5.設備設施風險分級管控清單

設備設施風險分級管控清單,,,,,,,,,,,,,,,,,

單位：,,,,,,,,,,,,,,,,,

風險點,,,序號,檢查項目,標準,評價級別,風險分級,不符合標準情況及后果,控制措施,,,,,"管理層級

",責任單位,責任人,備注

編號,類型,名稱,,,,,,,工程技術措施,管理措施,培訓教育措施,個體防護措施,應急處置措施,,,,

1,設備設施,承壓舟,1,舟體,舟體完好、部件齊全、焊接牢靠,二,橙,車輛傷害、淹溺、其他傷害,浮橋承壓舟必須由船舶檢驗機構認可的船廠建造、舟體尺寸符合設計規(guī)范要求、普通橫梁、強橫梁、及縱梁等部件齊全、焊接牢靠、焊縫均勻、無毛刺、砂眼等缺陷,舟體底倉焊接牢靠、漆著均勻，無開焊、無腐蝕、無滲漏,對員工進行《浮橋承壓舟安全操作規(guī)程》及使用技術培訓教育,配備工作服、防護鏡、工作鞋等防護用品、正確穿戴防護用品,制定應急方案、并定期演練,公司,公司,經理,責任明確到人

,,,2,甲板及面板,甲板及面板平整完好,三,黃,車輛傷害、淹溺、其他傷害,甲板及面板無裂紋、銹蝕、花紋均勻,建立定期檢查制度、并定期檢查、做好檢查記錄,,,,部門,部門,主任,

,,,3,連接,舟體之間連接可靠,三,黃,車輛傷害、淹溺、其他傷害,舟體之間連接耳堅固無開焊無裂紋等缺陷，連柱銷無裂紋無變形等缺陷、鉸接連接可靠,,,,,部門,部門,主任,

,,,4,防滑,承壓舟、甲板、引橋和跳板采取防護措施,二,橙,車輛傷害、淹溺、其他傷害,承壓舟、甲板、引橋和跳板采取防護措施,,,,,公司,公司,主任,

,,,5,護欄,承壓舟、甲板、引橋和跳板護欄齊全、安裝牢靠,三,黃,淹溺,承壓舟、甲板、引橋和跳板護欄齊全、安裝牢靠,,,,,部門,部門,主任,

,,,6,纜樁,纜樁裝置設置合理、連接可靠,三,黃,淹溺、其他傷害,纜樁裝置設置合理、布局符合要求、與承壓舟舟體連接可靠,,,,建立應急處置方案并進行演練,部門,部門,主任,

2,設備設施,浮筒,1,筒體,筒體完好,三,黃,車輛傷害、淹溺、其他傷害,浮筒筒體尺寸符合設計要求、制作安裝按照圖紙要求,建立定期檢查制度、并定期檢查、做好檢查記錄,對員工進行《浮橋浮筒安全操作規(guī)程》及使用技術培訓教育,配備工作服、手套、工作鞋等防護用品、正確穿戴防護用品,制定應急方案、并定期演練,部門,部門,主任,

,,,2,固定,筒體固定牢靠,三,黃,車輛傷害、淹溺、其他傷害,浮筒與水泥墩由鏈子連接在一起,檢查浮筒連接可靠程度,,,,部門,部門,主任,

,,,3,水泥墩,重量足夠,三,黃,車輛傷害、淹溺、其他傷害,水泥墩制作符合設計要求重量打6噸,,,,,部門,部門,主任,

,,,4,鏈子,鏈子牢固可靠,三,黃,車輛傷害、淹溺、其他傷害,鏈子制作符合設計要求,,,,,部門,部門,主任,

3,設備設施,碼頭,1,碼頭本體,碼頭本體堅固,二,橙,坍塌、物體打擊、淹溺,碼頭建設依據設計要求、堆砌、澆灌材料比例符合設計標準,檢查碼頭堅固程度、,對員工進行《浮橋碼頭安全技術要求》教育培訓、持證上崗,配備工作服、安全帽、手套、防砸工作鞋的防護用品,建立應急處置方案、并定期演練,公司,公司,經理,

,,,2,防河水沖擊,防河水沖擊措施齊全,三,黃,坍塌、物體打擊、淹溺、其他傷害,汛期防汛、凌期防凌及防滑措施齊全,夏季防洪汛措施及冬季防凌汛措施齊全、物資充沛、組織隊伍健全,進行防汛、防凌培、訓演練,,,部門,部門,主任,

,,,3,連接部位,與跳板連接過渡平緩,三,黃,坍塌、物體打擊、淹溺,跳板的形式和規(guī)格與碼頭碼頭類型和浮橋的形式相匹配,建立定期檢查制度、并定期檢查、做好檢查記錄,,,,部門,部門,主任,

