風險管控與隱患排查治理

風險管控與隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全風險管控與隱患排查治理體系，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預防和減少事故發(fā)生，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的風險管控與隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了公司各級部門、崗位在風險管控與隱患排查治理工作中的職責、排查范圍、排查方法、安全隱患處理等要求。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責組織制定風險管控與隱患排查治理制度，審批重大安全隱患治理方案，監(jiān)督隱患排查治理工作的實施。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督公司風險管控與隱患排查治理工作，制定隱患排查計劃，組織實施隱患排查，對排查出的隱患進行整改、驗收。

3.各部門負責人：負責組織本部門的風險管控與隱患排查治理工作，落實隱患整改措施，確保本部門生產(chǎn)安全。

4.員工：積極參與風險管控與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，按照規(guī)定流程進行整改。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負責對專業(yè)領(lǐng)域的風險進行識別、評估和控制，提供技術(shù)支持。

6.安全生產(chǎn)委員會：負責對公司風險管控與隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。

7.各級安全員：負責對所在區(qū)域的安全風險進行排查，監(jiān)督隱患整改措施的落實，及時上報重大安全隱患。

8.質(zhì)量管理、設(shè)備管理、人力資源等部門：按照職責分工，協(xié)助安全管理部門開展風險管控與隱患排查治理工作。

9.財務(wù)部門：負責提供隱患排查治理所需的資金保障，確保安全隱患整改資金的合理使用。

10.企業(yè)內(nèi)部審計部門：負責對風險管控與隱患排查治理工作進行審計，確保制度執(zhí)行的合規(guī)性。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患：包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、控制系統(tǒng)、安全防護設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等設(shè)備設(shè)施的運行狀況、維護保養(yǎng)、安全防護措施等方面存在的隱患。

2.作業(yè)環(huán)境隱患：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度、噪音、有害物質(zhì)濃度等環(huán)境因素可能對員工健康和安全造成影響的隱患。

3.安全管理隱患：包括安全生產(chǎn)責任制、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定和執(zhí)行，以及安全培訓、應(yīng)急預案等方面存在的不足。

4.人的不安全行為：包括員工操作不規(guī)范、違反安全規(guī)程、疲勞作業(yè)、心理狀態(tài)異常等可能導致事故發(fā)生的行為隱患。

5.生產(chǎn)流程隱患：涉及生產(chǎn)流程的設(shè)計、操作、監(jiān)控、檢驗等環(huán)節(jié)，包括物料儲存、運輸、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的隱患。

6.電氣安全隱患：包括高低壓電氣設(shè)備、線路、配電箱等電氣設(shè)施的安全性能，以及電氣作業(yè)過程中的安全防護措施。

7.爆炸和火災(zāi)隱患：涉及易燃易爆物品的儲存、使用、運輸，以及火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)等消防設(shè)施的安全性能。

8.職業(yè)病危害隱患：包括職業(yè)病危害因素的識別、評估、控制，以及員工職業(yè)健康檢查、個體防護等方面存在的隱患。

9.危險化學品隱患：涉及危險化學品的采購、儲存、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)的安全管理，以及泄漏、中毒、爆炸等事故的預防和處理。

10.建筑施工隱患：包括建筑工程施工過程中的腳手架、模板、施工機械、臨時設(shè)施等方面的隱患。

11.交通運輸隱患：包括公司內(nèi)部車輛、外部運輸單位車輛的安全性能，以及駕駛員的安全教育培訓、車輛維護保養(yǎng)等方面的隱患。

12.信息安全與網(wǎng)絡(luò)安全隱患：包括公司信息系統(tǒng)的安全防護、數(shù)據(jù)備份、用戶權(quán)限管理，以及網(wǎng)絡(luò)安全防護措施等方面的隱患。

13.環(huán)境保護隱患：包括廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施的安全性能，以及環(huán)保政策法規(guī)的遵守情況。

14.應(yīng)急管理隱患：包括應(yīng)急預案的制定、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資儲備等方面的不足。

15.其他可能影響安全生產(chǎn)的隱患：根據(jù)公司實際情況，及時識別和排查其他潛在的安全生產(chǎn)隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查公司范圍內(nèi)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況、安全生產(chǎn)責任制落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況等。

3.綜合檢查應(yīng)由公司領(lǐng)導牽頭，組織相關(guān)部門共同參與，形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點，定期開展專業(yè)檢查，深入分析專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員負責，檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于設(shè)備設(shè)施的安全性、工藝流程的合理性、安全防護設(shè)施的完備性等。

