2024水力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分表

附錄A.1目標(biāo)職責(zé)（140③安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)結(jié)合自身安全生產(chǎn)實(shí)際，明確安全生2222附錄A.1目標(biāo)職責(zé)（140③安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)結(jié)合自身安全生產(chǎn)實(shí)際，明確安全生2222級（部門、班組、個(gè)人）255③企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)至少每季度主持召開一次安委會會議，編制會議紀(jì)要，并下發(fā)執(zhí)行。122552③落實(shí)安全生產(chǎn)保障體系職責(zé)，保障安全生產(chǎn)所需的人員、物資、費(fèi)用等需要。222211②安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的專職安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理人的公司、部門、班組三級安全監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)。③每月應(yīng)由安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人主持召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議，并做好會議記錄。⑤配備滿足安全生產(chǎn)要求的各級安全監(jiān)督人員和所需的設(shè)施器材。553③未按規(guī)定主持召開會議或會議記錄不完5324員的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責(zé)至少應(yīng)包括并符合《安全生產(chǎn)門規(guī)章和規(guī)范性文件、上級公司安全生產(chǎn)責(zé)任制等規(guī)定的職責(zé)。52④未制定責(zé)任追究制度和考核制度，扣10分①應(yīng)為全員參與安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作創(chuàng)造必要的條本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定以及本崗位安全生產(chǎn)①未為全員參與安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作創(chuàng)自上而下全員重視安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生的氛圍不22安全日活動質(zhì)量批語，扣3③企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每季度組織有關(guān)部門對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。2252控和事故隱患排查整改支出（不含大壩重大隱患除險(xiǎn)加固支出），安全生產(chǎn)信息化、智能化建設(shè)、運(yùn)維和網(wǎng)路安全支出；（全評價(jià)）552④從文化和管理的視角對企業(yè)安全文化的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行每人文器物等形式實(shí)體化。員工應(yīng)理解和執(zhí)行現(xiàn)行有效的規(guī)章制32253335應(yīng)用上級單位統(tǒng)一建立的信息化系統(tǒng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)的建設(shè)工作，滿足網(wǎng)絡(luò)信息安全的要求。5A.2制度化管理（602338112④應(yīng)確保從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)2分/4352153～523～55A.3教育培訓(xùn)（805423522具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，取得培訓(xùn)合格證書。32125151520①每年未對生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行生產(chǎn)技能培25④危險(xiǎn)性較大的崗位人員應(yīng)熟悉與工作有關(guān)的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險(xiǎn)介質(zhì)的物理、486（設(shè)備）作業(yè)人員，應(yīng)重新進(jìn)行實(shí)4855種（設(shè)備）6105⑧未定期開展形式多樣的消防安全宣傳教225A.4現(xiàn)場管理（1580②安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。22225553522152112①制定并落實(shí)設(shè)備檢修管理制度，健全設(shè)備檢修組織機(jī)構(gòu)，編制檢修計(jì)劃，明確檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或控制表。④嚴(yán)格檢修現(xiàn)場隔離和定置管理，檢修現(xiàn)場應(yīng)分區(qū)域管理，檢修物品實(shí)行定置管理。33212333522453312113010HPMS12113011051111115233②應(yīng)明確本單位特種設(shè)備管理主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員，并明確其具體職責(zé)。