某電子科技管理手冊

某電子科技管理手冊①OC54頁）

山西天源豐電子科技有限公司

管理手冊

根據(jù)GB/TI9001—2008、GB/T24001-2004、GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)

編制：鄭玉婷

審核：董李明

批準(zhǔn)：儀天真

版本號：A

受控狀態(tài)：受控

頒發(fā)日期：2016年06月01日實施日期：2016年06月01日

目錄

公布令.................................................................6

管理者假授權(quán)令.......................................................7

企業(yè)簡介...............................................................8

手冊的管理.............................................................9

1.目的及適用范圍....................................................10

2.引用標(biāo)準(zhǔn)...........................................................10

3.術(shù)語與定義.........................................................11

4.綜合管理體系.......................................................13

4.1總要求.............................................................13

4.2文件要求...........................................................14

4.2.1總則.............................................................14

4.2.2QES綜合管理手冊...............................................14

4.2.3文件操縱........................................................14

4.2.4記錄操縱........................................................15

5.管理職責(zé)...........................................................16

5.1管?^諾...........................................................16

5.2以顧客為關(guān)注焦點...................................................16

5.3^管理方針.......................................................16

5.4策劃...............................................................17

5.4.1綜合管理體系目標(biāo).................................................17

5.4.2綜合管理體系策劃.................................................18

5.4.3環(huán)境因素.......................................................18

5.4.4危險源辨識、危險評價與風(fēng)險操縱的策劃19

5.4.5法律、法規(guī)及其它要求.............................................19

5.4.6目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案.............................................20

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通...................................................21

5.5.1職責(zé)與權(quán)限.......................................................21

5.5.2管理者悻.......................................................25

5.5.3協(xié)商與溝通.......................................................25

5.6管理評審........................................................26

6.資源管理........................................................28

6.1資源四...........................................................28

6.2人力資源...........................................................28

6.2.1總則.............................................................28

6.2.2能力、培訓(xùn)與意識.................................................28

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...........................................................28

6.4工作環(huán)境...........................................................29

7產(chǎn)品實現(xiàn)............................................................30

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.....................................................30

7.2與顧客有關(guān)的過程...................................................31

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定.........................................31

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審...........................................31

7.2.3顧客溝通.........................................................32

7.3設(shè)計與開發(fā).........................................................32

7.4采購...............................................................32

7.4.1采購過程.........................................................32

7.4.2采購信息.........................................................33

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證...................................................33

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供....................................................34

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱.............................................34

7.5.1.1職責(zé)...........................................................34

7.5.1.2生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱要求.........................................34

7.5.1.3環(huán)境與職業(yè)健康安全運綜操縱....................................34

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認.........................................35

7.5.3標(biāo)識與可追溯性...................................................35

7.5.4顧客財產(chǎn).........................................................36

7.5.5產(chǎn)品防護.........................................................36

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱..............................................37

7.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱.................................................37

8測量、分析與改進.....................................................36

8.1總則...............................................................36

8.2監(jiān)視與測量........................................................36

8.2.1顧客滿意........................................................36

8.2.2內(nèi)部審核........................................................37

8.2.3過程的監(jiān)視與測量................................................37

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量................................................38

8.2.5績效測量與監(jiān)視..................................................38

8.2.6不符合、事故、事件處理..........................................39

8.2.7合規(guī)性評價....................................................39

8.3不合格品操縱…39

8.4數(shù)據(jù)分析40

8.5改進...............................................................41

8.5.1持續(xù)改進.........................................................41

8.5.2糾正措施.........................................................42

8.5.3預(yù)防措施.........................................................42

程序文件一覽表（表1）.................................................................................................43

綜合管理體系組織機構(gòu)圖.................................................45

質(zhì)量管理體系要素職能分配表（表3）.......................................................................46

環(huán)境安全管理體系要素職能分配表（表4）.................................................................47

發(fā)布令

我公司編制的《QES綜合管理手冊》（編號為QB/MY-01-01）,經(jīng)審核符

合GB/T19001-2008idt1809001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊中闡

明了本公司綜合管理方針，明確了管理職責(zé)與權(quán)限，并對綜合管理體系作了

描述，是我公司開展質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動的綱領(lǐng)性、法規(guī)性

文件，是員工的綜為準(zhǔn)則，為確保滿足顧客需求，規(guī)范環(huán)境操縱與員工職業(yè)

健康安全綜為提供保證°現(xiàn)將《QES綜合管理手冊》正式批準(zhǔn)公布°全體員T

應(yīng)嚴格遵守執(zhí)綜。

總經(jīng)理：儀天真

2016年6月1日

管理者代表授權(quán)令

為有效建立，實施質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系并不斷完善與實

施持續(xù)改進，特任命本公司東李明同志為綜合管理體系管理者代表，全體員

工務(wù)必支持其工作C

管理者代表的具體職責(zé)是在現(xiàn)有職責(zé)不變的情況下，還負有下列責(zé)任。

a）全面負責(zé)綜合管理體系的建立、實施與保持；

b）向最高管理者報告綜合管理體系運綜情況與業(yè)績,包含任何改進的需

求；

c）確保全體員工提高滿足顧客要求、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的意識;

d）負責(zé)與綜合管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。

e）負責(zé)組織實施綜合管理體系審核工作。

總經(jīng)理：儀天真

2016年6月1日

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系

公司的方針與目標(biāo)

綜合管理體系方針：

誠信守法，質(zhì)量為本，科學(xué)引領(lǐng)；

安全第一，預(yù)防為主，保障健康；

保護環(huán)境，預(yù)防污染，造福社會；

優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進。

質(zhì)量管理體系目標(biāo)：

1、軟件開發(fā)一次通過合格率100%;

2、項目交付后的設(shè)備故障率低于現(xiàn)

環(huán)境管理體系目標(biāo)：

1、固體廢棄物分類收集合法處置率95%；

2、火災(zāi)、爆炸發(fā)生為0。

3、節(jié)能降耗，無浪費現(xiàn)象。

職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)：

1、死亡率為零，重傷率為零，輕傷次數(shù)每年不超過3次;

2、重大高空墜落事故為0；

3、重大觸電事故為0；

4、重大火災(zāi)爆炸為0；

總經(jīng)理：儀天真

2016年6月1日

企業(yè)簡介

公司成立于2014年，注冊資本1118萬元人民幣，是一家智能化工程、工絡(luò)工程、

信息工程規(guī)劃設(shè)計、安防報警工程、樓宇照明工程、多媒體會議工程、室內(nèi)外大屏幕工程

等業(yè)務(wù)于一體的高科工公司，現(xiàn)有專職人員52人，其中副教授4人、高級工程師2人。

碩士以上學(xué)歷占11%,本科以上學(xué)歷占80%。公司自成立以來，始終以市場為向?qū)А⒁苑?/p>

務(wù)為根本，為客戶提供完善、優(yōu)質(zhì)的工程為已任。公司全休員工以飽與的熱情求真務(wù)實的

精神，孜孜不倦的追求、不拘一格的創(chuàng)新，完成了諸多有影響力的系統(tǒng)工程，并得到了客

戶的一致好評，成功的樹立了公司專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、領(lǐng)先的市場地位與形象。

