【履職清單】2024版安全生產責任體系重點崗位履職清單

安全生產責任體系安全生產責任體系重點崗位履職清單目錄TOC\o"1-3"\h\u18568一、公司層級 頁共20頁一、公司層級（一）黨組織書記（6項職責、20項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、全面履行上級黨組織要求的各項安全管理職責（1）貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)，政府部門和上級單位（黨組織）關于加強安全生產工作的方針、政策和要求；（2）參與、監(jiān)督建立并完善本單位的安全生產責任制，在安全生產責任制中應明確制定本單位黨組織班子成員、分管部門負責人的安全生產職責；（3）參與審定本單位安全規(guī)劃和安全生產管理制度；（4）參與指導較大及以上事故的搶險救援，負責信息發(fā)布、善后處理等工作；（5）聽取安全生產工作匯報，參加本單位安全生產相關會議（工作會、安委會、專題會等），對安全生產重大事項、重大安全決策提出意見；（6）參加相關安全教育培訓；（7）負責將安全生產工作納入黨組織工作考核內容，實行安全生產“一票否決”；（8）加大領導班子考核中安全生產的考核權重，并將考核結果作為領導干部業(yè)績考核的重要內容；對發(fā)生事故的單位和責任人，實行評先評優(yōu)、晉檔升級的“一票否決”；（9）監(jiān)督檢查安全生產工作，督促本單位安全生產管理人員履行安全生產職責，參與企業(yè)安全生產目標考核、安全生產責任制落實情況的監(jiān)督考核；（10）支持安全、監(jiān)察（紀委）部門依法依規(guī)嚴厲查處安全生產違法違規(guī)行為，督促有關部門依法依規(guī)做好生產安全事故的調查處理和責任追究工作；（1）會議記錄或紀要；（2）培訓報名表/簽到表、安全培訓合格證件；（3）相關制度；（4）黨組織考核表；（5）檢查記錄；（6）文件批閱記錄。2、組織各級黨組織和黨員發(fā)揮安全帶頭和監(jiān)督保障作用（11）負責組織召開黨委會，研究將安全生產工作作為“四好”領導班子創(chuàng)建、先進支部創(chuàng)建、優(yōu)秀黨員評比和干部考核的重要內容；（12）監(jiān)督本單位及項目部依法設置安全生產管理機構、配備安全生產管理人員；（13）組織各級黨組織圍繞安全生產工作開展活動，在黨支部設立“黨員安全責任區(qū)”、“黨員安全技術攻關小組”，開展創(chuàng)建“黨員安全示范崗”、“黨員無違章、身邊無事故、崗位無隱患”等活動，發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；（1）黨委會會議紀要；（2）相關會議議題決策記錄；（3）活動方案。3、加強監(jiān)督安全生產干部隊伍和人力隊伍建設（14）負責組織召開黨組織會議，聽取關于干部隊伍建設和人力資源方面的報告，研究本單位安全生產干部隊伍和人力隊伍建設；（15）監(jiān)督安全生產管理人員的選聘、任免等干部任免事項；會議紀要。4、組織開展本單位安全生產宣傳、思想政治教育工作（16）將安全生產宣傳教育納入黨的宣傳思想工作之中，加強安全生產宣傳教育和輿論引導工作；（17）組織工青婦等群眾團體、新聞網站和報紙，并引導本單位廣大員工全面參與、主動支持安全生產工作，著力營造關愛生命、關注安全的良好氛圍；（18）每年至少檢查1次安全生產宣傳教育工作；（1）宣傳計劃；（2）宣傳稿件；（3）檢查記錄。5、指導開展本單位安全文化建設工作（19）將安全生產文化建設納入企業(yè)文化建設范疇。（1）文化建設規(guī)劃。6、指導開展本單位群眾性安全生產活動（20）支持、指導開展各類安全活動（如安全月、安康杯）?；顒臃桨浮⒂涗?。

（二）安全行政管理體系1、分公司總經理（7項安全職責、29項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、建立、健全本單位安全生產責任制（1）主持審議、審定并簽發(fā)安全生產責任制；（2）親自與各部門/科室、項目部簽訂安全生產責任書；（3）每年至少組織開展一次對安全生產責任制的考核，并兌現獎懲；（4）依責對涉及全年性、重要的專項和需要主要負責人親自部署等上級文件進行批示；（1）安全生產責任制發(fā)布記錄；（2）安全生產責任書簽訂記錄；（3）審定年度安全績效考核和獎懲記錄；（4）涉及安全法七項職責和安全重要文件簽批記錄。2、組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程（5）組織制定、審批、監(jiān)督實施分公司安全生產規(guī)劃（含應急規(guī)劃）、年度工作計劃；（6）主持會議審定并簽發(fā)安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；（7）按照會議制度要求，組織召開安全工作會議，對年度工作提出要求；（8）依據公司安委會制度規(guī)定，主持召開分公司安委會會議，研究解決階段性安全問題；（9）按照集團標準化、應急能力建設管理辦法規(guī)定，組織開展安全生產標準化及應急能力建設工作；（1）安全生產規(guī)劃、年度工作目標和重點工作計劃簽發(fā)記錄；（2）安全生產管理制度、操作規(guī)程審定簽發(fā)記錄；（3）年度安全工作會材料；（4）安委會會議紀要；（5）組織、安排、部署標準化、應急能力建設工作記錄。