,,,4,防護欄,碼頭設置防護欄,三,黃,淹溺、其他傷害,防護欄設計形式及安裝符合設計標準,專業(yè)檢查，定期檢查,,,,部門,部門,主任,

4,設備設施,跳板,1,跳板,跳板制作符合《鋼質內河船舶入級與建造規(guī)范》,三,黃,淹溺、其他傷害,跳板設計過載能力不小于浮橋設計過載能力,跳板的形式和規(guī)格與碼頭碼頭類型和浮橋的形式相匹配,對員工進行《浮橋跳板安全操作規(guī)程》及使用技術培訓教育,配備工作服、防護鏡、耐高溫手套、防砸工作鞋等防護用品、正確穿戴防護用品,制定應急方案、并定期演練,部門,部門,主任,

,,,2,連接,跳板與碼頭、舟橋連接應安全可靠,三,黃,淹溺、其他傷害,跳板與碼頭、舟橋連接銷及耳剛性、強度足夠、連接銷開口銷安全可靠,跳板的形式和規(guī)格與碼頭碼頭類型和浮橋的形式相匹配,,,,部門,部門,主任,

,,,3,防滑,跳板防滑措施齊全,三,黃,淹溺、其他傷害,跳板使用鋼材需使用花紋鋼、使用其他材料具備防滑功能,冬季氣候是備足防滑物資、組織隊伍演練、一旦有險情及時出警,,,,部門,部門,主任,

,,,4,跳板寬度,跳板行車道寬度不小于浮橋行車寬度,三,黃,車輛事故、淹溺、其他傷害,跳板行車道寬度不小于浮橋行車寬度,跳板的形式和規(guī)格與碼頭碼頭類型和浮橋的形式相匹配,,,,部門,部門,主任,

,,,5,防護欄,跳板設置防護欄,三,黃,淹溺、其他傷害,防護欄設計形式及安裝符合設計標準,專業(yè)檢查，定期檢查,,,,部門,部門,主任,

5,設備設施,連接銷及耳,1,連接銷、耳,連接銷及吊耳完好,三,黃,車輛事故、淹溺、其他傷害,連接銷及耳焊接可靠、無裂紋、無開焊等缺陷,建立定期檢查制度、并定期檢查、做好檢查記錄,對員工進行《浮橋連接銷安全操作規(guī)程》及使用技術培訓教育,配備工作服、防護鏡、手套、工作鞋等防護用品、正確穿戴防護用品,制定應急方案、并定期演練,部門,部門,主任,

,,,2,布局,連接銷及吊耳布局合理,三,黃,車輛事故、淹溺、其他傷害,連接銷及吊耳布局符合設計要求,,,,,部門,部門,主任,

,,,3,材質及公稱尺寸,材質及公稱尺寸符合要求,三,黃,車輛事故、淹溺、其他傷害,連接銷及吊耳尺寸符合要求、部件選用材質精準,,,,,部門,部門,主任,

6,設備設施,錨定,1,錨定,制作本體符合設計要求,四,藍,車輛傷害、淹溺、其他傷害,制作本體符合設計要求,,對員工進行《浮橋錨定裝置安全防火防爆知識》培訓教育,配備工作服、防護鏡、手套、工作鞋等防護用品、正確穿戴防護用品,建立應急處置方案、并定期演練,班組及崗位,班組及崗位,班長,

,,,2,抓力,錨定裝置具有最大抓力,三,黃,淹溺、其他傷害,錨定裝置具有最大抓力,建立定期檢查制度、并定期檢查、做好檢查記錄,,,,部門,部門,主任,

,,,3,嚙入土質能力,具有迅速嚙入土質能力,三,黃,淹溺、其他傷害,具有迅速嚙入土質能力,沉入河床0—10米,,,,部門,部門,主任,

7,設備設施,錨索,1,纜繩,安裝固定可靠、纜繩完好,三,黃,車輛傷害、淹溺、其他傷害,纜繩安裝固定可靠、繩索本體完好、無斷股、破股,,對員工進行《浮橋錨索安全操作規(guī)程》及使用技術培訓教育,配備工作服、防護鏡、手套、工作鞋等防護用品、正確穿戴防護用品,制定應急方案、并定期演練,部門,部門,主任,

,,,2,鋼絲繩,鋼絲繩完好,三,黃,車輛傷害、淹溺、其他傷害,鋼絲繩完好、無腐蝕、無扭結、無破股、無斷絲等缺陷,定期潤滑保養(yǎng),,,,部門,部門,主任,

,,,3,錨鏈,錨鏈完好,三,黃,車輛傷害、淹溺、其他傷害,錨鏈無腐蝕、無扭結等缺陷,安全用電警示標識齊全醒目,,,,部門,部門,主任,

8,設備設施,纜樁,1,纜樁,安裝固定牢靠,四,藍,車輛傷害、淹溺、其他傷害,纜樁裝置設置合理、布局符合要求、與承壓舟舟體連接可靠,,進行《浮橋纜樁安全操作規(guī)程》教育培訓,配備工作服、防護鏡、手套、工作鞋等防護用品、正確穿戴防護用品,建立應急處置方案、并定期演練,班組及崗位,班組及崗位,班長,

