項(xiàng)目綜合管理檢查考核表-質(zhì)量管理

PAGE2PAGE1云南四建“五位一體”項(xiàng)目綜合管理檢查考核表表-7YNJG（成本管理）項(xiàng)目綜合管理檢查考核表-質(zhì)量管理項(xiàng)目名稱：施工單位：質(zhì)量目標(biāo)：合同價(jià)（萬元）：項(xiàng)目經(jīng)理：序號(hào)檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)●未建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、保證體系（領(lǐng)導(dǎo)小組）、管理人員清單，扣1分?！耥?xiàng)目經(jīng)理資格應(yīng)符合相應(yīng)要求且到崗履職，不符合扣2分?！裎窗匆?guī)定配備持證專職質(zhì)量員、試驗(yàn)員、材料員、測(cè)量員的每差一人扣2分。52質(zhì)量目標(biāo)管理●未確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)不滿足合同要求扣3分?！耥?xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽訂質(zhì)量承諾書，扣2分?！裎磁c專業(yè)分包、勞務(wù)分包班組簽訂項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任書（或責(zé)任狀）或責(zé)任書內(nèi)無質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量要求，扣2分。53施工過程質(zhì)量控制●工程開工前未進(jìn)行檢驗(yàn)批劃分，評(píng)優(yōu)項(xiàng)目未明確各自的優(yōu)良項(xiàng)，扣2分?！衽c質(zhì)量有關(guān)的特殊工種操作人員未持有效證件并建立清單，扣1分/人。●未按施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工的扣5分?！瘳F(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)效果差的扣1～2分?！駥?duì)專業(yè)分包方的施工過程未實(shí)施監(jiān)控扣2分?！袷┕で拔醋R(shí)別關(guān)鍵工序、特殊過程扣2分；●特殊過程、關(guān)鍵工序施工時(shí)無技術(shù)人員值班旁站的扣2分；●生產(chǎn)副經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人未在“首件”制作時(shí)進(jìn)行旁站并形成記錄扣5分?！窠?jīng)常出現(xiàn)、重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題未采取糾正措施扣5分。104施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收●未制定質(zhì)量檢查制度，未明確質(zhì)量檢查要求、獎(jiǎng)懲辦法，扣2分；未按規(guī)定執(zhí)行制度或達(dá)到獎(jiǎng)懲條件未獎(jiǎng)罰的扣1分；●公司、直管部（分公司）、指揮部、監(jiān)理公司、主管部門檢查留下檢查記錄，項(xiàng)目部未建立臺(tái)賬妥善保存，扣1分，無記錄扣5分，各單位記錄差一份扣1分。發(fā)出的整改通知未按要求整改回復(fù)，扣2分，整改不符合要求扣1～2分?！袷┕み^程未執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，扣5分；●項(xiàng)目部未每周組織質(zhì)量檢查扣5分，檢查記錄差一次扣1分；●質(zhì)量員日常質(zhì)量檢查無記錄扣5分，記錄無質(zhì)量常見問題治理內(nèi)容扣2～3分；●存在質(zhì)量隱患未下發(fā)質(zhì)量隱患整改通知單每次扣2分，未驗(yàn)證封閉的每次扣1；●原材料、半成品（成品）、構(gòu)配件未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格使用的扣2～5分?！