內(nèi)部審計工作計劃（34篇）

內(nèi)部審計工作計劃（34篇）

內(nèi)部審計工作計劃（精選34篇）

內(nèi)部審計工作計劃篇1

一、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型

主動適應新形勢，轉(zhuǎn)變審計觀念，增強服務意識，提高審計

工作水平。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度，使審計工作由

封閉型走向開放型，實現(xiàn)陽光審計。

二、認真開展建設工程竣工決算審計

嚴格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高、

信譽好的社會審計機構，認真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場、體

育館等基建工程委托審計丁作；加大修繕了程自審力度。在實施

審計過程中，維護學校合法權益，節(jié)約建設資金。

三、切實抓好經(jīng)濟實體財務收支審計

按照學校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務總公

司—年度和教學基地管理中心—年度財務收支審計，提出完善內(nèi)

部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學

學院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務收支審計工作，形成較高

質(zhì)量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。

四、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點

在調(diào)研的基礎上，出臺《—科技學院科研經(jīng)費審計辦法（試

行）》。結合我校實際，會同科研處、財務處有計劃、有重點地開

展科研經(jīng)費項目審計試點，逐步積累經(jīng)驗，擴大審計范圍，不斷

提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益。

五、主動參與有關經(jīng)濟管理活動

參與基建工程和物資采購招投標、簽證、驗收等工作，將審

計關口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設項目和

大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經(jīng)濟活動的正常開展。

六、不斷加強自身建設

認真學習貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結合實際，加強專

項審計調(diào)查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì)、業(yè)務技

能和職業(yè)道德。注重加強審計機關作風建設，努力形成客觀公

正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風。

七、做好校黨委、行政和上級審計機關交辦的其他工作。

內(nèi)部審計工作計劃篇2

一、指導思想

審計工作圍繞街道發(fā)展目標，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計

理念，堅持“圍繞街道中心，突出重點，求真務實”的工作方

針，建立、健全內(nèi)部審計規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計工作，確

保內(nèi)部審計工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、管理、服務職

能，為街道的發(fā)展提供有力保障。

二、年度工作目標

圍繞街道全面建設這個中心，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領內(nèi)審工作，

繼續(xù)做好財務收支、經(jīng)濟責任、在建項目審計，加強監(jiān)督，促進

規(guī)范。著力抓好審計整改落實，不斷改進審計方法，努力提高審

計工作質(zhì)量，進一步加強股份經(jīng)濟合作社集體資產(chǎn)、資源、資金

監(jiān)管，推進股份經(jīng)濟合作社財務規(guī)范管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟健康發(fā)

展。

三、審計工作內(nèi)容

1、加強業(yè)務培訓，提高業(yè)務技能。

由街道內(nèi)審工作站牽頭，至少組織一次對社區(qū)、股份經(jīng)濟合

作社財務人員、民主理財小組人員及相關領導人的集中培訓，主

要就財經(jīng)紀律、農(nóng)村財務管理制度和業(yè)務知識等方面進行培訓，

進一步提高社區(qū)、股份經(jīng)濟合作社財務人員、民主理財小組人員

的業(yè)務水平，進一步規(guī)范村級財務管理工作。

2、開展財務審計，建立長效機制。

根據(jù)街道實際情況，有計劃、有步驟地對部門和社區(qū)、股份

經(jīng)濟合作社進行財務收支審計、專項資金審計工作，不斷擴大內(nèi)

部審計工作的覆蓋面，建立長效監(jiān)督機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督對

嚴肅財經(jīng)紀律、維護經(jīng)濟秩序、加強領導干部監(jiān)督管理、我進黨

風廉政建設的積極作用。

3、對社區(qū)、股份經(jīng)濟合作社進行審計。

根據(jù)農(nóng)村財務三年一輪審的內(nèi)審工作要求，結合今年街道社

區(qū)、股份經(jīng)濟合作社換屆情況，按照街道20_年內(nèi)審工作計

劃，重點對蘆花、施家喜、吳家豕等16個股份經(jīng)濟合作社近3

年村級財務收支、工程項目、財務管理情況開展財務審計。同

時，針對社區(qū)、股份經(jīng)濟合作社黨支部換屆離任情況，適時開展

經(jīng)濟責任審計。通過審計，建立審計結果情況通報機制，強化責

任落實和整改，切實提高農(nóng)村財務審計監(jiān)督實效。

4、加強審計工作隊伍建設，做好信息交流和業(yè)務培訓工

作。

20_年各項內(nèi)審工作的開展，要在街道內(nèi)審工作領導小組的

統(tǒng)一領導和街道紀工委的協(xié)調(diào)組織下，堅持以點帶面、突出重

點，加大后續(xù)整改力度，不斷創(chuàng)新新經(jīng)濟常態(tài)下的審計工作的新

思路、新方法、新舉措，建立健全事前、事中、事后審計監(jiān)督和

問責工作機制，提高審計工作質(zhì)量。同時，要切實抓好內(nèi)審信息

的收集和報送工作，開展審計案例分析調(diào)研，落實審計項目調(diào)研

課題，積極組織內(nèi)審人員參加省、市各級內(nèi)審業(yè)務培訓，提升內(nèi)

審業(yè)務工作水平，為促進我街道內(nèi)審工作常態(tài)化、程序化、規(guī)范

化水平而繼續(xù)努力。

內(nèi)部審計工作計劃篇3

20_年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以鄧小平理論和“三

個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞

衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務求實效

的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計作

用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工

作：

一、突出財務收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務收支、

項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開

展績效審計。從會計基礎工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入

手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措

施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領導干部的財經(jīng)法規(guī)意

識和經(jīng)濟責任意識。

二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學分析和梳理審計結果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能，立足

發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結果。加大審計后續(xù)跟蹤力

度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整

改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設，不斷完善財務管理制度，確

保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的'單位對照其它被審

計單位暴露出的問題，組織自查整改。

三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進行調(diào)查研究，總結交

流經(jīng)驗，促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強

單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。

加強與審計機關之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進審

計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計

部門對公立醫(yī)院進行內(nèi)部審計工作C

四、強化內(nèi)審隊伍建設，加大業(yè)務培訓力度，提高審計人員

政治素質(zhì)和業(yè)務水平

加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)

務水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務能力；提高審計

人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行

審計職責。

內(nèi)部審計工作計劃篇4

20_年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以鄧小平理論和“三

個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞

衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務求實效

的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計作

用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工

作:

一、突出財務收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務收支、

項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開

展績效審計。從會計基礎工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入

手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措

施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領導干部的財經(jīng)法規(guī)意

識和經(jīng)濟責任意識。

二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學分析和梳理審計結果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能，立足

發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結果。加大審計后續(xù)跟蹤力

度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整

改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設，不斷完善財務管理制度，確

保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計

單位暴露出的問題，組織自查整改。

三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進行調(diào)查研究，總結交

流經(jīng)驗，促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強

單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。

加強與審計機關之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進審

計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計

部門對公立醫(yī)院進行內(nèi)部審計工作。

四、強化內(nèi)審隊伍建設，加大業(yè)務培訓力度，提高審計人員

政治素質(zhì)和業(yè)務水平

加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)