,,,2,連接,纜樁與舟體連接可靠,三,黃,車輛傷害、淹溺、其他傷害,纜樁與舟體連接可靠、焊接堅固、無開焊、無銹蝕、無裂紋等缺陷,,,,,部門,部門,主任,

,,,3,防護圍欄,防護圍欄安裝固定可靠、警示標志醒目,四,藍,觸電、其他傷害,防護圍欄安裝固定可靠、警示標志醒目,,,,,班組及崗位,班組及崗位,班長,

9,設備設施,拖輪,1,拖（推）輪,拖輪處于適航狀態(tài)、須取得船檢部門登記,二,橙,淹溺、其他傷害,拖輪處于適航狀態(tài)、須取得船檢部門登記、取得國際登記,船員須取得操作證,進行《拖輪安全操作規(guī)程》教育培訓,配備救生衣、工作服、防護鏡、手套、工作鞋等防護用品、并正確穿戴防護用品,建立應急處置方案、并定期演練,公司,公司,經理,

,,,2,發(fā)動機,發(fā)動機完好,三,黃,觸電、其他傷害,發(fā)動機完好、無漏油、無漏氣、工作正常、點火系統(tǒng)連接可靠、反應迅速,建立定期檢查制度、并定期檢查、做好檢查記錄,,,,部門,部門,主任,

,,,3,駕駛艙,駕駛艙暢通整潔,三,黃,淹溺、其他傷害,駕駛艙通道暢通、工具放置有序,,,,,部門,部門,主任,

,,,4,防火防爆,駕駛艙、設備艙電氣設備設施防火防爆,三,黃,其他爆炸、火災,設備設施密封完好、無泄漏、管路跨接齊全,通風換氣設施齊全、有效,,,,部門,部門,主任,

,,,5,設備艙,設備艙完好,三,黃,其他爆炸、火災、機械傷害,設備艙設備安裝固定可靠、通道暢通、電氣線路規(guī)范有序、警示標志齊全,,,,,部門,部門,主任,

,,,6,發(fā)電機,發(fā)電機完好,三,黃,觸電、其他傷害,發(fā)電機啟動迅速,,,,,部門,部門,主任,

,,,7,救生設備,救生設備齊全、有效,三,黃,淹溺、其他傷害,救生設備齊全、有效、取用方便,定期檢查救生設備完好情況,,,,部門,部門,主任,

,,,8,錨系泊設備,錨系泊設備完好、有效,三,黃,淹溺、其他傷害,錨系泊設備完好、有效、纜樁繩索鋼絲繩等設備設施處于適用狀態(tài),定期檢查貓系泊設備適應狀況,,,,部門,部門,主任,

,,,9,環(huán)保設備,環(huán)保設備完好、有效,三,黃,淹溺、其他傷害,環(huán)保設備完好、有效,,,,,部門,部門,主任,

,,,10,消防設備,消防設備齊全、有效,四,藍,觸電、其他傷害,自動噴淋性能可靠、配備干粉滅火器、二氧化碳滅火器,定期檢查,安全操作規(guī)程培訓教育,正確穿戴勞動防護用品,,班組及崗位,班組及崗位,班長,

10,設備設施,售票房,1,售票房,售票房建筑堅固,二,橙,物體打擊、車輛傷害、其他傷害,售票房建筑堅固、使用非可燃材料,建立定期檢查制度、并定期檢查、做好檢查記錄,對員工進行《售票房安全工作管理制度》培訓教育,配備工作服、防護鏡、手套、工作鞋等防護用品、并正確穿戴防護用品,建立應急處置方案、并定期演練,部門,部門,主任,

,,,2,防沖撞裝置,售票房設置防沖撞裝置,二,橙,物體打擊、車輛傷害、其他傷害,售票房設置防沖撞裝置、該裝置選材穩(wěn)重、焊接牢靠、安裝牢固,設置醒目警示標志、噴涂醒目標識,,,,部門,部門,主任,

,,,3,電氣設施,電氣設施完好、線路絕緣良好、設備設施接地可靠,三,黃,淹溺、其他傷害,電氣設施完好、線路絕緣良好、設備設施接地可靠,,,,,部門,部門,主任,

,,,4,應急措施,應急措施齊全、可靠,三,黃,車輛傷害、其他傷害,應急處置措施齊全,,,,發(fā)生突發(fā)事件，立即搶救傷者，并啟動起重傷害處置措施,部門,部門,主任,

,,,5,消防器材,配備一定數量的泡沫滅火器、二氧化碳滅火器及干粉滅火器,三,黃,火災,配備一定數量的泡沫滅火器、二氧化碳滅火器及干粉滅火器,,,,,部門,部門,主任,