1113特種設(shè)備設(shè)計(jì)、制造技術(shù)資料和文件，包括設(shè)計(jì)文（安裝及使用維護(hù)保養(yǎng)說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證書、型式試驗(yàn)證書等；（7）、（8）、（9）312特種設(shè)備所在地的直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)管D（無塔上水（泡沫登記標(biāo)志應(yīng)置于該特種設(shè)備的顯著位置。（套更使用單位或者使用單位更名、達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限繼續(xù)使用的，相關(guān)單位應(yīng)向登記機(jī)關(guān)申請變更登記；11①應(yīng)在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求，填寫相關(guān)申請表。11①應(yīng)對其使用的特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查，并做出記錄。GB/T6067.1-201018.1、18.3TSGT5002廠內(nèi)機(jī)動車輛的維護(hù)保養(yǎng)和檢查內(nèi)容和周期應(yīng)符合TSG81-20225.2TSGD0001-20093②電梯的維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)由電梯制造單位或者取得相應(yīng)許可的安裝、改造、修理單位進(jìn)行。11規(guī)范》GB500575②建（構(gòu)）553m（閥2用品，并符合GB39800.1-2020GB50872、GB50016、DL502724h2124h2水（含高位水池）22牌，1525于GC3）9131123③常用照明與事故（應(yīng)急）325℃時(shí)，保溫層表面50℃。1121111PE211321①電力安全工器具的配置、存放，應(yīng)符合D/T175電力安全生產(chǎn)工器具配置應(yīng)在滿足電力作業(yè)需求及保證作業(yè)人相應(yīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的檢驗(yàn)報(bào)告。電力安全工器具存放應(yīng)按其材電力安全工器具應(yīng)按照DL/T1476500V1313210②未定期對工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人（（監(jiān)護(hù)人工作許可人和操作票中所列的操作人、監(jiān)護(hù)人應(yīng)具有相應(yīng)的資格，在整個(gè)作業(yè)流程中應(yīng)履行各自的安全職責(zé)。5①作業(yè)前應(yīng)結(jié)合工作任務(wù)，針對作業(yè)對象、作業(yè)流程和勞實(shí)行“票、卡、單”制度，即工作票、危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控卡及日風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，并確保落實(shí)到作業(yè)現(xiàn)場。520（設(shè)備）103①高處作業(yè)人員及搭設(shè)高處作業(yè)安全設(shè)施的人員，應(yīng)經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及專業(yè)考試合格，持證上崗，并應(yīng)定期進(jìn)行體格（精神疾病等）、年老體弱、疲勞過度、視力不佳及其他不適于高處作業(yè)的人員，不得進(jìn)行高處作業(yè)。52126352③發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)輪等重大物件和臨近高壓輸電線路起吊215④起吊重物時(shí)把起重裝置同腳手架結(jié)構(gòu)相15m20m，無裸露現(xiàn)象。③氧氣、乙炔氣瓶擺放距離應(yīng)大于10m；在工作地點(diǎn)，最51322（接零線）2在現(xiàn)場設(shè)置安全警示標(biāo)識，落實(shí)防火、防窒息及逃生與救援措施，并應(yīng)專人監(jiān)護(hù)；進(jìn)行襯膠、涂漆、刷環(huán)氧玻璃鋼工作應(yīng)強(qiáng)力通風(fēng)，在金屬容器內(nèi)工作應(yīng)使用符合安全電壓要求的照明及電動工具，裝設(shè)符合要求的漏電保護(hù)器，漏電保護(hù)器、電源聯(lián)52②未建立有限空間作業(yè)管理制度或執(zhí)行手522④應(yīng)按期對生產(chǎn)人員崗位安全資格證進(jìn)行年審和復(fù)審（年）5111100%。100%，不得分。102②建立合格相關(guān)方名錄和檔案（庫），1或者在有關(guān)合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)采取的安全措施。15①未對相關(guān)方的安全生產(chǎn)工作實(shí)行統(tǒng)一協(xié)52212設(shè)置噪聲提示標(biāo)志。在此區(qū)域作業(yè)的人員應(yīng)配備耳塞等防護(hù)用品。2各種機(jī)械設(shè)備應(yīng)進(jìn)行消振和隔離處理。對動荷載較大的機(jī)器設(shè)1512SF6濃度監(jiān)測4511者批復(fù)文件；（十二）③定期檢測結(jié)果中職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度超過職業(yè)接觸限值的，應(yīng)根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)提出的整改建議，結(jié)合整改落實(shí)情況應(yīng)有明確的記錄并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案備查。