駸o地基驗(yàn)槽記錄、樁位偏差和樁頂標(biāo)高驗(yàn)收記錄的扣2～5分?！駲z驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部（子分部）工程、隱蔽工程完成后未按規(guī)定驗(yàn)收的扣5分，填寫內(nèi)容不真實(shí)扣1分。105焊接工藝質(zhì)量●無焊接作業(yè)指導(dǎo)書、工藝評(píng)定報(bào)告，扣2分/項(xiàng)?！窈附忧昂腹の催M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)焊接工藝試驗(yàn)或者試驗(yàn)結(jié)果不合格就進(jìn)行操作扣2分。●焊材的使用、保管、烘烤未按規(guī)范執(zhí)行扣1分/項(xiàng)?！窈缚p長度、厚度、寬度不足扣2分/項(xiàng)，出現(xiàn)夾渣、咬邊、軸線偏移超標(biāo)、彎折超標(biāo)，焊接前、焊接后未清渣檢查等，扣2分/項(xiàng)?！裎磁鋫浜驼_使用焊條烘箱、保溫桶、角向磨光機(jī)、鋼絲刷、清渣錘、面罩、電焊手套等焊接輔助設(shè)備和用具扣2分。56施工常見質(zhì)量問題治理與處理●未結(jié)合工程實(shí)際情況識(shí)別建立質(zhì)量常見問題清單扣2分；●未制定施工常見問題治理措施，扣3分；●未編制月專項(xiàng)治理計(jì)劃扣2分；●施工常見質(zhì)量問題實(shí)施效果差的扣1～5分。57NC系統(tǒng)錄入●質(zhì)量管理信息不錄入NC系統(tǒng)扣5分?！窦瘓F(tuán)公司、公司定期或不定期檢查、直管部/分公司月檢、項(xiàng)目部周檢、第三方檢查未錄入每次扣3分。●日常檢查記錄未錄入每次扣1分?！駲z查記錄中存在質(zhì)量隱患未上傳附件，無整改前、整改后對(duì)比照片，扣1分/次。●單據(jù)內(nèi)填寫不全，未添加用戶、未添加接收單位、未發(fā)送消息等每次扣1分。58市政道路路基●路床標(biāo)高、壓實(shí)度、軸線、橫坡未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣3分。●路床未采取排水措施，扣3分?！袷缴线吰虏环€(wěn)定，出現(xiàn)松石、險(xiǎn)石，扣2分。●路床不得有翻漿、彈簧、起皮、波浪、積水等現(xiàn)象，用12～15t壓路機(jī)碾壓后，輪跡深度不得大于5mm。未達(dá)到要求，扣2分。●肩線必須直順，表面必須平整，不得有阻水現(xiàn)象。未達(dá)到要求，扣2分?！襁吰卤仨毱秸?、堅(jiān)實(shí)、穩(wěn)定、嚴(yán)禁貼坡，邊溝上口線應(yīng)整齊、直順，溝底應(yīng)平整，邊溝排水應(yīng)暢通。未達(dá)到要求，扣2分?！衤返烫钔翆挾让總?cè)應(yīng)寬于填層設(shè)計(jì)寬度，壓實(shí)寬度不得小于設(shè)計(jì)寬度，最后削坡。未按要求實(shí)施，扣2分?！窆芎斆嫣钔梁穸缺仨毚笥?0cm方能上壓路機(jī)。未按要求實(shí)施，扣2分?！衿鲶w的砂漿必須配比準(zhǔn)確，填筑飽滿密實(shí)；灰縫整齊均勻，縫寬符合要求，勾縫不得空鼓、脫落；應(yīng)分層砌筑，層間咬合緊密，必須錯(cuò)縫。未到達(dá)要求，扣2分?！癯两悼p必須直順，上下貫通。未達(dá)到要求，扣2分?！裢临|(zhì)路基原地面以下的墓穴，井洞、樹根必須清理。未按要求實(shí)施，扣2分。45墊層●墊層標(biāo)高、軸線、橫坡未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣3分。●攤鋪砂礫應(yīng)采用平地機(jī)或其他適用的機(jī)械，在人工整平或攤鋪時(shí)，嚴(yán)禁用多齒耙，攤鋪后的砂礫層應(yīng)無明顯粗細(xì)粒料分離現(xiàn)象。未到達(dá)要求，扣2分?！裆暗[墊層壓實(shí)驗(yàn)收后，宜及時(shí)鋪筑基層，在尚未鋪筑基層之處，應(yīng)保持砂礫層完好。未按要求實(shí)施，扣2分?！駢|層表面應(yīng)平整、無粗細(xì)粒料明顯分離現(xiàn)象。未到達(dá)要求，扣2分。基層●基層標(biāo)高、厚度、壓實(shí)度、平整度未到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣3分。