3、組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃（10）審批簽發(fā)年度教育培訓計劃（可編制專門的安全生產教育培訓計劃，也可以把安全生產教育培訓內容納入企業(yè)員工教育培訓計劃）；（11）確保教育培訓計劃實施的人、財、物等資源，督促相關部門按計劃開展培訓工作；（12）按要求參加法定（三類人員）、上級單位（如企業(yè)領導人員安全輪訓）組織開展的安全教育培訓；（1）教育培訓計劃簽批記錄；（2）對涉及教育培訓所需人、財、物相關文件/議題的研究和批示；（3）參加培訓的報名、簽到記錄；（4）安全培訓合格證件。4、保證本單位安全生產投入的有效實施（13）確保安全資源的有效配置，按公司分類管控要求，設置安全管理機構、配備安全管理人員；（14）審批簽發(fā)年度安全生產費用預算（或費用計劃）；（15）簽批半年和年度安全生產費用投入報表；（16）督促財務部門定期對安全生產費用使用統計情況進行核查；（1）安全管理機構設置、部門職能和人員配備文件記錄；（2）安全生產費用預算簽發(fā)；（3）安全生產費用報表；（4）對涉及安全費用相關文件/議題的研究和批示；（5）年度安全工作會材料。5、督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患（17）簽發(fā)年度隱患排查治理工作方案、安全檢查考核工作計劃；（18）每年至少應組織和參加一次綜合安全檢查，組織分析檢查中發(fā)現的突出或系統性問題，確定整改措施，及時消除隱患；（19）對于上級單位有特別要求的安全檢查（如要求主要負責人帶隊或參與），主要負責人要帶隊組織開展，對于檢查中發(fā)現的重大隱患，要明確責任部門，按“五定”原則落實整改；（20）督促各部門/科室、項目部組織開展綜合、季節(jié)性、專項等安全檢查，定期聽取科技質量安全部安全檢查工作匯報，及時掌握、消除生產安全重大隱患；（21）組織安排重大節(jié)假日、重大活動、極端異常天氣等時期的領導值班；（1）年度隱患排查治理工作方案、安全檢查考核工作計劃簽發(fā)記錄；（2）帶隊開展安全檢查報告簽字記錄和整改回復報告、照片、簽到表；（3）涉及研究綜合、季節(jié)性、專項等安全檢查相關會議紀要、文件批示；（4）領導帶/值班安排和過程記錄。6、組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案（22）組織建立應急領導機構并擔任主要負責人；（23）組織審定并簽發(fā)應急預案；（24）簽發(fā)年度應急預案演練計劃；（25）確保應急資源（資金、設備、設施、物資、人員等）的有效配置；（26）發(fā)生突發(fā)事件后，應立即發(fā)出相應預案啟動指令，組織應急處置和救援；（1）應急組織機構文件；（2）應急預案及審定、簽發(fā)記錄；（3）年度應急預案演練計劃及簽發(fā)記錄；（4）應急資金、物資、人員相關文件的批示和相關議題研究記錄；（5）應急相關工作記錄。7、及時、如實報告生產安全事故（27）收到事故報告后，按規(guī)定迅速向地方政府和上級單位報告事故情況，簽發(fā)事故快報；（28）成立事故調查組，按照“四不放過”原則組織開展事故調查、責任追究；（29）配合地方政府和上級單位對事故的調查。（1）事故報告記錄；（2）事故調查處理過程記錄。

2、相關部門安全職責履職清單履職記錄1、通用職責（1）在分公司分管領導的直接領導下，對職責范圍內的安全生產工作負管理責任；（2）組織建立職責范圍內的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；（3）與分公司總經理簽訂年度安全生產責任書，并承擔安全生產責任書約定的安全責任，全面負責本單位安全生產責任制的落實；（4）負責開展本單位安全生產教育培訓工作，做好培訓記錄；（5）按照職責分工，組織開展安全生產監(jiān)督管理工作，排查治理生產安全事故隱患；（6）根據上級單位和分公司統一安排實施職責范圍內的事故應急救援預案，按照分工履行應急救援相關職責；（7）按照事故分級響應的原則，組織做好應急管理、事故調查處理工作，在規(guī)定時限內如實報告安全事故，及時處理安全事故；（8）制定并實施本單位年度、季度安全生產工作計劃。（1）安全生產管理體系文件；（2）安全生產責任書；（3）部門/科室級教育培訓記錄、簽到表；（4）隱患排查治理月度報表、季度分析報告；（5）應急救援相關記錄；（6）事故報告記錄；（7）安全生產工作計劃。2、技術部門（1）在開展策劃、評審時，將安全生產作為一個重要方面考慮在內；（2）在開展現場技術質量巡查時，將設計產品是否能保證工程本質安全作為重點巡查內容；（3）應按照法律法規(guī)和工程建設強制性標準進行建設項目的設計，提供的設計文件應真實、準確、完整，滿足工程施工安全的需要，防止因設計不合理導致生產安全事故的發(fā)生。（1）策劃評審記錄；（2）技術質量巡查記錄、整改記錄。3、綜合辦（1）安全文件的處置，安全會議記錄、紀要的管理（文件、紀要處置記錄）；（2）落實分公司公務車輛維修保養(yǎng)、車輛隱患排查和駕駛員安全教育工作；（3）牽頭職責范圍內應急組織工作，協調其他應急工作。（4）宣傳安全生產工作、企業(yè)文化建設中應有安全文化內容、指導開展群眾性安全活動；（5）監(jiān)督企業(yè)員工工傷保險、傷亡事故處理和補償、撫恤工作，開展群眾性安全生產活動。（6）安排部署分公司消防隱患、設備設施隱患排查治理工作；（7）把安全生產工作業(yè)績作為干部考核、選聘的重要指標；（8）編制人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃時，統籌安排編制安全管理人才規(guī)劃；（9）將安全教育培訓計劃納入分公司年度教育培訓計劃中；（10）組織新入職員工分公司級安全教育培訓；（11）負責工傷鑒定、有關待遇的落實工作。