某建設有限公司安全審計報告

PAGE2PAGETHEBUSINESSPLAN安全生產(chǎn)審計報告2025THEBUSINESSPLAN安全生產(chǎn)審計報告2025XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXX化工有限公司安全審計評估報告受評單位：XXXXXX有限公司安全環(huán)保部二O二X年五月二十七日XXXXXX有限公司安全管理評估報告受評單位：XXXXXX有限公司受評單位主要負責人：受評單位聯(lián)系人：受評單位聯(lián)系電話：202X年5月27日目錄TOC\o"1-1"\u一、前言 1二、XXXX公司項目部概況 1三、安全管理情況 1四、安全管理中存在的問題與不足 7五、檢查評估結(jié)論 10六、建議 10七、結(jié)束語 13八、附件 13一、前言為做好此次安全管理評估工作，評估人員依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范標準以及****有關HSE監(jiān)督管理制度，專門編制了安全檢查表（見附件1）。檢查評估過程中，評估人員采取查閱資料、查看現(xiàn)場、現(xiàn)場提問等方式，對XXXX公司的安全組織機構(gòu)、資質(zhì)及規(guī)章制度，工程項目管理，日常安全管理情況等3個方面的內(nèi)容進行了綜合檢查評估，共查出各類管理問題31項。二、XXXX公司概況三、安全管理情況（一）安全組織機構(gòu)、資質(zhì)及規(guī)章制度1.組織機構(gòu)XXXX公司建立了HSE組織機構(gòu)，編制有HSE組織機構(gòu)網(wǎng)絡圖，HSE組織機構(gòu)負責人為項目經(jīng)理XXX，下設項目總工、執(zhí)行經(jīng)理、施工經(jīng)理和經(jīng)營經(jīng)理各1人。設HSE負責人、質(zhì)檢負責人、設材負責人各1人，項目部有土建、電儀、儲罐及鋼結(jié)構(gòu)、工藝、設備、防腐及保溫技術員各1人，并在各專業(yè)技術人員下設置了6個相應的施工隊。施工隊的施工人員非XXXX公司正式員工。2.企業(yè)資質(zhì)XXXX公司取得了安全生產(chǎn)許可證，有效期為201X年8月5日至202X年8月4日，符合要求。（中石化資質(zhì)）3.專職安全管理人員資質(zhì)專職安全管理人員XXX、XXX、XXX等3人取得了江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳頒發(fā)的建筑施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書，合格證書均在有效期內(nèi)，專職安全管理人員的配備符合建質(zhì)［2008］91號文規(guī)定。201X年4月，專職安全員XXX取得了中國石化集團公司安全監(jiān)管局頒發(fā)的安全員資格證書。（符合情況寫上）4.主要負責人資質(zhì)項目經(jīng)理XXX取得了江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳頒發(fā)的建筑施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書，合格證書在有效期內(nèi)，項目經(jīng)理資質(zhì)符合建質(zhì)［2008］91號文規(guī)定。201X年4月，項目經(jīng)理XXX取得了中國石化集團公司安全監(jiān)管局頒發(fā)的項目經(jīng)理資格證書，符合中石化對承包商項目經(jīng)理安全資質(zhì)的要求。5.安全生產(chǎn)責任制及HSE管理體系（1）安全生產(chǎn)責任制201X年7月，XXXX公司批準頒布了安全生產(chǎn)責任制，建立了項目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、技術總工程師、安全專責、專職安全員、工藝專責、質(zhì)量專責、采購專責、施工隊長、施工隊專（兼職）安全員以及崗位作業(yè)人員安全生產(chǎn)責任制。（2）HSE管理體系XXXX公司制定了HSE管理體系，體系中有HSE方針、目標、HSE承諾、組織機構(gòu)、工作中的風險評估、HSE技術措施、培訓計劃、工作許可制度、應急安排、文明措施等內(nèi)容，有管理手冊、程序文件和作業(yè)指導書（認證、內(nèi)審、外審等）。