務水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務能力；提高審計

人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行

審計職責。審計人員工作總結內(nèi)部審計工作總結縣審計局普法工

作計劃

內(nèi)部審計工作計劃篇5

為嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，深化群眾路線教育實踐

活動成果，厲行勤儉節(jié)約，推進黨風廉政建設，根據(jù)國家統(tǒng)計局

內(nèi)部審計工作的規(guī)定，按照《20_年省統(tǒng)計局內(nèi)部審計工作計

劃》的要求，進一步加強中央事業(yè)費財務管理和監(jiān)督，規(guī)范預算

管理，結合我市統(tǒng)計系統(tǒng)財務工作實際，特制訂20_年市統(tǒng)計

局內(nèi)部審計工作計劃。

一、指導思想

20__年市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，要繼續(xù)以黨的十八大、十

八屆二中、三中全會精神為指導，堅持以國家財經(jīng)政策法規(guī)、財

務管理制度為準繩和依據(jù)，以規(guī)范財務收支的真實性、合規(guī)性、

效益性為前提，以轉(zhuǎn)變工作作風、創(chuàng)新工作思路為理念，以促進

財務管理、加強財務監(jiān)督、防范資金風險為目的，切實做好全市

統(tǒng)計系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作。同時要按照國家統(tǒng)計局提出的“充實

審計力量，改進審計方式，增加審計頻率，提高審計質(zhì)量”的總

體要求，采取切實措施，努力推進全市統(tǒng)計部門內(nèi)審工作的健康

持續(xù)發(fā)展。

二、20—年內(nèi)部審計工作主要任務

（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計°認真執(zhí)行《縣級以下黨政領

導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時

加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預

防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預

告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

（二）繼續(xù)深入開展財務收支審計。按照《市統(tǒng)計局內(nèi)部審

計工作暫行辦法》規(guī)定，20__年，要繼續(xù)做好局機關及下屬事業(yè)

單位上一年度財務收支內(nèi)部審計工作，主要是審計和檢查預算執(zhí)

行、財務收支、內(nèi)控制度及資產(chǎn)管理等相關情況。在內(nèi)審中，著

重以財務收支和內(nèi)控制度為基礎，重點關注財務收支的真實性、

合法性、規(guī)范性等問題。

（三）強化對縣區(qū)統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)費收支使用情況

的內(nèi)部審計工作。20年，省統(tǒng)計局將對四縣統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)

計事業(yè)經(jīng)費收支使用情況進行內(nèi)部審計，主要審計內(nèi)容為：一是

20—年中央級統(tǒng)計事業(yè)費收支使用情況；二是中央級第三次全國

經(jīng)濟普查專項經(jīng)費收支使用情況；三是有關內(nèi)部控制制度的建立

健全及執(zhí)行情況；四是納入中央級統(tǒng)計事業(yè)費管理的國有資產(chǎn)管

理情況。

（四）認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計

成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺

執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制

度化、法制化。

（五）進一步加強統(tǒng)計系統(tǒng)審計隊伍建設。根據(jù)國家統(tǒng)計局

《統(tǒng)計部門內(nèi)部審計工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實施

辦法》、《市統(tǒng)計局內(nèi)部審計工作暫行辦法》等文件精神，各級統(tǒng)

計部門在配備和明確內(nèi)部審計人員或兼職人員的基礎上，及時充

實、補齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部

審計制度，充分發(fā)揮審計人員的職能作用，要加強對內(nèi)部審計人

員的職業(yè)道德教育和業(yè)務知識培訓，提升內(nèi)部審計人員的職業(yè)素

養(yǎng)，已適應新形勢下內(nèi)部審計工作的需要。

三、組織實施

根據(jù)我市統(tǒng)計系統(tǒng)的實際情況和市局整體工作部署，全市統(tǒng)

計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作擬于六月份開始，全部審計任務在當年11

月底前完成，內(nèi)部審計工作具體時間另行通知。各有關單位應充

分做好迎接內(nèi)部審計的各項準備工作。

內(nèi)部審計工作計劃篇6

一、整體思路

進一步落實黨會報告和教學工作會議精神，落實學校全面深

化改革總體方案，以應用型人才培養(yǎng)特色凸顯為目標，以教師學

生兩個主體教改參與度、適應度提高為抓手，以專業(yè)人才培養(yǎng)目

標達成度和課程教學目標達成度提高為標準，以專業(yè)綜合改革和

課程綜合改革為重點，持續(xù)系統(tǒng)開展教學建設與改革，建設專業(yè)

品牌和優(yōu)質(zhì)課程資源。以審核評估要求為標準，以人才培養(yǎng)質(zhì)量

保障體系的系統(tǒng)質(zhì)量標準建設與有效運行為重點，持續(xù)進行教學

管理的科學化規(guī)范化建設。

二、主要目標：

專業(yè)結構整體優(yōu)化，專業(yè)辦學規(guī)模效益明顯提高；健全完善

品牌專業(yè)、品牌課程建設的機制，優(yōu)勢特色專業(yè)的特色更加凸

顯；協(xié)同培養(yǎng)體制機制全面健全完善尹發(fā)揮作用，人才培養(yǎng)目標

定位符合社會發(fā)展需求；支撐人才培養(yǎng)的資源條件顯著改善，教

學過程管理更加科學規(guī)范，質(zhì)量監(jiān)測、評價和保障體系全面建

立，人才培養(yǎng)質(zhì)量顯著提高。

具體目標：增設1—2個應用型強辦學效益高的專業(yè)，暫停

2—3個學生第一志愿報考率低、穩(wěn)定性差、就業(yè)率不高的專業(yè)