2285230危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，自發(fā)生變化之日起15154.15①現(xiàn)場未留存安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)自評報(bào)55GB2893、GB2894②安全標(biāo)志牌應(yīng)采用堅(jiān)固耐用的材料制作，不應(yīng)使用遇水變形、變質(zhì)或易燃的材料，有觸電危險(xiǎn)的作業(yè)場所應(yīng)使用絕緣材料；2m，局部信息標(biāo)志的1111合GB2893、GB28941.生產(chǎn)場所、構(gòu)（建）筑物入口且符合GB723111333②根據(jù)混凝土壩以及土石壩相關(guān)監(jiān)測規(guī)范進(jìn)行廠區(qū)主要建（構(gòu)）25列防震措施：a變壓器應(yīng)經(jīng)閥門、柔性接頭、連接管道與冷卻器相連接；c②變壓器未按照規(guī)范落實(shí)抗震措施，扣33在災(zāi)害易發(fā)地區(qū)建設(shè)的工程要根據(jù)設(shè)計(jì)審查等相關(guān)文件落實(shí)未按照設(shè)計(jì)要求落實(shí)抗災(zāi)技術(shù)防護(hù)措施不332222錄不得分；永久保護(hù)區(qū)無明顯警示標(biāo)識，扣3513②未與地方公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)防機(jī)制，扣112①監(jiān)造發(fā)電機(jī)的出廠安裝工藝和出廠試驗(yàn)。按照DL/T586③監(jiān)督發(fā)電機(jī)系統(tǒng)安裝時(shí)主要試驗(yàn)，如單根線棒的絕緣試架的交流耐壓試驗(yàn)。發(fā)電機(jī)及其附屬系統(tǒng)電氣試驗(yàn)及非電氣量試驗(yàn)應(yīng)有完整試驗(yàn)報(bào)告，試驗(yàn)結(jié)論合格。啟動試運(yùn)行結(jié)束后，提交完整的發(fā)電機(jī)啟動試運(yùn)行總結(jié)報(bào)告；發(fā)電機(jī)帶負(fù)荷試驗(yàn)進(jìn)行了進(jìn)相試驗(yàn)，應(yīng)有試驗(yàn)報(bào)告。5⑤發(fā)電機(jī)設(shè)備的備品配件和專用工器具不23031112152運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)缺陷和異常均應(yīng)錄入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán)管（危急缺陷2h2h對于暫時(shí)不具備條件消除的缺陷（頻發(fā)缺陷等還應(yīng)進(jìn)行專題分析，并納入設(shè)備月度健康狀態(tài)分析。（301515212122231121專業(yè)部門負(fù)責(zé)人/專工審核后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。執(zhí)行人根據(jù)111023～5專業(yè)部門每月應(yīng)對設(shè)備定期工作的數(shù)據(jù)和記錄進(jìn)行總結(jié)和110333324監(jiān)控參數(shù)完整性和正確性的缺陷和故障處理情況，定期切換試驗(yàn)，機(jī)組機(jī)械保護(hù)（）系統(tǒng)的各模擬量、電氣量、溫度量等測量通道及參數(shù)校驗(yàn)等。②嚴(yán)格按照本單位的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃設(shè)置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃相應(yīng)的變更申11電抗器）（如有）1③配合現(xiàn)場設(shè)計(jì)，對主變壓器設(shè)計(jì)變更做好審核及登記管理；保證最終竣工圖與實(shí)際相符。溫升試驗(yàn)、局放試驗(yàn)等主要的試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)有試驗(yàn)報(bào)告。220kV器注絕緣油等項(xiàng)目。檢查變壓器事故排油設(shè)施和變壓器滅火設(shè)施。相關(guān)專業(yè)人員在安裝投運(yùn)階段應(yīng)有監(jiān)督檢查記錄。檢查記錄；變壓器、電抗器安裝記錄等應(yīng)齊全，并符合GB50148-2010）452⑤未做變壓器靜態(tài)下試驗(yàn)或無相關(guān)試驗(yàn)報(bào)3323除（24h1222152121222315（301515枕油位、變壓器噪聲及振動）專業(yè)部門負(fù)責(zé)人/專工審核后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。執(zhí)行人根據(jù)11121103～52133332專業(yè)部門每月應(yīng)對設(shè)備定期工作的數(shù)據(jù)和記錄進(jìn)行總結(jié)和散熱器、儲油柜等部位無滲漏油問題）2②嚴(yán)格按照本單位的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃設(shè)置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃相應(yīng)的變更申511（設(shè)計(jì)報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。高、低壓配電裝置（GIS）2GISGIS1220kVGS開關(guān)和接地開關(guān)出廠試驗(yàn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行不少于20檢查GSGS部進(jìn)行的無損探傷；電壓和電流互感器的末屏絕緣和接地可靠階段應(yīng)有監(jiān)督檢查記錄。GIS氟化硫氣體）220kV1332①設(shè)備臺賬管理：高、低壓配電裝置（GIS）在生產(chǎn)管理1215完成后，定期工作負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向當(dāng)班運(yùn)維負(fù)責(zé)人匯報(bào)執(zhí)行情本單位月度、年度設(shè)備健康狀態(tài)分析報(bào)告。