6.安全生產(chǎn)管理制度XXXX公司提供了其總部制定的電子版的安全教育培訓等19項制度，以及項目部制定的職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定，事故、事件報告、調(diào)查和處理規(guī)定制度，HSE考核細則。依據(jù)《建筑企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范》（GB50656-2011）“6.0.2”規(guī)定，“建筑施工企業(yè)應建立安全生產(chǎn)教育培訓、安全生產(chǎn)資金保障、安全生產(chǎn)技術管理、施工設施、設備及臨時建（構(gòu)）筑物的安全管理、分包（供）安全生產(chǎn)管理、施工現(xiàn)場安全管理、事故應急救援、生產(chǎn)安全事故管理、安全檢查和改進、安全考核和獎懲等制度?！钡?0個基本制度，XXXX公司除供應商安全生產(chǎn)管理制度未建立外，其余9個制度均有。（覆蓋所有風險了嗎）7.安全操作規(guī)程XXXX公司制定了鋼筋切斷機等70個安全操作規(guī)程，安全操作規(guī)程均有上墻。（滿足在公司承攬業(yè)務的要求嗎？）8.工傷保險XXXXXX有限公司寧夏公司在平安養(yǎng)老保險股份有限公司為84名員工購買了人身傷害保險，團體保單號碼為：***********。（二）工程項目管理（以下均是廢酸項目的嗎？）1.安全施工方案廢酸裂解項目（罐區(qū)）、檔案館改造項目均編制有項目施工方案，包含“HSE管理措施”章節(jié)，方案中附有工作危害分析記錄（JHA）表。針對作業(yè)活動，XXXX公司開展了危害因素識別與評價，形成了危害因素清單、重大危險源（風險）清單。3月份至5月份，編制了危險源告知欄，對員工進行公布。2.腳手架、吊裝等大型作業(yè)XXXX公司在程序文件中有針對腳手架及吊裝等大型作業(yè)的控制程序。3.安全技術交底1月24日、3月26日、4月25日，廢硫酸儲罐施工前，分別由XXX、XXX對XXX等36人進行了綜合安全技術交底，5月11日對廢硫酸儲罐的噴砂防腐作業(yè)和土建作業(yè)分別進行了安全技術交底。上述交底主持人、交底人和參加交底的作業(yè)人員均有簽名。4.施工設備設施XXXX公司總部制定有施工設備管理制度，長城能化項目部建立有施工機械統(tǒng)計報表，抽查201X年12月份報表，施工機械數(shù)量共計122臺，其中利用率30.3%，完好率83.6%。有《機械設備維修（保養(yǎng)）記錄單》。（臺賬、貼標）5.施工計劃組織XXXX公司近段時間在****的工程項目有廢酸裂解項目（罐區(qū)）、醋酸檔案館改造、BDO焚燒爐改造3個工程項目，其中BDO焚燒爐已交工，其余兩個工程項目正在施工。檔案館改造項目編制有施工方案，XXXX公司和洛陽石化監(jiān)理有簽字蓋章，建設單位有審批簽字。6.安全防護用具配備及使用情況XXXX公司總部制定有勞動保護用品發(fā)放及管理制度，項目部針對施工人員建立了“勞保用品發(fā)放記錄”和“勞保用品發(fā)放登記臺賬”，針對管理人員，每個人均建立了“職工勞動保護用品使用手冊”，其中有勞保用品領用記錄。（三）日常安全管理1.作業(yè)人員及新進場、轉(zhuǎn)崗人員進入施工現(xiàn)場安全教育培訓（1）管理人員安全教育情況XXXX公司有項目經(jīng)理XXX、施工經(jīng)理XXX等2名負責人，專職安全管理人員3人，取得了建筑施工企業(yè)安全管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書。201X年4月，項目經(jīng)理XXX、安全員XXX取得了中石化頒發(fā)的安全管理資格證書。（2）員工安全教育情況XXXX公司有對承包商人員進行入廠項目部級（第三級）、班組級安全教育，并留有試卷。（3）特種作業(yè)人員安全教育情況：XXXX公司特種作業(yè)人員有起重工1人、電工1人、焊工4人，均經(jīng)政府有關主管部門培訓合格，并取得操作資格證書，特種操作資格證件合格。（4）班組安全活動以班前會的形式開展。XXXX公司長城能化項目部自3月28日至5月24日均有班前會內(nèi)容登記表。