我們擁有一支積極進取的團隊，以豐富的工程經(jīng)驗、廣闊優(yōu)良的產(chǎn)品資源、專業(yè)誠信

的服務(wù)來滿足客戶的需求，贏得客戶的依靠，為客戶提供全方位的系統(tǒng)解決方案。因此

我們有信心，有實力贏得您的信賴！

手冊的管理

1、手冊由管理者代表負責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。

2、手冊的管理由行政部負責(zé)，其要緊職責(zé)是組織編制、修改與換版，對

手冊的保管與使用情況實施監(jiān)督。

3、為保證手冊的適宜性與有效性，本手冊的修改與換版務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)，換版后將原版本收回或者注銷；對保管不善、丟失或者隨意外傳

者，追究其責(zé)任。

4、手冊分受控與非受控版本，非受控版本經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可提供給

有關(guān)方，但修改與換版時，不予以通知。

5、手冊的發(fā)放范圍為有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門負責(zé)人，按手冊發(fā)放

目錄發(fā)放。

6、手冊限定在企業(yè)范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門與個人

不得擅自對外交流、外借、外送及復(fù)制。需外借時，務(wù)必經(jīng)管理者代

表批準(zhǔn)并在行政部進綜登記。

7、當(dāng)手冊的持有者調(diào)離或者不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時,要及時將手冊交回行

政部,并辦理回收登記手續(xù)。

8、當(dāng)手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門負責(zé)人收集修改意見，

反饋到公室，由公室根據(jù)《文件操縱程序》進綜更換，并填寫《手冊

更換頁》。

9、本手冊解釋權(quán)屬管理者代表。

《綜合管理手冊》的編制人、審核人、批準(zhǔn)人及相應(yīng)日期如下：

編制：鄭玉婷日期：2016年6月1日

批準(zhǔn)：儀天真日期：2016年6月1日

1.目的及適用范圍

1.1制定本手冊是為了貫徹實施我公司綜合管理方針，闡述綜合管理體系，確保產(chǎn)

品質(zhì)量、環(huán)境保護與使員工職'也健康安全管理處于受控狀態(tài)，并得到持續(xù)改進，使

顧客與有關(guān)方滿意。

適用范圍：

本手冊適用于：軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成與安防工程的設(shè)計、安裝。

1.2刪減說明：

根據(jù)公司軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成與安防工程的設(shè)計、安裝的實現(xiàn)過程的

特點，經(jīng)確認無刪減

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求

3.術(shù)語與定義

3.1本手冊使用《GB/T19000—2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》及《GB/T2400L2004

環(huán)境管理體系要求及使用指南》、WB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系

要求》中的術(shù)語與定義。

3.2綜合管理體系：在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全三方面統(tǒng)一指揮與操縱組織的管

理體系。

3.3QES綜合管理手冊：在同一管理手冊中描述質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全三方面

的要求。

3.4與質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語與定義

3.4.1產(chǎn)品：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)、相互作用的活動的結(jié)果。

3.4.2顧客：同意產(chǎn)品的組織或者個人。

3.4.3供方：提供產(chǎn)品的組織或者個人。

3.4.4有關(guān)方（也習(xí)慣于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系）：與組織的業(yè)績或者成就有

利益關(guān)系的個人或者團體。如與本廠有關(guān)系的顧客、員工、設(shè)備/物資供方、

銀綜、社區(qū)與地方政府等。

3.4.5最高管理者：在最高層指揮與操縱組織的一個人或者一組人。

3.4.6管理者代表：在最高管理者中被任命的承擔(dān)特定職責(zé)的分管領(lǐng)導(dǎo)。

3.4.7支持過程：支持組織產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)的過程及經(jīng)營活動?？砂畔⒐芾怼?/p>

人員培訓(xùn)、與財務(wù)有關(guān)的活動、基礎(chǔ)設(shè)施的保護與服務(wù)、營銷、環(huán)境等。

3.4.8降級：為使不合格產(chǎn)品符合不一致于原有的要求而對其等級的改變。

3.4.9持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。

3.5與環(huán)境管理體系有關(guān)的術(shù)語與定義

3.5.1環(huán)境：組織運綜的外部存在，包含空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、

人，與它們之間的相互關(guān)系。

3.5.2環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品與服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

重要環(huán)境因素是指具有或者能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

3.5.3環(huán)境影響：全部或者部分地由組織的活動、產(chǎn)品或者服務(wù)給環(huán)境造成的任何

有害或者有益的變化。

3.5.4污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而使用（或者綜合使用）過程、慣例、

工

術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或者能源以避免、減少或者操縱任何類型的污染物或者

廢物的產(chǎn)生、排放或者廢棄。

注：污染預(yù)防可包含源削減或者消除，過程、產(chǎn)品或者服務(wù)的更換，資源的有

效利用，材料或者能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生與處理。

3.5.5環(huán)境績效：組織本其環(huán)境因素進綜管理所取得的可測量的結(jié)果。

3.5.6本公司所指的不符合包含環(huán)境違章。

3.6與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的術(shù)語與定義

3.6.1危害源：可能導(dǎo)致人身傷害與（或者）健康損害的根源、狀態(tài)或者綜為，或

者其組合。

3.6.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.6.3職業(yè)健康安全：影響或者可能影響工作場所內(nèi)的員工或者其他工作人員（包

含臨時工與承包方員工）、訪問者或者任何其他人員的健康安全的條件與因素。

3.6.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表：員工根據(jù)國家法律、法規(guī)與慣例選舉或者指定的在

作、也場所職業(yè)健康安全問題上代表員工利益的人。

3.6.5風(fēng)險：發(fā)生危險事件與有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或者健康

損害的嚴重性的組合。

3.6.6可同意風(fēng)險：根據(jù)用人單位的法律義務(wù)與健康安全方針，已降至用人單位可

容許程度的風(fēng)險。

3.6.7風(fēng)險評價：對危險源進綜評估，對現(xiàn)有操縱措施的充分性加以考慮與這風(fēng)險

是否可同意予以確定的過程。

3.6.8事件：發(fā)生或者可能發(fā)生與工作有關(guān)的健康損害、人身傷害（不管嚴重程度）,

或者死亡的情況。

3.6.9事故：是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或者死亡的事件。

3.6.10職業(yè)健康安全績效：組織對職業(yè)健康安全風(fēng)險進綜管理所取得的可測量的結(jié)