3.專業(yè)檢查后應(yīng)形成詳細的檢查報告，并提出改進措施，確保安全隱患得到及時整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全隱患，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點在于防雷、防靜電、防風沙；夏季檢查重點在于防暑降溫、防臺風、防洪澇；秋季檢查重點在于防火、防干燥；冬季檢查重點在于防寒保暖、防凍裂。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和隔離情況、應(yīng)急措施的落實情況、值班安排的合理性等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導負責，安全管理部門和相關(guān)部門參與，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負責，對所在崗位的安全狀況進行日常監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。

2.定期檢查由安全管理部門和相關(guān)部門根據(jù)職責分工定期開展，對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行重點排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保安全隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和治理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進行停機檢查，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的關(guān)鍵部件、安全防護裝置、能源隔離措施等。

2.安全防護設(shè)施檢查：檢查所有安全防護設(shè)施是否完好，包括但不限于防護欄、安全標志、緊急停止按鈕、報警系統(tǒng)等，確保其處于可用狀態(tài)。

3.電氣安全檢查：對高低壓配電室、電纜隧道、變壓器等電氣設(shè)施進行檢查，確保無漏電、短路等安全隱患，同時檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作。

4.爆炸和火災(zāi)隱患排查：對易燃易爆區(qū)域進行重點檢查，包括存儲設(shè)施、輸送管道、通風系統(tǒng)等，確保無泄漏、積聚等危險情況。

5.應(yīng)急設(shè)備檢查：檢查消防設(shè)施、急救箱、呼吸器等應(yīng)急設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，并確保員工熟悉應(yīng)急設(shè)備的使用方法。

6.生產(chǎn)線和環(huán)境安全檢查：對生產(chǎn)線和生產(chǎn)環(huán)境進行全面檢查，包括原料和產(chǎn)品的存儲、生產(chǎn)區(qū)域的清潔度、通風狀況等，確保無潛在的安全風險。

7.安全警示和標識檢查：檢查所有安全警示標志和標識是否清晰可見，確保員工和訪客能夠識別潛在危險。

8.安全培訓和教育：長假前應(yīng)對員工進行安全培訓，強化安全意識，確保員工了解長假期間的安全注意事項。

9.安全預案和值班安排：制定長假期間的安全預案，明確值班人員職責，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

10.長假結(jié)束前的安全檢查：長假結(jié)束前，應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)施進行再次檢查，確認設(shè)備安全啟動的條件滿足，避免因長假期間的停機導致設(shè)備啟動時出現(xiàn)安全事故。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路、安全氣囊等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審核，確保其持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全教育培訓：對駕駛員進行交通安全教育培訓，強調(diào)交通法規(guī)、安全駕駛技巧、緊急情況處理等知識，提高駕駛員的安全意識。

4.車輛維護保養(yǎng)記錄審查：審查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期保養(yǎng)得到妥善執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)并解決保養(yǎng)不到位的問題。

5.路線安全評估：對車輛行駛的路線進行安全評估，識別潛在的危險路段，提前制定應(yīng)對措施，避免事故發(fā)生。

6.應(yīng)急物資準備：確保車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、警示標志等，以應(yīng)對可能的緊急情況。

7.車輛動態(tài)監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保駕駛員遵守行駛規(guī)定，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全駕駛行為。

8.交通安全警示：在車輛內(nèi)部及公司內(nèi)部顯眼位置放置交通安全警示標語，提醒駕駛員和員工注意交通安全。

9.節(jié)假日期間交通管理：加強與當?shù)亟煌ü芾聿块T的溝通，了解節(jié)假日期間的交通狀況，制定合理的出行計劃，避免高峰期出行。

10.事故處理預案：制定交通事故處理預案，明確事故報告流程、救援措施和責任追究機制，確保在交通事故發(fā)生時能夠迅速有效地處理。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對公司的污染防治設(shè)施進行全面檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運行并符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對近期環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析審核，確保監(jiān)測設(shè)備工作正常，數(shù)據(jù)真實可靠，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

3.應(yīng)急預案與環(huán)境事故處理：檢查環(huán)境應(yīng)急預案的完整性和可行性，確保在發(fā)生環(huán)境事故時能夠迅速啟動應(yīng)急響應(yīng)，減少對環(huán)境的影響。

4.危險廢物管理：對危險廢物的儲存、標識、轉(zhuǎn)移、處理等環(huán)節(jié)進行檢查，確保危險廢物的管理符合相關(guān)法規(guī)要求，防止泄漏和非法處置。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查公司各項生產(chǎn)活動是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，對可能存在的違法行為進行糾正。

6.環(huán)保設(shè)施維護保養(yǎng)記錄審查：審查環(huán)保設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄，確保設(shè)施得到定期維護，及時發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)施運行中的問題。