SF6壓力表和密度繼電器的定期校驗(yàn)；做好氣（2431112152122⑥高低壓配電裝置未制訂年度反措項(xiàng)目計(jì)2151024案（設(shè)備重大事故隱患治理方案的編審工作應(yīng)在核定隱患后301515111110212333～5專業(yè)部門每月應(yīng)對設(shè)備定期工作的數(shù)據(jù)和記錄進(jìn)行總結(jié)和332壓配電裝置（含GIS）運(yùn)維檢修階段技術(shù)監(jiān)督內(nèi)11電能質(zhì)量監(jiān)督：運(yùn)行期間電壓合格率及電壓超允許偏差上、下限值、ACAC②嚴(yán)格按照本單位的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃設(shè)置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃相應(yīng)的變更申①根據(jù)可行性研究以及初步設(shè)計(jì)文件，結(jié)合地區(qū)的雷電信設(shè)的合理性。25113①確認(rèn)發(fā)電機(jī)中心點(diǎn)接地方式；若中心點(diǎn)采用消弧線圈接地，應(yīng)落實(shí)過補(bǔ)償方式及補(bǔ)償度。10V～20V平布置的棒間隙保護(hù)方式。并對間隙距離及避雷器參數(shù)進(jìn)行校核。355③重要設(shè)備和主變中心點(diǎn)接地應(yīng)有兩根與主接地網(wǎng)不同位置連接的接地引下線。110kV21215領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布；按計(jì)劃或相應(yīng)技術(shù)條件規(guī)定開展設(shè)備定期工作。定期試驗(yàn)工作執(zhí)行應(yīng)經(jīng)當(dāng)班運(yùn)維負(fù)責(zé)人同意。工作完成后，工作的數(shù)據(jù)和記錄進(jìn)行總結(jié)和分析，有關(guān)結(jié)論應(yīng)納入本單位月度、年度設(shè)備健康狀態(tài)分析報(bào)告。311102152限內(nèi)消除（241515112122231512110②嚴(yán)格按照本單位的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃設(shè)置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃相應(yīng)的變更申請。保護(hù)和接地裝置運(yùn)維檢修階段技術(shù)監(jiān)督內(nèi)容不511設(shè)備招標(biāo)文件（技術(shù)）、設(shè)備訂貨技術(shù)合同（技術(shù)協(xié)議）1PSAC、甩負(fù)荷、過激磁、失勵(lì)、接地網(wǎng)完整性測試、變壓器繞組變形測試、變壓器局放試驗(yàn)等）試驗(yàn)報(bào)告、設(shè)計(jì)變更技術(shù)文件。設(shè)備定值單和計(jì)算書。11設(shè)計(jì)變更、相應(yīng)設(shè)計(jì)文件與圖紙缺失，1②勵(lì)磁系統(tǒng)設(shè)備無水電工程驗(yàn)收規(guī)程產(chǎn)品3223221121勵(lì)磁設(shè)備各類缺陷均應(yīng)在規(guī)定要求時(shí)限內(nèi)消除（①勵(lì)磁系統(tǒng)設(shè)備在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)無電3324331323處；勵(lì)磁設(shè)備各類缺陷未在規(guī)定要求時(shí)限內(nèi)消22224h24h30711222432⑥發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁系統(tǒng)V/Hz限制、過電壓限制、32124221432⑦異動管理：勵(lì)磁設(shè)備相關(guān)的《設(shè)備異動單》經(jīng)班組校核、專業(yè)部門負(fù)責(zé)人/專工審核后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。執(zhí)行人根據(jù)異動，可先征得本單位專業(yè)部門專工/負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)口頭或315作、ONCALL等各業(yè)務(wù)人員對上月勵(lì)磁設(shè)備健康情況進(jìn)行討論分35AVC12334324（作安全措施票）322212⑤勵(lì)磁設(shè)備巡回檢查執(zhí)行手冊未明確每個(gè)2111②嚴(yán)格按照本單位的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃設(shè)置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃相應(yīng)的變更申1②220kV100MW規(guī)要求，扣3分/項(xiàng)；可研報(bào)告、設(shè)計(jì)變更、相DL/T995，安GB50171GB/T18482同期回路接線應(yīng)進(jìn)行正確性的檢驗(yàn)；所有差動保護(hù)和方向性保護(hù)，應(yīng)按規(guī)定用負(fù)荷電流和工作電壓檢驗(yàn)保護(hù)回路接線的正確①新投運(yùn)的繼電保護(hù)及安全自動裝置未經(jīng)5352③發(fā)現(xiàn)任一組電壓互感器未進(jìn)行檢測和定5252④電流互感器的二次繞組分配存在保護(hù)死4CT322351缺陷應(yīng)在242423③繼電保護(hù)及安全自動裝置存在家族性缺532222443015157）。隱患治理11發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新核算繼電保護(hù)定值和與系統(tǒng)保護(hù)的配合關(guān)243253222232⑧繼電保護(hù)及安全自動裝置未進(jìn)行每月狀4353ONCALL10上級調(diào)度下達(dá)的指令進(jìn)行保護(hù)投/退操作，電氣設(shè)備不允許無保做好記錄：跳閘開關(guān)、出口動作信號、打印動作報(bào)告及錄波圖、電流、電壓、頻率等參數(shù)變化情況。