（1）安全文件、OA流程記錄；（2）車輛維修保養(yǎng)記錄；（3）車輛檢查記錄；（4）駕駛員安全教育記錄；（5）突發(fā)事件應急過程記錄。（6）宣傳計劃、報道、宣傳欄、活動方案、企業(yè)文化建設中安全文化內容；（7）參與工傷處理情況、活動記錄。（8）考核、選聘記錄；（9）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃；（10）教育培訓工作計劃；（11）新入職員工安全安全教育培訓記錄表、簽到表；（12）安全培訓評教表。4、計劃經營部門（1）負責組織項目投標文件中安全生產費用的報價；（2）負責組織投標文件中健康、安全、環(huán)境相關方案以及措施等的編制工作；（3）建立、更新合格分包商資質庫，監(jiān)督分包商的安全資質滿足要求。（1）投標文件；（2）分包商資質、安全生產許可證；（3）安全報告、報表。5、項目管理部門（1）在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產工作，對所管業(yè)務安全高風險提出控制管理措施、要求，跟蹤管理；（2）負責提出項目部專（兼）職安全人員配置的建議；（3）在合同評審時，參與對安全生產相關條款進行審查，明確雙方安全生產管理要求和職責；（4）參與項目突發(fā)事件應急救援及事故調查處理。（1）安全會議紀要、簽到表；（2）安全生產季度教育培訓臺賬；（3）安全報告、報表。6、財務（1）按要求計提安全生產經費，保障安全經費的投入，按公司總部、分公司相關要求進行會計核算，并監(jiān)督使用；（2）負責安全生產專項費用的季度、年度核算管理，將安全生產費用使用合理歸類；（3）為確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行及事故處理提供資金保證。（1）財務管理信息系統中相關記錄；（2）相關財務報告或報表。

（三）安全生產實施體系1、分公司分管生產副總經理（5項職責、12項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、負責安全生產實施體系的有效運行，保障安全生產資源配置，完善安全生產條件，對安全生產工作負重要領導責任（1）主持或參加分公司生產會議、項目策劃會、相關專題會等會議部署生產工作時，按照安全制度、措施要求，從人、財、物等方面為生產工作提供安全保證；（2）組織制定本體系履職清單，對照清單每年至少開展一次本體系的履職清單檢查；（3）統籌組織生產過程中各項安全生產制度和措施的落實；（4）簽閱安全生產相關文件；（1）相關會議紀要/記錄；（2）安全生產實施體系履職清單；（3）履職檢查談話或會議記錄；（4）文件簽閱記錄。2、在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產工作（5）計劃：在組織、審核項目履約整體策劃時，同時策劃及審批有關安全設施、措施及安全資源配置、投入等內容；（6）布置：在布置生產任務時，同時提出安全生產工作要求；（7）檢查：帶隊或參與生產檢查時，同時檢查生產經營活動的合法合規(guī)性、專項施工方案的實施情況及安全生產管理強制性規(guī)定的執(zhí)行情況，發(fā)現問題時責成有關單位進行整改；檢查生產經營考核是否與安全生產工作掛鉤；（8）總結：總結生產工作時，同時總結安全生產工作；（9）評比：組織開展生產工作考核評比時，把安全工作作為重要考核指標，并應落實安全生產“一票否決”機制；（1）項目策劃書；（2）會議紀要；（3）檢查簽字記錄、整改回復報告；（4）考核評比指標。3、組織落實掛牌督辦的企業(yè)級重大隱患的整改，督促重大危險源監(jiān)控措施的落實（10）負責審批及督促落實分公司級重大隱患整改方案及重大危險源監(jiān)控措施；（1）重大隱患整改審批/評審記錄；（2）重大隱患整改監(jiān)控記錄、重大安全風險管控記錄。4、參加安全教育培訓（11）學習安全生產法律法規(guī)、上級規(guī)章制度和上級重要會議文件精神，參加安全教育培訓，考取安全證書；教育培訓簽到表、記錄、安全培訓合格證件。5、參加應急救援行動（12）根據要求參加應急救援工作，及時處置突發(fā)事件。應急救援相關記錄。

2、分公司生產管理部門主任（1項職責、7項履職清單）安全職責履職清單履職記錄在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產工作。對所管業(yè)務安全高風險提出控制管理措施、要求，跟蹤管理（1）組織落實安全生產“五同時”工作；（2）檢查、指導分公司、項目安全規(guī)章制度、安全技術方案（措施）、操作規(guī)程等執(zhí)行落實及資源配置情況；（3）檢查、指導分公司、項目實施體系及時落實重大危險源監(jiān)控、重大隱患整改措施；（4）負責對分公司履約項目投訴涉及安全生產內容的處置；（5）負責落實掛牌督辦的重大隱患的整改，及重大危險源監(jiān)控措施的落實；（6）檢查、指導分公司項目防洪度汛安全措施的落實情況；（7）組織落實分公司生產安全事故現場的相關處置工作。（1）項目策劃書；（2）會議紀要；（3）檢查簽字記錄；（4）重大隱患的整改報告；（5）重大安全風險管控記錄；（6）事故應急過程記錄。

