(風(fēng)險(xiǎn)管理)高速公路責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表

（風(fēng)險(xiǎn)管理）高速公路責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表

高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室：綜合辦公室填表時(shí)間2010年6月23日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任綜合辦公室負(fù)責(zé)指揮部的黨務(wù)、行政管理的綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、督辦、文印和檔案管理；負(fù)責(zé)重要會(huì)議的組織、接待；負(fù)責(zé)綜合性文件及文稿、工作報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、規(guī)章制度的起草工作；負(fù)責(zé)宣傳、教育、精神文明建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)管理工作；負(fù)責(zé)黨團(tuán)工會(huì)、勞動(dòng)人事、紀(jì)檢監(jiān)察日常工作；負(fù)責(zé)行政后勤、安保、辦公用品采購(gòu)、車輛管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、認(rèn)真執(zhí)行指揮部《工作人員廉潔自律守則》；2、遵守《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和各項(xiàng)黨風(fēng)廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，率先垂范；3、結(jié)合本部門工作積極開展黨風(fēng)廉政教育。1、在公務(wù)接待方面，利用職權(quán)之便，以權(quán)謀私；2、在采購(gòu)辦公用品和大宗商品上存在利用關(guān)系等；3、在車輛維修、保險(xiǎn)中，收受好處；4、利用工作之便，徇私情；5、在公務(wù)活動(dòng)中接受吃請(qǐng)、禮品、有價(jià)證券等。1、加強(qiáng)思想道德建設(shè)和政治學(xué)習(xí)；2、努力提高政治修養(yǎng)；3、堅(jiān)決與不正之風(fēng)作斗爭(zhēng)，加強(qiáng)監(jiān)督和監(jiān)管，堅(jiān)持公開、公平、公正，增強(qiáng)透明度；4、嚴(yán)格執(zhí)行《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和《工作人員廉潔自律守則》；部門負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室：質(zhì)量技術(shù)部填表時(shí)間2010年6月25日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任質(zhì)量技術(shù)部1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、交通運(yùn)輸部和省交通運(yùn)輸廳在設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；2、審批承包人提交的施工組織設(shè)計(jì)；3、審批設(shè)計(jì)變更方案，及時(shí)組織設(shè)計(jì)單位做好變更后的技術(shù)文件和圖紙出版并下發(fā)；4、審批技術(shù)復(fù)雜或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的工程施工方案和主要工藝；5、組織技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)；6、檢查設(shè)計(jì)方案、技術(shù)方案的執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門；1、認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、國(guó)家和本單位有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定和精神，學(xué)習(xí)本項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)管理規(guī)定，分析研究職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政狀況，并結(jié)合工作的實(shí)際情況組織實(shí)施；2、根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3、自覺遵守《指揮部工作人員廉潔自律守則》；4、認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)所管部門的廉政建設(shè)情況，黨員、干部廉潔從政情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核；5、積極開展批評(píng)與自我批評(píng)，針對(duì)存在的問題，及時(shí)制定措施進(jìn)行整改。在設(shè)計(jì)變更工程數(shù)量清點(diǎn)時(shí)，違反規(guī)定，謀取個(gè)人利益；在審核設(shè)計(jì)變更方案時(shí)，不按正常程序執(zhí)行，姑息方案中的漏洞，給他人謀取利益有可乘之機(jī)；因簡(jiǎn)化變更程序，評(píng)估工作不細(xì)致，導(dǎo)致方案失誤，給工程造成影響或損失。嚴(yán)格管理，規(guī)范變更程序，建立健全規(guī)章制度，及時(shí)制定相關(guān)管理?xiàng)l例，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。嚴(yán)格按照規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，堅(jiān)持原則，以施工單位的合理建議和工程實(shí)際需要作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深入施工現(xiàn)場(chǎng)，確定合理的設(shè)計(jì)方案。對(duì)非設(shè)計(jì)缺陷工程絕不允許變更，從嚴(yán)控制變更數(shù)量，控制增加投資的變更。對(duì)已通過評(píng)估的變更方案，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。規(guī)范材料審批程序，制定相關(guān)管理制度。部門負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室：計(jì)劃合同部填表時(shí)間2010年6月25日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任計(jì)劃合同部1、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)2、計(jì)量審查3、變更審查4、招標(biāo)管理5、合同管理6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制2、按照崗位分工，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和計(jì)量工程師的責(zé)任3、遵守《指揮部工作人員廉潔自律守則》1、違反招標(biāo)規(guī)定，謀取私利。2、為中標(biāo)人利益或牟取私利，簽訂違背招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他合同或者協(xié)議。3、對(duì)施工單位虛報(bào)多報(bào)的計(jì)量審核不嚴(yán)，故意拖延審批時(shí)間；4、與承包人串通，對(duì)變更工程量、單價(jià)審核虛高，特別是對(duì)隱蔽性工程變更審查把關(guān)不嚴(yán)1、加強(qiáng)對(duì)部門員工的廉政教育；2、不定期對(duì)承包人、駐地辦、總監(jiān)辦計(jì)量變更人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，解讀、宣貫本項(xiàng)目專用合同條款及計(jì)量技術(shù)規(guī)范等；3、向指揮部領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)察部門報(bào)告本年度的招標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)格按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》進(jìn)行招標(biāo)；4、嚴(yán)格按照招標(biāo)文件約定簽訂合同，并將簽訂后的合同分發(fā)給各相關(guān)業(yè)務(wù)部門及監(jiān)察部門接受監(jiān)督；5、計(jì)量支付、工程量變更、單價(jià)變更實(shí)行多部門、多人限時(shí)聯(lián)合審核，實(shí)行清單總量控制，重點(diǎn)抽查，新增單價(jià)由指揮長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究討論確定。部門負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室：巡檢稽查部填表時(shí)間2010年6月26日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任巡檢稽查部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)控制、安全生產(chǎn)日常管理、一起工程的交工驗(yàn)收以及中心試驗(yàn)室管理杜絕違紀(jì)違法行為，保證工程施工過程中清正廉潔、安全優(yōu)質(zhì)1、有傾向性地選擇檢查內(nèi)容2、對(duì)不合格的工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3、委托有利益關(guān)系的檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)4、降低不合格工程的處罰標(biāo)準(zhǔn)或不予處罰5、施工、監(jiān)理單位不具備初驗(yàn)條件提供虛假資料或賄賂檢測(cè)人員準(zhǔn)予初驗(yàn)6、復(fù)驗(yàn)流于形式，無視施工單位整改不合格幫其隱瞞過關(guān)7、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中存在明顯隱患的情況不檢查或降低標(biāo)準(zhǔn)8、隱瞞檢查中的安全隱患，不整改復(fù)檢流于形式1、實(shí)行隨機(jī)、突出檢查制度，有利益關(guān)系的檢測(cè)單位和被檢測(cè)單位回避。2、保存檢查時(shí)的影像和文字等原始資料，多人參與現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)。3、通過招投標(biāo)選擇有資質(zhì)的社會(huì)檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)4、與檢測(cè)單位簽訂廉政合同，對(duì)檢測(cè)結(jié)果有爭(zhēng)議的建立復(fù)議制度5、建立完善的施工、監(jiān)理單位考核制度并與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤6、要求監(jiān)理單位制定嚴(yán)格的預(yù)驗(yàn)收制度和措施對(duì)弄虛作假的監(jiān)理單位按合同進(jìn)行處罰7、有多人進(jìn)行檢查，多人評(píng)定匯總，建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)基金考核兌付8、公布檢查結(jié)果，定時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)復(fù)檢不負(fù)責(zé)的相關(guān)人員給予經(jīng)濟(jì)處罰部門負(fù)責(zé)人

