定期隱患排查治理工作制度

定期隱患排查治理工作制度一、目的

本制度旨在規(guī)范公司定期隱患排查治理工作，確保公司生產(chǎn)安全、人員安全、財(cái)產(chǎn)安全及環(huán)境保護(hù)安全，預(yù)防和減少事故發(fā)生，提高公司安全管理水平，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定本制度。

本制度的主要目的包括：

1.明確公司內(nèi)部各崗位、各部門的安全職責(zé)，確保安全管理工作落實(shí)到位。

2.建立健全隱患排查治理體系，確保隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)整改。

3.提高員工安全意識(shí)，營(yíng)造安全文化氛圍，促進(jìn)公司安全發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、管理、服務(wù)等崗位及部門。

2.本制度適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所、車輛、人員等。

3.本制度適用于公司所有涉及安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等方面的隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司安全管理工作的總體部署，監(jiān)督、檢查各部門安全職責(zé)的履行情況，對(duì)重大安全隱患進(jìn)行決策。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查治理制度、計(jì)劃和方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門開(kāi)展隱患排查治理工作，定期對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門的安全管理工作，組織本部門員工開(kāi)展隱患排查治理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)并整改。

4.安全管理員：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理的具體工作，對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤、督促，確保整改到位。

5.員工：積極參與隱患排查治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)，按照規(guī)定程序進(jìn)行整改。

6.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：對(duì)所屬部門的安全管理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對(duì)重大安全隱患的整改情況進(jìn)行督促、檢查。

7.外部專家：為公司提供隱患排查治理的技術(shù)支持，協(xié)助公司開(kāi)展隱患排查治理工作。

8.法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)、管理、服務(wù)過(guò)程中的所有環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下幾個(gè)方面：

1.設(shè)備設(shè)施隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備、儀器、工具、管道、電氣系統(tǒng)等是否存在損壞、老化、磨損、泄露等安全隱患。

2.安全防護(hù)設(shè)施隱患：包括安全防護(hù)裝置、個(gè)人防護(hù)裝備、警示標(biāo)志、應(yīng)急設(shè)施等是否完好、合規(guī)，是否符合安全要求。

3.生產(chǎn)環(huán)境隱患：包括生產(chǎn)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音等環(huán)境條件是否適宜，是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏等。

4.作業(yè)過(guò)程隱患：包括作業(yè)人員的操作方法、流程、工藝是否合理，是否存在違規(guī)操作，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否有序。

5.職業(yè)健康隱患：包括作業(yè)人員的職業(yè)健康監(jiān)測(cè)、工作環(huán)境中有毒有害物質(zhì)的控制、職業(yè)病的預(yù)防等。

6.交通運(yùn)輸隱患：包括公司車輛的安全性能、駕駛員的資質(zhì)及駕駛行為、運(yùn)輸途中的安全措施等。

7.環(huán)境保護(hù)隱患：包括廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，排放指標(biāo)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是否存在環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。

8.應(yīng)急管理隱患：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開(kāi)展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等是否充分。

9.電氣安全隱患：包括電氣設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是否存在電氣火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。

10.消防安全隱患：包括消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通，消防管理制度是否健全。

11.信息安全隱惠：包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、信息系統(tǒng)安全等是否得到有效保障。

12.其他安全隱患：包括可能對(duì)公司安全生產(chǎn)造成影響的自然災(zāi)害、社會(huì)安全事件等。

各部門應(yīng)根據(jù)本制度要求，結(jié)合實(shí)際情況，細(xì)化隱患排查的具體內(nèi)容，確保隱患排查工作的全面性和有效性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對(duì)公司整體安全狀況進(jìn)行全面評(píng)估的檢查方式。此類檢查通常由公司安全管理部門組織，涉及多個(gè)部門和專業(yè)領(lǐng)域的參與。綜合檢查的內(nèi)容包括但不限于：

-檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度的落實(shí)情況。

-審核安全生產(chǎn)管理檔案和記錄。

-現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等是否存在安全隱患。

-評(píng)估員工安全意識(shí)和安全操作技能。

-檢查應(yīng)急管理和預(yù)案的制定及執(zhí)行情況。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查，由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員或外部專家進(jìn)行。專業(yè)檢查的內(nèi)容包括：

-對(duì)機(jī)械設(shè)備、電氣系統(tǒng)、管道網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)檢查。

-對(duì)安全防護(hù)裝置、個(gè)人防護(hù)裝備等安全設(shè)施進(jìn)行性能測(cè)試。

-對(duì)作業(yè)流程、操作規(guī)程進(jìn)行審查，確保其符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

-對(duì)特定生產(chǎn)工藝和操作方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和安全生產(chǎn)要求進(jìn)行的檢查。此類檢查的目的是預(yù)防和控制季節(jié)性安全隱患，包括：

-春季檢查：重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的啟動(dòng)和運(yùn)行情況，防止春季雨季帶來(lái)的安全隱患。

-夏季檢查：關(guān)注高溫、雷暴等天氣對(duì)生產(chǎn)安全和員工健康的影響，檢查防暑降溫措施。

-秋季檢查：檢查秋季干燥天氣下的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和防靜電措施。

-冬季檢查：關(guān)注低溫、冰雪對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和作業(yè)環(huán)境的影響，檢查冬季保暖和安全措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在國(guó)家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。檢查內(nèi)容包括：

-檢查節(jié)假日前生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況。

-確認(rèn)節(jié)假日值班安排和應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃。

-檢查節(jié)假日期間的安全防范措施和員工安全意識(shí)。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行的經(jīng)常性檢查，由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。定期檢查則是指按照預(yù)定周期進(jìn)行的檢查，由安全管理部門或?qū)I(yè)技術(shù)人員執(zhí)行。內(nèi)容包括：

-日常檢查：關(guān)注生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)安全狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理小隱患。

-定期檢查根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用周期和安全要求，定期對(duì)關(guān)鍵部位進(jìn)行檢查和維護(hù)。

-記錄檢查結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤整改，確保安全隱患得到及時(shí)處理。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長(zhǎng)假期間，由于人員流動(dòng)和生產(chǎn)節(jié)奏的變化，工業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)顯著增加。為確保長(zhǎng)假期間工業(yè)生產(chǎn)安全，應(yīng)采取以下檢查措施：

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：在長(zhǎng)假前對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的維護(hù)和檢查，確保所有設(shè)備均處于良好狀態(tài)，不存在故障和安全隱患。檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

-設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否正常，是否存在異常磨損或損壞。

-傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和安全防護(hù)裝置是否可靠。

-電氣線路和設(shè)備是否符合電氣安全標(biāo)準(zhǔn)。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：確保所有安全防護(hù)設(shè)施，如防護(hù)欄桿、防護(hù)罩、警示標(biāo)志等均處于完好狀態(tài)，能夠有效保護(hù)員工安全。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面檢查，確保作業(yè)場(chǎng)所干凈整潔，通道暢通無(wú)阻，無(wú)雜物堆放，不存在絆倒或滑倒的風(fēng)險(xiǎn)。

4.作業(yè)規(guī)程和安全操作檢查：確保所有員工熟悉并遵守作業(yè)規(guī)程和安全操作規(guī)程，特別是在長(zhǎng)假期間可能會(huì)有臨時(shí)工或非日常操作人員參與生產(chǎn)，需加強(qiáng)對(duì)他們的安全培訓(xùn)和監(jiān)督。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急預(yù)案的完善程度，確保應(yīng)急設(shè)施如消防器材、急救箱等處于可用狀態(tài)，應(yīng)急通道暢通無(wú)阻。

6.安全意識(shí)教育：在長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全意識(shí)教育，提醒員工注意個(gè)人安全，遵守安全規(guī)定，增強(qiáng)自我保護(hù)能力。

7.安全巡查：安排專門的值班人員進(jìn)行安全巡查，確保長(zhǎng)假期間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)秩序。