7.環(huán)保培訓與宣傳教育：加強對員工的環(huán)保培訓，提高員工的環(huán)保意識和責任感，確保員工了解和遵守環(huán)保規(guī)定。

8.環(huán)境風險評估：對公司的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進行環(huán)境風險評估，識別可能的環(huán)境風險，制定相應(yīng)的控制措施。

9.節(jié)假日期間環(huán)境監(jiān)管：安排專人對節(jié)假日期間的環(huán)境狀況進行監(jiān)管，確保污染防治設(shè)施正常運行，防止突發(fā)環(huán)境事件。

10.環(huán)保設(shè)施安全啟動：長假結(jié)束后，對環(huán)保設(shè)施進行安全啟動檢查，確保在恢復正常生產(chǎn)前，環(huán)保設(shè)施能夠穩(wěn)定運行，滿足環(huán)保要求。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人身傷亡或重大財產(chǎn)損失，或?qū)ι鐣h(huán)境造成嚴重影響的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷亡或較大財產(chǎn)損失，或?qū)ι鐣h(huán)境造成較大影響的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷亡或財產(chǎn)損失，或?qū)ι鐣h(huán)境造成一般影響的隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人身傷害或財產(chǎn)損失，或?qū)ι鐣h(huán)境造成輕微影響的隱患。

2.隱患等級評估：由專業(yè)人員進行隱患等級的評估，根據(jù)評估結(jié)果確定隱患的等級，并制定相應(yīng)的整改措施。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和新的風險評估結(jié)果，及時調(diào)整隱患等級，確保隱患管理的準確性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間安排。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患，制定整改措施和期限，跟蹤整改進度，確保隱患得到及時有效的治理。

4.隱患治理驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確保隱患治理達到預期效果。

5.隱患排查記錄：建立健全隱患排查治理檔案，記錄隱患排查過程、整改措施、整改結(jié)果等信息，便于追溯和持續(xù)改進。

6.隱患排查獎勵與懲罰：對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個人和集體給予獎勵，對未履行職責或?qū)е码[患整改不力的個人和集體進行懲罰。

7.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隱患排查治理管理系統(tǒng)，提高隱患管理的效率和準確性。

8.隱患排查持續(xù)改進：通過定期的隱患排查工作，總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷完善隱患排查治理制度，提高隱患排查治理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：建立隱患排查報告制度，要求所有員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患時，必須及時向安全管理部門報告。

-報告內(nèi)容應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果以及初步判斷的原因。

-報告方式可以包括口頭報告、書面報告、在線報告等，確保信息傳遞的及時性和準確性。

2.隱患排查記錄表：安全管理部門應(yīng)制定統(tǒng)一的隱患排查記錄表，用于記錄隱患排查的詳細信息。

-記錄表應(yīng)包括隱患編號、隱患等級、排查時間、排查人員、隱患描述、整改措施、整改責任人、整改期限等。

3.隱患檔案管理：對排查出的隱患進行建檔管理，每個隱患建立獨立的檔案。

-隱患檔案應(yīng)包含隱患排查報告、整改方案、整改過程記錄、整改驗收報告等相關(guān)文件。

-隱患檔案應(yīng)按照一定規(guī)則進行編號，便于檢索和管理。

4.隱患監(jiān)控與跟蹤：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展。

-監(jiān)控過程中，應(yīng)定期更新隱患檔案，記錄整改措施的執(zhí)行情況和效果。

-對整改期限屆滿的隱患，應(yīng)及時組織驗收，確保整改措施的有效性。

5.隱患整改反饋機制：建立隱患整改反饋機制，要求整改責任人定期反饋整改進展情況。

-整改責任人應(yīng)定期提交整改進度報告，報告整改措施的實施情況、存在的問題及需要協(xié)調(diào)解決的問題。

6.隱患整改效果評估：對整改完成的隱患進行效果評估，確保整改措施能夠有效消除安全隱患。

-評估應(yīng)由安全管理部門組織，必要時邀請相關(guān)專業(yè)人員參與。

7.隱患信息共享：建立健全隱患信息共享機制，確保隱患信息在公司內(nèi)部得到有效傳遞。

-通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、會議、培訓等方式，將隱患信息及時傳達給相關(guān)部門和人員。

8.隱患排查與建檔監(jiān)控的持續(xù)改進：定期回顧和總結(jié)隱患排查與建檔監(jiān)控工作，不斷優(yōu)化流程，提高工作效率。

-通過分析隱患排查數(shù)據(jù)，識別安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定針對性的改進措施。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估公司內(nèi)部各級部門和員工在風險管控與隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，促進安全生產(chǎn)責任的落實，提高安全管理水平。

2.考核原則：

-公平公正：考核過程應(yīng)公開透明，確?？己私Y(jié)果的公平性和公正性。