高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室征遷協(xié)調(diào)部填表時(shí)間2010年6月23日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任征遷協(xié)調(diào)部1、負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)高速公路建設(shè)征地拆遷的方針政策、法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際制定征地拆遷實(shí)施管理方案和工作計(jì)劃；2、統(tǒng)一辦理由業(yè)主承擔(dān)的國(guó)土、文物、林業(yè)、水利、環(huán)保、電力、財(cái)政等各部門的相關(guān)手續(xù)；3、負(fù)責(zé)與各級(jí)政府及相關(guān)行業(yè)管理部門的聯(lián)系，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全線征地拆遷安置工作的進(jìn)度和質(zhì)量；4、負(fù)責(zé)征地拆遷數(shù)量的匯總，資金的核算撥付，計(jì)劃的管理及資金監(jiān)督工作；5、負(fù)責(zé)全線征地拆遷工作的總結(jié)驗(yàn)收，并指導(dǎo)其各種材料的整理、匯編、上報(bào)及歸檔工作；6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)單位建設(shè)期間的協(xié)調(diào)工作。1、認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的部署和要求，分析研究職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政狀況，并結(jié)合實(shí)際組織實(shí)施；2、根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3、堅(jiān)持標(biāo)本兼治，懲防并舉，以防為主的方針，完善管理機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，從源頭預(yù)防和治理腐??；4、自覺遵守《指揮部工作人員廉潔自律守則》；5、認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)所管部門的廉政建設(shè)情況，干部廉潔從政情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。1、拆遷實(shí)物量種類及數(shù)量清點(diǎn)不嚴(yán)；2、確定個(gè)案問題補(bǔ)償費(fèi)用把關(guān)不嚴(yán)；3、征遷補(bǔ)償資金被拆借、挪用、轉(zhuǎn)移、滯留、擠占；4、征遷資金為專戶儲(chǔ)存、?？顚Ｓ?。1、采取省指揮部、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、村組及受影響人共同測(cè)量（清點(diǎn)）確認(rèn)數(shù)量并公示后補(bǔ)償；2、嚴(yán)格控制相關(guān)補(bǔ)償費(fèi)用，涉及學(xué)校、廠礦企業(yè)等特殊問題補(bǔ)償?shù)膮f(xié)商過程中邀請(qǐng)市縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)以及國(guó)土、安監(jiān)、工商等相關(guān)行業(yè)管理部門全程參加并監(jiān)督；3、邀請(qǐng)審計(jì)部門或社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)檢查；4、實(shí)行征遷資金專戶儲(chǔ)存、專人管理、?？顚Ｓ谩２块T負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表部室：財(cái)務(wù)部填表時(shí)間2010年06月23日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任財(cái)務(wù)部1、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、辦法。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措、管理和調(diào)度。3、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)資金全過程的監(jiān)管，確保資金的安全、合理和有效使用。4、負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目建設(shè)資金的各項(xiàng)支出，依照規(guī)定及時(shí)辦理結(jié)算。5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用的管理與核算，努力降低工程成本。6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的檔案綜合管理。1.認(rèn)真把好經(jīng)濟(jì)收支廉政建設(shè)關(guān)，加強(qiáng)監(jiān)管職責(zé)。2.認(rèn)真執(zhí)行廉政建設(shè)制度，對(duì)部門工作人員有教育、管理和監(jiān)督的責(zé)任，對(duì)廉政建設(shè)負(fù)重要責(zé)任。3.根據(jù)具體情況，制定本部門黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)措施和職責(zé)。4.以制度落實(shí)責(zé)任、規(guī)范行為，并對(duì)制度執(zhí)行情況有檢查、健全、完善的職責(zé)。1.思想放松，缺乏應(yīng)有的自律、自省、自警、自勵(lì)意識(shí)。2.虛列、多列建設(shè)成本，套取建設(shè)資金的可能性。3.手續(xù)不完備，不按程序付款。4.不按合同付款，存在超付、惡意拖延現(xiàn)象。5.建設(shè)資金沒有專戶存儲(chǔ)、?？顚Ｓ?。6.建立健全會(huì)計(jì)規(guī)章制度，并有效執(zhí)行。1.加強(qiáng)職業(yè)道德培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。2.進(jìn)一步健全資金審批制度，明確資金撥付審批程序，嚴(yán)格按照規(guī)定規(guī)范管理、撥付建設(shè)資金，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作規(guī)范化。3.完善對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程跟蹤審計(jì)監(jiān)管的各項(xiàng)措施。4.完善內(nèi)部控制制度，明確崗位責(zé)任，建立相互制約機(jī)制，接受監(jiān)管。5.強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員工作的服務(wù)、創(chuàng)新、廉政意識(shí)，主動(dòng)參與工程建設(shè)全過程。6.進(jìn)一步增強(qiáng)全體干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)資金管理的意識(shí)，開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)和教育，部門負(fù)責(zé)人

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月22日姓名姜友生職務(wù)（崗位）指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策及上級(jí)布置的各項(xiàng)任務(wù)，全面履行“一崗雙責(zé)”的黨風(fēng)廉政責(zé)任制；2、負(fù)責(zé)主持制定工程建設(shè)總目標(biāo)、總方針和建設(shè)過程中的各項(xiàng)管理和重大協(xié)調(diào)問題，組織并主持總監(jiān)辦工作；3、檢查工作落實(shí)情況；4、審簽相關(guān)變更、支付文件；5、主持重大技術(shù)方案確定及變更工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、政治理論學(xué)習(xí)不夠深入，黨性修養(yǎng)有待進(jìn)一步加強(qiáng)；2、檢查落實(shí)不夠，可能出現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、安全、廉政目標(biāo)不落實(shí)；3、技術(shù)方案確定或變更不合理，造成浪費(fèi)或隱患；4、干預(yù)招投標(biāo)，影響公正性，造成腐敗風(fēng)險(xiǎn)；5、干預(yù)資金撥付，造成資金風(fēng)險(xiǎn)；6、接受服務(wù)對(duì)象吃請(qǐng)，收受賄賂及貴重物品，產(chǎn)生廉政問題；7、接受說情，影響公正履責(zé)。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)政治理論及黨的路線、方針、政策和紀(jì)律的學(xué)習(xí)，提高理解和執(zhí)行能力及水平；2、以身作則，加強(qiáng)一線巡查，同時(shí)督促指揮部其他工作人員及監(jiān)理必須深入工地現(xiàn)場(chǎng)督辦，組織經(jīng)常性綜合目標(biāo)檢查和廉政教育；3、規(guī)范技術(shù)方案確定及變更管理程序，嚴(yán)格按程序論證并會(huì)議審定；4、創(chuàng)新、完善招投標(biāo)辦法，嚴(yán)格控制和最大限度限制人為自由裁量權(quán)，使其不能干預(yù)；不參加招投標(biāo)活動(dòng)；5、嚴(yán)格遵循資金撥付程序，堅(jiān)持部門審查、分管審核，分級(jí)授權(quán)；6、不參加服務(wù)對(duì)象的吃請(qǐng)，不接受任何形式的非法錢物；加強(qiáng)自律，接受監(jiān)督；7、健全制度，堅(jiān)持制度，集體決策。核查人簽字姜友生監(jiān)督人簽字周秀漢填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務(wù)（崗位）黨委書記崗位職責(zé)負(fù)責(zé)主持黨委的日常工作，在黨委的工作和工程建設(shè)中接受上級(jí)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，與指揮長(zhǎng)和班子成員密切配合，參與工程建設(shè)管理和決策，在黨的工作和工程建設(shè)中起好組織、協(xié)調(diào)、推動(dòng)、監(jiān)督作用。在黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級(jí)黨組織對(duì)工程建設(shè)、勤政廉政、基層黨建、精神文明建設(shè)等方面的要求，努力創(chuàng)建廉政陽光示范工程，實(shí)現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì)干部?jī)?yōu)秀。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、工作不深入調(diào)研，致使集體決策失誤；2、干部選拔任用徇私情等；3、大額資金使用不規(guī)范等；4、在公務(wù)活動(dòng)中不堅(jiān)持原則，接受宴請(qǐng)、禮金、禮品、有價(jià)證券等；5、違規(guī)插手工程招投標(biāo)；6、利用職務(wù)之便，徇私情。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、踐行一線工作法，充分發(fā)揚(yáng)民主，堅(jiān)持集體決策；2、嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》；3、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，分工負(fù)責(zé)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)督促檢查；4、、加強(qiáng)黨章和法規(guī)的學(xué)習(xí)，牢記政治紀(jì)律，堅(jiān)持原則，公正辦事，嚴(yán)格執(zhí)行廉政承諾和廉政相關(guān)規(guī)定；5、嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定不說情、不干預(yù)、不插手工程招投標(biāo)；6、不斷加強(qiáng)黨性鍛煉和自我教育，不徇私情，公正處事。核查人簽字監(jiān)督人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)1、參與項(xiàng)目部重大決策，貫徹落實(shí)項(xiàng)目部決策精神；2、協(xié)助指揮長(zhǎng)做好工程建設(shè)的管理工作，督促檢查相關(guān)各項(xiàng)決策的貫徹落實(shí)；3、協(xié)助指揮長(zhǎng)抓好工程招標(biāo)、合同管理、施工調(diào)度、質(zhì)量檢查；4、制定施工計(jì)劃，檢查監(jiān)督施工計(jì)劃的落實(shí)，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系；5、受指揮長(zhǎng)委托主持召開施工調(diào)度會(huì)和有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)；6、審查工程開工及各種指令、各種支付證書；7、參與重大技術(shù)方案制定，工程質(zhì)量管理，新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；8、監(jiān)督、檢查、督促施工單位的相關(guān)工作；9、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、放松理論學(xué)習(xí)，放松自身世界觀、利益觀、價(jià)值觀、道德觀的改造。2、利用工作之便，違規(guī)插手、干預(yù)招投標(biāo)工作，介紹施工隊(duì)伍，謀取私利。3、不按照所制訂的制度和規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)量、變更審核，把關(guān)不嚴(yán)，致使造成國(guó)家及集體利益的損失4、接收施工單位的賄賂，對(duì)不合格工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格工程，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問題不及時(shí)要求整改，幫助施工單位瞞混過關(guān)5、對(duì)所分管的部門工作人員要求不嚴(yán)，疏于管理，致使分管部門工作嚴(yán)重失職或者出現(xiàn)腐敗問題。6、接受親朋好友、服務(wù)對(duì)象吃請(qǐng)，接受說情。收受貴重物品和賄賂，為他人和自己謀利。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)世界觀、利益觀、價(jià)值觀、道德觀改造，加強(qiáng)黨性鍛煉。2、嚴(yán)格實(shí)行招標(biāo)代理制、文件審查制、過程監(jiān)督制、結(jié)果公示制，招標(biāo)中的重大事項(xiàng)經(jīng)指揮長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究討論確定，確保招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作公正、公平、公開3、進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)量、變更審查及質(zhì)量檢評(píng)等工作的規(guī)范管理，做好工作創(chuàng)新，提高制度的執(zhí)行力，對(duì)所分管的一切工作嚴(yán)格按照制度和程序處理。4、認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)所分管部門嚴(yán)格管理，以身作則，加強(qiáng)督促下屬的嚴(yán)格履職。5、進(jìn)一步保持社會(huì)交往的純潔性和人際關(guān)系的正常化，切實(shí)提高拒腐防變能力，堅(jiān)決抵制各種腐朽思想的侵蝕，時(shí)刻保持清正廉潔。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務(wù)（崗位）黨委副書記、紀(jì)委書記崗位職責(zé)1、協(xié)助黨委書記抓好指揮部日常黨務(wù)工作，抓好精神文明建設(shè)，促進(jìn)指揮部干部職工隊(duì)伍素質(zhì)的不斷提高。2、負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作，抓好廉政建設(shè)和預(yù)防職務(wù)犯罪工作。3、負(fù)責(zé)工會(huì)及共青團(tuán)工作。4、負(fù)責(zé)指揮部職工教育培訓(xùn)工作。5、負(fù)責(zé)指揮部宣傳報(bào)道工作。6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、放松理論學(xué)習(xí)，放松自身世界觀的改造和黨性鍛煉。2、履行工作職責(zé)失之手軟、失之以寬、管理不嚴(yán)。3、分管的相關(guān)工作，規(guī)章制度不健全、不完善。4、監(jiān)督、監(jiān)察不到位，處事不公。5、放松抵制各種腐朽思想的侵蝕。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和思想道德規(guī)范2、加強(qiáng)嚴(yán)格管理3、加強(qiáng)工作創(chuàng)新和規(guī)范管理工作4、增強(qiáng)監(jiān)督力度和執(zhí)行力5、進(jìn)一步保持社會(huì)交往的純潔性和人際關(guān)系的正?；瞬槿撕炞重?fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月25日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)安全管理、行政后勤所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施放松理論學(xué)習(xí)，降低自身要求，易導(dǎo)致自身和分管部門工作人員發(fā)生不廉潔行為。對(duì)工程項(xiàng)目存在明顯安全隱患的情況不予監(jiān)督檢查或放松要求。隱瞞發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。安全復(fù)查流于形式，對(duì)整改不到位的任其過關(guān)。對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督和采購(gòu)單位的選擇把關(guān)不嚴(yán)。對(duì)分管部門和工作人員要求不嚴(yán)，易導(dǎo)致部門工作人員發(fā)生不廉潔問題。在與服務(wù)對(duì)象交往中，易發(fā)生接受說情、接受吃請(qǐng)和貴重物品、有價(jià)證劵等風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高黨性修養(yǎng)，筑牢思想防線。嚴(yán)格遵守指揮部各項(xiàng)規(guī)章制度，按規(guī)定和程序辦事。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和部門規(guī)章。安全檢查小組采取多人組成或交叉檢查方式進(jìn)行。公布安全檢查結(jié)果，通報(bào)安全檢查情況，嚴(yán)格兌現(xiàn)考核結(jié)果。嚴(yán)格履行招標(biāo)采購(gòu)有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持多部門參與、公開詢價(jià)招標(biāo)、集體評(píng)標(biāo)選擇。廉潔自律，嚴(yán)格要求下屬和工作人員，不參于和接受服務(wù)對(duì)象的吃請(qǐng)和錢物，自覺接受監(jiān)督。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月23日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、審計(jì)工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、學(xué)習(xí)、修養(yǎng)不夠，人生觀、價(jià)值觀有待進(jìn)一步修正，依法行政能力有待加強(qiáng)。2、對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員指導(dǎo)管理教育不夠，可能導(dǎo)致政策制度執(zhí)行和落實(shí)不夠。3、資金籌集不合理，不按計(jì)劃和工程需要籌措資金，導(dǎo)致財(cái)務(wù)成本增加。4、財(cái)務(wù)審批把關(guān)不嚴(yán)，內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴(yán)?？赡艹霈F(xiàn)財(cái)務(wù)管理失控、資金使用效率低下的問題。5、建設(shè)資金撥付審批不按程序和規(guī)定，可能導(dǎo)致拖延、提前或超額支付問題。6、建設(shè)資金監(jiān)管不到位，可能出現(xiàn)抽逃、轉(zhuǎn)移、挪用建設(shè)資金和虛列建設(shè)成本，套取建設(shè)資金等問題。一級(jí)二級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)政策理論和黨紀(jì)國(guó)法的學(xué)習(xí)，提高自身修養(yǎng)和依法行政的能力，筑牢拒腐防變思想道德防線。