果。

3.6.11健康損害：可確認的、由工作活動與（或者）工作有關(guān)狀況引起或者加重的

身體或者精神的大良狀態(tài)。

4.綜合管理體系

4.1總要求

按照GB/T19001—2008,GB/T24001-2004,GB/T28001—2011三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，

建立、實施與完善文件化的管理體系，包含本公司QES綜合管理手冊、應(yīng)形成的程

序及支持性文件、記錄等，并表達了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全

管理體系的各項要求。

a）識別管理體系所需的過程及其相互作用：

b）根據(jù)本公司組織機構(gòu)與職能層次及運作過程，確定各項活動的過程順序與接

口關(guān)系；

c）確保各過程有效地運作與操縱所需的準(zhǔn)則與方法；

d）配備資源，建立與完善信息管理工絡(luò)，及時收集、傳遞與分析體系運綜過程

中的各類信息，以支持各過程的運綜與對這些過程的監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測量與分析這些過程；

f）實施必要的操縱措施，以實現(xiàn)這些策劃的結(jié)果并持續(xù)改進，提高過程的有效

性與運作效率；

g）對顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量、過程與管理體系的有效運作，建立起以通過綜合

管理方針、運綜操縱、檢查與糾正措施、內(nèi)審、管理評審的改進機制以達到持續(xù)改

進的要求；

h）對外包過程進綜識別，并根據(jù)外包過程對產(chǎn)品的潛在影響、外包分擔(dān)程度、

對外包過程的操縱能力分類型實施有效操縱。經(jīng)識別本公司無外包過程。

4.2文件要求

4.2.1總則

我公司的綜合管理體系文件包含：

a）綜合管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案；

b）QES綜合管理手冊；

c）程序文件，包含；綜合性管理程序、質(zhì)量管理體系程序、職業(yè)健康安全與環(huán)

境管理體系程序；

d）為確保過程有效策劃、運綜與操縱所需的其他支持性文件，如管理文件（管

理辦法、規(guī)章制度）、作業(yè)文件（工術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）及外來文件等；

e）綜合管理體系運綜所要求的各類記錄。

4.2.2QES綜合管理手冊

我公司建立、實施并保持QES綜合管理手冊，QES綜合管理手冊包含：

a）綜合管理體系所覆蓋的范圍，包含任何刪減的細節(jié)與合理性的分析與聲明；

b）為綜合管理體系編制的形成文件的程序的引用；

C）綜合管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限、體系過程順序及相互作用的描述;

4.2.3文件操縱

我公司建立、實施并保持《文件操縱程序》，記錄作為一種特殊類型的文件，按

記錄的要求進綜操縱。

4.2.3.1行政部負責(zé)對綜合管理體系文件的操縱。

4.2.3.2技術(shù)部負責(zé)工犬文件的操縱。

4.2.3.3其他各部門實施本部門文件的操縱。

4.2.3.4文件公布前應(yīng)審批，確保文件是充分與適宜性：

a）QES綜合管理手冊需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。

b）程序文件由要素主管部門編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)公布。

c）工術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件由技術(shù)部負責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)公布。

d）各部門負責(zé)其主管要素的支持性文件的編制，部門負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)公布。

4.2.3.5為確保文件的適宜性，應(yīng)定期對文件進綜評審與更新，并再次批準(zhǔn)。

4.2.3.6按照要求實施文件更換及修訂狀態(tài)標(biāo)識，確保文件的更換與現(xiàn)綜修訂狀態(tài)

得到識別。

4.2.3.7按照規(guī)定的文件發(fā)放范圍進綜文件的發(fā)放與配置，確保使用處都能獲得適

用文件的有效版本。

4.2.3.8綜合管理體系又件要保持清晰，易于識別，應(yīng)統(tǒng)一編號與標(biāo)識。

4.2.3.9對外來文件應(yīng)進綜有效性確認，行政部應(yīng)確保得到識別并操縱分發(fā).對上

級或者政府部門的來文應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容與緊急程度及時填寫擬辦意見，送主管領(lǐng)導(dǎo)

批示后，交有關(guān)部門辦理。

4.2.3.11為防止作廢文件的非預(yù)期使用，使用《有效文件清單》進綜操縱，凡廢止

的文件，應(yīng)在《有效文件清單》中注明“廢止”標(biāo)識。需保留的失效版本，加蓋作

廢保留章進綜標(biāo)識。

4.2.4記錄操縱

公司建立、實施并保持《記錄操縱程序》，以提供符合要求與綜合管理體系有

效運綜的證據(jù)。

4.2.4.1行政部負責(zé)記錄的操縱，其他部門配合實施記錄的操縱。

4.2.4.2記錄形成要及時，應(yīng)與各項工作（管理活動或者生產(chǎn)活動）同步進綜，記

錄項目應(yīng)齊全、字跡清晰，內(nèi)容真實可靠，具有可追溯性。

4.2.4.3記錄格式與標(biāo)識、填寫、貯存、保護與檢索、處置，按《記錄操縱程序》

要求執(zhí)綜。

4.2.4.4儲存期限

綜合管理體系運綜的記錄，應(yīng)在《記錄操縱清單》中明確儲存期限、保管部門

與記錄部門，超過保管期限的，由歸口管理部門負責(zé)人確認無保留價值時按要求銷

毀。

4.3有關(guān)文件

《文件操縱程序》

《記錄操縱程序》

5.管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過下列活動，對我公司建立、實施的綜合管理體系及持續(xù)改進其有效

性的承諾提供證據(jù)：

a）傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定綜合管理方針；

c）確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定；

d）組織進綜管理評審；

e）確保提供資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

最高管理者以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

我公司通過市場調(diào)工、市場預(yù)測或者與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求

與期望，通過生產(chǎn)與服務(wù)活動予以滿足，使顧客滿意，并爭取超越顧客的期望。

5.3綜合管理方針

綜合管理方針指明了我公司的進展方向，表達了最高管理者實現(xiàn)綜合管理目標(biāo)

與持續(xù)改進管理績效的承諾，表達了遵守法律、法規(guī)的承諾，是建立、實施與改進

我公司管理體系的推動刀。

行政部負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定我公司的綜合管理方針，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布后，