●當(dāng)用振動(dòng)壓路機(jī)時(shí)，未按照先靜壓后再振動(dòng)碾壓實(shí)施，扣2分?！窕旌狭匣鶎邮┕?yīng)避免縱向接縫，當(dāng)分幅施工時(shí)，縱縫應(yīng)垂直相接，不得斜接。未按要求實(shí)施，扣2分?！裰苯佑盟軐?duì)基層表面沖水養(yǎng)生，養(yǎng)生期間未封閉交通，扣2分?！裣馐?、拌制混合料和混合料基層養(yǎng)生應(yīng)采用清潔的地面水、地下水、自來水及pH值大于6的水。未達(dá)到要求，扣2分?！窕鶎颖砻娌粓?jiān)實(shí)、平整，有浮石，粗細(xì)顆粒存在離析、浮土、脫皮、松散等現(xiàn)象，扣2分?！駢K石基層必須直立緊靠、大面朝下、嵌楔密實(shí)，不得有疊鋪現(xiàn)象。未達(dá)到要求，扣2分。面層●面層標(biāo)高、厚度、壓實(shí)度、平整度未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣3分。●面層結(jié)構(gòu)與井框、平石和其他構(gòu)筑物的銜接未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分?！袼嗷炷粒òA(yù)制混凝土）面層：模板必須支立牢固，不得傾斜、漏漿；板面邊角應(yīng)整齊，不得有大于0.3mm的裂縫，并不得有石子外露和浮漿、脫皮、印痕、積水等現(xiàn)象；伸縮縫必須垂直，縫內(nèi)不得有雜物；伸縫必須全部貫通，傳力桿必須與縫面垂直；切縫直線段應(yīng)線直，曲線段應(yīng)彎順，不得有夾縫，灌縫不得漏縫。未到達(dá)上述要求，扣2分。●在運(yùn)送混凝土前、中途和卸料時(shí)向攪拌車拌筒內(nèi)任意加水或抹面時(shí)在混凝土表面灑水或撒水泥，扣2分。●瀝青混凝土面層、黑色碎（礫）石面層：表面應(yīng)平整、堅(jiān)實(shí)，不得有脫落、掉渣、裂縫、推擠、爛邊、粗細(xì)料集中等現(xiàn)象，接茬應(yīng)緊密、平順、燙縫不應(yīng)枯焦，面層與路緣石及其它構(gòu)筑物應(yīng)接順，不得有積水現(xiàn)象；當(dāng)采用改性瀝青時(shí)應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)并應(yīng)進(jìn)行技術(shù)論證。未達(dá)到要求，扣2分?！駷r青貫入式面層：表面應(yīng)平整、密實(shí)，不得有松散、裂縫、油包、油丁、波浪、泛油等現(xiàn)象；瀝青貫入應(yīng)深透，澆灑應(yīng)均勻，不得污染其它構(gòu)筑物；嵌縫料必須撒鋪均勻，不得有重疊現(xiàn)象；面層與路緣石及其它構(gòu)筑物應(yīng)接順，不得有積水現(xiàn)象。未達(dá)到要求，扣2分?！駷r青表面處治面層：表面應(yīng)平整、密實(shí)，不得有松散、裂縫、油包、油丁、波浪、泛油等現(xiàn)象；瀝青澆灑應(yīng)均勻，不得污染其它構(gòu)筑物；嵌縫料必須掃墁均勻，不得有重疊現(xiàn)象（還有泥結(jié)碎石面層，級(jí)配礫石面層）。未達(dá)到要求，扣2分?！駠?yán)禁在各層瀝青面層鋪筑后開挖面層埋設(shè)路緣石、建造雨水口等。發(fā)現(xiàn)此情況，扣2分。附屬構(gòu)筑物●側(cè)石、緣石：必須穩(wěn)固，并應(yīng)線直、彎順、無折角，頂面應(yīng)平整無錯(cuò)牙，側(cè)石勾縫應(yīng)嚴(yán)密，緣石不得阻水；側(cè)石背后回填必須密實(shí)。未達(dá)到要求，扣2分。●預(yù)制塊人行道：鋪砌必須平整穩(wěn)定，灌縫應(yīng)飽滿，不得有翹動(dòng)現(xiàn)象；人行道面層與其它構(gòu)筑物應(yīng)接順，不得有積水現(xiàn)象。未達(dá)到要求，扣2分?！瘳F(xiàn)場(chǎng)澆筑水泥混凝土人行道：板面邊角應(yīng)整齊，不得有大于0.3mm的裂縫，并不得有石子外露、浮漿、脫皮、印痕等現(xiàn)象，表面線格必須整齊、清晰，面層與其它構(gòu)筑物應(yīng)接順，不得有積水現(xiàn)象。未達(dá)到要求，扣2分。