煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系實(shí)施指南

煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系實(shí)施指南范圍本文件提供了煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系（以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防體系”）的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、風(fēng)險(xiǎn)分析管控、隱患排查治理、文件管理和持續(xù)改進(jìn)等。本文件適用于指導(dǎo)煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系的建設(shè)和運(yùn)行。規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T2882安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2882、DB37/T2883界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

煙花爆竹批發(fā)企業(yè)fireworksandfirecrackerswholesalers符合法律、法規(guī)規(guī)定的安全條件，向生產(chǎn)煙花爆竹的企業(yè)采購(gòu)煙花爆竹，向從事煙花爆竹零售的經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)煙花爆竹的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“批發(fā)企業(yè)”）?；驹瓌t明確職責(zé)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，確保體系建設(shè)和運(yùn)行所需人力資源、資金投入、物資保障，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)所有崗位和人員履行職責(zé)，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患，對(duì)雙重預(yù)防體系有效運(yùn)行全面負(fù)責(zé)。主要負(fù)責(zé)人每季度組織檢查1次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況。安全管理人員職責(zé)組織或者參與擬訂本單位雙重預(yù)防體系相關(guān)規(guī)章制度的制定，組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估，組織方案和制度的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分析管控清單、風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表、隱患治理流程文件的編制及更新，負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。保管員、守護(hù)員和搬運(yùn)員職責(zé)掌握所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)信息，按照風(fēng)險(xiǎn)分析管控清單、風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表的要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，按照相關(guān)制度要求，定期進(jìn)行隱患排查和治理。其他人員職責(zé)掌握所在崗位或所參與業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)信息，按照相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表的要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。在相關(guān)作業(yè)活動(dòng)中同步實(shí)施隱患排查和治理。制定方案制定本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作實(shí)施方案。實(shí)施方案宜明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排、保障措施等。保障措施宜從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、保障資金投入、強(qiáng)化教育培訓(xùn)、實(shí)施督查考核等方面進(jìn)行制定，保證工作任務(wù)落實(shí)到位。建立制度風(fēng)險(xiǎn)管控制度規(guī)定批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)工作流程，明確各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；規(guī)定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的程序，明確危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定、安全風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)的規(guī)范化。隱患排查制度規(guī)定批發(fā)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各崗位隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實(shí)施流程，確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程等?？己霜?jiǎng)懲制度將雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況，與本單位各崗位人員的安全生產(chǎn)目標(biāo)及責(zé)任制考核掛鉤，進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。全員培訓(xùn)批發(fā)企業(yè)宜制定全員教育培訓(xùn)計(jì)劃，指定專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。充分利用安全生產(chǎn)專題會(huì)議、安全培訓(xùn)、員工日常學(xué)習(xí)等方式開(kāi)展培訓(xùn)。制定的全員教育培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)內(nèi)容宜包括本文件規(guī)定的雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行職責(zé)、實(shí)施方案、運(yùn)行制度、相關(guān)概念、風(fēng)險(xiǎn)排查辨識(shí)方法、管控措施等內(nèi)容。明確培訓(xùn)教育職責(zé)，加強(qiáng)培訓(xùn)督促考核，將考核結(jié)果與薪酬獎(jiǎng)懲掛鉤。風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分批發(fā)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，宜遵循便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、責(zé)任明確、范圍清晰、大小適中的原則。將批發(fā)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為場(chǎng)所與設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)兩大類。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查批發(fā)企業(yè)宜組織全體員工對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、可能導(dǎo)致的事故類型、區(qū)域位置等內(nèi)容的基本信息，建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》（見(jiàn)附錄A），為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、制定管控措施做好準(zhǔn)備。場(chǎng)所與設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，宜包括庫(kù)區(qū)周邊、值班室、庫(kù)房、消防設(shè)施、庫(kù)區(qū)、配電室等場(chǎng)所、設(shè)施。