56②無繼電保護(hù)和安全自動裝置的隔離操作44324（作安全措施票）32222125℃～30℃，相對濕度21232②嚴(yán)格按照本單位的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃設(shè)置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃相應(yīng)的變更申22222主變壓器、高壓廠用變壓器、10V關(guān)等主要配電裝置的控制、保護(hù)和信號回路應(yīng)采用獨(dú)立供電方式。32352⑤UPS④充電模裝置性能（紋波系數(shù)3采用交流注入法，不具備交流串入直流測記功322②變電站、升壓站直流系統(tǒng)饋出網(wǎng)絡(luò)應(yīng)采用輻射狀供電方式，嚴(yán)禁采用環(huán)狀供電方式；直流系統(tǒng)應(yīng)采用耐火、阻燃電纜，3211③電池容量在300Ah1①直流系統(tǒng)及UPSUPS3～5124h24h253122432432301515112UPS53UPS432作、ONCALL等各業(yè)務(wù)人員對上月直流設(shè)備健康情況進(jìn)行討論分題及注意事項(xiàng)提供書面交底材料，重點(diǎn)對檢修試驗(yàn)后因設(shè)備異US（與其他蓄電池組有任何直接電氣聯(lián)接（防止兩組蓄電池并列運(yùn)行，環(huán)網(wǎng)供電要開環(huán)運(yùn)行）25②直流系統(tǒng)及UPS432422UPS12⑤直流系統(tǒng)及UPS1055℃～352242DL/T5044-2014A②嚴(yán)格按照本單位的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃設(shè)置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃相應(yīng)的變更申313件與竣工圖紙（安裝圖、原理圖、接線圖）不全，33I/O24①新投運(yùn)的計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及自動化設(shè)備，應(yīng)根據(jù)訂貨合（裝置及其系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與檢2322333—5批手續(xù)完善。按計(jì)劃或標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目庫開展監(jiān)控自動化設(shè)備定期工1包括常規(guī)巡視項(xiàng)目和重點(diǎn)部位或薄弱環(huán)節(jié)檢查，至少包括內(nèi)容：計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及自動化設(shè)備數(shù)據(jù)庫及參數(shù)文件的維護(hù)和數(shù)據(jù)備份；上位機(jī)、現(xiàn)地控制單元、SE在規(guī)定要求時(shí)限內(nèi)消除（24h24h522②計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及自動化設(shè)備定期工作3532③計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及自動化設(shè)備缺陷的分34241⑤沒有組織制定公司計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及自動化設(shè)備方面的年度反事故措施計(jì)劃，扣2（發(fā)現(xiàn)301515221分。屬電力調(diào)度機(jī)構(gòu)管轄范圍內(nèi)的設(shè)備（裝置參數(shù)整定未按照電力調(diào)度機(jī)構(gòu)下達(dá)的整定值執(zhí)310121動單》經(jīng)班組校核、專業(yè)部門負(fù)責(zé)人/專工審核后，提交分管領(lǐng)部門專工/負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)口頭或電話同意后執(zhí)行，但應(yīng)在工3OCLL10統(tǒng)上報(bào)月度健康分析報(bào)告。每年一季度前上報(bào)年度健康分析報(bào)告。缺工作應(yīng)按要求進(jìn)行，工作票簽發(fā)人及工作負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)考試合作班成員在整個(gè)作業(yè)流程中應(yīng)履行各自的安全職責(zé)。534242218-25℃、濕1242⑤計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及自動化設(shè)備巡回檢查執(zhí)行手冊未明確每個(gè)具體設(shè)備的巡回檢查的內(nèi)211①計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及自動化設(shè)備運(yùn)行檢修階段技術(shù)監(jiān)督內(nèi)容：13②嚴(yán)格按照本單位的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃設(shè)置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃相應(yīng)的變更申535313廠家資料、交接試驗(yàn)報(bào)告不全，2③檢驗(yàn)管理：編制熱工儀表定期工作項(xiàng)目庫和年度工作計(jì)全，項(xiàng)目完整，精度誤差在允許范圍。