招生，撤銷3—5人連續(xù)三年不招生的專業(yè)；以臨床醫(yī)學、建筑

學等專業(yè)為重點，確保20__年有首屆畢業(yè)生的3個專業(yè)獲得學

士學位授權；以10個省級以上專業(yè)綜合改革類項目專業(yè)為重

點，加強優(yōu)勢特色專業(yè)建設，培育專業(yè)品牌，3—5個專業(yè)基本

達到專業(yè)品牌標準，新增1—2項省級專業(yè)綜合改革類項目；以

20—年獲得省級立項的專業(yè)建設與改革類教研項目研究與實踐為

抓手，培育3—5個優(yōu)勢特色專業(yè)群，在此基礎上研究啟動試點

學院改革；以4門省級精品資源共享課程和兩門省級精品視頻公

開課程的繼續(xù)建設為抓手，建設課程品牌；立項建設40門左右

的校級精品資源共享課程和5—8門精品視頻公開課，培育課程

品牌；新增2—3門省級精品類課程；20門課程的課程教學內(nèi)容

改革以形成特色教材等為標志取得突出成效；50門課程以立體

化教材建設為載體顯示改革成效；30門左右課程實質(zhì)性開展

“講、練、展”教學模式改革取得成效，建成應用型教學模式改

革示范課程；立項建設20個左右的校企（地）協(xié)同培養(yǎng)單位和

20個左右校級示范性實踐教學基地，新建1—2個省級實踐教學

基地；加強在建省級實驗教學示范中心和模擬仿真實驗中心建

設，建成1個省級重點中心；立項建設100項大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓

練項目，往年結題項目優(yōu)秀率有較大幅度提高，省級以上立項

30項左右；開展多種不少于10期實踐創(chuàng)新訓練班，參加專項學

科競賽訓練和競賽學生數(shù)不少于1000人次；加強教學研究管

理，立項建設70項左右校級教研教改項目，10個重點項目中

4—6項獲得省級立項。

三、主要工作

（一）優(yōu)化專業(yè)結構

研究制定《20_—20—專業(yè)建設與發(fā)展規(guī)劃》，繼續(xù)按照存

量改革、增量優(yōu)化原則，進行專業(yè)結構優(yōu)化調(diào)整。嚴格執(zhí)行學校

《專業(yè)設置管理規(guī)定》，充分發(fā)揮專業(yè)動態(tài)調(diào)整機制的作用。

1、調(diào)整專業(yè)結構。適量增設工科等應用型強的專業(yè)，撤銷

或暫停部分不符合學校辦學定位的專業(yè)，逐年提高工科專業(yè)比

例。

2、大力調(diào)整招生專業(yè)結構，每年招生工科專業(yè)比例不低于

40%o

3、加大招生計劃傾斜力度，逐步減少藝術類專業(yè)招生規(guī)

模，工科專業(yè)招生比例逐步提高。

（二）完善和創(chuàng)新人才培養(yǎng)體制機制

1、完善校內(nèi)外協(xié)同人才培養(yǎng)機制

建立和完善機制，籌備校內(nèi)協(xié)同培養(yǎng)領導小組會議，學習研

究審核評估文件，落實目標責任；召開校企（地）協(xié)同培養(yǎng)工作

委員會成立暨第一次工作會議，充分發(fā)揮科教協(xié)同培養(yǎng)體制和校

企（地）協(xié)同培養(yǎng)體制的作用。

2、吸納社會資源，創(chuàng)辦試點學院。

在學校啟動院系調(diào)整之際，選取1—2個符合（或創(chuàng)造）試

點學院條件的學院，以整體提高應用型人才培養(yǎng)質(zhì)量為目標，從

體制機制、經(jīng)費投入、師資隊伍建設與管理、學生選拔、人才培

養(yǎng)模式、人才培養(yǎng)過程管理等方面進行綜合改革。學校在專業(yè)設

置、招生方式、培養(yǎng)模式、教師聘任、職稱評審等方面給予政策

支持。

（三）建設優(yōu)勢特色專業(yè)

制定學?！秾I(yè)建設管理辦法》，重點建設10—15個重點專

業(yè)，使之在人才培養(yǎng)模式、人才培養(yǎng)體制機制等方面進一步彰顯

特色，培育專業(yè)品牌。

1、根據(jù)人才培養(yǎng)目標定位和學科專業(yè)特點，在校企（地）

協(xié)同培養(yǎng)模式統(tǒng)領下，進一步完善“大類培養(yǎng)、二次分流”、

“雙證通融”、“跨學科雙學位復合應用型”等專業(yè)人才培養(yǎng)模

式，構建個性化的專業(yè)人才培養(yǎng)模式。

2、重點指導扶持省級以上專業(yè)綜合改革項目建設，以“卓

越計劃”精神為指導，促使其在建設期內(nèi)的建設與改革取得實質(zhì)

性成效，同時培育高水平的教學成果獎。

3、以優(yōu)勢特色學科建設為引領，以區(qū)域戰(zhàn)略性新興（支

柱）產(chǎn)業(yè)為對接目標，以省級以上專業(yè)綜合改革項目為重點，建

設培育學校優(yōu)勢特色專業(yè)群。

（四）課程建設與課程教學改革

1、以人才培養(yǎng)目標定位為依據(jù)，進一步完善以學生為中心

的自主的專業(yè)人才培養(yǎng)方案設計和課程體系構建。

2、以通識教育課程、學科基礎課程和專業(yè)基礎課程為重

點，以精品視頻公開課程和精品資源共享課程項目建設為載體，

立項建設30門左右的品牌課程；加大應用優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡課程資源力

度，提高優(yōu)質(zhì)課程資源建設質(zhì)量和水平，為讓學生享有更好教

育。

3、推進教學內(nèi)容重構進程，以課程內(nèi)容體現(xiàn)人才培養(yǎng)目標

定位，以“三位一體”的立體化教材和特色教材建設為載體，構

建與應用型人才培養(yǎng)目標相適應的教學內(nèi)容體系和教材體系。立

項建設20種應用型或地方性特色教材，立項建設50種立體化教

材。

4、以突出能力培養(yǎng)為目標，以精講多練為根本原則，以學

習者為中心，改革以知識傳授為中心的講授型教學模式，推行以

實踐創(chuàng)新能力培養(yǎng)為核心的“講、練（訓）、展（演）”結合型

教學模式。立項建設30門左右教學模式改革示范課程。

5、以課程教學目標達成度為主要標準，突出能力評價和形

成性評價，改革課程考核與學業(yè)評價模式。

6、以提高課程教學目標達成度為目標，重點推進通識教育

課程教學改革，充分發(fā)揮通識教育課程的育人功能。立項建設一

批以弘揚社會主義核心價值觀、中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和隆中精

神為目標的通識教育核心課程（或精品視頻公開課程）。

（五）實踐教學改革

1、以實踐教學環(huán)節(jié)體系化、全程化為原則，進一步完善專

業(yè)實踐教學體系設計。

2、以實踐教學環(huán)節(jié)課程化、項目化為手段，加強實踐教學

過程管理與考核評價，建設一批具有本校特色的實踐性課程。

3、以課外實踐創(chuàng)新訓練班形式，加大統(tǒng)籌指導、協(xié)調(diào)和考

核力度，提高學生實踐創(chuàng)新能力；規(guī)范學生課外實踐創(chuàng)新學分管

理。

4、以校內(nèi)實踐實訓實習基地建設為重點，提高自身實踐教

學條件保障水平；以現(xiàn)有條件的充分利用為重點，強化實驗實踐

教學。

5、加大校企（地）合作推進力度，每個專業(yè)對接建設1—2

個聯(lián)合培養(yǎng)企業(yè)（單位），以“四個共同”為目標，開展廣泛深

入合作；每個專業(yè)對口建設滿足實踐教學需要的一定數(shù)量的實踐

教學基地，支撐校企（地）協(xié)同培養(yǎng)特色。立項建設20個左右

的協(xié)同培養(yǎng)單位和20個左右的'示范性實踐教學基地。

6、繼續(xù)開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練項目立項工作，遴選100項左右

予以立項；加強項目結題管理。

7、繼續(xù)推進些業(yè)論文（設計）改革，建立畢業(yè)論文（設

計）規(guī)范，推出更多優(yōu)秀學士學位論文。

8、繼續(xù)加大實習環(huán)節(jié)的落實力度，提高集中實習比例，規(guī)

范自主實習和研究性實習學生管理，讓實習發(fā)揮其在人才培養(yǎng)中

的應有作用。

（六）教學管理改革

1、健全完善各教學環(huán)節(jié)的質(zhì)量標準，形成系統(tǒng)化的教學質(zhì)