2、配備合格的會(huì)計(jì)人員，加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和職業(yè)道德教育。3通過公開競(jìng)爭(zhēng)方式或集體研究選擇合作銀行。4、合理制訂資金使用計(jì)劃，按需要籌集安排資金。5、建立健全內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)審批制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。6、推行網(wǎng)上計(jì)量支付系統(tǒng)，實(shí)行資金網(wǎng)上申請(qǐng)、網(wǎng)上審核、網(wǎng)上支付流程。7、組織使用財(cái)務(wù)支付監(jiān)控系統(tǒng)，通過資金“雙系統(tǒng)”控制，對(duì)建設(shè)資金使用跟蹤管理。8、建設(shè)資金實(shí)行?？顚Ｓ煤蛯舸鎯?chǔ)。9、加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查和會(huì)計(jì)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)規(guī)范整改。組織實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月23日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)部署征地拆遷協(xié)調(diào)工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、放松對(duì)自身世界觀的改造和政治學(xué)習(xí)，可能造成個(gè)人權(quán)利失控；2、履行職責(zé)時(shí)對(duì)征遷補(bǔ)償資金延伸監(jiān)控不足，可能產(chǎn)生漏洞。3、征遷工作程序?qū)徟械某椴椤?fù)查不足，可能造成資金損失風(fēng)險(xiǎn)。4、相關(guān)制度和規(guī)定的監(jiān)管、檢查不足，可能造成工作效率不高；5、征地拆遷協(xié)調(diào)工作有人情、說情情況，可能存在放松尺度風(fēng)險(xiǎn)。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、不斷加強(qiáng)道德修養(yǎng)，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)；2、加強(qiáng)信息公開，將拆遷補(bǔ)償政策、標(biāo)準(zhǔn)、面積、補(bǔ)償金額進(jìn)行公示；3、采取“五方”現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的拆遷面積并公示，加強(qiáng)審核力度；4、完善制度，加強(qiáng)監(jiān)督，堅(jiān)持“一事一議”集體研究決定，提高工作效率；5、嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核審查確認(rèn)簽名制度，公示征地拆遷補(bǔ)償資金使用情況，接受社會(huì)監(jiān)督。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務(wù)（崗位）紀(jì)檢監(jiān)察員崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定和精神，對(duì)工程建設(shè)進(jìn)行全程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為及時(shí)提出建議并查處，負(fù)責(zé)“廉政合同”的考核考評(píng)，對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔等。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、如何堅(jiān)持正確的人生觀價(jià)值觀和良好的道德品質(zhì)及工作、生活作風(fēng)。2、沒認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，致使產(chǎn)生腐敗行為。3、利用監(jiān)督權(quán)，辦人情案、關(guān)系案。4、一人舉報(bào)案件，推動(dòng)監(jiān)督，產(chǎn)生腐敗行為。5、可能為親朋好友說情，插手工程。6、在分務(wù)活動(dòng)中收受賄賂，謀取私利。三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、加強(qiáng)政治理論和黨的方針、政策、紀(jì)律的學(xué)習(xí)。2、建立健全廉政各項(xiàng)規(guī)章制度。3、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)信訪、舉報(bào)管理規(guī)定。4、嚴(yán)格執(zhí)行廉政監(jiān)督管理規(guī)定。5、嚴(yán)格執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政準(zhǔn)則。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室填表日期2010年6月23日姓名職務(wù)（崗位）綜合辦公室主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指揮部黨務(wù)、行政管理的綜合協(xié)調(diào)工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室1、放松自身世界觀的改造和黨性修養(yǎng)及廉政防范意識(shí)；2、由于工作量大，政策性強(qiáng)，存在著較大的管理不善問題；3、相關(guān)制度執(zhí)行不嚴(yán)，原則性不強(qiáng)，易濫用職權(quán)，造成腐??；4、相關(guān)制度不完善，不適應(yīng)工作需要，隨意性較大，造成工作流程不暢，效率不高；5、公務(wù)接待開支大，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格高，浪費(fèi)大；6、大型商品采購(gòu)和設(shè)備采購(gòu)如不嚴(yán)格執(zhí)行程序，易造成失職、瀆職風(fēng)險(xiǎn)；7、對(duì)車輛維修和車輛保險(xiǎn)監(jiān)管不力，存在利用工作之便個(gè)人獲利風(fēng)險(xiǎn)；8、說情風(fēng)、人情風(fēng)、防范風(fēng)險(xiǎn)不強(qiáng)；二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)1、不斷加強(qiáng)道德修養(yǎng)，抽時(shí)間加強(qiáng)學(xué)習(xí)《黨章》和政治學(xué)習(xí)；2、加強(qiáng)對(duì)政策的理解和規(guī)章制度的執(zhí)行力度，提高協(xié)調(diào)能力；3、堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行制度，加強(qiáng)防控力度；4、完善制度，加強(qiáng)監(jiān)督，提高效率；5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度和接待標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)儉持家；6、嚴(yán)格程序辦事，不搞私下操作，公開、公平、公正；7、加強(qiáng)監(jiān)管力度，公開招標(biāo)，公示維修費(fèi)；8、嚴(yán)格《廉政準(zhǔn)則》和《工作人員廉潔自律守則》；核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室填表日期2010年6月23日姓名職務(wù)（崗位）綜合辦副主任崗位職責(zé)安全、行政后勤所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦在物資采購(gòu)中，違反規(guī)定，以權(quán)謀取私利。在接待費(fèi)結(jié)算中，違反規(guī)定，謀取私利。一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)自我道德修養(yǎng)廉潔自律2、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事加強(qiáng)監(jiān)督，公開透明多部門參與、公開詢價(jià)招標(biāo)加強(qiáng)審計(jì)核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室填表日期2010年6月24日姓名職務(wù)（崗位）辦公室副主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)辦公室部分文字工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室在聯(lián)系宣傳工作中違反規(guī)定，謀取私利。三級(jí)1、加強(qiáng)思想改造和學(xué)習(xí)提高，從思想深處筑牢拒腐防變的堤壩；2、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，不越權(quán)；3、堅(jiān)持求實(shí)的工作作風(fēng)，杜絕文字寫作上的胡編亂造、華而不實(shí)、無事生非等不正之風(fēng)；4、維護(hù)單位利益，認(rèn)真處理好與相關(guān)媒體的關(guān)系。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室填表日期2010年6月24日姓名職務(wù)（崗位）工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指揮部網(wǎng)絡(luò)管理、維護(hù)及其它相關(guān)方面日常管理工作，食堂資金運(yùn)營(yíng)管理。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的維護(hù)及食堂資金運(yùn)營(yíng)管理中，利用職務(wù)之便，謀取私利。三級(jí)加強(qiáng)責(zé)任心，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營(yíng)環(huán)境的力度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的管理，確保員工辦公及生活正常所需的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，保證食堂資金運(yùn)用手續(xù)的齊全，提高員工生活的質(zhì)量。