發(fā)）222323⑤熱工儀表巡回檢查執(zhí)行手冊未明確每個(gè)2112①組織對新建靜止變頻器（SC）系統(tǒng)的設(shè)計(jì)審查、驗(yàn)收，21（SFC）系統(tǒng)沒有設(shè)計(jì)審紙缺失，1②靜止變頻器（SFC）1①新投運(yùn)的靜止變頻器（SC）設(shè)備應(yīng)根據(jù)訂貨合同、技術(shù)移交生產(chǎn)及資料歸檔各環(huán)節(jié)完成。1111311311③靜止變頻器（SFC）行完畢后由定期工作負(fù)責(zé)人向當(dāng)班運(yùn)維負(fù)責(zé)人匯報(bào)定期工作執(zhí)1～2③缺陷管理：靜止變頻器（SC）設(shè)備缺陷的統(tǒng)計(jì)、分析、（2h2h對于暫時(shí)頻發(fā)④隱患管理：靜止變頻器（SC）設(shè)備隱患排查（發(fā)現(xiàn)）－控制（保護(hù)設(shè)備重大事故隱患治理方案的編審工作應(yīng)在核定隱患30151512121不滿足反措要求，扣3（SFC）3131111⑥定值管理：靜止變頻器（SFC）3⑦異動管理：靜止變頻器（SC）系統(tǒng)設(shè)備異動的申請、審315111②操作票：應(yīng)針對靜止變頻器（SC）系統(tǒng)的隔離操作編制典型操作票；靜止變頻器（SC）系統(tǒng)設(shè)備的投入、退出及停送電操作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作票規(guī)定；操作票填寫應(yīng)用確切的調(diào)度術(shù)執(zhí)行，嚴(yán)禁跳項(xiàng)操作，并做好記錄。③工作票：靜止變頻器（SC）系統(tǒng)設(shè)備的檢修、試驗(yàn)、消缺工作應(yīng)按要求進(jìn)行，工作票簽發(fā)人及工作負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)考試合SC票。狀態(tài)分析報(bào)告；SFC11（SFC）3②未編制靜止變頻器（SC）系統(tǒng)設(shè)備的隔2系統(tǒng)設(shè)備的投退及停送電操作未嚴(yán)格執(zhí)行操作312211121動控制），2分。1分。設(shè)備招標(biāo)文件（技術(shù)）、設(shè)備訂貨技術(shù)合同（技術(shù)協(xié)議）111313②信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門應(yīng)組織系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施單位對系統(tǒng)進(jìn)行定級。③在生產(chǎn)控制大區(qū)與管理信息大區(qū)之間應(yīng)設(shè)置經(jīng)國家指定部門檢測認(rèn)證的電力專用橫向單向安全隔離裝置。1②未組織系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施單位對系統(tǒng)進(jìn)行定111322623122161I6000交換機(jī)端口、IP圖、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D等信息納入I6000211密碼設(shè)備、密鑰參數(shù)、交換機(jī)端口、IP1②信息系統(tǒng)未按規(guī)定周期進(jìn)行等級保護(hù)測11等級保護(hù)測評報(bào)告未遞交當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)備案，扣1完成后應(yīng)將測評機(jī)構(gòu)出具的等級保護(hù)測評報(bào)告遞交當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)備案。人員應(yīng)立即向信息系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和信息系統(tǒng)調(diào)度機(jī)構(gòu)報(bào)故障信息及處理情況進(jìn)行總結(jié)、分析。11111⑤未每月進(jìn)行運(yùn)行分析或運(yùn)行分析內(nèi)容不112121功能或運(yùn)行方式發(fā)生變化的情況在工作票中對運(yùn)行人員做出交代和提醒。7×24112112⑥接入管理：信息系統(tǒng)及設(shè)備接入應(yīng)在完成必要的上線測入申請應(yīng)通過獨(dú)立的測試機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行的功能性能和安全確認(rèn)1121信息網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督：通信站檢查（制度檢查、資料檢查、機(jī)房5121（監(jiān)視與控制功能，并能根據(jù)監(jiān)控范圍的劃分進(jìn)行相關(guān)信息的分層、分區(qū)和分流。）變送器等自動化設(shè)備應(yīng)采用冗余配置的不間斷電源或站內(nèi)直流電源供電。⑤生產(chǎn)控制大區(qū)內(nèi)部的安全區(qū)之間應(yīng)采用具有訪問控制功控制大區(qū)與廣域網(wǎng)的縱向聯(lián)接處應(yīng)設(shè)置經(jīng)過國家指定部門檢測認(rèn)證的電力專用縱向加密認(rèn)證裝置或者加密認(rèn)證網(wǎng)關(guān)及相應(yīng)設(shè)理部門檢測認(rèn)定并經(jīng)國家能源局通報(bào)存在漏洞和風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)及211111前檢查現(xiàn)場調(diào)度自動化設(shè)備安裝驗(yàn)收情況，調(diào)度自動化系統(tǒng)主站、子站、調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)等二次系統(tǒng)（設(shè)備）保與一次設(shè)備同步投入運(yùn)行。等自動化設(shè)備應(yīng)是通過具有國家級檢測資質(zhì)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。