量管理標準體系，促進人才培養(yǎng)質(zhì)量的科學化和制度化管理。

2、加大教學獎勵與處罰力度，完善以學生滿意度和課程教

學目標達成度為主要依據(jù)的教學質(zhì)量考核制度，加強教師教學能

力培訓，形成教師敬畏教學、熱心教學、擅長教學的良好氛圍。

3、繼續(xù)推行并不斷完善專業(yè)負責人、課程負責人、項目負

責人管理制度。

4、以提高應用型人才培養(yǎng)目標達成度為目的，制度化地開

展教師“三進”活動、“聽課研課”活動等富有成效的活動。

5、加強學生學業(yè)跟蹤指導，嚴格學籍管理，嚴格學業(yè)考

核，提高學生學習成效，形成“學在隆中”的良好學風。

6、建立以專業(yè)為單位的教學基本狀態(tài)數(shù)據(jù)填報制度和年度

質(zhì)量報告制度，制度性地召開年度教學工作會議，研究解決人才

培養(yǎng)工作相關問題。

7、改革教學運行管理，更好發(fā)揮優(yōu)秀教師的專業(yè)特長，提

高課程教學的規(guī)模效益。

8、實行以學院年度教學工作評估與個性化目標任務相結合

的教學工作目標責任考核模式°

（七）審核評估工作

1、研究制定接受審核評估工作計劃和工作方案。

2、組織協(xié)同培養(yǎng)領導小組學習審核評估文件并分解落實目

標任務。

3、適時組織二級學院領導班子、全校教師學習落實審核評

估文件精神。

4、以審核評估要求為標準，加強常規(guī)教學檢查與管理，及

時整改。

5、采集3年教學工作常態(tài)數(shù)據(jù)，對特殊問題采取有效措施

予以改進。

內(nèi)部審計工作計劃篇7

為進一步規(guī)范財務管理，提高經(jīng)費使用效益，防止國有資產(chǎn)

流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展

內(nèi)部審計工作?，F(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計工作計劃。

一、年度審計工作目標

年的內(nèi)部審計工作，以三個代表重要思想為指導，以國家財

經(jīng)法規(guī)、財務管理制度為依據(jù)，以財務收支行為的真實性、合法

性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和

反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金

使用效益，增進服務，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學利

用教育資源，防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務

收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和

建議，幫助和督促被審計單位及時整改。

二、審計的內(nèi)容

1、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學系的教師津

貼發(fā)放，學生獎學金、助學金發(fā)放，班費、實習費等使用情況進

行內(nèi)審；

2、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學

費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審；

3、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學的學

費、教材費等財務收支情況進行內(nèi)審；

4、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學

費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審;

5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務收

支進行審計；

6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學院招待費使用

情況進行內(nèi)審；

通過開展財務周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時

評價部門財經(jīng)管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。

三、審計的方法及范圍

審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告；其次內(nèi)

審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。

審計的范圍是：教學系及相關單位07年以來的財務收支情

況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。

四、時間安排

1、上半年對教學系進行內(nèi)審；

2、下半年對巨大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集

團（育苑公司）等部門進行審計。

五、有關資料的提供

1、學生獎學金、助學金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定

結果;班費、實習費的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依

據(jù)；后勤集團（育苑公司）各類收費的依據(jù)

4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關工作

學院內(nèi)部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調(diào)相關人員，

組成年學院內(nèi)部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關文件

和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位

要積極配合，搞好內(nèi)部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)

展。

內(nèi)部審計工作計劃篇8

一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路：

1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統(tǒng)的財務收

支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并

重。

2、20__年審計工作重點是：以內(nèi)控制度審計為基礎，以經(jīng)營

業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，充

分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作

用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務職能。

二、20—年度集團公司內(nèi)部審計工作計劃如下：

1、完善審計內(nèi)控制度，促進集團內(nèi)控管理健全與完善

⑴首先完善集團公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根

據(jù)審計業(yè)務類型，準備建立《集團公司內(nèi)部控制制度審計辦

法》、《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審

計辦法》三項內(nèi)審制度。

⑵內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整、保證

會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)

調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20—年內(nèi)審工作應該建立在

公司內(nèi)部控制的基礎上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是

評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度

健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和

執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)商活動、促進公司的發(fā)展等，以便及

時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效

率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企

業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)商活動正常運行。

⑶通過預算審計促進預算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費用

開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標

準（而非以費用制度為預算標準），因此，費用開支喪失了計劃

性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立

與健全各項費用管理措施，制定相關費用開支標準，同時使之成

為預算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結合經(jīng)濟責任審計。

內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企

業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績（預算執(zhí)行）審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅

要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預

防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析

原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營

管理，提高經(jīng)濟效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應注意的問題是：經(jīng)營業(yè)

績審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結合，經(jīng)濟責

任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標、經(jīng)營

任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審

計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領導干部任中經(jīng)營績效

的評價。

⑴對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計（年度審計、半年度審計）

通過對下屬企業(yè)20_年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，

提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

通過對20_年的半年度預算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程

與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經(jīng)營政策、

落實經(jīng)營管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營目標提高經(jīng)營效益。

⑵結合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計，促進內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計

集團實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應全部納入預算管

理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項

目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健

全、有效進行審計。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計

集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責任書，但主營業(yè)務成本并不

納入業(yè)績考核，并在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的

主營業(yè)務成本的開支范圍、標準、原始票據(jù)合法性進行審計，以

確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結

算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要

是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原

則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟

蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行

回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣

的問題不重復出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、

規(guī)避風險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合

作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、

監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓，進

一步提高審計工作質(zhì)量。

1、20一年審計隊伍人員出現(xiàn)流動，審計崗位配備不足，導

致年度工作目標未能全部落實，20__年，需要領導支持與相關部

門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、協(xié)助與配合相關部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制

度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事

后參與經(jīng)營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位

增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相

關部門進行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是

讓下屬企業(yè)領導從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工

作的進一步開展打下更好的基礎。

4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門

了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情

況，更好服務企業(yè)。

5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務培訓，組織參加國際內(nèi)審

師資格考試等，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適

應新形勢、新任務的需要。

內(nèi)部審計工作計劃篇9

（一）集團公司目前經(jīng)營狀況

目前房地產(chǎn)行業(yè)整體不景氣，市場庫存高企，量價齊跌，多

數(shù)房企資金緊繃，去庫存壓力較大。對于集團而言，由于選擇了

城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，更加面臨著開發(fā)周期長、盈利模式不確定，資金需