2.安全檢查XXXX公司制定了《施工現(xiàn)場檢查機制》，具體檢查結(jié)果如下：制度規(guī)定項目經(jīng)理每月組織一次全面系統(tǒng)的安全大檢查，查XXXX公司領導帶班檢查記錄，5月份執(zhí)行經(jīng)理萬春剛有組織5人參加檢查并有記錄，1、3月份檢查人只有施工經(jīng)理陳天宇1人；2月份只有執(zhí)行經(jīng)理萬春剛1人，未組織其他專業(yè)人員參加；4月份有陳天宇和丁長宇2人檢查。有日常檢查記錄本，要求專職安全員負責對現(xiàn)場安全進行每日巡查，并堅持做好巡查日志記錄，查有202X年3月18日至202X年5月24日的“巡檢記錄”。3.應急控制管理XXXX公司組織編制了觸電傷害、高處墜落傷害火災事故、物體打擊、重大火災事故、機械傷害事故以及起重傷害等專項應急預案，其總指揮為楊林，副總指揮為萬春剛及陳天宇。4.事故管理建立有事故、事件報告、調(diào)查和處理規(guī)定制度。5.隱患排查治理建立有隱患排查治理制度。6.HSE會議XXXX公司有HSE周例會會議記錄。抽查5月15日周例會會議紀要，有對安全工作的安排內(nèi)容。7.臺賬管理有臺賬資料盒，無臺賬目錄清單。8.HSE考核XXXX公司建立了HSE考核制度和HSE考核臺賬，有考核內(nèi)容。四、安全管理中存在的問題與不足（一）安全組織機構(gòu)、資質(zhì)及規(guī)章制度1.截止202X年5月25日，XXXX公司有員工64名，按照50比1的比例配備專職安全員，64人應有2名專職安全員取得中國石化集團公司安全監(jiān)管局頒發(fā)的安全員資格證書，專職安全管理人員現(xiàn)僅XXX1人擁有“雙證”，雖然有3名專職安全員，但持“雙證”專職安全員少1名。不符合中石化的要求。2.未及時修訂和嚴格落實安全生產(chǎn)責任制。（1）202X年4月20日，項目部經(jīng)理由萬春剛變更為XXX，萬春剛調(diào)整為執(zhí)行經(jīng)理，但安全生產(chǎn)責任制中無其職責，項目總工黎宏偉無職責，鄧德民在組織機構(gòu)中為經(jīng)營經(jīng)理，但在責任制中為專責，均與實際不符，人員調(diào)整和崗位變更后，安全生產(chǎn)責任制未及時修訂。（2）項目部經(jīng)理的安全職責要求“負責組織召開月度重大安全質(zhì)量事故隱患排查會，主持制定月度安全管理計劃，并監(jiān)督落實”，XXXX公司未提供。要求“布置月、旬、周和當天的生產(chǎn)計劃時，要有針對性的安全措施，組織員進行討論。在檢查、匯報、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時要安排安全工作?！钡刺峁┰露劝踩龝h記錄，未按要求組織召開月度HSE會議。XXXX公司沒有在周例會、月度例會傳達****HSE例會會議精神。（3）未組織開展崗位安全生產(chǎn)責任制培訓，未簽訂安全生產(chǎn)責任書，員工對自己的崗位安全職責不熟悉。3.《HSE管理體系》采用廢紙打印，文件管理不規(guī)范。4.現(xiàn)有的19個XXXX公司總部發(fā)布的制度未提供經(jīng)正式批準的文件，缺分包（供）安全生產(chǎn)管理制度。5.制度未與****《承包商安全管理規(guī)定》接軌。（二）工程項目管理1.針對識別出來的重大風險，其風險控制措施沒有嚴格落實。如“特殊區(qū)域或作業(yè)未按規(guī)定辦理相應的作業(yè)許可證”，其風險控制措施是“執(zhí)行法規(guī)、標準，公司管理規(guī)定”，5月11日檔案館動土便未辦理動土作業(yè)許可證。危害識別未組織員工學習培訓，現(xiàn)場詢問作業(yè)人員，不了解作業(yè)中存在的風險，也不清楚需要采取哪些風險控制措施，危害識別與現(xiàn)場作業(yè)活動脫節(jié)。2.班前會內(nèi)容登記表采用廢紙張打印，記錄管理不規(guī)范。3.安全技術交底缺少運行部向XXXX公司交底記錄。4.4月底，廢酸裂解項目（罐區(qū)）開工建設，施工方案審簽頁總監(jiān)理工程師簽字審批處未加蓋監(jiān)理單位公章，建設單位未審批簽字，不符合建筑施工法律法規(guī)及中國石化工程項目管理程序文件的要求。（三）日常安全管理1.安全教育培訓臺賬不完善，臺賬記錄中只有近期新進廠27人，記錄不全。