①調(diào)度自動化設(shè)備安裝驗(yàn)收和調(diào)試記錄不1112311111④隱患管理：調(diào)度自動化設(shè)備隱患專項(xiàng)排查應(yīng)制定排查方30一般事故隱患治理方案或管控（應(yīng)急）措施，在核定隱患后711反措項(xiàng)目完成后，責(zé)任人將工作完成情況填入生產(chǎn)管理信息系行變更，但年度反措工作計(jì)劃原則上應(yīng)完成。校核、專業(yè)部門負(fù)責(zé)人/專工審核后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。執(zhí)行人根據(jù)已批準(zhǔn)的《設(shè)備異動單》，辦理工作票手續(xù)，執(zhí)行異動。屬事故搶修中需要的設(shè)備異動，可先征得本單位專業(yè)部門專工/3101121311122144125②嚴(yán)格按照本單位的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃設(shè)置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃相應(yīng)的變更申11②直調(diào)發(fā)電廠與電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)之間應(yīng)具有兩個(gè)及以上獨(dú)立調(diào)及以上調(diào)度及許可廠、站應(yīng)至少具備一種光纖通信手段。③同一條線路的兩套繼電保護(hù)和同一系統(tǒng)的兩套安全自動裝置應(yīng)配置兩套獨(dú)立的通信設(shè)備，并分別由兩套獨(dú)立的電源供電，兩套通信設(shè)備和電源在物理上應(yīng)完全隔離。2111理部門對通信網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)責(zé)任區(qū)段劃分或委托關(guān)系承擔(dān)屬地通信設(shè)備/設(shè)施的運(yùn)維責(zé)任，明確維護(hù)界面和維護(hù)責(zé)任。通信運(yùn)維/T54/T541..4DL/T54411.1.5維護(hù)管理工作，實(shí)行設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位責(zé)任制和設(shè)備專人負(fù)責(zé)制。運(yùn)維單位應(yīng)建立定期專業(yè)檢查、測試制度，明確巡視檢查、測試的內(nèi)容、周期，并按照周期開展檢查和測試工作。檢查維護(hù)（電纜）溝維單位應(yīng)積極配合事件調(diào)查工作，查明發(fā)生經(jīng)過和原因，在小時(shí)內(nèi)向上級調(diào)度及職能管理部門提交處理與分析報(bào)告，總結(jié)21②檢查維護(hù)：未實(shí)行設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位責(zé)任制和設(shè)備專人負(fù)責(zé)制，未建立定期專業(yè)檢查、測1纜線路及交直流電源的運(yùn)行狀況及環(huán)境存在問211211⑦狀態(tài)分析：運(yùn)維單位應(yīng)對數(shù)據(jù)通信網(wǎng)的運(yùn)行狀況開展月關(guān)內(nèi)容），7×241111111②嚴(yán)格按照本單位的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃設(shè)置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃相應(yīng)的變更申請。511設(shè)備招標(biāo)文件（技術(shù)）、設(shè)備訂貨技術(shù)合同（技術(shù)協(xié)議）34①未建立有生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人參加的防險(xiǎn)組（事故搶修）衛(wèi)組等，不得分。防汛搶險(xiǎn)組（事故搶修）133111～2③防汛辦公室在貫徹落實(shí)防汛法律（含法規(guī)、辦法）2141蓄單位可以根據(jù)人員結(jié)構(gòu)采取水工與運(yùn)行值班人員結(jié)合的值班方式。1分。②常規(guī)水電廠當(dāng)班值班人員專業(yè)不是水工1分。③值班人員未關(guān)注周邊水電廠和流域內(nèi)雨1分。1分。⑤值班記錄未記載自動報(bào)警信息、處置情況、發(fā)現(xiàn)重要情況未向上級報(bào)告情況，扣1分。⑥生產(chǎn)單位水工管理部門未根據(jù)地方防汛1分。⑦生產(chǎn)單位未能按時(shí)通過生產(chǎn)管理信息系11分。1分。④水工管理部門應(yīng)按照DL/T10141分。應(yīng)急）1未根據(jù)本地區(qū)暴雨強(qiáng)度及其他可能的集水121分。11分，611分/項(xiàng)。111分/處。③生產(chǎn)單位通過生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)未完成1①水工管理部門在汛前完成對水情水調(diào)系統(tǒng)的汛前檢查和維護(hù)。①水情自動測報(bào)系統(tǒng)汛前檢查的內(nèi)容和方D/T1141分；1111111121分；不能立即整改1①1015日前未對水情水調(diào)系統(tǒng)汛期運(yùn)行上半月前報(bào)公司專業(yè)部門（錄入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)）1分。②1015日前未組織開展防汛總結(jié)活動，101517111111分；1301③水工建筑物日常巡查與日常維護(hù)由生產(chǎn)單位專業(yè)部門負(fù)11111（含儀器、儀表）封存、1③生產(chǎn)單位專業(yè)部門每月對水工管理部門日常巡查與日常維護(hù)工作督查檢查，次數(shù)不足一111111111111131111或歷次記錄進(jìn)行比對，分析有無異常跡象，扣1112月，生產(chǎn)單位應(yīng)制定水工建筑物監(jiān)測工作計(jì)劃，尺、溫度計(jì)、氣壓表、壓力表等，率定周期：1次/年。