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室填表日期2010年6月24日姓名職務(wù)（崗位）工程師崗位職責(zé)指揮部食堂管理，后勤物資采購(gòu)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室1、政治學(xué)習(xí)不夠2、職責(zé)不明確，可能造成失職3、程序不公開透明，可能導(dǎo)致監(jiān)控力度不夠4、制約力度不夠，會(huì)導(dǎo)致瀆職5、利益誘惑三級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)1、強(qiáng)化教育，道德監(jiān)察2、目標(biāo)要求明確，責(zé)任追究3、規(guī)范流程，定期審核4、加強(qiáng)監(jiān)控、監(jiān)管5、拒絕誘惑，抵制腐蝕核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室填表日期2010年6月24日姓名職務(wù)（崗位）工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指揮部收發(fā)文登記、傳閱及記錄，各類行政公文的呈送、復(fù)印、裝訂、分發(fā)、登記，印章的保管及使用，協(xié)助配合進(jìn)行相關(guān)事務(wù)性工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室1、自身人生觀改造不夠，學(xué)習(xí)不充分2、工作量大，保密性不強(qiáng)，可能造成失職3、制度和規(guī)定不嚴(yán)，易造成工作效率不高4、制度不規(guī)范，易導(dǎo)致執(zhí)行力不強(qiáng)5、進(jìn)一步加強(qiáng)防范意識(shí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，提高廉潔服務(wù)意識(shí)。2、進(jìn)一步加強(qiáng)3、嚴(yán)格制度規(guī)定，提高效能。4、規(guī)范制度，提高執(zhí)行力。5、加強(qiáng)憂患意識(shí)，加強(qiáng)自查。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）項(xiàng)目副總工兼技術(shù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)主持技術(shù)部全部工作。按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范組織制定本項(xiàng)目建設(shè)過程中的技術(shù)管理制度和文件；審批復(fù)雜技術(shù)和“四新”技術(shù)在本項(xiàng)目建設(shè)過程中的應(yīng)用；組織開展科研課題的研究；審定重要施工技術(shù)方案、特殊技術(shù)處理措施，制定關(guān)鍵工藝、工序技術(shù)措施；審批設(shè)計(jì)變更文件；組織相關(guān)技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)；完成指揮部的其他工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、因工作原因政治理論學(xué)習(xí)不夠，造成個(gè)人權(quán)力失控和行為失范等腐敗風(fēng)險(xiǎn)。2、技術(shù)部負(fù)責(zé)工作較多，容易存在因變更設(shè)計(jì)不及時(shí)影響工程進(jìn)度，不合理設(shè)計(jì)方案使承包人的利益最大化，造成工程造價(jià)增加。在變更設(shè)計(jì)中，對(duì)申報(bào)、審查、審批的程序監(jiān)督不到位。因縮短審核時(shí)間，審核不細(xì)致，不按變更設(shè)計(jì)程序辦理。3、在設(shè)計(jì)變更審核過程中，施工單位給與某些實(shí)質(zhì)的利益誘惑，造成變更設(shè)計(jì)方案不合理，導(dǎo)致工作失職。三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、遵守黨的政治紀(jì)律，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守各項(xiàng)廉政規(guī)定。2、作為部門負(fù)責(zé)人及黨員以身作則，率先垂范，實(shí)事求是，不文過飾非，消除一切存在的危險(xiǎn)點(diǎn)。3、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重自身建設(shè)，汲取正反面貪污腐敗實(shí)例的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)防腐拒變能力，構(gòu)筑防腐拒變防線。4、堅(jiān)持原則，一切從實(shí)際出發(fā)，扎實(shí)工作，立足崗位，辦實(shí)事，求實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)、兢兢業(yè)業(yè)工作，提高辦事效率和服務(wù)水平，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。強(qiáng)化廉政意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責(zé)1、方案審查，2、現(xiàn)場(chǎng)核查，3、變更批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、由于工作原因政治理論學(xué)習(xí)不夠，存在個(gè)人權(quán)力失控和行為失范等腐敗風(fēng)險(xiǎn)。2、存在因變更設(shè)計(jì)的方案不合理造成工程造價(jià)增加，變更設(shè)計(jì)不及時(shí)影響工程進(jìn)度，不切實(shí)際的設(shè)計(jì)方案而使承包人利益最大化。在變更設(shè)計(jì)中，因縮短審核時(shí)間，審核不細(xì)致，簡(jiǎn)化變更程序，沒有嚴(yán)格按申報(bào)、審查、審批的程序辦理，導(dǎo)致設(shè)計(jì)方案出現(xiàn)漏洞，給承包人為謀取利益以可乘之機(jī)，給工程造成影響。3、在設(shè)計(jì)變更審核過程中，施工單位進(jìn)行利益誘惑，造成變更設(shè)計(jì)方案不合理，導(dǎo)致工作失職。三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重自身建設(shè)，汲取正反面貪污腐敗實(shí)例的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)防腐拒變能力，構(gòu)筑防腐拒變防線。2、堅(jiān)持原則，遵守指揮部《工作人員廉潔自律守則》，扎實(shí)工作，立足崗位，辦實(shí)事，求實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)、兢兢業(yè)業(yè)工作。提高辦事效率和服務(wù)水平，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。3、強(qiáng)化廉政意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴，廉潔自律，求真務(wù)實(shí)。杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責(zé)1、方案審查，2、現(xiàn)場(chǎng)核查變更，3、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、政策法規(guī)學(xué)習(xí)不夠，思想放松警惕2、工作不按規(guī)范，不按程序易造成損失3、變更把關(guān)不嚴(yán)三級(jí)三級(jí)三級(jí)1。加強(qiáng)政策、法規(guī)的學(xué)習(xí)，認(rèn)識(shí)腐敗于公于私可能造成的后果。2、現(xiàn)場(chǎng)變更按規(guī)范程序嚴(yán)格把關(guān)。3、自覺拒絕商業(yè)賄賂。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責(zé)1、方案審查，2、現(xiàn)場(chǎng)核查，3、變更批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、存在因?yàn)樽兏O(shè)計(jì)的方案不合理造成工程造價(jià)增加。2、變更設(shè)計(jì)不及時(shí)影響工程進(jìn)度。設(shè)計(jì)變更程序中易扣押相關(guān)施工文件圖紙，易濫用職權(quán)，造成腐敗風(fēng)險(xiǎn)。3、不切實(shí)際的設(shè)計(jì)方案造成施工方利潤(rùn)最大化，施工單位采取非法手段達(dá)到目的。三級(jí)三級(jí)三級(jí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重自身建設(shè)，汲取正反面貪污腐敗實(shí)例的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)防腐拒變能力，構(gòu)筑防腐拒變防線。堅(jiān)持原則，遵守指揮部《工作人員廉潔自律守則》，一切從實(shí)際出發(fā)，扎實(shí)工作，立足崗位，辦實(shí)事，求實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)、兢兢業(yè)業(yè)地工作，努力學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高辦事效率和服務(wù)水平，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。強(qiáng)化廉政意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴。廉潔自律，求真務(wù)實(shí)。杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面專班組長(zhǎng)崗位職責(zé)1、方案審查，2、現(xiàn)場(chǎng)核查，3、變更批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、可能存在因?yàn)榉潘涩F(xiàn)場(chǎng)管理，導(dǎo)致質(zhì)量出現(xiàn)問題。2、對(duì)于變更設(shè)計(jì)，沒有嚴(yán)格按申報(bào)、審查、審批的程序辦理。3、變更設(shè)計(jì)不及時(shí)影響工程進(jìn)度。設(shè)計(jì)變更程序中易扣押相關(guān)施工文件圖紙，易濫用職權(quán)，造成腐敗風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)三級(jí)三級(jí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重自身建設(shè)，汲取正反面貪污腐敗實(shí)例的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)防腐拒變能力，構(gòu)筑防腐拒變防線。堅(jiān)持原則，遵守指揮部《工作人員廉潔自律守則》，一切從實(shí)際出發(fā)，扎實(shí)工作，立足崗位，辦實(shí)事，求實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)、兢兢業(yè)業(yè)地工作，努力學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高辦事效率和服務(wù)水平，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。強(qiáng)化廉政意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴。廉潔自律，求真務(wù)實(shí)。杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面巡查崗位職責(zé)1、方案審查，2、現(xiàn)場(chǎng)核查，3、變更批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、不執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及省指文件要求2、工作不認(rèn)真，不細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，不認(rèn)真督查監(jiān)理、施工單位履行工作職責(zé)。三級(jí)三級(jí)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，督導(dǎo)路面施工有序進(jìn)行，加強(qiáng)巡視督導(dǎo)，認(rèn)真完成本職工作，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工程進(jìn)展情況。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面巡檢崗位職責(zé)1、服從黨的領(lǐng)導(dǎo)，聽指揮，完成落實(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)分配的本質(zhì)工作。2、負(fù)責(zé)做好和督促監(jiān)理、施工單位的施工質(zhì)量、試驗(yàn)、檢測(cè)工作。3、嚴(yán)格執(zhí)行施工、設(shè)計(jì)規(guī)范，抓好現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度質(zhì)量工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部做好本職工作，加強(qiáng)巡查力度，督促施工單位嚴(yán)格按施工規(guī)范要求施工，履行職責(zé)，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，要求監(jiān)理單位對(duì)施工單位加強(qiáng)監(jiān)管，防止工程事故。三級(jí)認(rèn)真執(zhí)行黨的各項(xiàng)路線方針政策，以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)工作；強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不講自由化；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格秉公辦事，制度辦事。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）崗位職責(zé)負(fù)責(zé)全線材料管理、材料協(xié)調(diào)、審查材料預(yù)付款及其他工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、廉政防范意識(shí)薄弱，自身樹立的世界觀、人生觀和價(jià)值觀不牢固，工作原則不強(qiáng)。2、負(fù)責(zé)的工作人少，線路長(zhǎng)，工作多，存在的問題多，對(duì)工作負(fù)責(zé)不夠。材料工作，嚴(yán)、松管理存在隨意性，存在利用職務(wù)便利個(gè)人獲利的風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)三級(jí)三級(jí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重自身建設(shè)，汲取正反面貪污腐敗實(shí)例的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)防腐拒變能力，構(gòu)筑防腐拒變防線。扎實(shí)工作，立足崗位，堅(jiān)持原則，遵守指揮部《工作人員廉潔自律守則》，強(qiáng)化廉政意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴。廉潔自律，求真務(wù)實(shí)，杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面專班副班長(zhǎng)崗位職責(zé)協(xié)助班長(zhǎng)對(duì)全線路面工程質(zhì)量、技術(shù)方案、進(jìn)度、文明施工、內(nèi)頁資料、課題研究等方面管理工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及省指要求不及時(shí)不按制度辦事。工作態(tài)度不認(rèn)真，簡(jiǎn)化辦事程序。2、審批方案簡(jiǎn)單化，質(zhì)量管理放松化，工地巡視力度不夠，督查監(jiān)理工作不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題上報(bào)不及時(shí)。3、工作不配合，“耳根軟”，偏聽保證，口頭承諾。三級(jí)三級(jí)三級(jí)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，督導(dǎo)路面施工有序進(jìn)行，加強(qiáng)巡視督導(dǎo)，認(rèn)真完成本職工作，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工程進(jìn)展情況。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面內(nèi)業(yè)及路面巡查崗位職責(zé)1、審查施組、審批工程劃分、審查相關(guān)技術(shù)方案、總結(jié)、內(nèi)業(yè)審查，2、信息互通，編制周報(bào)，3、路面工程巡查，督查監(jiān)理工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及省指要求不及時(shí)不按制度辦事。工作態(tài)度不認(rèn)真，簡(jiǎn)化辦事程序。2、審批方案簡(jiǎn)單化，質(zhì)量管理放松化，工地巡視力度不夠，督查監(jiān)理工作不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題上報(bào)不及時(shí)。3、工作不配合，“耳根軟”，偏聽保證，口頭承諾。三級(jí)三級(jí)三級(jí)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，督導(dǎo)路面施工有序進(jìn)行，加強(qiáng)巡視督導(dǎo)，認(rèn)真完成本職工作，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工程進(jìn)展情況。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）檔案（內(nèi)業(yè)資料）管理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)部文件收集、整理、歸檔工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、廉政防范意識(shí)薄弱，自身樹立的世界觀、人生觀和價(jià)值觀不牢固，工作原則性不強(qiáng)。2、本部門來往文件多，相關(guān)文件下發(fā)督辦不是很及時(shí)。設(shè)計(jì)變更程序中易扣押相關(guān)施工文件圖紙，易濫用職權(quán)，造成腐敗風(fēng)險(xiǎn)。3、檔案文件管理存在隨意性，施工監(jiān)理單位有時(shí)吃請(qǐng)多，存在利用職務(wù)之便吃拿卡要的風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)三級(jí)三級(jí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重自身建設(shè)，汲取正反面貪污腐敗實(shí)例的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)防腐拒變能力，構(gòu)筑防腐拒變防線。堅(jiān)持原則，遵守指揮部《工作人員廉潔自律守則》，一切從實(shí)際出發(fā)，立足崗位，辦實(shí)事，求實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)、兢兢業(yè)業(yè)地工作，努力學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高辦事效率和服務(wù)水平，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。強(qiáng)化廉政意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴。廉潔自律，求真務(wù)實(shí)。杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部計(jì)劃合同部填表日期2010年6月25日姓名職務(wù)（崗位）主任崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)部門的各項(xiàng)工作，主管招投標(biāo)工作，以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部存在由于政治理論學(xué)習(xí)不夠，導(dǎo)致理想信念堅(jiān)持不夠、防腐拒變意識(shí)淡化的風(fēng)險(xiǎn)；本部門的計(jì)量、變更、招標(biāo)、合同管理等工作直接涉及施工單位的工程費(fèi)用或者隊(duì)伍選定，由于本人處于部門負(fù)責(zé)人崗位，可能會(huì)存在由于管理疏忽、能力不強(qiáng)或者主觀意識(shí)形態(tài)等多方面原因造成的給國(guó)家集體利益造成損失或者其他廉政風(fēng)險(xiǎn)；由于本部門的招投標(biāo)、計(jì)量支付、費(fèi)用變更等工作均與指揮部技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等各部門相互關(guān)聯(lián)，會(huì)存在由于交流、溝通不足等原因造成對(duì)招標(biāo)的技術(shù)要求不全、重復(fù)計(jì)量或者等給國(guó)家集體利益造成損失等風(fēng)險(xiǎn)；可能存在制度落實(shí)不夠或者不按照制度辦事、違規(guī)辦事風(fēng)險(xiǎn)；可能存在利益相關(guān)單位、部門、個(gè)人進(jìn)行利益誘惑導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn)。二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高黨性修養(yǎng)，培育高尚的情操，經(jīng)常性地進(jìn)行反腐倡廉自我教育。進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事。涉及到費(fèi)用等方面的工作要做到部門內(nèi)部公開、充分討論，并向指揮部領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。虛心接收領(lǐng)導(dǎo)和同事的批評(píng)指正，自覺接收各方面的監(jiān)督。