求量極大的情況。

在經(jīng)營管理上，由于資金壓力大周轉(zhuǎn)困難，各開發(fā)項目虧損

較多，經(jīng)營目標完成情況較差，盈利情況不樂觀，因此集團采取

了收縮戰(zhàn)略，縮減規(guī)模，架構重組并采取事業(yè)部制的管理模式等

措施，相關的產(chǎn)業(yè)版塊實行自負盈虧的經(jīng)營模式。

（二）風險管理狀況

審計部門去年對各項目公司進行了一輪例行審計工作，通過

有關的審計工作，我們認為集團公司整體上屬于粗放式的管理，

其相關的內(nèi)控管理表現(xiàn)如下：

1、目標管理不嚴謹和科學，經(jīng)營指標虛高而不切實際，導

致執(zhí)行中無法有效地對各產(chǎn)業(yè)板塊及其相關負責人進行嚴格的目

標管理、計劃管控和績效考核，同時相關的財務監(jiān)督等方面也欠

缺。

2、資金管理計劃隨意性較大和不科學。而集團公司目前所

鋪攤子較大，在經(jīng)營管理上面臨一個嚴重的短板：資金極度匱

乏。在整體資金極度匱乏的情況下，由于上述目標管理和資金計

劃管理皆較混亂隨意，不能真正有效的配合集團公司整體運作，

因此造成了日常運營中資金上的捉襟見肘和資金調(diào)配的隨意性，

從而使得公司整體運營上的各種問題層出不窮，為處理相關遺留

問題各業(yè)務部門疲于奔命，更加無法真正按照制度規(guī)范進行管理

操作。

3、目前制度的許多條款已與實際情況不符合，制度執(zhí)行情

況差。

從我們的內(nèi)審工作本身來說，目前審計工作效果不夠明顯，

除了對審計整改的重視程度不夠之外，另一個主要原因是我們之

前的工作將重心放在了合規(guī)性審計（即第3項對制度進行審

計），僅在部分項目的審計工作涉及了第1項（即目標管理方

面）。

而公司目前存在的主要或基本問題是1和2,其他層出不窮

的問題也是由此兩項所引發(fā)，可以說公司在整體上的管理存在較

大的問題，因此如果僅僅進行合規(guī)性審計（即制度審計）來發(fā)現(xiàn)

一些細枝末節(jié)的問題，并不能真正切中公司管理上的弊病，從而

也無法通過審計工作為公司提供增值服務的效果。

值得一提的是，相關審計報告所確認的問題多年來未被整改

而繼續(xù)存在，其原因仍然是由于前述的目標管理以及績效考核管

理等不完善造成的，包括責任人是否整改與其績效無關而導致整

改意愿不高、獎罰制度等監(jiān)督機制運行不暢，未能為審計工作成

果轉(zhuǎn)化提供有力保障。這一點也需要在未來的審計工作中加以改

進和克服。

（三）20_年審計工作計劃

現(xiàn)代內(nèi)部審計實務，一般分為以下三種形式：

1）財務審計。

2）合規(guī)性審計（即我們?nèi)粘５闹贫葘徲嫞?/p>

3）經(jīng)營管理審計。

以上三種審計形式中，第1）項財務審計是基礎工作，對于

日常的財務收支和會計信息進行監(jiān)控是必不可少的環(huán)節(jié)，今后的

工作中仍需要適當保留財務審計的內(nèi)容。第2）項合規(guī)性審計

（即制度審計）從之前的審計工作情況來看，由于所關注的多為

細支末節(jié)的問題，在目前公司整體管理存在問題的情況下相關審

計效果不佳，無法起到對管理提供增值服務的效果。因此今后的

審計，應該從第3）項即經(jīng)營管理審計工作來切入。同時，我們

也要介入部分管理當中，提供有關的管理咨詢，利用本身的專業(yè)

知識充當公司的管理顧問角色。

目前，集團公司實行全面事業(yè)部制管理模式改革，各事業(yè)部

獨立核算，封閉運作，自負盈虧。在事業(yè)部管理模式下，以下方

面的關系還需要審計部門在工作中予以特別關注：總部與事業(yè)部

之間的權責利的劃分是否清晰明確，相關的管理權限表是否合

理。如何對各事業(yè)部進行業(yè)務協(xié)調(diào)。相關日常經(jīng)營信息是否能夠

及時準確提供。如何有效地評估和監(jiān)控相關事業(yè)部的運作。

根據(jù)以上的分析，我們對20__年做出了如下的工作計劃：

1、經(jīng)營管理審計方面

根據(jù)集團目前經(jīng)營情況及全面事業(yè)部管理模式，上半年首先

對目標管理（全面預算管控和績效考核的前提條件）、預算管理

績效管理財務管理等職能管理（計劃預算管控、績效考核、財務

監(jiān)督是經(jīng)營目標達成的重要保障）進行評估和完善，同時對投融

資方面存在的重大風險進行評估和完善資金管理，下半年對主要

項目高級管理人員任期中經(jīng)濟責任審計，目的在于評價經(jīng)營目標

的達成情況以及檢驗目標管理、預算管理、績效管理、財務管理

的管理成效，針對存在的問題查漏補缺。

2、咨詢方面

建立并完善咨詢服務管理的立項來源（董事會指令、各部門

服務申請、員工建議），根據(jù)業(yè)務需要或相關領導指示，本部將

通過提供相關的咨詢服務評價并改善風險管理、控制及治理過程

的效果，具體包括但不限于：

1內(nèi)部控制培訓。

2對新業(yè)務、新系統(tǒng)及其相關流程提供審計建議等。

3參與收購或盡職調(diào)查。

4及時參與重大經(jīng)營決策的事前評估、過程管理和事后評估

等。

3、計劃安排

審計部制定20_年審計工作計劃，見附件1：《20_年審計

工作計劃》。

內(nèi)部審計工作計劃篇10

一、指導思想。

20_年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立以

“監(jiān)督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點、

求真務實”的工作方針，建立、健全各項內(nèi)部審計規(guī)章制度，有

效開展內(nèi)部審計工作，確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審

計監(jiān)督、管理、服務職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。

二、年度工作目標。

采取先易后難的原則，從開展財務收支審計入手，初步確定

年底前完成對股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計，力爭

用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務收支審計。

通過監(jiān)督各子公司財務收支的真實性、合法性、效益性，從治理

機制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審

計單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理。積累一定的工作經(jīng)驗后，再根

據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。

三、年度工作計劃。

（一）開展財務收支審計和內(nèi)控情況檢查工作。

隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴張，經(jīng)營模式不斷變化改進

和完善，內(nèi)部審計的工作任務也更加艱巨。

針對目前內(nèi)部審計人員少，審計力量有限的工作實際，從基

礎的財務收支審計入手，爭取用一年左右時間對集團所屬各公司

輪流實施一遍審計。從資產(chǎn)、負債、權益和損益的真實性、合法

性和效益性方面進行審計，同時結合各公司內(nèi)部控制制度的建立

和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價，掌握集團各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)

控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財務管理的薄弱

環(huán)節(jié)。為后期在集團公司逐步開展經(jīng)濟效益審計、離任經(jīng)濟責任

審計、風險管理審計奠定扎實基礎。同時，根據(jù)集團公司工作部

署和領導交辦完成專項審計工作。20__年度審計工作計劃安排如

下：

（二）建立健全內(nèi)部審計工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計

工作的開展。

根據(jù)國家和內(nèi)部審計協(xié)會相關法律、法規(guī)、規(guī)定，結合的集

團公司實際，逐步建立健全內(nèi)部審計制度和管理辦法，在組織和

制度上保障內(nèi)部審計工作的正常開展。

1、制定內(nèi)部審計管理辦法，從內(nèi)部審計工作職責和權限、

內(nèi)部審計工作程序、內(nèi)部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，

在組織和制度上為內(nèi)部審計工作的正常開展提供保障。完成時間

20—年—月—日。

2、制定財務收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位

財務收支活動的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督

的指導文件，規(guī)范開展內(nèi)部審計工作。完成時間20__年—月—

日。

3、制定內(nèi)部審計工作文檔模板，內(nèi)容包括審計通知書、審

計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計證據(jù)

匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規(guī)范審計工

作文檔。完成時間20__年一月—日。

4、借助集團公司內(nèi)部報刊和OA平臺，宣傳普及內(nèi)部審計、

內(nèi)部控制、風險管理等相關知識和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部

控制和風險管理的意識，為今后開展相關審計工作奠定基礎。

（三）堅持以人為本，加強內(nèi)部審計人才隊伍建設。

積極營造有利于內(nèi)部審計人才成長的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部

審計工作成敗的關鍵所在。因此，要進一步優(yōu)化審計人才成長的

環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。

1、與四川省內(nèi)部審計師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務上接受其指

導。分期分批選派集團公司內(nèi)審人員及所屬各公司財務骨干集中

參加專業(yè)培訓，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計人員

的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根

創(chuàng)造條件C

2、認真學習執(zhí)行《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計

人員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律

意識，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。

3、通過參與和執(zhí)行審計項目，在實踐中學習和摸索方法，

逐步積累和總結內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，提高審計專業(yè)技能和水平。

4、購買內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等專業(yè)理論書籍和

培訓課件，充實內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平，

更好地服務于集團公司。

5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人

才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計工

作奠定基礎。

四、內(nèi)部審計工作要求。

（一）合理調(diào)配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計

通知，成立審計小組，明確分工和責任。

（二）以客觀公正、事實求是為原則，依法依規(guī)實施審計。

（三）嚴格審計程序，規(guī)范審計行為，確保審計質(zhì)量。

（四）嚴格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計人員職業(yè)

道德規(guī)范。

20_年—月—日。

內(nèi)部審計工作計劃篇11

一、指導思想

深入貫徹落實黨的—大和一屆四中、五中、六中全會精神，

按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”

的工作方針，加強內(nèi)部管理和監(jiān)督，加強審計隊伍建設和制度建

設；在深化學校改革，促進廉政建設，服務學校發(fā)展、提高資金

使用效益等方面發(fā)揮作用，促進我區(qū)教育事業(yè)健康快速發(fā)展。

二、工作要點

（一）完善內(nèi)部審計制度，抓好教育內(nèi)審基礎工作

內(nèi)部審計是獨立監(jiān)督和評價本部門、本單位及所屬單位及所

屬單位財務收支與經(jīng)濟活動的真實、合法及效益，為加強經(jīng)濟管

理、實現(xiàn)經(jīng)濟目標服務的行為。內(nèi)部審計的依據(jù)是有關法律、法

規(guī)和規(guī)章制度，只有不斷豐富和完善單位的規(guī)章制度，才能更好

地加強管理，才能為內(nèi)審工作提供制度依據(jù)，才能豐富審計評價

依據(jù)。今年，我局從審計規(guī)范、審計質(zhì)量控制、財務管理、黨風

廉政建設等方面著手，要完善各類規(guī)章制度，基本做到審計工作

延伸到哪里，制度就約束、規(guī)范到哪里。

1.切實加強領導，提高認識。組織校長、會計等認真學習

《審計法》《關于進一步加強區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作的規(guī)定》

和省、市頒布的內(nèi)部審計規(guī)定，提高各校領導干部和有關人員對

加強內(nèi)審工作重要性、必要性的認識°切實加強教育內(nèi)審工作的

領導，認真落實教育審計職能，主要負責同志親自分管這項工

作，把教育審計列入重要工作，認真落到實處。

2.加強隊伍建設，健全內(nèi)審網(wǎng)絡。根據(jù)教育經(jīng)費管理體制調(diào)

整后的實際，及時調(diào)整充實專兼職審計人員，保證教育內(nèi)審工作

的正常運轉(zhuǎn)。組織專兼職審計人員參加審計上崗證考試及各類業(yè)

務培訓，不斷提高其業(yè)務水平。

(二)認真做好幾項常規(guī)工作

L認真做好財務收支審計工作。檢查財務收支的合法性、真

實性，防止國家投入的教育經(jīng)費流失或用于其他不該開支的項

目，保證有限的教育經(jīng)費真正用在發(fā)展教育事業(yè)上。

(1)檢查學校收費情況。各單位是否建立收費管理責任制，

所有收費是否全部納入單位財務帳核算，實行“收支兩條線”管

理，有無亂收費行為，有無擅自增加收費項目，擴大收費范圍和

提高收費標準的現(xiàn)象，代辦費是否及時與學生結算等。

(2)加強對支出的審計。重點審計各項支出的真實性和合法

性。檢查各種補貼、勞務費的發(fā)放，會務費、活動費、業(yè)務招待

費的開支，有無亂支行為，設備費和修繕費是否按規(guī)定列支。

(3)檢查財經(jīng)紀律的執(zhí)行情況。重點檢查有無“小金庫”、

公款私存和帳外帳，各單位是否嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)，有無違紀違

規(guī)、弄虛作假和損失浪費等行為°

2.對學校小型維修項目的管理。繼續(xù)按《關于印發(fā)“區(qū)公共

小型項目管理暫行辦法”的通知》文件，公共小型項目的實施堅

持科學決策、嚴密程序、標準管理、陽光監(jiān)督的原則。各校的小

型維修工程項目堅持先審計后結算。具體程序要嚴格按教育系統(tǒng)

審計規(guī)范中的相關規(guī)定執(zhí)行，防止高估冒算，提高教育資金使用

效益。

3?加強對各校食堂監(jiān)督管理。今年重點檢查各校食堂財務管

理是否規(guī)范，會計核算是否符合要求，大宗食品是否集中采購。

繼續(xù)對6所外來民工學校，監(jiān)督其建立食堂賬戶。對已建立食堂

賬戶的學校，監(jiān)督其對賬戶中的伙食收入、伙食支出、成本的核

算是否合理，是否賬實相符，促使食堂的財務更加規(guī)范化。

4,強化經(jīng)濟責任審計，促進黨風廉政建設。今年我們要在全

區(qū)教育系統(tǒng)實施以離任審計為主要內(nèi)容的經(jīng)濟責任審計制度，凡

離任的校長及主要負責人，都必需通過經(jīng)濟責任審計后才能離崗

或輪崗。做到業(yè)績評價實在，經(jīng)濟責任分清，建議意見中肯，對

國家和單位負責，對當事人負責。

5.結合中小學布局調(diào)整，加強撤井學校國有資產(chǎn)的審計，防

止教育資源的流失，校產(chǎn)置換所得資金全部用于基礎教育。檢查

拆并學校雙方的校產(chǎn)是否按經(jīng)常途徑處理，該移交的要賬目清

楚，并入學校要及時清點入賬，拆除學校財產(chǎn)該報廢的是否按現(xiàn)

定程序辦理，學校財產(chǎn)有無長期外借，財產(chǎn)管理是否規(guī)范、帳物

是否相符等。特別是拆除的學校，資產(chǎn)要保持完整性。

6,配合做好信訪工作，對人民來信反映的有關經(jīng)濟問題進行

專項審計調(diào)查。

7.積極配合上級部門和區(qū)紀監(jiān)、審計、財政等部門做好相關

工作。

三、重點工作日程安排

3月份、9月份對全區(qū)中小學進行20__年春、秋學期教育收

費檢查。

3月份、5月份參加省、市內(nèi)部審計協(xié)會組織的20__年度組

織的有關內(nèi)審業(yè)務培訓。3——9月份對全區(qū)部分學校進行常規(guī)