（四）安全技術支撐體系1、分公司總工程師（9項職責、15項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、負責組織貫徹執(zhí)行涉及安全技術法律法規(guī)、技術標準及分公司安全技術制度規(guī)定（1）在相關會議（如技術交流會、措施評審會）上對落實有關安全生產法律法規(guī)、技術標準、技術管理制度提出要求；（2）了解國家法律法規(guī)、行業(yè)標準有關安全技術的要求，組織開展安全技術管理制度、操作規(guī)程的修訂；（3）審批專項施工方案、安全技術措施時，對于方案中應執(zhí)行的安全生產法律法規(guī)、安全技術標準、安全管理制度進行把關；（1）會議評審記錄；（2）制度修編工作計劃；（3）文件批閱、會議記錄。2、負責分公司安全技術支撐體系建設，并保證其有效運行（4）負責建立健全安全技術支撐體系各級負責人履職清單，定期對安全技術支撐體系的運行情況進行監(jiān)督檢查；（5）負責落實安全技術管理制度體系建設：——對安全技術管理制度、安全技術規(guī)程、安全操作規(guī)程等安全技術制度的編修工作進行安排，提出編修工作要求；——督促指導主管部門按計劃開展安全技術管理制度、安全技術規(guī)程、安全操作規(guī)程的制（修）訂工作；（1）技術支撐體系各級負責人履職清單；（2）檢查考核記錄；（3）安全技術管理制度建立/修編記錄。3、主持開展安全技術管理制度、安全技術規(guī)程、安全操作規(guī)程發(fā)布實施前的評審工作（6）主持專題會議，組織技術、安全等相關部門，對制（修）訂的安全技術管理制度、安全技術規(guī)程、安全操作規(guī)程進行評審，形成評審意見；（7）定期對安全生產技術管理制度運行情況進行評審，提出制（修）訂意見；會議評審記錄或者紀要。4、組織制定、審批施工組織設計、重大安全技術方案（措施）及環(huán)境保護措施（8）組織技術部門編制重大方案措施的編制，提出安全技術要點；（9）在重大方案措施完成編制后，組織技術、質量、安全等相關部門進行評審，形成評審意見；（10）承擔施工總承包工作時，組織開展超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程（或單項工程）安全專項方案需公司、分公司論證的工作，并督促檢查方案的落實情況；會議記錄或紀要。5、組織開展安全生產“四新技術”的推廣應用工作，對“四新技術”推廣應用進行檢查、指導（11）組織制定分公司“四新技術”推廣應用計劃，并督促、檢查、評估計劃實施情況；相關技術的應用、安全技術論文、評獎、科研課題等。6、參加較大及以上生產安全事故的內部調查分析、處理和鑒定，提出技術意見（12）按照“四不放過”的原則，組織對生產安全事故技術意見的落實；會議記錄或紀要。7、負責組織開展危險源辨識、評價工作，并建立清單（13）審核重大危險源清單，督促監(jiān)控措施的落實；（1）會議記錄或紀要；（2）工作評價、檢查記錄。8、負責組織地質災害排查、治理方案的編制及交底工作（14）督促地質災害治理方案相關措施的落實；會議記錄或紀要。9、參加安全教育培訓（15）學習安全生產法律法規(guī)、上級規(guī)章制度和上級重要會議文件精神，參加安全教育培訓，考取安全證書。教育培訓簽到表、記錄、安全培訓合格證件。

2、分公司技術管理部門主任（3項職責、7項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、負責項目重大技術質量、工程安全風險的評估，評審應對措施（1）具體負責組織評審或審核、批準項目報送的安全技術方案；（2）督促檢查施工組織設計、安全專項施工方案的落實；（3）組織開展防洪度汛、地質災害等專項檢查；（4）對重大事故隱患整改治理提供技術指導和服務；（1）評審、審核、批準記錄；（2）檢查記錄或通報；（3）技術方案、會議紀要；（4）危險源清單。2、組織開展本單位重大安全生產技術措施方案評審（5）具體負責組織開展安全技術科技研發(fā)、“四新”技術推廣應用（生產中相關技術的應用、安全技術論文、評獎、科研課題等）；（6）具體負責組織達到或超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程（或單項工程）專項技術方案和重大事故隱患技術方案的審核；（1）相關技術的應用、安全技術論文、評獎、科研課題等；（2）危大工程、技術方案清單臺帳和審核記錄。3、為本單位安全生產應急管理、事故調查處理提供技術決策和技術支持（7）參加一般及以上生產安全事故的內部調查分析、處理和鑒定，提出技術意見。會議紀要。

（五）安全監(jiān)督管理體系1、分公司分管安全生產副總經理/安全總監(jiān)（9項職責、23項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、協助分公司主要負責人落實各項安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，主持企業(yè)安全生產日常工作（1）對上級印發(fā)的所有安全文件進行批示；（2）明確獲取各項安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的責任部門，督促檢查責任部門及時獲取相關法律法規(guī)、標準并建立清單；依據法律法規(guī)、標準規(guī)范、上級規(guī)定并結合企業(yè)實際組織修訂安全管理制度；（1）文件簽批記錄；（2）適用法律法規(guī)清單；（3）制度修訂記錄。2、組織建立健全企業(yè)安全監(jiān)督管理體系（3）負責組織建立安全監(jiān)督管理體系各級負責人履職清單；（4）組織開展對安全管理人員業(yè)務能力的考察，對安全管理人員的任用提出建議；（1）履職清單；（2）相關會議記錄。3、負責建立健全企業(yè)安全生產規(guī)章制度體系，主持制定企業(yè)安全生產發(fā)展規(guī)劃（5）具體負責建立健全分公司安全生產制度體系；（6）組織規(guī)章制度的評審，保留評審記錄；（7）組織制定分公司安全生產發(fā)展規(guī)劃，審核并組織實施規(guī)劃；（1）制度文本；（2）制度修訂記錄；（3）安全生產發(fā)展規(guī)劃。