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部計(jì)劃合同部填表日期2010年6月25日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責(zé)1、計(jì)量審核，2、變更審核，3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部1可能因放松政治理論學(xué)習(xí)，工作態(tài)度不端正，造成個(gè)人權(quán)力失控和行為失范等腐敗風(fēng)險(xiǎn)。2在計(jì)量、變更審核過程中因現(xiàn)場(chǎng)抽查不全面、不細(xì)致，因工作疏忽導(dǎo)致計(jì)量審核不準(zhǔn)確，施工單位多計(jì)量，高估冒算等行為。3在計(jì)量、變更審核過程中現(xiàn)場(chǎng)抽查工作做的不到位、抽查頻率不足，出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成情況和計(jì)量變更批復(fù)情況不完全一致的風(fēng)險(xiǎn)。4在計(jì)量、變更審核過程中，因時(shí)間緊審核不細(xì)致，出現(xiàn)施工單位計(jì)量變更錯(cuò)誤審核時(shí)未發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。5在計(jì)量、變更審核過程中，利益相關(guān)方進(jìn)行利益誘惑，導(dǎo)致失職，造成多計(jì)量、多變更等。二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，警鐘長(zhǎng)鳴，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)范、規(guī)定，努力提高業(yè)務(wù)能力水平，按合同辦事，按制度進(jìn)行審核，消除一切潛在的危險(xiǎn)點(diǎn)。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部計(jì)劃合同部填表日期2010年6月24日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責(zé)1、合同管理，2、計(jì)量審核，3、變更審核，4、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部可能因放松政治理論學(xué)習(xí)，工作態(tài)度不端正，造成個(gè)人權(quán)力失控和行為失范等腐敗風(fēng)險(xiǎn)；可能存在在合同管理過程中沒嚴(yán)格履行合同文件有關(guān)條款、規(guī)定，造成施工單位合同執(zhí)行不力；在計(jì)量、變更審核過程中因現(xiàn)場(chǎng)抽查不全面、不細(xì)致，或施工單位進(jìn)行利益誘惑，導(dǎo)致失職，工作疏忽，造成計(jì)量審核不據(jù)實(shí)，施工單位超計(jì)量、多計(jì)量，變更弄虛作假等行為；在合同分包管理中，沒有嚴(yán)格按規(guī)定、按程序，要求施工單位及時(shí)進(jìn)行申報(bào)審批，從而導(dǎo)致分包量過多。三級(jí)嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)范、規(guī)定，努力提供業(yè)務(wù)能力水平，按合同辦事，按計(jì)量、變更管理制度進(jìn)行審核，消除一切存在的危險(xiǎn)點(diǎn)。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部計(jì)劃合同部填表日期2010年6月25日姓名職務(wù)（崗位）計(jì)量工程師崗位職責(zé)計(jì)量支付審核、工程變更審核以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部1、政治理論學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)、全面；2、在計(jì)量過程中，可能會(huì)存在虛報(bào)、超計(jì)現(xiàn)象；3、在計(jì)量、變更審核過程中對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)抽查工作做的不到位、抽查頻率不足；4、可能因不按制度辦事而發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象；5、施工單位進(jìn)行利益誘惑，導(dǎo)致計(jì)量支付、工程變更審核不真實(shí)的可能性。三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)證學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)范，努力提高業(yè)務(wù)能力水平，按合同辦事，按制度進(jìn)行審核，杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部計(jì)劃合同部填表日期2010年6月25日姓名職務(wù)（崗位）計(jì)量工程師崗位職責(zé)1、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理；2、計(jì)量、數(shù)量變更、單價(jià)變更審核；3領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部1、政治理論學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)、全面；2、在計(jì)量過程中，可能會(huì)存在虛報(bào)、超計(jì)現(xiàn)象；3、在計(jì)量、變更審核過程中對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)抽查工作做的不到位、抽查頻率不足；4、可能因不按制度辦事而發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象；5、施工單位進(jìn)行利益誘惑，導(dǎo)致計(jì)量支付、工程變更審核不真實(shí)的可能性。三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)證學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)范，努力提高業(yè)務(wù)能力水平，按合同辦事，按制度進(jìn)行審核，杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部計(jì)劃合同部填表日期2010年6月24日姓名職務(wù)（崗位）計(jì)量員崗位職責(zé)審核變更計(jì)量，對(duì)上報(bào)工程量嚴(yán)格進(jìn)行復(fù)核2、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部政治理論學(xué)習(xí)不足；對(duì)虛報(bào)、多報(bào)的工程量可能沒有核減，可能拖延審核計(jì)量周期；可能不經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核而直接通知施工單位辦理計(jì)量變更工作；可能因不按制度辦事而發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象；可能因其他的利益誘惑而喪失原則，不按規(guī)章制度辦事。三級(jí)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按計(jì)量規(guī)則、計(jì)量流程辦事，熟讀圖紙、技術(shù)規(guī)范等，提高自己思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，互相監(jiān)督，杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部計(jì)劃合同部填表日期：2010年6月25日姓名職務(wù)（崗位）計(jì)量員崗位職責(zé)審核變更計(jì)量，對(duì)上報(bào)工程量進(jìn)行復(fù)核2、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部1、政治理論學(xué)習(xí)不足2、對(duì)虛報(bào)、多報(bào)的工程量可能沒有核減3、可能拖延審核計(jì)量周期4、可能不經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核而直接通知施工單位辦理計(jì)量變更工作5、可能因不按制度辦事而發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象6、可能因其他的利益誘惑而喪失原則，不按規(guī)章制度辦事三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按計(jì)量規(guī)則、計(jì)量流程辦事，熟讀圖紙、技術(shù)規(guī)范等，提高自己思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，互相監(jiān)督，杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、第個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分1、2、3級(jí)。1級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；2級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；3級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部計(jì)劃合同部填表日期2010年6月24日姓名職務(wù)（崗位）計(jì)量員崗位職責(zé)審核變更計(jì)量，對(duì)上報(bào)工程量嚴(yán)格進(jìn)行復(fù)核2、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部政治理論學(xué)習(xí)有些放松，可能因政治性不強(qiáng)而失去辦事原則；對(duì)虛報(bào)、多報(bào)的工程量可能不予核減，可能拖延審核計(jì)量周期；可能不經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核而直接通知施工單位辦理計(jì)量變更工作，可能造成計(jì)量變更工作失控，使得有機(jī)可乘；可能因不按制度辦事而發(fā)生遲到早退現(xiàn)象；可能因其他人的利益誘惑而喪失原則，不按規(guī)定辦事。三級(jí)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按計(jì)量規(guī)則、計(jì)量流程辦事，熟讀圖紙、技術(shù)規(guī)范等，提高自己思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部計(jì)劃合同部填表日期2010年6月25日姓名職務(wù)（崗位）檔案管理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目資料檔案管理、計(jì)劃、計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理及內(nèi)業(yè)資料管理，接收上級(jí)有關(guān)部門，各部、室發(fā)送各種圖紙、文件等資料，并登記造冊(cè)。妥善保管。