12111②監(jiān)測儀器未按國家及行業(yè)計(jì)量規(guī)定定期1期超出1次/11分。大1111④為保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，對可人工比對測量的項(xiàng)目，穩(wěn)定性方面不滿足大壩安全運(yùn)行要求的，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的更新改造。11分；水工自動1分。③自動化系統(tǒng)的監(jiān)測頻次試運(yùn)行期低于1次1311111111分。1分。更新11分/2分；對于揚(yáng)壓力、大壩外部變1分。31131①1215日前未編制完成《水工建筑物運(yùn)11分。專業(yè)部門未對計(jì)劃內(nèi)容的全面1分。11分，沒有111分。泄水建筑物經(jīng)短112項(xiàng)基本數(shù)據(jù)。1分，12項(xiàng)基本數(shù)據(jù)129條（國能安全﹝2015﹞146號）要求，開展大壩安全管理實(shí)績1分；對于已注冊登記大壩，生產(chǎn)單11分。111分；按照大壩中心現(xiàn)場檢查評定主要考1分。1分。注冊審核意見和建議需要1分。注冊審核意見1分。未按期完成整改，或完成1分。11112月，與國家能源局大壩中心聯(lián)系，5分；首次定檢后，大5分。大壩遭受超標(biāo)準(zhǔn)洪水或破壞性地震等自5分。1年，按照《檢修111分。1定檢提出的處理要求和建議需要對大壩進(jìn)行檢修或技術(shù)改造的，按照檢修技改項(xiàng)目管理有關(guān)要求執(zhí)行。⑥大壩設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核結(jié)論明確，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)符合現(xiàn)行規(guī)范要求。大壩定檢評價(jià)意見為近壩庫區(qū)、庫岸和邊坡穩(wěn)定或基本穩(wěn)定。111分，機(jī)1分。定檢提出的處理要求和建11分。212121要內(nèi)容符合GB17621-19981分。水庫調(diào)度規(guī)程主要內(nèi)容不符合GB17621-19988.112②水工管理部門未提前兩個(gè)工作日編制完成”1分水庫調(diào)度建議計(jì)劃未在兩個(gè)工作日內(nèi)，完成逐級（本單位專業(yè)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司專業(yè)部門1分；專業(yè)部門未報(bào)請電力調(diào)度1分。1分。運(yùn)維檢修管理部門接1①參照GB17621-1998，做好水庫調(diào)度總結(jié)，總結(jié)應(yīng)報(bào)上級GB17621-1998，做好水庫調(diào)度總1分。②總結(jié)主要內(nèi)容和深度不符合管理手冊要1分。1分。1①生產(chǎn)單位專業(yè)部門未接受包括生態(tài)、供2分，1②水工管理部門未根據(jù)水庫設(shè)計(jì)和調(diào)度規(guī)1分，1分。③生產(chǎn)單位專業(yè)部門未審核水工管理部門1111111能泵）③抽水蓄能電站進(jìn)水球閥在設(shè)計(jì)上應(yīng)能防止振蕩發(fā)生時(shí)產(chǎn)13253321（值）0.7⑥水輪機(jī)允許在最高飛逸轉(zhuǎn)速下持續(xù)運(yùn)行時(shí)間應(yīng)不小于配變形。11（通頻值）超出規(guī)范要112244⑩各部軸瓦報(bào)警及停機(jī)的溫度值設(shè)置不合?3（）屬設(shè)備在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)有電子臺賬，維護(hù)班組有紙質(zhì)臺理。3111執(zhí)行完畢后由定期工作負(fù)責(zé)人向當(dāng)班運(yùn)維負(fù)責(zé)人匯報(bào)定期工作執(zhí)行情況，并及時(shí)在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中回填執(zhí)行記錄。24h24h3015內(nèi)完成。一般事故隱患治理方案或管控措施，在核定隱患后251112122屬電力調(diào)度機(jī)構(gòu)管轄范圍內(nèi)的設(shè)備（裝置）111031121運(yùn)行人員應(yīng)確保機(jī)組在技術(shù)條件規(guī)定的功率范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)抽水蓄能電站機(jī)組應(yīng)避免在“S”區(qū)運(yùn)行或振動區(qū)運(yùn)行。抽水蓄量降低機(jī)組有功出力或停機(jī)。2110510運(yùn)行人員未在調(diào)相運(yùn)行過程中及時(shí)補(bǔ)氣壓555551255122槳葉排水環(huán)蝸殼與尾水進(jìn)入孔螺栓等的無損檢測。2）金屬結(jié)構(gòu)監(jiān)督：蝸殼取水管和與壓力容器（壓油槽等相連的管道等及附件進(jìn)行外觀安全檢測，壓力鋼管應(yīng)進(jìn)行腐蝕防護(hù)處理。3）承壓設(shè)備：壓力211水機(jī)監(jiān)督：1）水輪機(jī)：水輪機(jī)圖冊、運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)（防機(jī)組飛逸事故、水輪機(jī)通（2A等。3）主進(jìn)水閥：主進(jìn)水閥透平油進(jìn)行評價(jià)、進(jìn)水閥與尾水事壓力容器和安全閥定期校驗(yàn)等。②嚴(yán)格按照本單位的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃設(shè)置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃相應(yīng)的變更申及采暖2211211111311124h24h15內(nèi)完成。一般事故隱患治理方案或管控措施，在核定隱患后7111311212211