2）確保車(chē)輛配備有效的通訊設(shè)備，以便在緊急情況下及時(shí)聯(lián)系救援。

（3）對(duì)于發(fā)生的交通事故，按照應(yīng)急預(yù)案迅速采取措施，妥善處理事故，減輕損失。

5.安全記錄與總結(jié)：

（1）記錄長(zhǎng)假期間車(chē)輛的行駛情況、駕駛員的駕駛狀態(tài)和交通安全事件。

（2）對(duì)長(zhǎng)假期間的交通安全情況進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問(wèn)題和不足。

（3）根據(jù)總結(jié)結(jié)果，調(diào)整和完善交通安全管理措施，提高長(zhǎng)假期間交通安全水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查與維護(hù)：

（1）長(zhǎng)假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理、廢水處理、噪音控制等設(shè)施。

（2）確保所有環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，無(wú)故障，處理效果達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

（3）對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，更換磨損或老化的部件。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)分析：

（1）加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪音等環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)。

（2）定期收集和分析環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，確保污染物排放符合國(guó)家環(huán)保法規(guī)。

（3）對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常情況及時(shí)響應(yīng)，查找原因并采取相應(yīng)的控制措施。

3.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案與演練：

（1）制定長(zhǎng)假期間的環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，針對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境污染事件。

（2）組織環(huán)保應(yīng)急預(yù)案演練，提高員工的應(yīng)急處理能力。

（3）確保應(yīng)急物資和設(shè)備齊全，能夠迅速投入使用。

4.環(huán)保法規(guī)與責(zé)任落實(shí)：

（1）確保企業(yè)遵守國(guó)家和地方的環(huán)保法規(guī)，無(wú)違法排污行為。

（2）明確各級(jí)管理人員和員工的環(huán)保責(zé)任，實(shí)行環(huán)保責(zé)任制。

（3）加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)保法規(guī)教育，提高其環(huán)保意識(shí)和法律意識(shí)。

5.環(huán)保巡查與公眾溝通：

（1）長(zhǎng)假期間加強(qiáng)環(huán)保巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決環(huán)保問(wèn)題。

（2）保持與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)的溝通，及時(shí)了解環(huán)保政策動(dòng)態(tài)。

（3）建立與公眾的溝通機(jī)制，接受公眾對(duì)環(huán)保問(wèn)題的監(jiān)督和建議。

6.環(huán)保記錄與持續(xù)改進(jìn)：

（1）詳細(xì)記錄長(zhǎng)假期間的環(huán)保檢查情況、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和應(yīng)急響應(yīng)情況。

（2）對(duì)記錄進(jìn)行分析，找出環(huán)保管理的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進(jìn)措施。

（3）持續(xù)改進(jìn)環(huán)保管理，提高企業(yè)的環(huán)?？?jī)效，減少對(duì)環(huán)境的影響。

七、隱患排查分級(jí)

1.根據(jù)隱患可能造成的事故后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為以下級(jí)別：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患排查分級(jí)應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實(shí)際情況制定具體標(biāo)準(zhǔn)。

3.對(duì)不同級(jí)別的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的排查頻率、整改期限和責(zé)任分配。

八、隱患排查管理

1.隱患排查工作應(yīng)納入企業(yè)日常安全管理，形成長(zhǎng)效機(jī)制。

2.安全管理部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)制定隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、頻率和方法。

3.隱患排查應(yīng)實(shí)行責(zé)任制，明確各部門(mén)和人員的排查職責(zé)。

4.排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)立即記錄，并根據(jù)隱患級(jí)別及時(shí)報(bào)告。

5.對(duì)排查出的隱患，應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改資金。

6.整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患是否得到有效治理。

7.隱患排查結(jié)果應(yīng)定期匯總分析，為安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

8.對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

9.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行評(píng)估，不斷優(yōu)化排查流程，提高排查效果。

10.隱患排查管理應(yīng)與企業(yè)安全文化建設(shè)相結(jié)合，提高全體員工的安全意識(shí)和參與度。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

（1）排查人員應(yīng)詳細(xì)記錄每次排查的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、排查內(nèi)容和方法。

（2）排查報(bào)告應(yīng)包括排查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的安全隱患、評(píng)估的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及初步的整改建議。

（3）重大隱患應(yīng)立即上報(bào)公司安全管理部門(mén)，并啟動(dòng)緊急響應(yīng)程序。

（4）排查報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人，以便快速采取整改措施。

（5）排查報(bào)告應(yīng)定期匯總，形成安全隱患排查匯總報(bào)告，上報(bào)公司管理層。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對(duì)排查出的隱患進(jìn)行編號(hào)，建立隱患檔案，詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改和復(fù)查情況。

（2）隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、整改資金預(yù)算等信息。

（3）對(duì)重大隱患，應(yīng)建立專門(mén)的監(jiān)控檔案，實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，確保整改措施的落實(shí)。

（4）隱患檔案應(yīng)及時(shí)更新，反映隱患的最新?tīng)顟B(tài)，包括整改進(jìn)度和效果。

（5）隱患檔案應(yīng)作為安全管理的重要組成部分，定期進(jìn)行審查和分析，以指導(dǎo)未來(lái)的隱患排查和整改工作。

（6）企業(yè)應(yīng)建立隱患排查數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)隱患信息的電子化管理，提高隱患排查工作的效率和準(zhǔn)確性。

（7）對(duì)隱患檔案的訪問(wèn)和修改應(yīng)實(shí)施權(quán)限控制，確保檔案信息的保密性和安全性。

十、考核

1.考核目的：

（1）確保安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度的有效執(zhí)行。

（2）評(píng)估各部門(mén)和人員在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)和成效。

（3）激勵(lì)員工積極參與安全隱患的發(fā)現(xiàn)和整改，提高安全生產(chǎn)水平。

2.考核對(duì)象：

（1）公司所有部門(mén)及子公司、分公司、項(xiàng)目部。

（2）全體管理人員和一線員工。

3.考核內(nèi)容：

（1）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的執(zhí)行情況。

（2）隱患排查治理工作的開(kāi)展情況，包括排查頻率、整改效果等。

（3）應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

（4）安全事故的發(fā)生率和處理情況。

（5）員工安全培訓(xùn)和技能提升情況。

4.考核方法：

（1）定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行自我評(píng)估。

（2）安全管理部門(mén)進(jìn)行定期或不定期的檢查和評(píng)估。

（3）根據(jù)隱患排查報(bào)告和整改記錄進(jìn)行評(píng)分。

（4）結(jié)合安全事故的發(fā)生和處理情況進(jìn)行分析