主要作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，宜覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的主要作業(yè)活動(dòng)，包括裝卸作業(yè)、堆垛整理、運(yùn)輸配送、拆箱作業(yè)和試放作業(yè)等。宜結(jié)合企業(yè)具體涉及的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別可能發(fā)生的事故類型，并符合GB6441、GB/T13861的要求，批發(fā)企業(yè)可能發(fā)生的事故類型，包括火災(zāi)、火藥爆炸、中毒窒息、淹溺、車(chē)輛傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、高處墜落、坍塌等。風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定管控措施在前期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，針對(duì)批發(fā)企業(yè)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定切實(shí)可行、便于操作、風(fēng)險(xiǎn)可控的管控措施。編制管控清單按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別，明確管控措施，分別編制《場(chǎng)所與設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（參見(jiàn)附錄B）和《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（參見(jiàn)附錄C）。明確作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)將作業(yè)活動(dòng)管控措施進(jìn)行精煉和概括，明確作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)，批發(fā)企業(yè)宜將其制作成告知牌，懸掛于醒目位置。隱患排查治理隱患分級(jí)與分類隱患分級(jí)一般事故隱患是危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即組織整改排除的隱患。重大生產(chǎn)安全事故隱患判定見(jiàn)《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》。隱患分類基礎(chǔ)管理類隱患包括批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度與操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、日常管理活動(dòng)、應(yīng)急管理、安全投入等方面存在的問(wèn)題或缺陷。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括場(chǎng)所與設(shè)施、作業(yè)行為、安全設(shè)施、公用工程及輔助設(shè)施等方面存在的問(wèn)題或缺陷。隱患排查由主要負(fù)責(zé)人實(shí)施的隱患排查主要負(fù)責(zé)人參照《基礎(chǔ)管理類風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表》和《現(xiàn)場(chǎng)管理類綜合性風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表》的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，相關(guān)示例分別見(jiàn)附錄D和附錄E，每季度排查不少于一次。由安全管理人員實(shí)施的隱患排查安全管理人員參照《專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表》的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，相關(guān)示例見(jiàn)附錄F，每月排查不少于一次。由保管員實(shí)施的隱患排查保管員在日常巡查或作業(yè)活動(dòng)時(shí)參照《保管員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表》的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，相關(guān)示例見(jiàn)附錄G，每班至少排查一次。由守護(hù)員實(shí)施的隱患排查守護(hù)員在日常巡查或作業(yè)活動(dòng)時(shí)參照《守護(hù)員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表》的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，相關(guān)示例見(jiàn)附錄H，每班至少排查一次。隱患治理每次隱患排查結(jié)束后，能夠立即整改的隱患立即組織整改；難以立即排除的及時(shí)制定整改措施并限期整改。重大隱患治理工作按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。隱患治理流程包括填寫(xiě)《隱患治理流程單》（相關(guān)示例見(jiàn)附錄I）、實(shí)施隱患治理、組織驗(yàn)收、填寫(xiě)《隱患排查治理臺(tái)賬》（相關(guān)示例見(jiàn)附錄J）等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。批發(fā)企業(yè)將隱患內(nèi)容、整改措施以及整改完成情況等內(nèi)容向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)是至關(guān)重要的。隱患排查治理效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)、運(yùn)行，宜至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)管控措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；隱患排查治理水平進(jìn)一步提高。文件管理完整保存體現(xiàn)記錄資料，并分類建檔管理是十分必要的。宜包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；庫(kù)區(qū)建（構(gòu)）筑物、設(shè)備設(shè)施持續(xù)改進(jìn)、更新等；風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)管控清單等內(nèi)容的文件成果；隱患排查制度、隱患排查清單等內(nèi)容的文件成果；制度文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、考核獎(jiǎng)懲記錄、隱患排查和治理記錄。持續(xù)改進(jìn)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)雙重預(yù)防體系的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展分析，更新相關(guān)信息：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；企業(yè)的實(shí)際情況；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；補(bǔ)充辨識(shí)出新的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)生變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行調(diào)整；每年對(duì)雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況宜進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。信息化管理批發(fā)企業(yè)充分利用信息化手段，建設(shè)線上線下融合的信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)文件管理電子化、風(fēng)險(xiǎn)分析、隱患排查過(guò)程的自動(dòng)運(yùn)行和任務(wù)管理，與應(yīng)急管理部門(mén)信息平臺(tái)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。STYLEREF標(biāo)準(zhǔn)文件_文件編號(hào)STYLEREF標(biāo)準(zhǔn)文件_文件編號(hào)錯(cuò)誤！未定義樣式。