4、負責督促落實企業(yè)安全生產投入，監(jiān)督各項資源有效配置（8）組織編制分公司年度安全生產費用投入計劃，督促計劃有效實施；（9）定期督促檢查安全生產投入的執(zhí)行情況；（10）協調落實安全生產工作過程中需要的各項資源；（1）安全費用預算表、分解表；（2）安全費用評審/檢查記錄；（3）相關會議記錄。5、組織開展安全生產監(jiān)督檢查、考核和重大專項行動（11）審核安全生產檢查考核計劃和重大專項行動方案；（12）帶隊開展本單位重要綜合性安全檢查及重大安全專項行動；（13）組織落實本單位的安全考核工作；（14）組織相關方研究處理發(fā)現的重大安全問題，并跟蹤重大問題的整改處理情況；（1）文件簽批記錄；（2）檢查記錄；（3）績效考核記錄；（4）相關會議記錄。6、具體負責分公司隱患排查治理、生產安全應急管理工作（15）負責落實隱患排查治理工作：——審核本單位的隱患排查工作方案；——負責組織隱患排查工作的開展，及時消除隱患，跟蹤重大隱患的整改情況；（16）制定實施生產安全事故應急救援預案：——組織制定并落實分公司應急預案編制及評審工作；（1）隱患排查通知/方案；（2）隱患排查治理檔案；（3）應急救援預案文本；（4）預案評審/備案記錄。7、具體負責企業(yè)安全生產標準化、教育培訓等基礎管理工作（17）負責落實安全生產標準化工作：——組織制定并審核分公司安全生產標準化建設方案；——組織開展安全生產標準化工作；——審定本單位安全生產標準化評審自評報告；（18）負責落實安全生產教育培訓工作：——審核分公司安全生產培訓計劃；——定期聽取安全教育培訓工作開展情況的匯報；——組織檢查安全生產教育培訓工作，及時協調解決培訓中的問題；——積極參加法定、上級單位組織開展的各類安全教育培訓；（1）文件簽批記錄；（2）參與安全生產標準化過程記錄；安全生產標準化自查評報告；（3）安全教育培訓計劃；（4）相關會議記錄；（5）參加相關安全培訓報名表、簽到表、安全培訓合格證。8、負責生產安全事故調查與處理工作（19）組織開展事故調查，并做好上級單位事故調查的配合工作；（20）主持輕傷事故分析會，督促制定防范措施；（21）根據事故調查結果核實相應人員責任，并審核對相應責任人的處理意見；（1）事故調查記錄；（2）事故防范措施；（3）事故處理意見。9、組織召開安全生產工作會議，定期聽取安全總監(jiān)、安全部門工作匯報和改進的建議（22）組織召開分公司安全生產工作會議，總結布置年度的安全生產工作：——審定會議議程，組織籌備工作會議；——審核安全生產工作會議材料，組織召開會議；（23）定期聽取安全生產工作匯報，掌握安全生產工作情況：——定期聽取安全總監(jiān)、安全部門有關安全生產工作匯報；——綜合分析安全生產情況，對本單位安全監(jiān)督工作存在的不足提出改進建議。（1）年度安全生產工作會議材料；（2）相關談話、會議記錄。

2、分公司安全管理部門主任（12項職責、23項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、負責建立健分公司安全生產規(guī)章制度體系、操作規(guī)程、生產安全事故應急救援預案和安全生產發(fā)展規(guī)劃（1）組織制定分公司安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產安全事故綜合應急預案；（2）負責安全管理機構的正常運行；（3）負責組織安全生產工作計劃的制定及實施；（4）負責組織審核年度安全費用計劃；（5）對年度安全生產目標進行分解，組織分公司各部門/科室、項目部簽訂安全生產責任書，對完成情況進行監(jiān)督檢查；（1）規(guī)章制度、應急預案、操作規(guī)程制定的流程記錄；（2）安委辦、應急辦公室等機構日常工作開展記錄、會議紀要；（3）工作計劃及實施記錄；（4）費用計劃審核記錄；（5）分公司各部門/科室、項目部安全生產責任書。2、組織或者參與分公司安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況（6）負責組織安全教育培訓計劃的編制、實施；（7）組織開展三類人員取證培訓、上級要求的安全專題培訓；（8）開展分公司級安全教育培訓；（1）培訓計劃、培訓記錄；（2）培訓通知、簽到表、培訓合格證件；（3）教育培訓記錄、簽到表；3、督促落實分公司重大危險因素（源）的安全管理措施（9）組織開展分公司危險源辨識、安全風險評價工作，審定危險因素清單；（10）監(jiān)督各部門/科室、項目部落實重大風險的安全管控措施；（1）危險因素辨識過程文件及清單；（2）監(jiān)督重大風險管控記錄。4、組織或參與分公司應急救援演練及事故、事件應急處理，配合或組織事故調查處理（11）具體負責安全生產應急管理工作；（1）應急能力建設記錄（2）突發(fā)事件應急處置記錄，如預警、應急響應、現場處置等。5、檢查分公司的安全生產狀況，組織督促安全生產隱患排查治理，提出改進安全生產管理的建議（12）負責組織安全檢查計劃的制定實施；（13）組織開展隱患排查治理工作，監(jiān)督各部門/科室、項目部落實隱患的整改；（14）組織分公司領導帶隊安全檢查；（1）檢查方案及記錄；（2）隱患排查治理月度報表、季度總結分析報告；（3）領導帶隊安全檢查記錄。6、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為（15）組織開展各類安全檢查和專項活動，制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；相關記錄。