8.信息反饋和事故處理：建立信息反饋機(jī)制，確保任何安全隱患或事故能夠及時(shí)上報(bào)并得到妥善處理。

（二）交通安全

長(zhǎng)假期間，員工通勤和公司車輛的使用頻率可能增加，交通安全風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)提高。為確保交通安全，應(yīng)采取以下檢查措施：

1.車輛安全檢查：在長(zhǎng)假前對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于以下內(nèi)容：

-車輛制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件是否正常工作。

-車輛的維護(hù)記錄和定期檢查報(bào)告是否齊全。

-車輛的應(yīng)急工具和設(shè)備，如滅火器、急救包、備用輪胎等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：確保所有駕駛員均具備合法的駕駛資質(zhì)，且在長(zhǎng)假期間沒(méi)有疲勞駕駛的風(fēng)險(xiǎn)。審核內(nèi)容包括：

-駕駛證是否有效，是否有違章記錄。

-駕駛員的健康狀況和休息時(shí)間是否符合安全駕駛要求。

3.路線規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)長(zhǎng)假期間的通勤路線進(jìn)行規(guī)劃，評(píng)估可能的風(fēng)險(xiǎn)因素，如交通擁堵、天氣變化等，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

4.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)安全駕駛的重要性，提升駕駛員的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。

5.車輛使用管理：加強(qiáng)對(duì)車輛使用的管理，確保車輛使用符合公司規(guī)定，駕駛員遵守交通法規(guī)，不超速、不疲勞駕駛。

6.應(yīng)急預(yù)案制定：針對(duì)長(zhǎng)假期間可能發(fā)生的交通事故，制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人。

7.實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)度：通過(guò)GPS等手段對(duì)車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保車輛行駛安全，并在必要時(shí)進(jìn)行調(diào)度。

8.信息反饋與事故處理：建立信息反饋機(jī)制，確保交通事故能夠及時(shí)上報(bào)，并按照預(yù)案進(jìn)行妥善處理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長(zhǎng)假期間，環(huán)境保護(hù)安全同樣不容忽視，應(yīng)采取以下檢查措施以確保環(huán)境保護(hù)安全：

1.污染處理設(shè)施檢查：在長(zhǎng)假前對(duì)公司的污染處理設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行，檢查內(nèi)容包括：

-廢水處理設(shè)施是否能夠有效處理生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水，排放指標(biāo)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

-廢氣處理設(shè)施是否能夠有效去除污染物，排放氣體是否達(dá)到環(huán)保要求。

-固體廢物處理設(shè)施是否能夠妥善處理生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢物，避免對(duì)環(huán)境造成污染。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)檢查：確保環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備正常運(yùn)行，對(duì)公司的排放物進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，以實(shí)時(shí)掌握環(huán)境污染情況，檢查內(nèi)容包括：

-監(jiān)測(cè)設(shè)備是否校準(zhǔn)，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠。

-監(jiān)測(cè)記錄是否完整，是否有異常數(shù)據(jù)記錄。

3.應(yīng)急處理能力評(píng)估：評(píng)估公司在長(zhǎng)假期間應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力，確保應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，包括：

-應(yīng)急預(yù)案是否涵蓋了所有可能的環(huán)境污染事件。

-應(yīng)急處理隊(duì)伍是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，是否熟悉應(yīng)急處理流程。

-應(yīng)急物資是否充足，存放位置是否合理。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查公司是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括：

-是否有違反環(huán)保法規(guī)的行為。

-是否有環(huán)保處罰記錄。

-是否有環(huán)保整改措施和效果評(píng)估。

5.環(huán)保意識(shí)教育：加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)保意識(shí)教育，確保員工了解環(huán)保法規(guī)，養(yǎng)成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣。

6.環(huán)境安全巡查：安排專門的值班人員進(jìn)行環(huán)境安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境安全隱患。

7.信息報(bào)告制度：建立信息報(bào)告制度，確保任何環(huán)境污染事件能夠及時(shí)上報(bào)，并采取有效措施進(jìn)行控制和處理。