●瀝青類人行道：瀝青人行道表面應(yīng)平整、堅(jiān)實(shí)，不得有脫落掉渣、裂縫、推擠、爛邊、粗細(xì)料集中等現(xiàn)象，接茬應(yīng)緊密、平順，燙邊不應(yīng)枯焦，面層與其它構(gòu)筑物應(yīng)接順，不得有積水現(xiàn)象；瀝青貫入應(yīng)深透，澆灑應(yīng)均勻，不得污染其它構(gòu)筑物。未達(dá)到要求，扣2分?！窈础⒌购绻埽浩鲶w必須咬扣緊密，砂漿飽滿密實(shí)，灰縫整齊，不得有空鼓，墻面應(yīng)平齊；蓋板、基底混凝土應(yīng)澆搗密實(shí)，坐漿安裝穩(wěn)固；流水道必須暢通，不得阻水。未達(dá)到要求，扣2分?！袷账⒅Ч埽菏账畠?nèi)壁抹面必須平整，不得起殼裂縫；井框、井篦必須完整無損，安裝應(yīng)平穩(wěn)；井內(nèi)嚴(yán)禁有垃圾等雜物，井周及支管回填必須滿足路基要求；支管必須直順，不得有錯(cuò)口，管頭應(yīng)與井壁齊平。未達(dá)到要求，扣2分?！褡o(hù)底、護(hù)坡、擋土墻（重力式）：砌體砂漿必須嵌填飽滿、密實(shí)；灰縫應(yīng)整齊均勻，縫寬符合要求，勾縫不得有空鼓、脫落；砌體分層砌筑必須錯(cuò)縫，其相交處的咬扣必須緊密；沉降縫必須直順貫通；干砌石不得有松動(dòng)、疊砌和浮塞現(xiàn)象。未達(dá)到要求，扣2分。道路半成品●預(yù)制側(cè)石、緣石表面不得有蜂窩、露石、脫皮、裂縫等現(xiàn)象。未達(dá)到要求，扣2分。●預(yù)制道板（大方磚、小方磚）表面不得有蜂窩、露石、脫皮、裂縫等現(xiàn)象；彩色道板必須表面平整，色彩均勻，線路清晰和棱角整齊。未達(dá)到要求，扣2分。8市政橋梁樁基礎(chǔ)●成孔和清孔的方法和質(zhì)量：鉆孔樁灌注水下混凝土前量測(cè)沉淀層的厚度應(yīng)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；清孔后的泥漿密度應(yīng)小于1.15。未達(dá)到要求，扣2分?！皲摻罨\制作與吊放質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分?！袼禄炷翝补喾椒ê透堕L度未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分?！耖_挖后樁位偏差及破樁、錨固質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分?！駠?yán)禁采用快硬型水泥，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。●混凝土灌注時(shí)間不得長于首批混凝土初凝土初凝時(shí)間。未到達(dá)要求，扣2分。鋼筋砼結(jié)構(gòu)（構(gòu)件）●施工順序不符合施工方案及有關(guān)施工規(guī)范要求，扣2分?！衲０鍛?yīng)拼縫緊密，不得漏漿，模板內(nèi)側(cè)必須清潔；模板與混凝土的接觸應(yīng)涂隔離劑，清水墻面不得采用有色或污染混凝土表面的隔離劑；拼裝成整體大件模板或異形體模板，應(yīng)豎立位置，嚴(yán)禁疊堆，未達(dá)到要求，扣2分?！皲摻钜?guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、間距、形狀、連接質(zhì)量、接頭位置、保護(hù)層厚度必須滿足圖紙和規(guī)范要求；鋼筋采用閃光接觸對(duì)焊之前，必須根據(jù)施工條件進(jìn)行試焊，合格的方可正式施焊，焊工必須持考試合格證上崗，剛焊完的鋼筋在移動(dòng)時(shí)，不得使鋼筋受彎，也不能在地上碰撞，不得將剛焊完的接頭與水接觸。達(dá)不到要求，扣2分。●凝土構(gòu)筑物（構(gòu)件）拆模后的外觀質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分。●必須準(zhǔn)確控制用水量，砂石中的含量應(yīng)仔細(xì)測(cè)定后從用水量中扣除，嚴(yán)禁在材料出機(jī)后再加水。未按要求實(shí)施，扣2分?！襁\(yùn)輸混凝土所走的跳板或車道，嚴(yán)禁搭在鋼模板上。未達(dá)到要求，扣2分?！癞?dāng)混凝土超過初凝時(shí)間后，應(yīng)作廢料處理。未按要求實(shí)施，扣2分?！癞?dāng)采用高處傾落的澆筑方式時(shí)，其自由卸落高度不得超過2m；傾落設(shè)計(jì)超過10m時(shí)，要設(shè)置減速裝置。