沒有建立員工HSE教育檔案。員工安全意識淡薄，操作技能薄弱，培訓力度不夠。2.李民生等四人試卷未批閱打分。3.起重工配備少1人，起重作業(yè)時，至少須有1名司索和1名指揮才能共同完成起重吊裝作業(yè)。4.安全檢查未按安全生產(chǎn)責任制落實職責，未嚴格按檢查制度執(zhí)行。（1）4月份，XXXX公司共計被查出13項問題，5月份共計被查出35項問題，其中安全措施落實不到位有33項，腳手架問題9項，施工機具設備設施未檢驗貼標4項，作業(yè)許可證未辦理2項。（2）XXXX公司制定的安全檢查制度未與****《安全檢查管理規(guī)定》接軌。（3）未按制度要求開展季節(jié)性安全檢查，以及元旦、春節(jié)、勞動節(jié)節(jié)假日安全檢查，無檢查記錄。（4）1-3月份項目經(jīng)理萬春剛和4-5月份項目經(jīng)理XXX未按要求每月組織一次全面系統(tǒng)的安全大檢查。（5）202X年3月18日前的巡檢記錄未提供，其中4月8日“滅火器源管開裂”問題4月8日整改完成，但無確認人驗收，5月16日發(fā)現(xiàn)的8項問題無整改責任人、完成時間和確認人。（6）日常檢查記錄本無檢查人、整改人、確認人和整改期限，且檢查記錄中有與安全檢查無關的內(nèi)容。（7）吊車司機填寫的吊車安全檢查表未按要求歸檔保管。檢查臺賬不全、不規(guī)范。6.應急預案方面存在的問題：（1）沒有按照《應急預案編制導則》（GB/T29639-2013）的要求編制。（2）組織機構(gòu)中無楊林該人，且項目經(jīng)理為XXX，但應急預案中的總指揮為楊林。（3）未配備擔架、氧氣袋、夾板、無菌敷料等應急物資，但預案中明確要求配備。（4）應急預案沒有與****的應急預案銜接，沒有應急組織機構(gòu)人員應急電話，沒有演練記錄，所制定的6個預案，在現(xiàn)場發(fā)生突發(fā)事件時，沒有指導意義。7.沒有建立事故事件管理臺賬。8.HSE會議：（1）未按照安全生產(chǎn)責任制的要求召開月度HSE會議，HSE會議臺賬中無月度重大安全質(zhì)量事故隱患排查會會議記錄。（2）HSE會議臺賬無****HSE周例會、月度例會、季度例會會議記錄或****發(fā)布的HSE例會會議紀要，無****HSE例會會議精神傳達和學習記錄，未將****的HSE管理要求及時傳達到每一位員工。9.考核臺賬中考核內(nèi)容較少，無****對XXXX公司的考核記錄。查5月15日周例會會議紀要，會上通報了2人高處作業(yè)未系掛安全帶，XXXX公司制定的《HSE考核細則》規(guī)定高處作業(yè)不系掛安全帶考核300元，考核細則與中石化禁令和制度相差較遠?？己伺_賬中無記錄，員工違章后未按制度嚴格考核，。10.對****通報的問題及隱患未存檔并落實整改負責人。未建立隱患排查治理臺賬。11.無臺賬目錄清單，提供的資料凌亂。五、檢查評估結(jié)論根據(jù)安全檢查表（見附件1）總體評價結(jié)果，得出對XXXXXX有限公司長城能化項目部安全綜合檢查評估結(jié)論為：臨界安全級。六、建議（一）安全組織機構(gòu)、資質(zhì)及規(guī)章制度1.及時修訂安全組織機構(gòu)。2.按照50比1的比例配備“雙證”專職安全員。3.《HSE管理體系》不符合GB/T28001的要求，XXXX公司總部頒布有HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書等HSE管理體系文件，建議執(zhí)行總部文件即可。4.及時修訂安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)責任制只寫崗位名稱，不寫姓名。5.項目經(jīng)理必須按要求組織召開HSE會議，及時將****HSE例會會議精神傳達到每一位員工，會議必須有記錄和簽到表，完善HSE會議臺賬。按制度要求組織安全檢查，規(guī)范安全檢查臺賬。6.應將XXXX公司總部經(jīng)過批準的有效的紙質(zhì)版制度存檔，應補充供應商安全生產(chǎn)管理制度。7.制定的管理制度應與****的安全管理制度接軌。（二）工程項目管理1.嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，加強現(xiàn)場的監(jiān)督檢查力度。