在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，服從工作安排，努力完成工作任務(wù)所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部收集、整理、篩分、建檔、歸檔工作中資料管理中做得可能不是很全面，三級(jí)認(rèn)真學(xué)習(xí)資料管理的規(guī)章制度，確保資料的真實(shí)性、完整性和有效性。保證本部門的資料管理有序。認(rèn)真負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、借閱、傳閱工作、并及時(shí)傳達(dá)。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月26日姓名職務(wù)（崗位）部長(zhǎng)崗位職責(zé)協(xié)助部長(zhǎng)對(duì)工程施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)工地進(jìn)行不定期巡查，組織中心試驗(yàn)室不定期對(duì)工程質(zhì)量、材料抽查。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制1、有傾向性地選擇檢查內(nèi)容2、對(duì)不合格的工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格3、降低處罰標(biāo)準(zhǔn)或不予處罰4、復(fù)驗(yàn)流于形式，隱瞞事實(shí)真相5、隱瞞安全隱患，檢查時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)檢查的安全生產(chǎn)隱患不不處理或降低檢查標(biāo)準(zhǔn)，不認(rèn)真組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)檢6、接受施工、監(jiān)理單位賄賂，虛報(bào)合格工程數(shù)量，降低評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，提高評(píng)定分?jǐn)?shù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題不整改或隱瞞三級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)二級(jí)二級(jí)1、進(jìn)行隨機(jī)抽查2、多人參加現(xiàn)場(chǎng)檢查，保留檢查的影像和文字資料等原始數(shù)據(jù)3、對(duì)檢測(cè)單位的檢測(cè)質(zhì)量定期考核，建立信用檔案。4、加強(qiáng)對(duì)檢查單位和監(jiān)理單位的管理5、組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按文件、規(guī)范進(jìn)行檢查，督促施工單位整改，處理檢查不認(rèn)真的相關(guān)檢查人員6、嚴(yán)格工作紀(jì)律，按規(guī)定辦事核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月26日姓名職務(wù)（崗位）副部長(zhǎng)崗位職責(zé)協(xié)助部長(zhǎng)對(duì)工程施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)工地進(jìn)行不定期巡查，組織中心試驗(yàn)室不定期對(duì)工程質(zhì)量、材料抽查。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制1、有傾向性地選擇檢查內(nèi)容2、對(duì)不合格的工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格3、降低處罰標(biāo)準(zhǔn)或不予處罰4、復(fù)驗(yàn)流于形式，隱瞞事實(shí)真相三級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)1、進(jìn)行隨機(jī)抽查2、多人參加現(xiàn)場(chǎng)檢查，保留檢查的影像和文字資料等原始數(shù)據(jù)3、對(duì)檢測(cè)單位的檢測(cè)質(zhì)量定期考核，建立信用檔案。4、加強(qiáng)對(duì)檢查單位和監(jiān)理單位的管理核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月26日姓名職務(wù)（崗位）副部長(zhǎng)崗位職責(zé)質(zhì)量、安全現(xiàn)場(chǎng)管理，交驗(yàn)專班組長(zhǎng)所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施巡檢稽查部對(duì)不合格的工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格復(fù)驗(yàn)流于形式，無視施工單位整改不合格，幫其隱瞞過關(guān)一級(jí)三級(jí)1、多人參加現(xiàn)場(chǎng)檢查，保留檢查的影像和文字資料等原始數(shù)據(jù)2、監(jiān)督監(jiān)理單位制定嚴(yán)格的預(yù)驗(yàn)收制度和措施，并確保執(zhí)行，形成多人決策機(jī)制核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月26日姓名職務(wù)（崗位）副部長(zhǎng)崗位職責(zé)主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)辦公室日常管理工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施巡檢稽查部對(duì)工程存在明顯隱患的情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改三級(jí)二級(jí)多人組成檢查組，檢查評(píng)分工作由多人分項(xiàng)進(jìn)行，最后匯總；建立項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)基金，每季度進(jìn)行考核，按考核結(jié)果兌付公布檢查結(jié)果，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月26日姓名職務(wù)（崗位）內(nèi)業(yè)組負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)管理內(nèi)業(yè)組、資料檢查與輔導(dǎo)所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施巡檢稽查部對(duì)原始資料的真實(shí)性保證三級(jí)不定期對(duì)原始記錄進(jìn)行檢查，加強(qiáng)抽檢力度，制定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月26日姓名職務(wù)（崗位）檔案管理崗位職責(zé)主要負(fù)責(zé)巡檢部日常文件、檔案資料管理工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施巡檢稽查部工作繁瑣單調(diào)，可能出現(xiàn)履行職責(zé)失誤。三級(jí)內(nèi)部：加強(qiáng)樹立正確的人生觀、思想觀，工作觀；外部：正確、充分的認(rèn)識(shí)外部復(fù)雜環(huán)境；加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)能力水平，能及時(shí)、正確的完成本職工作。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部巡檢稽查部填表日期2010年06月25日姓名職務(wù)（崗位）內(nèi)業(yè)資料組成員崗位職責(zé)起草巡檢部職責(zé)范圍內(nèi)各類管理文件，并負(fù)責(zé)跟蹤這些文件的簽發(fā)過程；統(tǒng)計(jì)匯編巡檢部各類報(bào)表；負(fù)責(zé)主線13～22標(biāo)、連接線2～4標(biāo)、綠化4～6標(biāo)、交安4～6標(biāo)、4～6駐地辦內(nèi)業(yè)資料監(jiān)管和計(jì)量質(zhì)保資料的審查；管理好全部樣本資料。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施巡檢稽查部降低質(zhì)量資料標(biāo)準(zhǔn)，隱瞞質(zhì)量問題，無視施工單位編造數(shù)據(jù)三級(jí)加強(qiáng)對(duì)施工單位資料檢查，對(duì)弄虛作假的一般監(jiān)理、施工單位實(shí)行合同違約制度核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月25日姓名職務(wù)（崗位）員工崗位職責(zé)審查陽新至通山段施工單位計(jì)量質(zhì)檢資料；各施工單位中間交工計(jì)量支付的網(wǎng)簽；收集關(guān)于質(zhì)量問題的閉合資料。所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施巡檢稽查部降低質(zhì)量資料標(biāo)準(zhǔn)，隱瞞質(zhì)量問題，無視施工單位編造數(shù)據(jù)三級(jí)加強(qiáng)對(duì)施工單位資料檢查，對(duì)弄虛作假的一般監(jiān)理、施工單位實(shí)行合同違約制度核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、第個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分1、2、3級(jí)。1級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；2級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；3級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月25日姓名職務(wù)（崗位）內(nèi)業(yè)人員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)巡檢稽查部?jī)?nèi)業(yè)后勤工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施巡檢稽查部工作繁瑣單調(diào)，可能出現(xiàn)履行職責(zé)失誤。三級(jí)內(nèi)部：加強(qiáng)樹立正確的人生觀、思想觀，工作觀；外部：正確、充分的認(rèn)識(shí)外部復(fù)雜環(huán)境；加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)能力水平，能及時(shí)、正確的完成本職工作。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、第個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分1、2、3級(jí)。1級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；2級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；3級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月25日姓名職務(wù)（崗位）員工崗位職