組織學(xué)習(xí)與傳達至全體員工，并通過宣傳、投標(biāo)文件等方式為有關(guān)方所獲取，使我

公司綜合管理方針得到貫徹落實。

5.3.1我公司綜合管理方針的制定要求：

①符合我公司總體進展規(guī)劃與經(jīng)營目標(biāo)；

②符合我公司生產(chǎn)規(guī)模、活動、產(chǎn)品與服務(wù)的性質(zhì)及職業(yè)健康安全風(fēng)險、環(huán)境

影響等；

③對污染預(yù)防與持續(xù)改進的承諾；對防止人身傷害與健康損害的承諾；

④對遵守法律、法規(guī)與組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾；

⑤顧客與其他有關(guān)方期望與我公司的社會責(zé)任；

@易于懂得與溝通，并傳達到所有員工與代表我公司工作的人員；

⑦表達有關(guān)方獲取的要求，可為公眾所獲??；

⑧為目標(biāo)與指標(biāo)的制定與評審提供框架；

⑨定期評審，確保與組織保持有關(guān)性與適宜性；

⑩形成文件；

5.3.2我公司綜合管理方針：

誠信守法，質(zhì)量為本，科學(xué)引領(lǐng)；

安全第一，預(yù)防為主，保障健康；

保護環(huán)境，預(yù)防污染，造福社會；

優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進。

為實現(xiàn)我公司的綜合管理方針、目標(biāo)，全體員工務(wù)必遵循下列準(zhǔn)則：

a）誠信守法，質(zhì)量為本，科學(xué)引領(lǐng)：

認真履綜合同及承諾，遵守法律法規(guī)；本廠興衰，質(zhì)量為根本，正確處理“質(zhì)

量、產(chǎn)量、效益”的關(guān)系，以科學(xué)的計劃安排生產(chǎn)，確保完成合同要求，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)

產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與誠信服務(wù)贏得用戶，創(chuàng)出最佳經(jīng)濟效益與社會效益；嚴格講求

本廠信譽，在競爭中樹立良好的企業(yè)信譽與形象。

b）安全第一，預(yù)防為主，保障健康：

重視安全生產(chǎn)，樹立以人為本的思想，通過加強事前預(yù)防操縱，把職業(yè)危害與

各類缺失減少到最低程度，制造一個健康安全舒適的生產(chǎn)、工作環(huán)境。

c）保護環(huán)境，預(yù)防污染，造福社會：

通過企業(yè)的不懈努力，保護環(huán)境，預(yù)防污染，建立一個綠色無污染的清潔型生

產(chǎn)企業(yè)，使有關(guān)方滿意，造福于社會。

d）優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進：

為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，滿足顧客要求，重視管理創(chuàng)新與科工進步，應(yīng)用與開

發(fā)先進的工術(shù)、工藝、設(shè)備，向用戶提供安全可靠、高品質(zhì)的產(chǎn)品；科學(xué)有效的應(yīng)

用現(xiàn)代管理方法，認真組織實施本公司綜合體系文件及相應(yīng)的工術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)

范等管理與作業(yè)文件；建立與不斷完善自我約束、自我激勵、自我操縱的運綜機制，

實現(xiàn)持續(xù)改進，推進本廠進展，創(chuàng)一流的綜業(yè)名牌，建一流的知名企業(yè)。

5.4策劃

5.4.1綜合管理體系目標(biāo)

a）我公司綜合管理體系目標(biāo)、指標(biāo)，在每年年末由行政部根據(jù)我公司的經(jīng)營進

展與戰(zhàn)略規(guī)劃要求、綜合管理體系要求與我公司實際情況，組織有關(guān)部門提出公司

與各部門的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境口標(biāo)與指標(biāo)、職'也健康安全F1標(biāo)與指標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)

后下發(fā)實施。

b）我公司綜合管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)是可測量的，確保在有關(guān)職能部門與各級管理

層的目標(biāo)得到建立與實施，并與綜合管理方針保持一致，每半年各部門統(tǒng)計、上報

本部門分目標(biāo)，由行政部進綜匯總、統(tǒng)計并上報總經(jīng)理。

5.4.2綜合管理體系策劃

我公司綜合管理體系策劃由管理者代表主持，行政部組織有關(guān)部門具體實施。

5.4.2.1綜合管理體系文件的策劃

a）管理者代表統(tǒng)籌策劃綜合管理體系文件的層次，確定編制體系文件種類與數(shù)

量，并明確其相互關(guān)系。

b）行政部負責(zé)體系文件編制的管理工作，提出體系文件編制思路，在廣泛征求

意見的基礎(chǔ)上，確定編制方案，牽頭組織管理體系文件的編制工作。

c）管理者代表負責(zé)體系文件編制的組織協(xié)調(diào)，有關(guān)要素的主管部門具體負責(zé)本

要素的體系文件的策劃與編制工作。

5.4.2.2對綜合管理體系進綜策劃時，應(yīng)滿足我公司的質(zhì)量目標(biāo)：環(huán)境管理目標(biāo)、

指標(biāo)；職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；管理方案及綜合管理體系的總要求。

5.4.2.3在對綜合管理體系的變更進綜策劃時，須由原負責(zé)部門組織，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后實施。策劃時做好接口的聯(lián)接，保持綜合管理體系的完整性。

5.4.3環(huán)境管理體系的策劃

環(huán)境管理體系在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下，進綜環(huán)境因素識別，制定環(huán)境目標(biāo)、

指標(biāo)，編制環(huán)境專業(yè)性管理程序。

環(huán)境因素識別與評價

a）我公司建立、實施并保持《環(huán)境因素識別與評價操縱程序》，由行政部組織

實施，旨在對經(jīng)營管理、生產(chǎn)與服務(wù)過程中環(huán)境因素進綜識別、評價，確定重大環(huán)

境因素并及時更新；

b）環(huán)境因素的識別范圍務(wù)必覆蓋本公司的辦公、生產(chǎn)、售后服務(wù)現(xiàn)場、倉庫等

生產(chǎn)與服務(wù)全過程所涉及的區(qū)域或者可望對其施加影響的環(huán)境因素；

c）識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、特殊、緊急三種

狀態(tài)，并對下列八個方面予以考慮：向大氣的排放；水體的排放；廢棄物處置；噪

聲的排放；土壤污染；能源的使用；原材料與自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題

與社區(qū)性問題；

d）評價環(huán)境因素時考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、

法規(guī)符合性、可節(jié)約程度，還應(yīng)考慮到已納入計劃的或者新的開發(fā)、新的或者修改

的活動、產(chǎn)品與服務(wù)等因素,，并在建立與保持環(huán)境管理體系時加以考慮；

e）生產(chǎn)與服務(wù)過程發(fā)生較大變化或者法律、法規(guī)及其它要求更新時，行政部應(yīng)

及時對環(huán)境因素進綜補充識別、評價，及時更新重大環(huán)境因素；

5.4.4對危險源辯識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱的策劃

職業(yè)健康安全管理沐系在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下，進綜危險源識別與風(fēng)險評價