制定每周、每月的HSE檢查計劃，定點落實責任人，對管轄范圍出現(xiàn)問題的責任人嚴格考核。2.對每一位員工進行安全生產(chǎn)責任制的培訓和考試，簽訂安全承諾書。3.制定月度的HSE培訓計劃，加大員工安全培訓力度，提高員工安全意識和操作技能。4.在制度上與****接軌。5.將****的HSE管理要求通過周例會、月度例會、班前會、看板等多種形式及時傳達到每一位員工。6.補充運行部向XXXX公司長城能化項目部交底記錄，規(guī)范班前會內(nèi)容登記表，并按時存檔。7.危害識別應組織員工學習，員工必須掌握所進行的作業(yè)存在哪些風險以及需要采取的控制措施，學習應有記錄。（三）日常安全管理情況1.從項目經(jīng)理到安全管理人員應深入施工現(xiàn)場，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制和安全檢查管理規(guī)定的要求，加強對本單位人員的安全監(jiān)督檢查，檢查應有記錄，對檢查出的事故隱患應做到定人、定時間、定措施并認真落實，進行閉環(huán)管理。對“三違”現(xiàn)象應嚴格落實安全生產(chǎn)考核制度。工程項目施工現(xiàn)場應安排專職安全管理人員現(xiàn)場監(jiān)督管理。對檢查出來的問題應在現(xiàn)場展示曝光。2.進一步完善安全教育制度，建立安全教育培訓臺賬，認真開展本單位的三級安全教育，完善安全教育培訓記錄，試卷須及時批閱打分。班組安全活動每月應制定活動計劃和內(nèi)容，活動記錄應有參會人員簽名。3.修訂應急預案，應急預案應與****的應急預案無縫銜接。保證應急救援物質(zhì)的有效供應。按計劃開展應急救援預案演練并做好演練記錄。4.完善事故、事件（包括未遂事件）報告和登記程序，建立事故臺賬，嚴格執(zhí)行“四不放過”制度。5.建立隱患排查治理臺賬，對排查出的隱患按“四定”原則落實整改，對****通報的問題及隱患應存檔并落實整改負責人。鼓勵員工開展隱患排查，對排查出來的問題和隱患及時予以獎勵。6.完善HSE會議臺賬，HSE會議臺賬應包括****HSE周例會、月度例會、季度例會會議記錄或****發(fā)布的HSE例會會議紀要，對夏能化HSE例會會議精神的傳達和學習記錄。按規(guī)定組織召開HSE會議，總結(jié)、布置、講評工作的同時，總結(jié)、布置、講評安全工作。7.修訂HSE考核細則并嚴格執(zhí)行，完善HSE考核臺賬，對****的考核、監(jiān)理的考核和內(nèi)部的考核分開建立臺賬。8.加大安全生產(chǎn)責任制的考核力度，員工違章后必須按制度嚴格考核，XXXX公司長城能化項目部HSE考核制度比****的HSE考核制度力度小，建議修訂一致。9.規(guī)范臺賬管理，落實專人管理，每個臺賬均應建立臺賬目錄清單。七、結(jié)束語由于這次檢查評估的時間較短，檢查評估范圍有限，評估內(nèi)容不可能面面俱到，希望XXXX公司長城能化項目部針對本次安全檢查評估中查出的問題，舉一反三，認真分析產(chǎn)生問題的原因，梳理各環(huán)節(jié)存在的問題，落實責任，抓緊整改，盡快提高企業(yè)安全管理水平，為與****共同營造一個雙贏的局面而努力。八、附件附件1《安全檢查評估表》。附件1安全檢查評估表受評單位：XXXXXX有限公司長城能化項目部評估時間202X年5月27日評估人員易衛(wèi)民、朱建軍項目分類序號檢查項目檢查情況評價標準該項得分（一）安全組織機構(gòu)、人員及規(guī)章制度1安全組織機構(gòu)設置了安全管理機構(gòu)，層次清晰，職責明確5設置了安全管理機構(gòu)，制定了職責，但不完善33未設置安全管理機構(gòu)02安全生產(chǎn)許可證及資質(zhì)有安全生產(chǎn)許可證及與所從事的經(jīng)營活動相符的資質(zhì)55無安全生產(chǎn)許可證及與所從事的經(jīng)營活動相符的資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可證及資質(zhì)無效03專職安全管理人員專職安全生產(chǎn)管理人員的配備滿足建質(zhì)[2008]91號第八條規(guī)定，職責符合建質(zhì)[2008]91號第七條規(guī)定。