11,設備設施,灑水車,1,防護部位,所有部件及防護裝置應齊全、完整、完好,三,黃,車輛傷害,所有部件及防護裝置應齊全、完整,建立定期檢查制度、并定期檢查、做好檢查記錄,進行《駕駛員安全操作規(guī)程》教育培訓、培訓合格后、持證上崗,配備工作服、手套、工作鞋等防護用品、正確穿戴防護用品,建立應急處置方案、并定期演練,部門,部門,主任,

,,,2,動力系統(tǒng),動力系統(tǒng)運轉平穩(wěn)，無異常聲音；點火、燃料、潤滑、冷卻系統(tǒng)性能應良好；連接管道無漏水、漏油。,三,黃,車輛傷害、火災,動力系統(tǒng)運轉平穩(wěn)，無異常聲音；點火、燃料、潤滑、冷卻系統(tǒng)性能應良好；連接管道無漏水、漏油,日常檢查，定期檢查，發(fā)現隱患立即修復,定期安全教育培訓,正確穿戴防護用品,制定車輛傷害應急方案。,部門,部門,主任,

,,,3,電氣系統(tǒng),電氣系統(tǒng)應完好；大燈、轉向、制動燈應完好并有牢固可靠的保護罩；電器儀表應配置齊全，性能可靠；喇叭應靈敏，音量適中；連接電氣線路應無漏電。,三,黃,車輛傷害,電氣系統(tǒng)應完好；大燈、轉向、制動燈應完好并有牢固可靠的保護罩；電器儀表應配置齊全，性能可靠；喇叭應靈敏，音量適中；連接電氣線路應無漏電,日常檢查，定期檢查，發(fā)現隱患立即修復,定期安全教育培訓,正確穿戴勞動防護用品,制定車輛傷害應急方案。,部門,部門,主任,

,,,4,傳動系統(tǒng),傳動系統(tǒng)應運轉平穩(wěn)，離合器分離徹底，接合平穩(wěn)，不打滑、無異響；,三,黃,車輛傷害,傳動系統(tǒng)應運轉平穩(wěn)，離合器分離徹底，接合平穩(wěn)，不打滑、無異響；,日常檢查，定期檢查，發(fā)現隱患立即修復。,定期安全教育培訓,正確穿戴勞動防護用品,制定車輛傷害應急方案。,部門,部門,主任,

,,,5,輪胎,輪胎磨損不應超過標準規(guī)定的磨損量，且胎面無損傷。,三,黃,車輛傷害,輪胎磨損不應超過標準規(guī)定的磨損量，且胎面無損傷。,日常檢查，定期檢查，發(fā)現隱患立即修復。,定期安全教育培訓,正確穿戴勞動防護用品,制定車輛傷害應急方案。,部門,部門,主任,

,,,6,灑水系統(tǒng),管路連接可靠、水罐罐體完好,三,黃,車輛傷害、其他傷害,水管線路連接可靠無滲漏、水罐罐體密封完好、無開焊、無裂紋、無變形、無銹蝕,,,,,部門,部門,主任,

,,,7,轉向,轉向機構應輕便靈活可靠，行駛中不應擺振、抖動、阻滯及跑偏等。,三,黃,車輛傷害,轉向機構應便靈活可靠，行駛中不應擺振、抖動、阻滯及跑偏等。,日常檢查，定期檢查，發(fā)現隱患立即修復。,定期安全教育培訓,正確穿戴勞動防護用品,制定車輛傷害應急方案。,部門,部門,主任,

,,,8,制動,制動系統(tǒng)應安全可靠，無跑偏現象，制動距離滿足安全行駛的要求；,四,藍,車輛傷害,制動系統(tǒng)應安全可靠，無跑偏現象，制動距離滿足安全行駛的要求；,日常檢查，定期檢查，發(fā)現隱患立即修復。,,正確穿戴勞動防護用品,制定車輛傷害應急方案。,班組及崗位,班組及崗位,班長,

12,設備設施,配電室,1,安全標識,變配電室大門安全標識齊全,四,藍,觸電,,變配電室大門處張貼醒目的安全標示、防止與崗位無關的人員誤闖造成傷亡,,,,班組及崗位,班組及崗位,班長,