（資料性）

基礎(chǔ)管理類風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表示例基礎(chǔ)管理類風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表見(jiàn)表D.1?；A(chǔ)管理類風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號(hào)檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果備注一資質(zhì)證照1.1經(jīng)營(yíng)許可證取得經(jīng)營(yíng)許可證，許可證在有效期內(nèi)，禁止分包、轉(zhuǎn)包庫(kù)房、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施或者出租、出借、轉(zhuǎn)讓許可證1.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作二安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員資格2.1管理機(jī)構(gòu)建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)2.2管理人員任命安全生產(chǎn)管理人員2.3人員資格主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員經(jīng)考核合格，取得《安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證》2.4保管員、守護(hù)員等特種作業(yè)人員取得《特種作業(yè)操作證》三安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度與操作規(guī)程3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制建立健全并落實(shí)本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制3.2安全生產(chǎn)管理制度組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度3.3安全操作規(guī)程組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)操作規(guī)程3.4發(fā)放與公告修訂的制度、規(guī)程及時(shí)發(fā)放至相關(guān)人員，并在相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所張貼更換3.5考核定期進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制考核3.6修訂及時(shí)組織審核修訂現(xiàn)行管理制度與操作規(guī)程四安全教育培訓(xùn)4.1培訓(xùn)計(jì)劃制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃符合企業(yè)實(shí)際需求4.2組織實(shí)施按培訓(xùn)計(jì)劃要求的時(shí)限和內(nèi)容組織培訓(xùn)，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況4.3經(jīng)費(fèi)使用培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)記入安全費(fèi)用臺(tái)賬五日常管理活動(dòng)5.1隱患排查治理按計(jì)劃實(shí)施隱患排查治理表D.1基礎(chǔ)管理類風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表（續(xù)）記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號(hào)檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果備注5.2安全會(huì)議每月舉行安全生產(chǎn)專題會(huì)議，填寫(xiě)會(huì)議記錄5.3值帶班落實(shí)負(fù)責(zé)人值帶班制度，如實(shí)填寫(xiě)值帶班記錄5.4出入庫(kù)對(duì)進(jìn)出庫(kù)區(qū)的從業(yè)人員、外來(lái)人員、車(chē)輛如實(shí)登記記錄5.5流向登記在煙花爆竹購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中，依法簽訂規(guī)范的煙花爆竹買(mǎi)賣(mài)合同，建立煙花爆竹買(mǎi)賣(mài)合同和流向管理制度，使用全國(guó)統(tǒng)一的煙花爆竹流向管理信息系統(tǒng)，如實(shí)登記煙花爆竹流向5.6產(chǎn)品質(zhì)量銷(xiāo)售的煙花爆竹的質(zhì)量、包裝、標(biāo)志符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定5.7安全臺(tái)賬建立健全各類安全管理臺(tái)賬，如實(shí)規(guī)范填寫(xiě)臺(tái)賬六應(yīng)急管理6.1預(yù)案體系根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故類型制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案至少包括綜合預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案；預(yù)案內(nèi)容、體系符合現(xiàn)行編制導(dǎo)則要求6.2備案應(yīng)急預(yù)案在應(yīng)急管理部門(mén)備案6.3演練綜合預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案按要求的頻次進(jìn)行演練，演練留有文字及影像記錄七安全投入7.1資金投入保證其具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入7.2安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)按照要求繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)檢查情況說(shuō)明：說(shuō)明：檢查結(jié)果符合要求的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)打“√”；存在問(wèn)題隱患的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)描述隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題隱患，能當(dāng)場(chǎng)整改的當(dāng)場(chǎng)整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場(chǎng)整改的，公司制定計(jì)劃整改。