8.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：在長(zhǎng)假期間，對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保其穩(wěn)定運(yùn)行，防止因設(shè)施故障導(dǎo)致環(huán)境污染事故。

要

七、隱患排查分級(jí)

隱患排查分級(jí)是根據(jù)隱患的危害程度、發(fā)生概率和整改難度等因素，將隱患分為不同等級(jí)，以便于公司對(duì)隱患進(jìn)行有序管理和有效控制。具體分級(jí)如下：

1.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患需立即上報(bào)公司高層，并啟動(dòng)緊急預(yù)案，迅速采取措施予以整改。

-舉例：設(shè)備故障可能導(dǎo)致爆炸、火災(zāi)等嚴(yán)重后果。

-整改要求：立即停產(chǎn)停工，全面排查原因，制定整改方案，限時(shí)完成整改。

2.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)相關(guān)部門，并采取有效措施進(jìn)行整改。

-舉例：設(shè)備老化、安全防護(hù)措施不到位等。

-整改要求：盡快制定整改措施，合理安排時(shí)間和資源，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。

3.一般隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織整改，并跟蹤整改進(jìn)度。

-舉例：操作不規(guī)范、安全意識(shí)不足等。

-整改要求：及時(shí)糾正，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高安全意識(shí)，逐步消除隱患。

4.小型隱患：指不會(huì)立即導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，但對(duì)生產(chǎn)環(huán)境和員工健康可能產(chǎn)生一定影響的隱患。這類隱患由班組和員工自行排查并整改。

-舉例：工作場(chǎng)所的衛(wèi)生問(wèn)題、輕微設(shè)備磨損等。

-整改要求：及時(shí)上報(bào)，班組和員工共同參與整改，確保不影響生產(chǎn)安全和員工健康。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對(duì)隱患排查工作的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和控制，確保隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改和跟蹤。具體管理措施如下：

1.建立隱患排查制度：明確隱患排查的目的、范圍、方法、責(zé)任等，確保隱患排查工作制度化、規(guī)范化。

2.開(kāi)展隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力。

3.實(shí)施隱患排查計(jì)劃：根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，制定并實(shí)施隱患排查計(jì)劃，確保排查工作有序進(jìn)行。

4.建立隱患排查記錄：詳細(xì)記錄隱患排查過(guò)程和結(jié)果，為后續(xù)整改提供依據(jù)。

5.隱患整改閉環(huán)管理：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改，確保整改措施到位，整改效果達(dá)標(biāo)，形成閉環(huán)管理。

6.定期總結(jié)和反饋：定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)和反饋，分析隱患排查工作中存在的問(wèn)題和不足，不斷優(yōu)化隱患排查管理。

7.獎(jiǎng)懲機(jī)制：建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人和集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不履行隱患排查責(zé)任的行為進(jìn)行處罰。

要

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控是確保生產(chǎn)安全的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.事故隱患排查報(bào)告

-排查記錄：每次隱患排查后，需填寫詳細(xì)的排查記錄，包括排查時(shí)間、排查人員、排查地點(diǎn)、排查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議措施等。

-報(bào)告格式：排查報(bào)告應(yīng)采用統(tǒng)一格式，便于歸檔和統(tǒng)計(jì)分析。

-報(bào)告流程：排查報(bào)告需按照規(guī)定流程上報(bào)，確保各級(jí)管理人員及時(shí)了解隱患情況。

-報(bào)告處理：對(duì)排查報(bào)告中提出的問(wèn)題，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)處理，并將處理結(jié)果反饋至安全管理部門。

2.隱患建檔監(jiān)控

-建檔：對(duì)于排查出的隱患，應(yīng)建立專門的隱患檔案，詳細(xì)記錄隱患的性質(zhì)、危害程度、整改措施、整改期限等信息。

-監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施定期監(jiān)控，確保整改措施的有效實(shí)施和隱患的及時(shí)消除。

-檔案管理：隱患檔案應(yīng)進(jìn)行規(guī)