,,,2,防護措施,各類安全防護措施齊全,三,黃,其他傷害,1、按照變配電室防火要求高壓配電室應采用一二級耐火等級建筑；低壓配電室的耐火等級不應低于三并且采用混凝土地面。2、長度大于7米的高壓配電室和長度大于10米的低壓配電室至少應有兩個門，并應向外開啟。3、配電室內門的設置，高壓室向低壓室開，相鄰的門應雙向開。4、配電室門、窗，必須采取防護措施，如進門設置擋鼠板、窗設置網格不大于10X10毫米的金屬防護網和遮雨棚，以防雨雪侵入和小動物進入。5、室內通風良好,,三安全教育及持證上崗,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,3,安全用具,安全用具配置齊全，按期檢驗,三,黃,觸電,,安全用具配備齊全、妥善保管、合理放置、按要求定期做耐壓試驗、不得外借作為他用。,三安全教育及持證上崗,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,4,照明、應急照明,照明應急照明配備齊全,三,黃,其他傷害,1、按照GB50034《建筑照明設計規(guī)范》變配電室的照明照度不得低于300LX配置。2、按照GB50016《建筑防火規(guī)范》配電室等重要崗位配備應急照明,,,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,5,消防器材,消防器材配備充足,三,黃,火災,按照GB50140《建筑滅火器配置設計規(guī)范》消防器材配雙不配單。高壓設備配干粉滅火器、油浸變壓器或配沙箱、低壓設備配二氧化碳滅火器。,定期對消防器材進行點檢,,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,6,防雷裝置,防雷裝置符合要求,三,黃,火災,,1、變配電室防雷裝置完好。2、接地電阻不大于10歐姆、如是等電位接地體接地組不大于1歐姆。3、每年須有資質的防雷部門檢測報告。4、防雷接地檢測點有編號標識牌。,三安全教育及持證上崗,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,7,變配電室周圍環(huán)境,周圍環(huán)境符合要求,三,黃,其他傷害,,1、變配電室周圍要設有安全消防通道。2、變配電室盡可能建在靠近負荷中心的位置，與有爆炸危險的生產裝置區(qū)域的安全距離：1類區(qū)大于15米、2類區(qū)大于7.5米，在主導風的上風向或順方向并且避開危險源的正方向或正下方。3、變配電室地勢不應低洼，室內要高出室外地面0.3米以上，屋面無積水、漏雨，現場周圍無積水、無雜物。,三安全教育及持證上崗,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,8,管理,管理制度健全,三,黃,其他傷害,,變配電室建立健全相關制度如：管理制度、交接班制度、配電運行制度、巡回檢查制度、設備維護保養(yǎng)制度、安全操作制度、門禁制度、應急預案等制度,,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,9,管理,技術資料齊全,三,黃,其他傷害,,變配電室按技術管理規(guī)定需具備：高、低壓變配電一、二次原理圖、變配電一、二次系統(tǒng)圖、電氣設備平面布置以及安裝圖、變配電室、部門接地系統(tǒng)平面布置圖、各部門或獨立單元供電系統(tǒng)布置圖、電氣設施地下隱蔽工程圖。,,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,10,管理,電氣實驗記錄齊全,三,黃,其他傷害,,高壓開關柜、高壓電纜、變壓器、安全用具耐壓試驗報告、接地系統(tǒng)的檢測記錄、繼電保護檢驗記錄、電氣設備出廠檢驗合格證或報告單、安裝交接試驗報告單、年度自主改善、評估報告單以及高壓停送電工作票、操作票等相關資料。,,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

13,設備設施,高壓柜,1,高壓柜,明顯的警示標志、定期做耐壓實驗,三,黃,其他傷害,按《安全生產法》要求重要設備張貼醒目的警示標志。,按規(guī)程定期做耐壓試驗。,,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,2,高壓柜,負荷電流、溫度正常；無異味和異常聲音；電纜、開關、互感器連接頭無氧化、變色,三,黃,火災,高壓柜負荷電流、溫度正常；無異味和異常聲音；電纜、開關、互感器連接頭無氧化、變色,1.觀察負荷電流是否過大。2.手摸柜門感知是否溫度過高。3.是否有異常氣味和異常聲音。4.通過觀察窗觀察電纜、開關、互感器連接頭是否氧化、變色現象。5.如有以上情況應立即采取措。,,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,3,高壓柜周圍環(huán)境,環(huán)境溫度、濕度符合要求,三,黃,其他傷害,安裝溫、濕雙顯表、夏天室內溫度不大于攝氏溫度40度、24小時平均溫度不大于攝氏溫度35度，相對濕度不的大于50%。,加強巡回、強制通風降溫。,,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,4,高壓柜管理,技術管理、巡回檢查到位,三,黃,觸電,1、設備臺賬、技術資料健全。2、設備編號標識牌、警示標志醒目齊全。,認真執(zhí)行巡回檢查制度、有專業(yè)人員定時巡回檢查并做好運行記錄。,,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

14,設備設施,變壓器,1,變壓器,維護保養(yǎng)到位,三,黃,觸電、火災、其他傷害,,1、嚴格執(zhí)行設備維護保養(yǎng)制度。2、定期維護清掃、達到變壓器瓷瓶、殼體無積塵、一二接線無過熱。3、變壓器溫升在合理狀態(tài)，油浸變壓器本體極限溫度65度，超過此溫度應采取相應措施。,對操作人員進行《配電室安全操作規(guī)程》培訓教育及專業(yè)培訓合格后持證上崗,配備工作服、絕緣手套、絕緣靴的防護用品,,部門,部門,主任,

