標(biāo)準(zhǔn)條款與程序文件對(duì)應(yīng)表

附件二：標(biāo)準(zhǔn)條款與程敘文件對(duì)應(yīng)表

IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)應(yīng)的過(guò)程文件

4組織的環(huán)境

第四章：4.1理解組織及其環(huán)境

《環(huán)境及相關(guān)方需求控制程序》

組織的4.2理解相關(guān)方的需求和期望

背景壞4.3確定質(zhì)量管理體系范圍

境4.3.1確定質(zhì)量管理體系范圍（補(bǔ)充）

《質(zhì)量手冊(cè)》

4.3.2顧客的特定要求

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程

4.4.1總則

《產(chǎn)品安全控制程序》

4.4.1.1產(chǎn)品和過(guò)程的符合性

4.4.1.2產(chǎn)品安全

4.4.2在必要的范圍和程度上，組織應(yīng)：《質(zhì)量手冊(cè)》

5領(lǐng)導(dǎo)作用

第五章：5.1/5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾/總則

領(lǐng)導(dǎo)作5.1.1.1企業(yè)責(zé)任

用5.1.1.2過(guò)程有效性和效率

5.1.13過(guò)程所有者

《質(zhì)量手冊(cè)》

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2質(zhì)量方針

5.2.1制定質(zhì)量方針

5.2.2溝通質(zhì)量方針

53組織的作用、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1組織的作用、職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充

5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限

6OJ

第六章：6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施

策劃6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》

6.1.2.2預(yù)防措施

6.1.2.3應(yīng)急計(jì)劃

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃

《質(zhì)量手冊(cè)》

6.3更改的策劃

7支持

第7章：7.1、7.1.1資源/總則

支持7.1.2人員

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

《質(zhì)量手冊(cè)》

7.1.3.1工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃

7.1.4過(guò)程操作環(huán)境

7.1.4.1過(guò)程操作環(huán)境-補(bǔ)充

7.1.5、

監(jiān)視和測(cè)量資源/總則

7.1.5.1

《監(jiān)視與測(cè)量資源控制程序》

7.1.5.1.1測(cè)量系統(tǒng)分析

7.1.5.2測(cè)量可追溯性

7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄

7.1.5.3實(shí)驗(yàn)室要求

《實(shí)驗(yàn)室管理辦法》

7.1.5.3.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室

7.1.5.3.2外部實(shí)驗(yàn)室

7.1.6組織的知識(shí)《知識(shí)控制程序》

7.2能力

7.2.1能力-補(bǔ)充

《人力資源控制程序》

7.2.2能力-在職培訓(xùn)

《內(nèi)部審核控制程序》

7.2.3內(nèi)部審核員的能力

7.2.4第二方審核員能力

7.3意識(shí)

7.3.1意識(shí)-補(bǔ)充

《人力資源控制程序》

7.3.2員工激勵(lì)和授權(quán)

7.4溝通

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

7.5.1.1質(zhì)量管理體系文件《文件控制程序》

7.5.2創(chuàng)建和更新

7.5.3形成文件的信息的控制

7.53.1/7.

記錄的保存

53.2.1《記錄控制程序》

7.53.2.2工程規(guī)范

8粉

第八章：8.1運(yùn)行的策劃和控制

運(yùn)行8.1.1運(yùn)行的策劃和控制-補(bǔ)充

8.1.2保密

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.2.1顧客溝通

8.2.1.1顧客溝通-補(bǔ)充

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定--補(bǔ)《合同評(píng)審控制程序》

8.2.2.1

充

823、

與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審

8.2.3.1

8.23.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審一補(bǔ)充

8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性

8.2.3.13組織創(chuàng)造可行性

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改

8.3/8.3.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開辟/總則/

8.3.1.1☆產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開辟-補(bǔ)充

8.3.2設(shè)計(jì)和開辟的策劃

《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》

8.3.2.1設(shè)計(jì)和開辟的策劃一補(bǔ)充

83.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能

8.3.23帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品開辟

8.33設(shè)計(jì)和開辟的輸入

83.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入

83.3.2創(chuàng)造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入

8.3.33特殊特性

8.3.4設(shè)計(jì)和開辟控制

8.3.4.1粉見

83.4.2設(shè)計(jì)和開辟的確認(rèn)

