標準條款與程序文件對應表

附件二：標準條款與程敘文件對應表

IATF16949標準要求對應的過程文件

4組織的環(huán)境

第四章：4.1理解組織及其環(huán)境

《環(huán)境及相關方需求控制程序》

組織的4.2理解相關方的需求和期望

背景壞4.3確定質量管理體系范圍

境4.3.1確定質量管理體系范圍（補充）

《質量手冊》

4.3.2顧客的特定要求

4.4質量管理體系及其過程

4.4.1總則

《產(chǎn)品安全控制程序》

4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性

4.4.1.2產(chǎn)品安全

4.4.2在必要的范圍和程度上，組織應：《質量手冊》

5領導作用

第五章：5.1/5.1.1領導作用和承諾/總則

領導作5.1.1.1企業(yè)責任

用5.1.1.2過程有效性和效率

5.1.13過程所有者

《質量手冊》

5.1.2以顧客為關注焦點

5.2質量方針

5.2.1制定質量方針

5.2.2溝通質量方針

53組織的作用、職責和權限

5.3.1組織的作用、職責和權限-補充

5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責和權限

6OJ

第六章：6.1風險和機遇的應對措施

策劃6.1.2.1風險分析《風險和機遇控制程序》

6.1.2.2預防措施

6.1.2.3應急計劃

6.2質量目標及其實施的策劃

《質量手冊》

6.3更改的策劃

7支持

第7章：7.1、7.1.1資源/總則

支持7.1.2人員

7.1.3基礎設施

《質量手冊》

7.1.3.1工廠、設施及設備的策劃

7.1.4過程操作環(huán)境

7.1.4.1過程操作環(huán)境-補充

7.1.5、

監(jiān)視和測量資源/總則

7.1.5.1

《監(jiān)視與測量資源控制程序》

7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析

7.1.5.2測量可追溯性

7.1.5.2.1校準/驗證記錄

7.1.5.3實驗室要求

《實驗室管理辦法》

7.1.5.3.1內(nèi)部實驗室

7.1.5.3.2外部實驗室

7.1.6組織的知識《知識控制程序》

7.2能力

7.2.1能力-補充

《人力資源控制程序》

7.2.2能力-在職培訓

《內(nèi)部審核控制程序》

7.2.3內(nèi)部審核員的能力

7.2.4第二方審核員能力

7.3意識

7.3.1意識-補充

《人力資源控制程序》

7.3.2員工激勵和授權

7.4溝通

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

7.5.1.1質量管理體系文件《文件控制程序》

7.5.2創(chuàng)建和更新

7.5.3形成文件的信息的控制

7.53.1/7.

記錄的保存

53.2.1《記錄控制程序》

7.53.2.2工程規(guī)范

8粉

第八章：8.1運行的策劃和控制

運行8.1.1運行的策劃和控制-補充

8.1.2保密

8.2產(chǎn)品和服務的要求

8.2.1顧客溝通

8.2.1.1顧客溝通-補充

8.2.2與產(chǎn)品和服務有關要求的確定

與產(chǎn)品和服務有關要求的確定--補《合同評審控制程序》

8.2.2.1

充

823、

與產(chǎn)品和服務有關要求的評審

8.2.3.1

8.23.1.1產(chǎn)品和服務要求的評審一補充

8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性

8.2.3.13組織創(chuàng)造可行性

8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改

8.3/8.3.1產(chǎn)品和服務的設計和開辟/總則/

8.3.1.1☆產(chǎn)品和服務的設計和開辟-補充

8.3.2設計和開辟的策劃

《產(chǎn)品質量先期策劃程序》

8.3.2.1設計和開辟的策劃一補充

83.2.2產(chǎn)品設計技能

8.3.23帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品開辟

8.33設計和開辟的輸入

83.3.1產(chǎn)品設計輸入

83.3.2創(chuàng)造過程設計的輸入

8.3.33特殊特性

8.3.4設計和開辟控制

8.3.4.1粉見

83.4.2設計和開辟的確認

83.4.3原型樣件方案

83.4.4產(chǎn)品批準過程

8.3.5設計開辟的輸出

83.5.1設計開辟的輸出-補充

83.5.2創(chuàng)造過程設計的輸出

8.3.6設計和開辟的更改

《產(chǎn)品質量先期策劃程序》

8.3.6.1設計和開辟的更改-補充

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制

8.4.1總則

8.4.1.1總則?補充

8.4.1.2供應商選擇過程

《采購控制程序》

8.4.1.3顧客指定的貨源

8.4.2控制類型和程度

8.4.2.1控制類型和程度--補充

8.4.2.2法律和法規(guī)要求

8.4.23供應商質量管理體系開辟

汽車產(chǎn)品相關軟件或者帶有嵌入式學

8.4.2.3.1

件的汽車產(chǎn)品

8.4.2.4供應商監(jiān)視

8.4.2.4.1第二方審核

8A2.5供應商開辟

8.4.3外部供方信息

《采購控制程序》

8.43.1外部供方信息-補充

8.5/8.5.1生產(chǎn)和服務的提供

8.5.1.1控制計劃

《產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序》

8.5.1.2標準作業(yè)-操作指導書和目視標準

8.5.13作業(yè)準備驗證

8.51.4停工后的驗證

8.5.1.5全面生產(chǎn)維護《設備及設施控制程序》

生產(chǎn)工裝和創(chuàng)造、試驗檢驗工裝和

8.5.1.6

設備的管理

8.5.1.7生產(chǎn)抖銀《經(jīng)營計劃制定和實施控制程序》

8.5.2標識和可追溯性

《標識和可追溯性控制程序》

8.5.2.1標識和可追溯性-補充

8.5.3屬于顧客或者外部供方的財產(chǎn)

8.5.4防護

《產(chǎn)品防護控制程序》

8.5.4.1防護-補充

8.5.5交付后的活動

8.5.5.1服務信息反饋《顧客反饋控制程序》

8.5.5.2與顧客的服務協(xié)議

8.5.6更改控制

8.5.6.1更改控制-補充《更改控制程序》

8.5.6.1.1過程控制的暫時更改

8.6產(chǎn)品和服務放行

8.6.1產(chǎn)品和服務放行-補充

《產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序》

8.6.2全尺寸檢驗和功能試驗

8.6.3外觀項目

外部提供產(chǎn)品和服務的符合性驗證

0.0.4

和接收

《產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序》

8.6.5法律法規(guī)符合性

8.6.6接收準則

8.7/8.7.1不合格輸出的控制

8.7.1.1顧客的讓步授權

《不合格品控制程序》

8.7.1.2不合格品控制-顧客規(guī)定的過程

8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制

8.7.1.4返工品的控制

《土L世桂乃ilWBTff

8.7.1.5返修產(chǎn)品的控制

8.7.1.6顧客通知

《不合格品控制程序》

8.71.7不合格品的處置

8.7.2不合格輸出控制

9績效評價

第九章：9.1/9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價/總則

績效評9.1.1.1創(chuàng)造過程的監(jiān)視和測量

價9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定

9.1.13統(tǒng)計概念的應用

9.1.2顧客滿意

9.1.2.1顧客滿意-補充

《顧客滿意控制程序》

9.1.3分析與評價

9.13.1優(yōu)先級

9.2內(nèi)部審核

9221內(nèi)部審核方案《內(nèi)部審核捽制程序》

9.2.2.2質量管理體系審核

9.2.23創(chuàng)造過程審核《內(nèi)部審核控制程序》

9.2.2.4產(chǎn)品審核《內(nèi)部審核控制程序》

9.3