,,,2,變壓器室,滅火裝置、應急照明齊全,三,黃,火災,1、油浸變壓器室按照《GB50016建筑防火設計規(guī)范》要求，油浸變壓器室設置與容量相適應的滅火裝置、火災報警裝置、設置應急照明,,,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,3,變壓器,安全防護裝置到位,三,黃,觸電,1、按規(guī)范要求10KV變壓器帶電部分低于2.5米時必須設置安全防護圍欄，圍欄高度大于等于1.7米、間隔4公分、移動式選用非金屬材料2、變壓器外廓與圍欄、墻距不得小于0.7米、變壓器之間不得小于1米。,變壓器設置設備編號、型號、名稱標識牌、并懸掛醒目的警示標志。,,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

,,,4,變壓器安全管理,變壓器技術管理規(guī)范,三,黃,其他傷害,,對變壓器的出廠檢驗報告、合格證，安裝運行交接實驗報告，變壓器耐壓實驗報告進行存檔,,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

15,設備設施,電氣線路,1,電氣線路,線路敷設時絕緣良好并設置接地裝置,四,藍,觸電、火災,"（１）線路穿墻、樓板或埋地敷設時均應穿管或采取其他保護措

施；穿金屬管時，管口應裝絕緣護套。

（２）電纜溝應有防火、排水措施；電纜橋架和金屬線槽的ＰＥ

線應連接可靠。

（３）安裝滿足線路通（斷）能力的開關、短路保護、過負荷保護",定期檢查、檢測，并將記錄存檔,進行《電工安全操作規(guī)程》教育培訓,巡檢時，穿戴好勞保用品,,班組及崗位,班組及崗位,班長,

16,設備設施,低壓動力柜,1,低壓動力柜,絕緣良好、電氣線路無裸露,三,黃,觸電、火災,"（１）固定式配電箱的安裝位置應能夠有效防止雨水或其他液體

滲入，應有足夠的安全操作與維修空間。

（２）配電箱內應安裝防止操作時觸電的隔絕板，防止帶電部位

的裸露。

（３）配電箱內應安裝專用的Ｎ線端子板和ＰＥ線端子板，并有

明顯的標志，其連接方式應采用焊接",定期檢查、檢測，并將記錄存檔,進行《電工安全操作規(guī)程》教育培訓,巡檢時，穿戴好勞保用品,,部門,部門,主任,

17,設備設施,臺鉆,1,手柄,操作靈活，定位可靠,三,黃,機械傷害,手柄與電源線連接良好,建議定期對手柄進行檢查，并做好相關記錄,建議定期對員工進行培訓,配備勞保護品,建立應急處置方案、并定期演練,部門,部門,主任,

,,,2,電源線,無破損、接地,三,黃,觸電,接地良好,作業(yè)時檢查,,配備勞保護品,建立應急處置方案、并定期演練,部門,部門,主任,

,,,3,絕緣檢測,絕緣檢測電阻符合要求,三,黃,觸電、火災,變壓器的一次繞組與外殼間絕緣電阻值≥2MΩ，記錄齊全,定期檢查,操作規(guī)程培訓,配備勞保護品,現場處置，必要時送醫(yī),部門,部門,主任,

18,設備設施,臺鉗,1,鉗體,牢固、松緊,三,黃,機械傷害,,建議定期檢查，并保存記錄,對員工進行《臺鉗安全操作規(guī)程）培訓,佩戴勞動防護用品,建立應急處置方案、并定期演練,部門,部門,主任,

,,,2,底座,穩(wěn)固,三,黃,機械傷害,,建議定期檢查，并保存記錄,,佩戴勞動防護用品,現場處置，必要時送醫(yī),部門,部門,主任,

,,,3,調節(jié)柄,回轉靈活,三,黃,機械傷害,,建議定期檢查，并保存記錄,,佩戴勞動防護用品,現場處置，必要時送醫(yī),部門,部門,主任,

,,,4,絲杠,緊固耐用,三,黃,機械傷害,,建議定期檢查，并保存記錄,,佩戴勞動防護用品,現場處置，必要時送醫(yī),部門,部門,主任,

19,設備設施,電焊機,1,電焊機電源線開關,有獨立的電源線開關,三,黃,觸電、火災,有獨立的電源線開關,建立定期檢查制度并定期檢查做好記錄,對員工進行《電焊機安全操作規(guī)程》教育培訓,建立定期檢查制度、并定期檢查、做好記錄,建立應急處置方案、并定期演練,部門,部門,主任,

,,,2,開關箱,開關箱開關容量與電焊機相匹配,三,黃,觸電,開關箱開關容量與電焊機相匹配、安裝漏電保護器,有定期檢查、維保記錄,操作規(guī)程培訓,正確穿戴防護用品,現場處置，必要時送醫(yī),部門,部門,主任,