83.4.3原型樣件方案

83.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程

8.3.5設(shè)計(jì)開辟的輸出

83.5.1設(shè)計(jì)開辟的輸出-補(bǔ)充

83.5.2創(chuàng)造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出

8.3.6設(shè)計(jì)和開辟的更改

《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》

8.3.6.1設(shè)計(jì)和開辟的更改-補(bǔ)充

8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

8.4.1.1總則?補(bǔ)充

8.4.1.2供應(yīng)商選擇過(guò)程

《采購(gòu)控制程序》

8.4.1.3顧客指定的貨源

8.4.2控制類型和程度

8.4.2.1控制類型和程度--補(bǔ)充

8.4.2.2法律和法規(guī)要求

8.4.23供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開辟

汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或者帶有嵌入式學(xué)

8.4.2.3.1

件的汽車產(chǎn)品

8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視

8.4.2.4.1第二方審核

8A2.5供應(yīng)商開辟

8.4.3外部供方信息

《采購(gòu)控制程序》

8.43.1外部供方信息-補(bǔ)充

8.5/8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供

8.5.1.1控制計(jì)劃

《產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序》

8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作指導(dǎo)書和目視標(biāo)準(zhǔn)

8.5.13作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證

8.51.4停工后的驗(yàn)證

8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)《設(shè)備及設(shè)施控制程序》

生產(chǎn)工裝和創(chuàng)造、試驗(yàn)檢驗(yàn)工裝和

8.5.1.6

設(shè)備的管理

8.5.1.7生產(chǎn)抖銀《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定和實(shí)施控制程序》

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性

《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》

8.5.2.1標(biāo)識(shí)和可追溯性-補(bǔ)充

8.5.3屬于顧客或者外部供方的財(cái)產(chǎn)

8.5.4防護(hù)

《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》

8.5.4.1防護(hù)-補(bǔ)充

8.5.5交付后的活動(dòng)

8.5.5.1服務(wù)信息反饋《顧客反饋控制程序》

8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議

8.5.6更改控制

8.5.6.1更改控制-補(bǔ)充《更改控制程序》

8.5.6.1.1過(guò)程控制的暫時(shí)更改

8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行

8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)放行-補(bǔ)充

《產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序》

8.6.2全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)

8.6.3外觀項(xiàng)目

外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗(yàn)證

0.0.4

和接收

《產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序》

8.6.5法律法規(guī)符合性

8.6.6接收準(zhǔn)則

8.7/8.7.1不合格輸出的控制

8.7.1.1顧客的讓步授權(quán)

《不合格品控制程序》

8.7.1.2不合格品控制-顧客規(guī)定的過(guò)程

8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制

8.7.1.4返工品的控制

《土L世桂乃ilWBTff

8.7.1.5返修產(chǎn)品的控制

8.7.1.6顧客通知

《不合格品控制程序》

8.71.7不合格品的處置

8.7.2不合格輸出控制

9績(jī)效評(píng)價(jià)

第九章：9.1/9.1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)/總則

績(jī)效評(píng)9.1.1.1創(chuàng)造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

價(jià)9.1.1.2統(tǒng)計(jì)工具的確定

9.1.13統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用

9.1.2顧客滿意

9.1.2.1顧客滿意-補(bǔ)充

《顧客滿意控制程序》

9.1.3分析與評(píng)價(jià)

9.13.1優(yōu)先級(jí)

9.2內(nèi)部審核

9221內(nèi)部審核方案《內(nèi)部審核捽制程序》

9.2.2.2質(zhì)量管理體系審核

9.2.23創(chuàng)造過(guò)程審核《內(nèi)部審核控制程序》

9.2.2.4產(chǎn)品審核《內(nèi)部審核控制程序》

9.3