7、督促落實分公司安全生產整改措施（16）負責生產安全事故的報告、調查與處理的管理工作；事故報告記錄、事故調查報告。8、負責組織推進分公司安全生產標準化工作（17）負責安全生產標準化建設的策劃和組織實施工作；安全生產標準化建設方案、自查評報告。9、負責組織分公司安全生產相關會議、活動（18）部署落實上級有關安全生產工作要求、工作任務；（19）負責組織安全會議的籌備、安全活動的策劃和組織開展；（20）負責聯系上級安全生產主管單位（部門），組織報送各類安全生產報告、報表；（1）重點工作的落實情況；（2）會議材料、活動開展記錄；（3）報告、報表記錄。10、負責安全生產法律法規(guī)辨識評估（21）組織開展分公司適用的法律法規(guī)辨識及合規(guī)性評價；（1）適用的法律法規(guī)清單；（2）合規(guī)性評價報告。11、負責勞動防護用品購買的審核（22）負責分公司各部門/科室勞動防護用品、安全設備設施配備的審核；勞動防護用品申購表。12、安全生產考核（23）組織開展對各部門/科室、項目部安全生產考核。安全考核記錄。

二、項目部（一）安全行政管理體系1、項目經理（7項安全職責、34項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、建立、健全本單位安全生產責任制（1）在安全專題會或在有關會議上對建立健全責任制工作做出安排，主持召開安全生產領導小組會議，審議、審定并簽發(fā)安全生產責任制；（2）組織確定項目安全生產目標，層層分解目標、層層簽訂安全責任書，親自與所屬部門、各分包商簽訂安全生產責任書；（3）組織建立項目安全檢查考核機制，督促項目安全管理部門定期（至少每季度）開展責任書落實情況的檢查考核，依據考核結果獎優(yōu)罰劣，并兌現獎懲；（4）依責對涉及全年性、重要的專項和需要主要負責人親自部署等上級文件進行批示；（1）安委會會議紀要；（2）安全生產責任制簽發(fā)記錄；（3）安全目標簽發(fā)記錄；（4）安全檢查考核制度文件簽發(fā)記錄；（5）安全獎懲考核文件批示、簽發(fā)；（6）涉及法定七項安全職責和上級印發(fā)的重要文件批示記錄（OA等信息化系統或紙質文件批示記錄）。2、組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程（5）組織安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程的起草、會簽、評審工作；（6）親自簽批安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，并督促發(fā)布實施；（7）組織安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程的修訂；（8）組織制定、審批、監(jiān)督實施項目安全生產策劃（含應急相關內容）、年度工作計劃；（9）按照會議制度要求，組織召開安全工作會議（年度、月度和專題會），對下一步工作提出要求；（10）依據安全生產領導小組制度規(guī)定，主持召開4次安全生產領導小組會議，研究解決階段性安全問題；（11）按照集團和公司標準化、應急能力建設管理辦法規(guī)定，組織開展安全生產標準化及應急能力建設工作；（1）安全生產規(guī)章制度編制計劃簽發(fā)記錄；（2）相關會議紀要（起草、會簽、評審）、對相關文件的批示；（3）安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程簽發(fā)；（4）組織修訂安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂計劃的簽批記錄；（5）安全生產策劃；（6）年度工作計劃及簽批記錄；（7）年度、月度和專題會記錄（簽到表、照片、會議材料）、紀要；（8）組織制定、審批、監(jiān)督實施項目安全生產策劃（含應急相關內容）、年度工作計劃；（9）安全生產領導小組會議紀要；（10）親自簽發(fā)、組織、參與安全生產標準化及應急能力建設的過程記錄。3、組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃（12）審批簽發(fā)年度教育培訓計劃；（13）確保教育培訓計劃實施的人、財、物等資源，督促相關部門按計劃開展培訓工作，經常過問了解培訓計劃實施情況，解決遇到的問題；（14）按要求參加法定（如三類人員）、公司、分公司組織開展的安全教育培訓；（1）年度教育培訓計劃簽批記錄；（2）對涉及教育培訓所需人、財、物相關文件的批示，對相關文件的批示或會議紀要；（3）參加安全教育培訓的報名、簽到記錄、培訓合格證件。4、保證本單位安全生產投入的有效實施（15）確保安全資源的有效配置，按照集團公司、公司、分公司和相關方要求建立項目安全生產管理組織機構（含分包商），配備數量及能力滿足要求的安全管理人員（含分包商）；（16）審定簽發(fā)、督促實施年度安全生產費用計劃；（17）組織制定安全生產費用月度計劃，簽批季度安全生產費用投入報表；（18）督促財務部門定期對安全生產費用使用統計情況進行核查；（19）定期監(jiān)督檢查項目（含分包商）安全生產投入使用情況，及時解決安全費用預算、使用不規(guī)范問題；（20）在年度安全工作會議或安全工作總結中公布安全生產費用實施情況；（1）項目安全管理組織機構圖、安全管理人基本信息臺賬（含分包商）；（2）簽發(fā)安全生產費用預算記錄；（3）安全生產費用月度計劃、季報表；報銷或支付簽字；（4）相關會議紀要或檢查記錄；（5）年度安全工作會議材料。