,,,3,防護罩板,一、二次線護罩板齊全完好可靠,三,黃,觸電,電源線、焊接電纜與焊機連接處的裸露接線板，均應采取安全防護罩或防護隔離板,定期檢查,操作規(guī)程培訓,正確穿戴勞動防護用品,現場處置，必要時送醫(yī),部門,部門,主任,

,,,4,絕緣檢測,絕緣檢測電阻符合要求,三,黃,觸電、火災,焊接變壓器的一次繞組與外殼間絕緣電阻值≥1MΩ，并且每半年對焊機的絕緣電阻搖測一次，且記錄齊全,定期檢查,操作規(guī)程培訓,配備勞保護品,現場處置，必要時送醫(yī),部門,部門,主任,

,,,5,焊鉗,焊鉗與電線連接良好可靠,三,黃,觸電、灼燙,焊鉗與電線連接良好可靠,定期檢查,操作規(guī)程培訓,配備勞保護品,現場處置，必要時送醫(yī),部門,部門,主任,

,,,6,電纜線,電源線一次線不大于3米,三,黃,觸電,電源線一次線不大于3米、一次線不得拖地或跨越通道使用、外皮完整柔軟,定期檢查,操作規(guī)程培訓,配備勞保護品,現場處置，必要時送醫(yī),部門,部門,主任,

,,,7,,電焊機二次線連接緊固、接頭不須超過3個,三,黃,火災,,定期檢查,操作規(guī)程培訓,正確穿戴勞動防護用品,現場處置，必要時送醫(yī),部門,部門,主任,

,,,8,接地,電焊機接地完好可靠,四,藍,觸電,電源為單相或三相三線制時，電焊機外殼和二次線應安裝保護接地；電源為三相四線制中性點接地系統(tǒng)時，電焊機外殼應接到零干線上,永久性的接地應定期檢查。禁止使用氧氣、乙炔等易燃易爆氣體管道作為接地裝置,操作規(guī)程培訓,配備勞保護品,現場處置，必要時送醫(yī),班組及崗位,班組及崗位,班長,

20,設備設施,砂輪機,1,防護罩,"砂輪機防護罩齊全、完好、可靠、安裝牢固

",四,藍,機械傷害,設備防護罩齊全、可靠、完好、擋板齊全可靠,建立設備臺賬并保留維保、檢查記錄,進行《砂輪機安全操作規(guī)程》培訓教育,配備防護眼鏡、防護服、防護鞋等防護用品、并正確穿戴,建立應急處置方案、并定期演練,班組及崗位,班組及崗位,班長,

,,,2,砂輪機電源及PE連接,砂輪機要PE接地可靠，手持砂輪機安裝漏電保護器，電纜線絕緣良好,三,黃,觸電,安裝合格的漏電保護器，使用符合標準的電源線，并作好接地保護。,落實崗位日查制度，及時發(fā)現、消除隱患。,進行上崗前安全培訓，每年不少于兩次培訓,佩戴防護眼鏡、防護服、防護鞋。,,車間,車間,主任,

,,,3,砂輪片及卡盤,1.砂輪無裂紋、無受潮、受凍2.卡盤夾緊，與砂輪片之間軟墊相隔，3.有防松動措施,三,黃,機械傷害,1.砂輪無裂紋、無受潮、受凍2.卡盤夾緊，與砂輪片之間軟墊相隔，3.有防松動措施,建立定期檢查制度、并定期檢查、做好檢查記錄,進行上崗前安全培訓，每年不少于兩次培訓,佩戴防護眼鏡、防護服、防護鞋。,,車間,車間,主任,

,,,4,人員站位,人不得站在砂輪正面，,三,黃,機械傷害,人不得站在砂輪正面，,遵守《砂輪機安全操作規(guī)程》，,進行上崗前安全培訓，每年不少于兩次培訓,佩戴防護眼鏡、防護服、防護鞋。,,車間,車間,主任,

,,,5,測量、裝卸、調整工件,砂輪機靜止狀態(tài)時操作。,三,黃,機械傷害、其它傷害,砂輪機靜止狀態(tài)時操作。,,進行上崗前安全培訓，每年不少于兩次培訓,佩戴防護眼鏡、防護服、防護鞋。,配備應急物品，切斷電源，緊急處置后，必要時送醫(yī),車間,車間,主任,

,,,6,現場清理,現場清潔，無油污；物品存放不得影響人員作業(yè)。,四,藍,其它傷害,現場清潔，無油污；物品存放不得影響人員作業(yè)。,6S管理,進行上崗前安全培訓，每年不少于兩次培訓,佩戴防護眼鏡、防護服、防護鞋。,配備應急物品，切斷電源，緊急處置后，必要時送醫(yī),班組,班組,班長,