未按要求實(shí)施，扣2分?！耦A(yù)制構(gòu)件不得設(shè)置施工縫。未按要求實(shí)施，扣2分?！窳喊褰M合結(jié)構(gòu)，采用預(yù)制梁和澆板時(shí)，混凝土齡期差不宜超過3個(gè)月。未達(dá)到要求，扣2分。預(yù)應(yīng)力砼●張拉力設(shè)備的規(guī)格、設(shè)置不符合張拉要求，扣2分。●錨夾具的規(guī)格、外觀質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分。●預(yù)應(yīng)力筋的規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、布置位置應(yīng)符合要求，預(yù)應(yīng)力筋宜有機(jī)用砂輪鋸或切割機(jī)切斷，不得采用電弧切割。未達(dá)到要求，扣2分?！耦A(yù)應(yīng)力孔道的成形質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分。●張拉現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)措施未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分?！駨埨僮髑闆r未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分。●千斤頂支腿必須與梁端的錨錠板接觸穩(wěn)固，位置正直對(duì)稱，嚴(yán)禁多加墊鐵。未達(dá)到要求，扣2分?！癞?dāng)采用消除應(yīng)力碳素鋼絲制作后張預(yù)應(yīng)力筋時(shí)，鋼絲應(yīng)是通長的，嚴(yán)禁有接頭。未達(dá)到要求，扣2分?！駨埨戤吅?，應(yīng)隨即壓漿，以不超過24h為宜，最遲不得超過2d，以免預(yù)應(yīng)力筋銹蝕或松弛。未按要求實(shí)施，扣2分。橋跨安裝●掛藍(lán)、吊機(jī)安裝的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分?！耦A(yù)應(yīng)力孔道的位置、數(shù)量、聯(lián)接情況及混凝土澆筑后的清孔質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分?！袼?、主梁等水泥混凝土構(gòu)筑物的外觀質(zhì)量和接縫質(zhì)量未到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分。●主梁懸澆筑、合龍的對(duì)稱性未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分?！袼魉Ъ芎筒僮髌脚_(tái)的安全性及防雷裝置未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分。●勁性骨架接高（接長）的軸線對(duì)中情況未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分?！裥崩|鋼絲的外觀質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分。●為了確保施工中掛籃的安全，應(yīng)驗(yàn)算掛籃在空載行走狀態(tài)和澆筑混凝土?xí)r的傾覆穩(wěn)定，穩(wěn)定系數(shù)不應(yīng)小于1.5。未達(dá)到要求，扣2分?！駪冶郜F(xiàn)澆箱梁橡膠止水帶不得用圓釘或打孔眼穿鐵絲作固定。未達(dá)到要求，扣2分。橋梁鋼結(jié)構(gòu)●材料：鋼材切割面質(zhì)量；構(gòu)件組裝質(zhì)量：位置、直線度、角尺度；鋼構(gòu)件外觀質(zhì)量：外形平直和順、無突變，焊縫無超標(biāo)缺陷，涂層色澤均勻一致等；磨光頂緊質(zhì)量；涂裝質(zhì)量：除銹等級(jí)、分層膜厚、外表感觀。未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分?！窈附樱汉缚p坡口的制作與組裝；焊接工藝技術(shù)條件：頂熱、層間溫度、后熱的控制與記錄各項(xiàng)焊接參數(shù)；焊縫外觀質(zhì)量與焊縫無損檢測(cè)；栓釘?shù)暮附淤|(zhì)