5、督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患（21）組織開展項目安全風險評估，制定風險管控措施；（22）組織制定、簽發(fā)年度安全檢查工作計劃、隱患排查治理方案；（23）每月應組織和帶隊開展一次對項目的安全生產綜合性檢查，組織分析檢查中發(fā)現的突出或系統性重大問題，確定處置措施加以改進，對于檢查中發(fā)現的重大隱患，要按“五定”原則進行整改；（24）督促主管部門組織開展綜合、季節(jié)性、專項等安全檢查，定期聽取主管部門安全檢查工作匯報，及時了解、消除生產安全重大隱患；（25）組織安排重大節(jié)假日、重大活動、極端異常天氣等時期的領導值班；（1）安全風險評估相關文件簽發(fā)記錄；（2）年度安全檢查工作計劃、隱患排查治理方案的簽發(fā)記錄；（3）隱患月報簽發(fā)記錄（通過安全管理系統）；（4）安全生產檢查簽字記錄或會議紀要；（5）相關文件批示或會議紀要；（6）值班記錄。6、組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案（26）組織建立應急領導機構并擔任主要負責人，負責項目應急管理的決策協調工作；（27）在專題或有關會議（如安委會、例會）上對應急預案編修工作做出安排，并以正式文件簽發(fā)實施；（28）將應急培訓（含分包商）納入培訓計劃或年度安全培訓計劃，督促開展應急預案的宣傳教育和培訓；（29）組織制定應急預案演練計劃（或把演練工作納入安全工作計劃中），結合事故預防重點每年至少組織一次綜合應急演練，每半年組織一次專項應急演練（含分包商），及時改進演練中發(fā)現問題；簽發(fā)年度應急預案演練計劃；（30）確保應急資源（資金、設備、設施、物資、人員等）的有效配置和實施；（31）發(fā)生突發(fā)事件后，應立即發(fā)出相應預案啟動指令，趕赴現場組織應急處置和救援；（1）應急組織機構文件；（2）相關會議紀要；（3）應急預案簽發(fā)記錄；（4）應急培訓計劃（或含在教育培訓計劃中）簽發(fā)記錄；（5）應急演練計劃（或含在安全工作計劃）簽發(fā)記錄；（6）參加應急演練的簽到記錄；（7）應急資金、物資、人員相關文件的批示；（8）應急相關工作檢查的簽字記錄、會議紀要；（9）應急預警；（10）應急預案啟動文件；（11）搶險相關記錄。7、及時、如實報告生產安全事故（32）收到事故報告后，按規(guī)定迅速向地方政府和上級單位報告事故情況，簽發(fā)事故快報；（33）按照“四不放過”原則組織開展內部事故/事件調查、責任追究；（34）配合地方政府和上級單位對事故的調查，并向公司、分公司等相關單位報告安全事故情況。（1）事故快報；（2）事故/事件調查處理記錄；（3）事故相關情況報告記錄。

（二）安全生產實施體系1、項目部生產副經理（3項職責、8項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、按照“誰主管誰負責”和“一崗雙責”的原則，負責所分管部門（業(yè)務）職責范圍內的安全生產工作（1）負責項目安全生產“五同時”的落實；策劃階段，要同步安排安全策劃工作；在現場專題會等會議上督促安全生產工作的同步布置；每次進行履約檢查時，同步檢查項目安全規(guī)章制度、安全技術方案（措施）、操作規(guī)程、應急預案等執(zhí)行落實情況；每次現場檢查時對重大危險源的監(jiān)控工作進行檢查；跟蹤落實重大隱患的整改；（1）項目策劃書；（2）會議紀要；（3）檢查簽字記錄；（4）重大隱患的整改報告。2、建立健全項目實施體系，組織制定實施體系各級負責人履職工作清單，督促落實分管業(yè)務范圍內安全職責（2）組織制定項目部實施體系各級負責人履職工作標準；（3）按照上級單位及項目有關安全規(guī)章制度、安全技術方案（措施）、操作規(guī)程、應急預案等規(guī)定部署項目生產工作；（1）履職工作標準；（2）相關談話或會議記錄；（3）施工日志。3、監(jiān)督、檢查、指導分管業(yè)務范圍內的安全生產工作，確保分管范圍內安全生產管理體系的有效運行，及時發(fā)現問題，提出解決辦法（4）部署安排項目事故隱患的治理及重要工序、重點部位、危險作業(yè)等的監(jiān)控或防護；（5）組織落實項目重大風險作業(yè)的安全控制措施；（6）參與作業(yè)指導書的編制、評審工作，把生產現場安全要求融入作業(yè)指導書并負責作業(yè)指導書的實施；（7）參與施工組織設計、達到和超過一定規(guī)模危險性較大分部分項工程（或單項工程）專項施工方案的評審，了解方案實施要點，結合現場論證其可行性，針對不足提出改進建議并組織實施；（8）參加安全生產檢查考核、安全生產會議。（1）工作計劃、會議紀要；（2）作業(yè)指導書；（3）重大風險、危大工程、施工組織設計評審記錄、會議紀要；（4）相關安全會議記錄。2、項目部生產管理部門主任（4項職責、14項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、具體實施安全生產“五同時”工作（1）按照“管生產必須管安全，誰主管、誰負責”的原則，負責在組織生產活動時，組織相關單位落實安全技術措施的實施工作；（2）計劃、布置、檢查、總結、考核生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、考核安全工作；組織或主持召開生產月（周）例會，聽取安全管理工作匯報，掌握生產一線的安全生產情況，協助開展生產安全檢查，落實安全生產問題整改落實，推廣安全生產先進技術，提高安全生產水平；（1）會議紀要、照片、簽到表；（2）檢查簽字記錄。