,,,7,操作行為,1.按照安全操作規(guī)程2.嚴禁操作人員戴手套操作3.二人不得同時操作,三,黃,機械傷害,1.按照安全操作規(guī)程2.嚴禁操作人員戴手套操作3.二人不得同時操作,現場安全檢查,遵守操作規(guī)程,正確穿戴勞動防護用品,,車間,車間,主任,

21,設備設施,倉庫,1,建筑,達到二級建筑耐火等級標準,二,橙,火災,倉庫建筑耐火等級達到二級以上,建立定期檢查制度、并定期檢查、做好檢查記錄,進行《倉庫安全操作規(guī)程》教育培訓,配備工作服、手套、工作鞋的防護用品、正確穿戴防護用品,建立應急處置方案、并定期演練,公司,公司,經理,

,,,2,道路,1.車行道、人行道寬度符合標準，2.路面平坦，無積油積水。,三,黃,車輛傷害,1.車行道、人行道寬度符合標準2.標志線清晰明了3.路面平坦，無積油積水,路面平坦，無積油積水,,,建立應急處置措施，發(fā)生事故立即搶救,部門,部門,主任,

,,,3,消防設施,"1.防火制度齊全，消防設施標識及防火安全標志準確、齊全

2.按規(guī)定的數量和種類配備消防器材，且靈敏可靠。

",三,黃,火災,"1.防火制度齊全，消防設施標識及防火安全標志準確、齊全

2.按規(guī)定的數量和種類配備消防器材，且靈敏可靠3..消防器材配備齊全",安全警示標志齊全,定期檢查,,,部門,部門,主任,

,,,4,物品儲存,1.物品應分類儲存，定置區(qū)域線清晰，2.物品存放平穩(wěn)，便于移動，不超高垛放，3.物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距,三,黃,物體打擊,1.物品應分類儲存，定置區(qū)域線清晰，2.物品存放平穩(wěn)，便于移動，不超高垛放，3.物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距,定期巡回檢查，杜絕違章,,,,部門,部門,主任,

,,,5,采光及通風,采光符合標準照明燈具完好、通風良好,三,黃,物體打擊、車輛傷害,按照標準配備照明設施、通風良好,定期檢查，更換損壞照明燈,,,,部門,部門,主任,

22,設備設施,工業(yè)氣瓶,1,氣瓶本體,氣瓶本體完好、依據標準定期檢測，與氣瓶存裝介質相符的漆色，無銹蝕、無裂紋,三,黃,容器爆炸,氣瓶表面漆色、字樣和色環(huán)標記應符合規(guī)定，且有氣瓶警示標簽,定期檢查、定期檢測、做好記錄,進行氣瓶安全常識教育培訓,配備工作制服、手套、工作鞋等防護用品并正確穿戴防護用品、,建立應急處置方案、并定期演練,部門,部門,主任,

,,,2,安全附件,工業(yè)氣瓶瓶閥、瓶帽、防震圈全球齊全有效,三,黃,容器爆炸、火災,工業(yè)氣瓶瓶閥、瓶帽、防震圈齊全有效,定期檢查、定期檢測、做好記錄,進行氣瓶安全常識教育培訓,正確配備及穿戴勞保護品,現場處置，必要時送醫(yī),部門,部門,主任,

,,,3,存放,氣瓶放置應整齊，戴好瓶帽。立放時，要妥善固定，有可靠的防傾倒措施；臥放時，頭部朝同一方向,四,藍,容器爆炸、火災,設置專用庫、氣瓶放置應整齊，戴好瓶帽。立放時，要妥善固定，有可靠的防傾倒措施；臥放時，頭部朝同一方向,日常檢查、定期檢查,進行氣瓶安全常識教育培訓,正確配備及穿戴勞保護品,現場處置，必要時送醫(yī),班組及崗位,班組及崗位,班長,

,,,4,使用,氣瓶立放時，應采取可靠的防止傾倒措施氣瓶氣體不要用盡，必須按規(guī)定留有剩余壓力或重量,四,藍,容器爆炸、火災,作業(yè)現場的氣瓶，同一地點放置數量不應超過5瓶；若超過5瓶，但不超過20瓶時，應有防火防爆措施；超過20瓶以上時，必須設置二級瓶庫氣瓶不得靠近熱源，可燃、助燃氣體氣瓶與明火間距應大于10m,定期檢查、做好記錄,進行氣瓶安全常識教育培訓、防火常識教育培訓,正確配備及穿戴勞保護品,現場處置，必要時送醫(yī),班組及崗位,班組及崗位,班長,

,,,5,消防器材,配備消防器材,四,藍,火災,作業(yè)現場儲存現場配備消防器材、,日常檢查,消防器材使用常識教育培訓,會是會用消防器材,,班組及崗位,班組及崗位,班長,

23,設備設施,切割,1,氣瓶,"氧氣瓶、乙炔瓶瓶體完好，瓶體漆色與氣體相符，瓶體在有效期內

",三,黃,容器爆炸、灼燙,"氧氣瓶