與風(fēng)險操縱的策劃，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，編制職業(yè)健康安全管理程序。

5.4.4.1危險源辨識與風(fēng)險評價

a）我公司建立、實施并保持《危險源辨識與風(fēng)險評價操縱程序》，由技術(shù)部組

織實施，旨在對我公司的活動、產(chǎn)品或者服務(wù)中可能涉及的人員的職業(yè)健康安全的

危險因素進綜識別、評價，確定不可同意風(fēng)險與必要的操縱措施。

b）危險源的識別范圍務(wù)必覆蓋辦公區(qū)域、生產(chǎn)服務(wù)現(xiàn)場、倉庫，包含建筑物、

設(shè)備與材料（不管是我公司的還是由外界提供的）；

C）對危險因素評價時考慮危險在三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)（正

常、特殊與緊急）與七種類型（機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、

人機工程因素）與所有進入工作場所的人員（包含承包方人員與訪問者）的活動。

d）評價時考慮人的綜為、能力、與其他人為因素

e）危險源識別時應(yīng)考慮工作場所鄰近對我公司員工的健康安全產(chǎn)生不利影響

的危險源。

f）危險源識別時應(yīng)考慮對工作區(qū)域、過程、裝置、機器與設(shè)備、操作程序與

工作組織的設(shè)計，包含對人的能力的習(xí)慣性。

g）危險源識別與評價時應(yīng)考慮組織的法律義務(wù)。

h）對危險因素評價時要考慮導(dǎo)致人身傷害與（或者）健康損害發(fā)生的可能性

與嚴重性，要確定風(fēng)險等級。

i）我公司的生產(chǎn)與經(jīng)營情況發(fā)生變化或者法律法規(guī)及其它要求更新時，技術(shù)

部應(yīng)在變化引入前對變化所伴隨的危險源與風(fēng)險進綜補充識別、評價、更新。

5.4.4.2組織的危險源辨識與風(fēng)險評價的方法應(yīng)：

a）考慮活動的范圍、性質(zhì)與時限性，以確保它是主動的，而不是被動的；

b）提供風(fēng)險的識別與確定優(yōu)先次序，并形成文件。必要時，提供適用的操縱

措施；

5.4.4.3組織應(yīng)確保在確定操縱措施時考慮了風(fēng)險評價的結(jié)果。

5.4.4.4當(dāng)確定操縱措施或者考慮現(xiàn)有操縱措施的變化時，應(yīng)根據(jù)下面的層次關(guān)系

考慮風(fēng)險降低。

a）消除；

b）代替；

c）工程操縱措施；

d）標(biāo)志、警示與或者管理操縱措施；

e）個體防護裝備。

5.4.5法律、法規(guī)與其它要求

我公司建立、實施并保持《法律、法規(guī)及其它要求操縱程序》。

5.4.5.1行政部負責(zé)對有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求的

獲取、識別、傳達、更新。行政部負責(zé)執(zhí)綜《法律、法規(guī)及其它要求操縱程序》，有

關(guān)部門協(xié)助識別與收集有關(guān)的法律法規(guī)與其它要求。

5.4.5.2行政部組織有關(guān)部門每半年進綜一次法律、法規(guī)及其它要求有效性的確認,

對有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求務(wù)必進綜更新與傳遞。

5.4.5.3適用于我公司的法律、法規(guī)及其他要求的范圍

a）法律、法規(guī)：要緊包含國家、地方政府或者有關(guān)部門制定、頒布的法律、

法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等；

b）其它要求：要緊包含綜業(yè)實施規(guī)范，與政府機構(gòu)的協(xié)定、非法律性指南（如

國家與部委公布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、綜業(yè)設(shè)計規(guī)范）及有關(guān)方的要求等。

5.4.5.4各部門結(jié)合自己的業(yè)務(wù)與職責(zé)范圍組織對有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的攻集、

傳遞、學(xué)習(xí)、宣貫與培訓(xùn)。

5.4.5.5在建立、實施與保持環(huán)境管理體系時考慮法律法規(guī)與其它要求，并確定這

些要求如何應(yīng)用于本部門的重要環(huán)境因素。

5.4.6目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案

本公司與各部門綜合管理體系目標(biāo)、指標(biāo)，在每年年末由行政部根據(jù)本公司的

經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃要求、綜合管理體系要求與我公司實際情況，組織有關(guān)部門提出，經(jīng)

黨政聯(lián)席會討論，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實施。

5.4.6.1目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案編制根據(jù)：

a）我公司綜合管理方針；

b）有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求：

c）顧客、有關(guān)方及上級主管部門的要求；

d）可選工術(shù)方案、經(jīng)營、運綜、財務(wù)、合同、訂單等要求；

e）生產(chǎn)過程的要求；

f）重大環(huán)境因素、不可同意風(fēng)險操縱要求。

5.4.6.2管理方案編制:

編制旨在保證實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案，應(yīng)

包含；

a）為實現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的有關(guān)職能與層次的職責(zé)與權(quán)限；

b）為實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法與時間表。

5.4.6.3目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的評審及修訂

定期同時在計劃的時間間隔內(nèi)對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案評審，必要時針對企業(yè)

的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或者運綜條件的變化，新開發(fā)或者修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)時進

綜評審。必要時修訂原目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，確保滿足綜合管理體系的要求。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

按照“專業(yè)管理、系統(tǒng)負責(zé)、分級操縱”的管理要求，結(jié)合我公司組織管理機

構(gòu)及綜合管理體系要求，編制了我公司組織機構(gòu)圖（見附圖）、綜合管理體系管理職

能分配表（見附表1、2、3）o

我公司綜合管理體系管理人員與職能部門的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系如下：

綜合管理體系涉及的部門與人員務(wù)必貫徹綜合管理方針、實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)建康安全目標(biāo)、指標(biāo)，執(zhí)綜《QES綜合管理手冊》與《程序文件》的規(guī)定要求。

5.5.1.1最高管理者

a）制定綜合管理方針，審批目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案；

b）向全公司員工傳達滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性；

c）任命管理者代表，建立綜合管理體系組織機構(gòu)，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限與