2、在施工現場檢查時，同步檢查施工作業(yè)隊是否按照上級單位及項目有關安全規(guī)章制度、安全技術方案（措施）、操作規(guī)程、應急預案等規(guī)定組織開展施工生產（3）督促落實工程施工中的設備安全設施的建立和使用維護；（4）督促落實工程施工中作業(yè)方案或施工組織方案中安全措施的組織實施，施工安全防護設施的建立和使用維護；（5）督促落實工程施工中的環(huán)境隱患消除措施；（6）督促落實工程施工中的危險源控制措施，協助開展防汛項目梳理、地質災害隱患排查等工作，并參與制定、實施治理措施；會議紀要、檢查簽字記錄等相關記錄。3、定期檢查施工作業(yè)現場是否按要求設置完善重點部位、危險作業(yè)等區(qū)域的安全防護設施，并對重要工序進行管控（7）在下達月、季、年度施工生產計劃時，配合安全部門下達安全生產工作指標和具體要求；計劃安排要在保證安全生產的前提下做到均衡生產，文明施工，避免工期糾偏增加不安全因素；（8）協助實施項目部安全生產監(jiān)督檢查和安全風險評估、風險管控、事故隱患排查整治工作；（9）參加項目綜合及專項安全檢查，負責檢查發(fā)現問題的現場整改；（1）工作計劃；（2）檢查通報；（3）相關記錄。4、組織落實重大風險作業(yè)的安全控制措施（10）督促落實工程施工中的危險有害因素控制措施；（11）督促落實施工組織設計、施工方案、安全投入項目計劃、安全技術措施的實施，確?，F場具備完善的安全文明條件；在組織施工生產時，組織落實設備安全保障設施、設備安全防護設施，協助落實大型設備設施搬遷和拆除管理專項方案和應急處置措施；（12）督促落實作業(yè)方案或施工組織方案中的安全措施的實施，落實現場作業(yè)各項安全防護設施；（13）參與施工組織設計、達到和超過一定規(guī)模危險性較大分部分項工程（或單項工程）專項施工方案的評審，了解方案實施要點，針對不足提出改進建議并組織實施；（14）負責文明施工的組織和保持，組織落實防洪度汛工作。（1）危險源辨識、風險評價清單、隱患排查治理清單；（2）施工日志；（3）作業(yè)方案或施工組織方案；（4）檢查記錄；（5）危大工程評審記錄；（6）防洪度汛工作記錄。

（三）安全技術支撐體系1、項目部總工程師（4項職責、9項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、安全技術管理責任體系建設（1）建立健全項目安全技術支撐體系各級負責人履職清單，每季度至少組織開展一次本體系的履職檢查工作；（2）負責有關安全技術方案（措施）、操作規(guī)程、應急預案等在項目生產工作（如施工方案）中的有效執(zhí)行；（1）體系履職清單；（2）檢查記錄；（3）制度清單及文本；（4）施工現場、施工日志。2、安全技術管理（3）負責組織編制項目安全技術管理制度；（4）組織危險性較大的分部分項工程（或單項工程）專項施工方案和重大事故隱患治理方案的編制、評審、論證，指定專人對專項施工方案的執(zhí)行情況進行檢查；（5）組織開展施工方案實施落實的符合性檢查、驗收；（6）組織開展工程施工、施工方案危險源（危險因素）辨識工作；（1）相關制度；（2）專項施工方案清單；（3）技術方案；（4）檢查記錄；（5）危險源清單。3、安全科技（7）負責組織開展安全技術科技研發(fā)、“四新”技術在項目的推廣應用；相關技術的應用、安全技術論文、評獎、科研課題等。4、其他（8）參加安全檢查、安全會議等；（9）參加生產安全事故的內部調查分析、處理和鑒定，提出技術意見。（1）檢查記錄、會議紀要；（2）事故調查過程記錄。

2、項目部技術管理部門主任（4項職責、11項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、安全技術標準規(guī)范管理（1）開展安全技術標準、規(guī)范的收集工作，審查安全技術標準、規(guī)范清單；（2）開展安全技術標準規(guī)范的培訓；（1）安全技術標準、規(guī)范清單；（2）培訓記錄。2、安全技術管理（3）負責組織施工組織設計、專項施工方案、安全技術措施（作業(yè)指導書）的編制、評審、論證及技術交底（或培訓）；（4）組織開展施工組織設計、專項施工方案、安全技術措施實施情況的檢查驗證；（5）負責建立危大工程清單及相關管理檔案；（6）具體負責組織開展防洪度汛、地質災害等專項檢查；（7）參加項目部綜合及專項安全檢查；（8）具體負責組織專項施工方案實施情況的符合性檢查、驗收；（1）技術方案、評審記錄、交底記錄；（2）驗收記錄；（3）危大工程清單及管控記錄；（4）檢查記錄或通報。3、安全科技工作（9）組織開展安全技術科技研發(fā)、“四新”技術推廣應用；相關技術的應用、安全技術論文、評獎、科研課題等。4、事故調查處理（10）參加生產安全事故的內部調查分析、處理和鑒定，提出技術意見。會議紀要。

（四）安全監(jiān)督管理體系1、項目部安全總監(jiān)（7項職責、18項履職清單）安全職責履職清單履職記錄1、負責建立健全項目安全生產規(guī)章制度體系、操作規(guī)程、生產安全事故應急救援預案（1）負責建立健全項目安全生產規(guī)章制度體系、操作規(guī)程、生產安全事故應急救援預案；制度清單及文本。2、具體負責項目教育培訓工作（2）組織制定并實施安全生產教育和培訓計劃，監(jiān)督檢查本項目各單位、各部門負責人、管理人員和從業(yè)人員的安全生產宣傳、教育和培訓工作；教育培訓計劃及記錄、簽到表。3、負責項目安全生產綜合監(jiān)管工作（3）研究項目安全生產工作方法，推進項目部安全管理創(chuàng)新工作；（4）組織建立健全項目安全生產監(jiān)督體系，督促配備滿足安全生產要求的安全管理人員；（5）組織召開項目安全生產會議，總結布置年度工作；（6）指導項目安全生產監(jiān)督管理部門正確履行安全生產監(jiān)管職責；（7）具體負責項目安全