財務收支審計。對部分學校進行校長任期經(jīng)濟責任審計。

12月份對已完工的基建、維修工程項目及常規(guī)審計資金進

行審計匯總，對全年內(nèi)審工作進行總結，并參加市會議匯報。研

究制定20_年教育內(nèi)審工作思路。

內(nèi)部審計工作計劃篇12

第一條為加強衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，建立健全各單位內(nèi)

部審計制度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制，規(guī)范收支管理，促進衛(wèi)生

事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關于

內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，結合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況，制定本規(guī)定，

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃。

第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構和審

計人員，對本單位及所屬機構的財務收支、經(jīng)濟活動的真實、合

法性進行獨立監(jiān)督審核的行為。

第三條本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)

生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位（以下簡稱各部門、各單

位）。

第四條內(nèi)部審計機構及內(nèi)部審計人員在本部門、本單位主

要負責人領導下，依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工

作。單位主要負責人要加強對內(nèi)部審計工作的領導，定期聽取匯

報，研究部署工作，及時批復年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報

告，并督促有關部門、單位落實審計意見，保證內(nèi)部審計人員依

法行使職權。

第五條各級衛(wèi)生行政部門應按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，

設置內(nèi)部審計機構，配備審計人員，開展審計工作。年收入

3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構、年收入20_

萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位，應當設置獨立的內(nèi)部

審計機構，配備專職審計人員。其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根

據(jù)需要，設置獨立的內(nèi)部審計機構，配備專職審計人員，也可以

授權本單位其他機構履行審計職責，配備專職或者兼職審計人

員。

第六條內(nèi)部審計人員應當具有審計、會計、經(jīng)濟管理、工

程技術等相關專業(yè)知識和業(yè)務能力。內(nèi)部審計人員實行崗位資格

準入和后續(xù)教育制度，各單位應當予以支持和保障。

第七條內(nèi)部審計機構負責人必須具備中級以上相關專業(yè)技

術職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計機構負責人

任免應征求上級主管內(nèi)部審計機構的意見，并按干部管理權限任

免。

第八條內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內(nèi)部審

計準則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，做

到獨立、客觀、公正、保密。內(nèi)部審計人員與被審計單位或者審

計事項有利害關系的，應當回避。任何組織和個人不得干預內(nèi)部

審計工作。

第九條部門和單位應當支持內(nèi)部審計工作，及時解決工作

中存在的問題，保護內(nèi)部審計人員依法履行職責，保證內(nèi)部審計

開展工作和培訓所必需的經(jīng)費。

第十條衛(wèi)生部內(nèi)部審計機構負責指導和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)

內(nèi)部審計工作，并對部屬（管）單位組織實施內(nèi)部審計。地方各級

衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構負責指導和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部

審計工作，并對所屬（管）單位實施內(nèi)部審計。各類衛(wèi)生單位的內(nèi)

部審計機構負責本單位的內(nèi)部審計工作，并對所屬機構進行審計

和業(yè)務指導、監(jiān)督。各部門、各單位內(nèi)部審計機構接受國家審計

機關的指導和監(jiān)督。

第十一條衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構對本系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)

務指導和監(jiān)督的主要職責是：

（一）按照國家法律和法規(guī)，制定內(nèi)部審計制度規(guī)定及工作規(guī)