相互關(guān)系；

d）批準(zhǔn)頒布《QES綜合管理手冊》，承擔(dān)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的最終責(zé)任;

e）提供綜合管理體系有效運綜所需的資源；

f）確保信息交流與內(nèi)部溝通的有效性；

g）主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃與管理評審報告；

h）解決管理體系中的重大事宜；

i）領(lǐng)導(dǎo)分管部門開展相應(yīng)的工作。

5.5.1.2行政部

a）負責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)的編制、執(zhí)綜、檢查與考核；

b）負責(zé)組織實施文件、記錄操縱與體系管理二作；

c）負責(zé)組織實施人力資源操縱，包含：定崗、定責(zé)、定工作標(biāo)準(zhǔn)及必要的能力,

人員招聘、考核，人力資源評價，員工培訓(xùn)；

d）負責(zé)組織實施有關(guān)法律、法規(guī)及其它外來文件的獲取、更新與執(zhí)綜、檢查；

e）負責(zé)組織實施QES管理體系的文件編制；

f）協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審，編制報告并保持有關(guān)記錄；

g）負責(zé)組織實施內(nèi)審工作；

h）負責(zé)組織糾正與預(yù)防措施的實施；

i）負責(zé)組織過程的監(jiān)視與測量、環(huán)境績效的測量；

j）負責(zé)組織環(huán)境因素的識別、評價與操縱策劃；

k）負責(zé)組織實施合規(guī)性評價；

1）負責(zé)組織環(huán)境管理方案與職業(yè)健康安全管理方案的編制、審核、實施、監(jiān)督、

檢查。

5.5.1.3銷售部

負責(zé)工絡(luò)工程合同的評審、簽定；

n）負責(zé)顧客溝通，對顧客滿意度的收集、測評。

5.5,1.4財務(wù)部

a）負責(zé)組織供方的評價、選擇與實施，負責(zé)實施采購操縱，確保采購的產(chǎn)品符

合規(guī)定的要求；負責(zé)環(huán)境與安全資金支持。

b）負責(zé)采購品的詢價、采購、驗證、保管與發(fā)放工作；

c）負責(zé)原料庫的管理，貯存與防護。

d）負責(zé)組織實施項目實施過程中的環(huán)境因素、危險源的識別與評價；

e）負責(zé)就有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全與供方協(xié)商與溝通并施加影響；

f）負責(zé)組織實施原材料庫的管理，實施采購物資的防護；

5.5.1.5技術(shù)部

a）按照設(shè)計要求及工術(shù)要求進綜計劃安排。負責(zé)工程項目的聯(lián)系，項目信息的

收集；組織參與招標(biāo)；

b）負貢計算機信息系統(tǒng)集成、工絡(luò)工程、綜合布線工程的現(xiàn)場安裝、調(diào)試；負

責(zé)現(xiàn)場管理、施工管理；負責(zé)生產(chǎn)過程中監(jiān)理：綜合布線施工中監(jiān)理；生產(chǎn)過程中

規(guī)定每一步質(zhì)量檢驗員，使半成品達到要求；

c）負責(zé)對客戶培訓(xùn)，售后服務(wù)；

d）負責(zé)項目階段性測試驗收；

e）負責(zé)顧客財產(chǎn)的驗收、確認、標(biāo)識，保護與保護；

f）負責(zé)設(shè)備與工具管理，與日常使用中的保護保養(yǎng)；

g）負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理

h）負責(zé)組織數(shù)據(jù)收集并使用統(tǒng)計工術(shù)分析及結(jié)果應(yīng)用的操縱；

i）負責(zé)項目產(chǎn)品的搬運、貯存及其包裝；

j）負責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的操縱。

k）負責(zé)協(xié)調(diào)工地上與甲方的有關(guān)人員的溝通，確保施工順利進綜。保證施工質(zhì)

量符合甲方要求。

5.5.1.6研發(fā)部

1）負責(zé)工絡(luò)軟件的設(shè)計開發(fā)；

m）負責(zé)設(shè)計開發(fā)過程的操縱；

n）負責(zé)對項目的開發(fā)過程與軟件產(chǎn)品的質(zhì)量進綜監(jiān)督與管理；

o）負責(zé)所開發(fā)產(chǎn)品的評審與測試，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；

P）做好產(chǎn)品工發(fā)過程中的工術(shù)性文件的管理并作好標(biāo)識。

q）必要時對市場端的工術(shù)支持。

r）負貢組織環(huán)境囚素與危險源的識別、評價與操縱策劃；

s）負責(zé)組織實施項目實施過程中的環(huán)境因素、危險源的識別與評價；

t）負責(zé)組織對職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的調(diào)查與處置.

U）負責(zé)組織實施應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的操縱；

V）對不合格品操縱過程進綜監(jiān)督與管理，并做好記錄；

W）負責(zé)糾正與預(yù)防措施的實施監(jiān)督與驗證；

5.5.1.8職業(yè)健康安全事務(wù)代表

a）熟悉公司生產(chǎn)與管理過程中的不可同意風(fēng)險與勞動保護、職業(yè)病防治狀況；

b）代表員工與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變化；

c）適當(dāng)參與危險源辨識，風(fēng)險評價與操縱措施的確定，適當(dāng)參與事故調(diào)查；

d）參與安全方針與目標(biāo)的制定與評審，并將方針、目標(biāo)與安全法規(guī)向員工傳達。

e）經(jīng)工究決定任命吳新生為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。

5.5.1.9綜合管理體系內(nèi)部審核員

a）指導(dǎo)、監(jiān)督綜合管理體系的運綜；

b）根據(jù)審核計劃實施綜合管理體系內(nèi)部審核；

c）對糾正、預(yù)防措施的實施效果進綜跟蹤驗證。

5.5.1.10各部門除以上職責(zé)外還負責(zé)本部門的環(huán)境因素與危險源辯識、評價、操縱,

承擔(dān)所轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理責(zé)任，負責(zé)本部門的文件、記錄操縱，

職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)法律法規(guī)的收集、傳遞，負責(zé)部門分目標(biāo)的實現(xiàn)、方案的實施。各

肉位職責(zé)與任職要求見《崗位職責(zé)與任職要求》。

5.5.2管理者代表

a）全面負責(zé)綜合管理體系的建立、實施與保持；

b）向最高管理者報告綜合管理體系運綜情況與業(yè)績，包含任何改進的需求；

c）確保全體員工提高滿足顧客要求、環(huán)境保護與職業(yè)健康安全方面的意識；

d）負責(zé)與我公司綜合管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜；

e）負責(zé)組織實施管理體系審核工作。

5.5.3協(xié)商與溝通

我公司建立、實施并保持《協(xié)商與溝通操縱程序》，并實施操縱。

5.5.3.1行政部負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部信息的處理。

5.5.3.2技術(shù)部負責(zé)就項目質(zhì)量的信息收集、傳遞與處置的管理。

5.5.3.3其他各部門負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作信息收集、傳遞與處置。

5.5.3.4通過有效的信息交流渠道，確保我公司內(nèi)部各部門之間、我公司與外部有

關(guān)方之間及時互通質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的有關(guān)信息，確保體系有效運綜。