（資料性）

現(xiàn)場(chǎng)管理類綜合性風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表示例現(xiàn)場(chǎng)管理類綜合性風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表見(jiàn)表E.1?，F(xiàn)場(chǎng)管理類綜合性風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一安全條件1.1在外部最小允許安全距離范圍內(nèi)無(wú)新建設(shè)施，在圍墻外附近無(wú)堆放、焚燒秸稈、雜草、樹(shù)葉等可燃物1.2庫(kù)區(qū)未列入城鎮(zhèn)規(guī)劃或其他區(qū)域規(guī)劃范圍1.3庫(kù)區(qū)內(nèi)布置與最新圖紙一致1.4庫(kù)區(qū)建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)、墻體無(wú)傾斜、裂縫1.5庫(kù)房耐火等級(jí)符合要求，防火涂料、吊頂?shù)葻o(wú)脫落1.6門(mén)、窗、裝卸平臺(tái)等建筑附件完好無(wú)破損二存儲(chǔ)2.1庫(kù)房?jī)?nèi)地面平整、敷設(shè)材料完好無(wú)破損；垛架無(wú)損壞2.2庫(kù)房?jī)?nèi)地面、墻面標(biāo)線完好、清晰2.3庫(kù)房?jī)?nèi)產(chǎn)品堆垛整齊，無(wú)傾倒、超高、超長(zhǎng)、超出標(biāo)線現(xiàn)象2.4安全通道通暢，無(wú)產(chǎn)品占用通道情況2.5批發(fā)企業(yè)對(duì)非法生產(chǎn)、假冒偽劣、過(guò)期、含有違禁藥物以及其他存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的煙花爆竹，及時(shí)、妥善銷(xiāo)毀；對(duì)執(zhí)法檢查收繳的前款規(guī)定的煙花爆竹，不得與正常的煙花爆竹產(chǎn)品同庫(kù)存放2.6每天記錄溫濕度，溫濕度在標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi)2.7庫(kù)內(nèi)不存放非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的煙花爆竹和產(chǎn)品質(zhì)量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的煙花爆竹三安全設(shè)施3.1防護(hù)屏障、圍墻、消防水池等無(wú)破損、無(wú)裂縫表E.1現(xiàn)場(chǎng)管理類綜合性風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表（續(xù)）記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注3.2安全標(biāo)志無(wú)褪色、無(wú)破損，無(wú)脫落3.3防雷防靜電設(shè)施、滅火器等設(shè)施完好，檢測(cè)報(bào)告或合格證在有效期內(nèi)3.4消防水池水量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求3.5消防泵可正常工作3.6監(jiān)控系統(tǒng)回放正常，存儲(chǔ)記錄在30天以上，任何監(jiān)控異常事件的處置和結(jié)果，記錄備查，記錄保存時(shí)間不少于1年3.7監(jiān)控系統(tǒng)可清晰辨識(shí)庫(kù)區(qū)出入口、庫(kù)內(nèi)主要道路、庫(kù)房各出入口、監(jiān)控室3.8庫(kù)區(qū)配備應(yīng)急器材品種、數(shù)量與應(yīng)急預(yù)案一致，應(yīng)急器材完好四公用工程及輔助設(shè)施4.1庫(kù)區(qū)內(nèi)值班室等其他建構(gòu)筑物外觀完好4.2水源可滿足消防補(bǔ)水要求4.3庫(kù)區(qū)排水正常，排水管道、泄水口無(wú)堵塞4.4庫(kù)區(qū)供電電壓穩(wěn)定，供電有保證4.5報(bào)警電話信號(hào)暢通4.6用于配送的廂式貨車(chē)功能正常，行駛證在有效期內(nèi)檢查情況說(shuō)明說(shuō)明：檢查結(jié)果符合要求的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)打“√”；存在問(wèn)題隱患的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)描述隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題隱患，能當(dāng)場(chǎng)整改的當(dāng)場(chǎng)整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場(chǎng)整改的，公司制定計(jì)劃整改。