同時取得中石化安全管理人員資質(zhì)，滿足50:1的配備要求5專職安全生產(chǎn)管理人員的配備滿足建質(zhì)[2008]91號第八條規(guī)定，職責不完全符合建質(zhì)[2008]91號第七條規(guī)定。同時取得中石化安全管理人員資質(zhì)，滿足50:1的配備要求33未配備專職安全管理人員，或不具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，未經(jīng)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。未按50:1的配備要求配備專職安全員。04主要負責人資質(zhì)主要負責人具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。55主要負責人未經(jīng)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格05安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制健全明確、一崗一責，職責內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，定時組織修訂。5制定了安全生產(chǎn)責任制，但不健全，內(nèi)容不完善，沒有及時修訂審批33沒有制定安全生產(chǎn)責任制06安全管理制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度健全，有效執(zhí)行，定時組織修訂5有安全生產(chǎn)規(guī)章制度，未完全執(zhí)行，未定時組織修訂33無安全生產(chǎn)規(guī)章制度，或有但未執(zhí)行07安全操作規(guī)程安全操作規(guī)程健全，有效執(zhí)行，定時組織修訂55有安全操作規(guī)程，未完全執(zhí)行，未定時組織修訂3無安全操作規(guī)程，或有安全操作規(guī)程但未執(zhí)行08工傷保險依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費55未參加工傷保險，未繳納保險費0（二）工程項目管理9安全施工（檢修）方案編制了安全施工方案，開展了危害識別，制定了應急救援預案，有安全“六落實”內(nèi)容，并認真執(zhí)行5編制了安全施工（檢修）方案，開展了危害識別但不充分，應急救援預案不完善3沒有安全施工方案，或有方案但沒有安全施工“六落實”內(nèi)容，或安全施工“六落實”完全沒有落實和執(zhí)行，應急未組織演練0010腳手架、吊裝等大型作業(yè)制定了大型腳手架、吊裝等大型作業(yè)控制程序，編制了方案，按程序?qū)徟?，并認真落實安全防范措施55無大型作業(yè)控制程序，大型作業(yè)無方案，或未按程序?qū)徟?，或安全措施未落?11技術交底技術交底和風險控制措施交底有完善有效的控制程序，并有書面的雙向檢查確認記錄5技術交底和風險控制措施交底有完善有效的控制程序，書面的雙向檢查確認記錄不全33技術交底和風險控制措施交底沒有控制程序，或沒有書面的檢查確認記錄012施工設備設施施工設備設施發(fā)放、配備和維護檢測有制度、按規(guī)定按時維護檢測，有記錄55施工設備設施發(fā)放、配備和維護檢測有制度，有記錄，但維護檢測不及時3施工設備設施發(fā)放、配備和維護檢測沒有制度，或沒有記錄013施工計劃組織有平面布置圖，網(wǎng)絡圖和施工進度表，并認真執(zhí)行55有平面布置圖，網(wǎng)絡圖和施工進度表，沒有完全按計劃執(zhí)行3沒有平面布置圖，網(wǎng)絡圖和施工進度表，或未執(zhí)行014安全防護用具配備及使用情況按照要求配備齊全、合格的安全防護用具并正確使用。55基本按照要求配備安全防護用具，并按要求使用。3沒有按照要求配備安全防護用具或未正確使用。無承包商特種設備許可證及定期復檢登記情況記錄0(三)日常安全管理15作業(yè)人員及新進場、轉(zhuǎn)崗人員進入施工現(xiàn)場安全教育培訓情況對所有作業(yè)人員及新進場、轉(zhuǎn)崗人員進入施工現(xiàn)場進行有針對性的安全教育培訓。55對大部分作業(yè)人員及新進場、轉(zhuǎn)崗人員進入施工現(xiàn)場進行安全教育培訓。3未對作業(yè)人員及新進場、轉(zhuǎn)崗人員進入施工現(xiàn)場進行有針對性的安全教育培