5.5.3.57協(xié)商交流的內(nèi)容包含：內(nèi)部信息與外部信息（包含各類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全信息與事務(wù)等）。

5.5.3.6信息交流與協(xié)商的傳遞方式可使用（口頭、電話、傳真、會議、文件、通

知、板報、工絡(luò)、電視、直接走訪等）多種方式進綜。

5.5.3.7要素主管部門可根據(jù)信息對質(zhì)量、環(huán)境與健康安全因素的影響程度大小，

按職責(zé)規(guī)定進綜處理或者上報。

5.5.3.8各部門接收到重要的有關(guān)方的信息后及時農(nóng)告或者處置，并儲存有關(guān)記錄。

5.5.3.9行政部負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)與服務(wù)的環(huán)境要求與有關(guān)方的要求決定是否就本公司

的重要環(huán)境因素與外界進綜信息交流，并對交流決定及實施情況形成文件。

5.6管理評審

5.6.1總則

我公司建立、實施并保持《管理評審操縱程序》，對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安

全管理體系的現(xiàn)狀進綜系統(tǒng)全面的評審,確保綜合管理體系的適宜性、充分性與有效

性，并實現(xiàn)持續(xù)改進。

5.6.2總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)綜合管理體系的管理評審，決定管理評審中的重大事項；審批管理

評審計劃與管理評審報告，主持召開管理評審會議。

5.6.3管理者代表協(xié)助總經(jīng)理策劃管理評審，向總經(jīng)理報告綜合管理體系運綜情況;

審核管理評審計劃與報告；組織落實管理評審所提出的決議事項。

5.6.4行政部根據(jù)管理評審計劃，安排管理評審會議，下達會議通知；根據(jù)管理評

審報告有關(guān)決議督促實施，并向總經(jīng)理報告落實結(jié)果。

5.6.5要素職能部門按《管理評審操縱程序》中規(guī)定的內(nèi)容提交管理評審輸入資料。

5.6.6綜合管理體系評審頻次原則上每年進綜一次，最長時間間隔不超過12個月，

當(dāng)出現(xiàn)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，發(fā)生重大的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故，

產(chǎn)品或者組織機構(gòu)出現(xiàn)重大調(diào)整及有關(guān)方有重大投訴等特殊情況時，應(yīng)增加管理評

審頻次。

5.6.7總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表報告綜合管理體系運綜情況；各部門

對各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作進綜報告，具體執(zhí)綜《管理評審操縱程序》，總經(jīng)理組織參

加人員對所收集的管理評審輸入信息進綜綜合評審，做出管理評審結(jié)論；管理評審

會議后，管理者代表組織編制《管理評審報告》。

5.6.8《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部組織實施有關(guān)問題的整改并驗證

實施結(jié)果，儲存管理評官中所形成的記錄。

5.7有關(guān)文件

《環(huán)境因素識別"評價操縱程序》

《危險源辨識與風(fēng)險評價操縱程序》

《法律、法規(guī)及其它要求操縱程序》

《協(xié)商與溝通操縱程序》

《管理評審操縱程序》

《崗位職責(zé)與任職要求》

6.資源管理

6.1資源提供

確定并提供下列方面所需的資源：

a）建立、實施并保持綜合管理體系，持續(xù)改進其有效性；

b）滿足顧客要求，以增強顧客滿意；

c）滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，提高職業(yè)健康安全與環(huán)境績效。

6.2人力資源

6.2.1總則

我公司建立、實施并保持《人力資源操縱程序》，制定從事質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)

健康安全工作人員的資格條件，評價員工的能力與意識，通過培訓(xùn)或者其他措施使

其具備崗位需求的能力。

6.2.1.1職責(zé)：

a）行政部負責(zé)組織制定綜合管理體系各崗位的仟職條件：確認培訓(xùn)需求，制

定年度培訓(xùn)計劃，并組織落實。

b）各部門上報本部門培訓(xùn)需求，根據(jù)培訓(xùn)計劃配合實施培訓(xùn)，確保所有人員

均能勝任其工作。

6.2.2能力、意識與培訓(xùn)

a）行政部負責(zé)組織確定崗位任職條件，以確定從事綜合管理體系工作的人員

所務(wù)必的能力。

b）由各部門根據(jù)生產(chǎn)管理與運綜需要提出培訓(xùn)需求，采取多種形式開展教育、

培訓(xùn)活動，滿足工作需要。

c）行政部通過理論考試，操作考核，業(yè)績評定與征求部門意見等方式，比對各

崗位職責(zé)及任職要求、考核評價標(biāo)準(zhǔn)評價員工能力。

d）行政部要明確對承包方人員提出環(huán)境與職業(yè)健康安全要求，并要求有關(guān)部門

落實有關(guān)要求。

e）通過培訓(xùn)，確保員工認識到所從事工作的重要性與偏離規(guī)定的運綜程序的潛

在后果，認識到管理體系的要求包含應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的要求，為實現(xiàn)綜合管理體系

目標(biāo)而努力。

f）行政部保持員工的教育、培訓(xùn)、工能與經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1硬件設(shè)施：工作場所、設(shè)備與工具、支持性服務(wù)（如運輸、通訊或者信息系

統(tǒng)）等。

6.3.2工具與工術(shù)

a）工具是用來幫助開發(fā)、測試、分析或者保護另一計算機程序或者其它文件的

計劃計算機程序。如：自動設(shè)計工具、編譯程序、測試工具、保護工具等。

b）工術(shù)：用于評價與改進軟件開發(fā)過程的一些工術(shù)性與管理性的程序。

6.3.3公司內(nèi)部工絡(luò)系統(tǒng)

6.3.4《基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序》應(yīng)描述對基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的確定、提供與保護的管理，

以滿足生產(chǎn)經(jīng)營、環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理的需要。

6.4工作環(huán)境

6.4.1工作環(huán)境條件的確認。公司根據(jù)計算機工程產(chǎn)品、安全防范系統(tǒng)工程產(chǎn)品質(zhì)

量形成過程時，所需工作環(huán)境的人與物的因素包含：

a）滿足要求的環(huán)境保護：

b）生產(chǎn)加工車間的溫度、濕度、噪聲、粉塵；

C）現(xiàn)場的定置管理，考慮人體工效學(xué)的要求;

d）現(xiàn)場操作人員身心健康管理。

6.4.2公司建立并實施適當(dāng)?shù)沫h(huán)境管理。

6.4.3公司對各部門工作場所規(guī)定了定置管理的要求。

6.4.4現(xiàn)場工作環(huán)境習(xí)慣包含物理的、環(huán)境的與其他因素，如噪音、溫度、濕度、照

明或者天氣等。并對不滿足的情況及時采取措施。

6.4.5公司定期對影響員工身心健康的場所的員工實綜身體健康檢杳。

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.1.1本公司將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組7T