范；

（二）指導和監(jiān)督有關部門、單位建立健全內(nèi)部審計機構，配

備內(nèi)部審計人員，按規(guī)定開展內(nèi)部審計工作；

（三）制定內(nèi)部審計工作計劃，組織行業(yè)內(nèi)部審計及審計調(diào)查

活動；

（四）組織審計業(yè)務培訓，開展審計工作研究，交流審計工作

經(jīng)驗，表彰內(nèi)部審計先進單位和個人，工作計劃《醫(yī)院內(nèi)部審計

工作計劃》

第十二條內(nèi)部審計機構履行下列職責：

（一）擬定內(nèi)部審計規(guī)章制度；

（二）審計預算的執(zhí)行和決算；

（三）審計財務收支及有關經(jīng)濟活動；

（四）按照干部管理權限開展有關領導人員的任期經(jīng)濟責任審

計；

（五）審計基本建設投資、修繕工程項目；

（六）審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和

使用；

（七）開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療

服務價格執(zhí)行情況、對外投資、工資分配等專項審計調(diào)查工作；

（八）審計經(jīng)濟管理和效益情況；

（九）審計內(nèi)部有關管理制度的落實；

（十）其他審計事項。

第十三條內(nèi)部審計機構每年應當向本部門、本單位主要負

責人提交工作報告。

第十四條內(nèi)部審計機構對審計工作中的重大事項，應及時

向上級主管部門內(nèi)部審計機構報告。

第十五條內(nèi)部審計機構根據(jù)審計業(yè)務的需要，報經(jīng)麻在部

門、單位主要負責人批準，可委托具有相應資質(zhì)的社會中介機構

進行審計，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務質(zhì)量。

第十六條內(nèi)部審計機構在審計工作中應加強與外部審計的

溝通與合作。

第十七條內(nèi)部審計機構在履行審計職責時，具有下列權

限：

（一）要求被審計單位按時報送財務預算、財務決算、會計報

表及有關文件、資料；

（二）參加本單位基建、設備購置、財務、對外投資等相關會

議，主持召開與審計事項有關的會議；

（三）參與研究制定有關規(guī)章制度；

（四）審核會計憑證、賬簿、報表，現(xiàn)場勘察實物；

（五）檢查計算機系統(tǒng)有關電子數(shù)據(jù)和資料；

（六）對與審計有關的問題向被審計單位和個人進行調(diào)查，并

取得證明材料；

（七）對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重損失浪費的行為，做出臨時

制止決定；

（八）經(jīng)本部門、本單位主要負責人批準，對可能轉(zhuǎn)移、隱

匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動

有關的資料，予以暫時封存；

（九）根據(jù)審計結果，提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改

進管理、提高效益的建議；

（十）對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計單位和人員，提出表彰建

議;對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報

批評或者追究責任的建議。

第十八條本部門、本單位在管理權限范圍內(nèi)，授予內(nèi)部審

計機構必要的處理、處罰權C

第十九條內(nèi)部審計工作的主要程序：

（一）根據(jù)本部門、本單位的具體情況，擬定審計項目計劃，

報經(jīng)單位主要負責人批準后實施；

（二）內(nèi)部審計機構實施審計前，應編制審計工作方案，組成

審計組，并提前3日以書面形式通知被審計單位;被審計單位應

配合審計工作，提供必要的工作條件；

（三）審計組對審計事項實施審計，應取得審計證據(jù)，編制審

計工作底稿，由被審計單位相關人員簽字確認；

（四）審計組對審計事項實施審計后，編制審計報告，并征求

被審計對象的意見。被審計對象在收到審計報告之日起10個工

作日內(nèi)，提出書面反饋意見，送交審計組；

（五）內(nèi)部審計機構對審計組提交的審計報告進行審核后，報

本部門、本單位主要負責人審批下達被審計單位，被審計單位應

當執(zhí)行；

（六）內(nèi)部審計機構應督促被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實審

計意見，并書面報告執(zhí)行結果；

（七）內(nèi)部審計機構應對必要的項目實施后續(xù)審計。

第二十條內(nèi)部審計機構對辦理的審計事項，應當建立完整

的審計檔案，并按照有關規(guī)定保存。

第二十一條對審計工作成效顯著的內(nèi)部審計機構和履行職

責、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內(nèi)部審計人員，所在

單位和上級主管部門應給予精神或者物質(zhì)獎勵;對不履行審計職

責的內(nèi)部審計人員，由所在單位給予批評;對濫用職權、徇私舞

弊、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計人員，所在單位和上級主管

部門依照有關規(guī)定嚴肅處理。

第二十二條對拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作、拒絕提供或

者提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計意見以及打擊報復內(nèi)部審計人員

的單位和人員，各部門、各單位主要負責人應當及時做出嚴肅處

理。

第二十三條各部門、各單位可根據(jù)本規(guī)定，結合實際情況

制定具體規(guī)定或?qū)嵤┺k法，并報上級內(nèi)部審計機構備案。

第二十四條本規(guī)定由衛(wèi)生部負責解釋。

第二十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

內(nèi)部審計工作計劃篇13

_年在院領導的支持下，在上級主管部門的指導幫助下，我們

審計科全體同志認真學習、領會—大會議精神，一如既往地貫徹

和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相

關法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞

我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)

督和服務職能，為醫(yī)院領導及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計

10余項，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進廉政

建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)

士和參謀助手的作用。

一.基礎建設

_年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不

紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫

徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神，結合我院實際，

在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完

善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，

調(diào)整人員結構。

1、規(guī)范了審計工作流程，按照一年審計工作計劃，進一步加

強了對院內(nèi)各經(jīng)濟項目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若

干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化

和規(guī)范化。

3、在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的

職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以

更好的為領導提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員1名（應

屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設。

二,學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使

我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻

熟、務實高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓

班，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2、與—市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交

流，共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習，積極進行學術研究和探討。

三、具體審計工作

1、參與后勤維修審計

隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越

來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了

一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次，對基

建維修的每個項目都進行審計，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開

支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。

2、參與財務收支審計

做好醫(yī)院財務賬面審計工作，為俁證醫(yī)院財務賬面的合法

性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫(yī)院一年財務收支情

況進行審計，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規(guī)?范

了財務制度，為領導提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出

了貢獻。

3、參與各項招投標工作審計

隨著醫(yī)院業(yè)務的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機

制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)

的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各

項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序的相關規(guī)定

并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原

則。根據(jù)《政府采購管理辦法》要求，我科室切實加強了對單位

采購活動的監(jiān)督，尤其是對藥品、醫(yī)療器械等招標采購，進一步

預防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中，單位六個項目的招標

工作，我科室全程監(jiān)督，嚴肅招投標紀律，較好地保證了招標過

程嚴格按照程序和要求，公開、公平、公正地順利進行。為單位

節(jié)約資金萬余元

4、參與物價審計

為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷、

運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)

20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，

并及時做出了整改。

5、參與專項支出審計

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量

加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效

益。半年來我們開展科研經(jīng)費審簽10項，促進了科研工作的發(fā)

展。

四.工作體會

L領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程

度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認

真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情

況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力

支持。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計

工作的基礎條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷

得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于

工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。

3.內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作

必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到

底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理

者服務。結合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必

須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程

中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)C

企劃部工作永遠已離不開經(jīng)營，企劃以必須建立在醫(yī)院長期

戰(zhàn)略基礎上的，三者之間不能脫節(jié)，目前根據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣傳

渠道，11年企劃部的工作重點主要放在整合和尋找新的宣傳渠

道上面，如何把現(xiàn)有的宣傳渠道做精做細、如何翻新是我們企劃

部年初的主要任務。就清蒙的實際情況市場來說，在抓好自身內(nèi)

部改革的同時，搞好醫(yī)院的公關營銷，以逐個深入的方式建立與

企業(yè)的互信、互惠的良好關系，以一套切實可行的方式和企業(yè)建

立合作關系，企劃在配合實際情況進行全方位包裝策劃，我想只

有這樣才能建立起醫(yī)院的一個長期的戰(zhàn)略方向。

內(nèi)部審計工作計劃篇14

一、財政收支審計

根據(jù)省審計廳要求，我縣今年安排12個財政收支審計項

目，包括:

1、本級預算執(zhí)行審計7個，即對縣財政局、民政局、人口

和計劃生育局、法院、檢察院、經(jīng)貿(mào)局、信訪局進行預算執(zhí)行審

計。

2、地稅系統(tǒng)審計1個，并延伸審計啤酒有限公司、石材有

限公司、液壓機械有限公司、山水房地產(chǎn)有限公司、旅游開發(fā)有

限公司、縣網(wǎng)通公司、創(chuàng)業(yè)集團公司、紡織有限公司、縣煙草公

司、縣信用合作聯(lián)社、縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、縣第六建筑公司

12戶納稅企業(yè)。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計4個，即對鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進行財政決算

審計。

二、經(jīng)濟責任審計

經(jīng)與縣委組織部商定，今年將結合其他專業(yè)審計，加大任中

審計力度，共安排任中經(jīng)濟責任審計項目n個，即對縣交通

局、科技局、統(tǒng)計局、招商局、畜牧局、文體局、財辦、扶貧開

發(fā)辦、工會、第二實驗小學、職教中心的單位主要負責人進行任

中經(jīng)濟責任審計。離任經(jīng)濟責任審計根據(jù)縣委組織部安排隨時進

行。

三、財務收支審計

全年共安排7個行政、事業(yè)單位財務收支審計項目。

1、市局項目2個，對縣物價局、水利局進行財務收支審

計。

3、縣局項目5個，對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會、縣供銷合作聯(lián)

社、民營辦、實驗中學、中心衛(wèi)生醫(yī)院的某某年度財務收支情況

進行審計。

四、資產(chǎn)、負債、損益審計

全年安排資產(chǎn)負債損益審計項目2個，即對縣農(nóng)村信用合作

聯(lián)社、自來水公司進行資產(chǎn)負債損益審計。

五、投資審計

市局全年安排投資審計項目6個，即對三中搬遷跟蹤審計、

經(jīng)濟適用房決算審計、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行政性收費基金繳納情況

審計、鎮(zhèn)中小學標準化建設項目決算審計、農(nóng)村公路建設及管理

養(yǎng)護收支審計和審計調(diào)查、已建成污水處理項目效益審計調(diào)查。

內(nèi)部審計工作計劃篇15

（一）工作計劃

1、20—年，我處共審計基建修繕項目128個，涉及送審金

額1.27億元，其中包括：在審項目21個，涉及送審金額約

1,978.47萬元；已審結并出具審計報告的項目107個，涉及送

審金額10,674.88萬元，最終審定金額8,732.10萬元，直接核

減額1,942.78萬元，平均核減率18.20%。

2、20—年，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項目招

投標54次，涉及金額8700多萬元；參