（資料性）

專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表示例專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表見(jiàn)表F.1。專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一消防水系統(tǒng)1.1消防泵可正常啟動(dòng)1.2消防水池水位在正常范圍內(nèi)1.3消防水帶、消防水槍、消防栓完好二滅火器2.1按設(shè)計(jì)要求核對(duì)滅火器型號(hào)、位置、數(shù)量2.2滅火器的托架、掛鉤等無(wú)松動(dòng)、脫落、明顯變形等2.3滅火器在使用期限內(nèi)2.4滅火器周?chē)鸁o(wú)障礙、遮擋、影響取用的情況2.5滅火器箱未上鎖、箱內(nèi)干燥無(wú)積水2.6滅火器銘牌清晰，并且朝外2.7滅火器的鉛封、銷(xiāo)閂完好2.8滅火器筒體無(wú)明顯損傷、銹蝕、變形、泄露2.9滅火器噴射管無(wú)龜裂、堵塞三防雷防靜電3.1防雷、防靜電檢測(cè)報(bào)告在有效期內(nèi)3.2防雷接地線、接地端子無(wú)斷點(diǎn)3.3靜電釋放裝置無(wú)斷裂、傾倒3.4庫(kù)房屋面、門(mén)窗等電位連接無(wú)斷點(diǎn)四電氣4.1庫(kù)區(qū)內(nèi)無(wú)臨時(shí)架設(shè)線路4.2電氣線路穿管無(wú)破損、銹蝕4.3值班室等用電場(chǎng)所電氣線路、用電設(shè)備完好、正常表F.1專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表（續(xù)）記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注五安全標(biāo)志5.1庫(kù)房標(biāo)志牌標(biāo)識(shí)內(nèi)容準(zhǔn)確5.2庫(kù)房標(biāo)志牌、庫(kù)區(qū)內(nèi)設(shè)置的安全標(biāo)志等無(wú)褪色、無(wú)破損，無(wú)脫落5.3庫(kù)房標(biāo)志牌、庫(kù)區(qū)內(nèi)設(shè)置的安全標(biāo)志等前方無(wú)遮擋物，清晰可辨5.4圍墻上安全標(biāo)語(yǔ)清晰六其他設(shè)施6.1防護(hù)屏障無(wú)裂縫、未長(zhǎng)草，高度以及寬度等符合標(biāo)準(zhǔn)要求6.2圍墻無(wú)倒塌、傾斜6.3配電室各項(xiàng)安全措施到位、完好檢查結(jié)果說(shuō)明說(shuō)明：檢查結(jié)果符合要求的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)打“√”；存在問(wèn)題隱患的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)描述隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題隱患，能當(dāng)場(chǎng)整改的當(dāng)場(chǎng)整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場(chǎng)整改的，立即向分管負(fù)責(zé)人報(bào)告。

（資料性）

保管員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表示例保管員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表見(jiàn)表G.1。保管員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1庫(kù)房無(wú)“三超一改”情況2分庫(kù)建立成品登記臺(tái)帳，嚴(yán)格出入庫(kù)登記手續(xù)，并定期進(jìn)行貨帳核對(duì)3庫(kù)房?jī)?nèi)未存放其他與煙花爆竹成品性質(zhì)不相容的物品4每天對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)溫、濕度進(jìn)行檢測(cè)記錄；適時(shí)作好庫(kù)房通風(fēng)、防潮、降溫處理5堆垛未超出限位線、限高線范圍6安全通道通暢，無(wú)車(chē)輛、產(chǎn)品等影響通道暢通的障礙7倉(cāng)庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生整潔，物品擺放整齊、平碼堆放8垛架、地面鋪設(shè)物無(wú)損壞9作業(yè)人員防護(hù)用品符合要求10單件裝卸；無(wú)碰撞、拖拉、拋摔、翻滾、摩擦、擠壓等操作行為；不使用鐵撬等鐵質(zhì)工具11庫(kù)區(qū)內(nèi)各處滅火器外觀、壓力正常，數(shù)量與分布無(wú)變化12不在庫(kù)房區(qū)域內(nèi)進(jìn)行釘箱、分箱、成箱、串引、蘸（點(diǎn)）藥、封口等生產(chǎn)作業(yè)13庫(kù)房屋面、墻面完好14庫(kù)房通風(fēng)門(mén)窗完好，鐵絲網(wǎng)無(wú)破損15無(wú)零售店（點(diǎn)）到批發(fā)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)自行提取煙花爆竹現(xiàn)象16溫度/濕度17無(wú)其他安全隱患檢查結(jié)果說(shuō)明說(shuō)明：檢查結(jié)果符合要求的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)打“√”；存在問(wèn)題隱患的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)描述隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題隱患，能當(dāng)場(chǎng)整改的當(dāng)場(chǎng)整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場(chǎng)整改的，立即向安全管理人員或帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

（資料性）

守護(hù)員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表示例守護(hù)員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表見(jiàn)表H.1。守護(hù)員崗位日常風(fēng)