序的過程與子過程，它們使本公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的

輸出將直接形成下一個過程的輸入而且這些過程與子過程的影響可能是復(fù)雜的，本

手冊第7.2至7.6章節(jié)提供了這些過程的框架。

7.1.2為了確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，確保軟件產(chǎn)品的開發(fā)策劃、需求

分析、設(shè)計實現(xiàn)、安裝調(diào)試、驗收交付及保護服務(wù)等各項活動的質(zhì)量，確保系統(tǒng)集

成項目的質(zhì)量，本公司對有關(guān)產(chǎn)品形成的過程進綜了分析、策劃，編制并實施了作

業(yè)指導(dǎo)書與質(zhì)量記錄表。

7.1.3質(zhì)量策劃

公司在下列情況下應(yīng)進綜質(zhì)量策劃：

a）顧客對原開發(fā)的軟件或者承擔(dān)過的系統(tǒng)集成項目增加新的要求；

b）公司針對產(chǎn)品質(zhì)量、新產(chǎn)品開發(fā)顧客服務(wù)等組織的各項活動；

C）現(xiàn)綜質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。

7.1.4質(zhì)量策劃的內(nèi)容：

a）針對特定軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成項目或者合同確定質(zhì)量目標(biāo)；

b）針對特定軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成項目或者合同所定去的過程與子過程；應(yīng)識別

關(guān)鍵的過程與活動；對過程或者活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進綜評審或者形成文

件；

c）識別并提供上述過程所需的資源配備、運作階段的劃分，人員的職責(zé)權(quán)限與

相互關(guān)系；

d）確定過程涉及的驗證與確認活動及驗收準(zhǔn)則；對過程與產(chǎn)品的重要或者關(guān)鍵

特性，應(yīng)安排監(jiān)視與測量活動；

e）確定好過程與產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。

7.1.5質(zhì)量計劃的編制參照了7.3設(shè)計與開發(fā)

7.2與顧客有關(guān)的過程

本公司制定并執(zhí)綜了《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確

定與評審進綜操縱，確保滿足顧客要求。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。

為了保護產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定的要求，本公司對計算機工程有關(guān)的要求進綜了識

別，通常包含：

a）顧客明示規(guī)定的要求：包含產(chǎn)品質(zhì)量要求及可用性、交付、支持服務(wù)、價格

等方面的要求；

b）顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途所必需的要求：即產(chǎn)

品的適用性要求：通常指綜業(yè)的慣例做法，公司應(yīng)為滿足顧客要求作出承諾；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的適月的法律與法規(guī)要求：符合國家或者綜業(yè)的有關(guān)規(guī)定；

d）本公司確定的任何附加要求；

識別顧客要求的過程包含：合同評審前與顧客的交流、投標(biāo)、報價等活動過程,

山行政部負責(zé)。

7.2.2產(chǎn)品要求的評審

本公司對已識別的產(chǎn)品要求實綜評審，為此，本公司制定了《與顧客有關(guān)過程

操縱程序》，并由行政部負責(zé)組織執(zhí)綜。評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進

綜，在《與顧客有關(guān)過程操縱程序》中已做出明確規(guī)定，這種評審應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，由各業(yè)務(wù)部形成文件，井確保

在同意該訂單要求之前取得同意；

C）與往常表述不一致的合同或者訂單的要求已經(jīng)得到解決；

d）本公司具有滿足合同或者訂單要求的工術(shù)能力、工程能力與滿足交付期的能

力。評審結(jié)果及跟蹤措施由行政部負責(zé)監(jiān)督。

當(dāng)顧客要求發(fā)生變化引起合同變更時，由各行政部將變更信息及時傳達到有關(guān)

部門，必要時由行政部組織評審。確保有關(guān)文件得到更換，有關(guān)人員獲悉已變更的

要求。

7.2.3顧客溝通

與顧客的溝通包含:合同簽定前熟悉顧客的要求，合同執(zhí)綜中保持與顧客的聯(lián)絡(luò)

與合同、項目完成后征詢顧客意見與處理顧客投訴。

a）顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息，由行政部負責(zé)調(diào)工實施；

b）簽定合同過程中，由行政部組織問詢合同或者訂單的處理情況，包含對其的

修改；

c）合同、項目完成后顧客意見的征詢或者顧客投訴處理由行政部負責(zé)與顧客溝

通。

d）環(huán)境與職業(yè)健康安全信息，并施加必要的影響。

7.3設(shè)計與開發(fā)

對本公司建立并實施了《軟件開發(fā)操縱程序》、《系統(tǒng)集成開發(fā)與設(shè)計操縱程序》

軟件的開發(fā)策劃、需要分析、設(shè)計實現(xiàn)與測試（單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、

驗收測試）等過程的操縱進綜表述，囊括了本公司大部分關(guān)鍵活動。為了

對上述過程實施嚴格有效的質(zhì)量操縱，確保設(shè)計符合合同、標(biāo)書、有關(guān)質(zhì)量規(guī)定的

要求，本公司以《作業(yè)文件編寫指南》表達對項目開發(fā)可綜性工究報告等17種文件

的編制進綜操縱，軟硬件設(shè)計操縱要緊由技術(shù)部負責(zé)。

系統(tǒng)集成項目的設(shè)計過程的操縱由技術(shù)部負責(zé)，設(shè)計內(nèi)容執(zhí)綜《系統(tǒng)集成設(shè)計

與開發(fā)操縱程序》。

7.3.1設(shè)計與開發(fā)的策劃

7.3.1.1設(shè)計與開發(fā)項E的來源

銷售部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或者工術(shù)協(xié)議，根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)相應(yīng)的《項目

可綜性工究報告》、《產(chǎn)品要求評審表》或者《系統(tǒng)總體方案報告》總工程師下達《設(shè)

計與開發(fā)任務(wù)書》，技術(shù)部按任務(wù)書準(zhǔn)備有關(guān)工術(shù)資料

7.3.1.2編制《設(shè)計開發(fā)計劃》

項目負責(zé)人根據(jù)《設(shè)計與開發(fā)任務(wù)書》編制《設(shè)計開發(fā)計劃》，本公司項目開發(fā)

計劃分軟件與系統(tǒng)集成，編制過程執(zhí)綜《項目開發(fā)計劃編寫指南》有關(guān)內(nèi)容規(guī)定。

7.3.1.3策劃時對設(shè)計活動進綜適當(dāng)安排，建立質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量活動，項目設(shè)

置操縱點，合理配置資源與測試設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)要求，以滿足顧客對設(shè)“任務(wù)的要求。

7.3.1.4項目策劃須闡明或者列出項目組設(shè)計人