DB45T 2368-2021 汽車零部件供應(yīng)商能力管理體系

45汽車零部件供應(yīng)商能力管理體系廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布I III 5.6產(chǎn)品和過程確認(rèn)/認(rèn)可 6.4采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 6.5倉儲管理 7.6快速反應(yīng)* 7.7準(zhǔn)時化（JIT）生產(chǎn) II III1汽車零部件供應(yīng)商能力管理體系本文件規(guī)定了汽車零部件供應(yīng)商為生產(chǎn)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)具備的3.1能力capability3.2供應(yīng)商能力suppliercapability3.33.43.5質(zhì)量閥qualityvalve23.63.73.83.93.103.113.12崗位柔性postflexibility3.133.143.15生產(chǎn)節(jié)拍takttime3.163.173.1833.193.203.21防錯驗(yàn)證errorproofingverification3.223.233.243.25驗(yàn)證崗位verificationpost3.263.273.283.293.303.3143.32FIFO：先進(jìn)先出（FirstInFirstOut）IE：工業(yè)工程（IndustrialEngineering）SPC：統(tǒng)計(jì)過程控制（StatisticalProcessControl）TIS：任務(wù)指導(dǎo)單（TaskInstructi5.1項(xiàng)目管理5.1.1機(jī)制55.1.2項(xiàng)目資源5.1.2.1項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)*a)有能力滿足顧客的要求；有明確的組建團(tuán)隊(duì)的過程；規(guī)定了團(tuán)隊(duì)的職責(zé)和權(quán)限；團(tuán)隊(duì)人員具5.1.2.2項(xiàng)目資源規(guī)劃*5.1.3項(xiàng)目計(jì)劃5.1.3.1項(xiàng)目主計(jì)劃a)滿足顧客的要求，關(guān)鍵路徑來自于項(xiàng)目主計(jì)劃b)定期針對實(shí)際發(fā)生的變更進(jìn)行調(diào)整，變更應(yīng)在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部及時溝通，對于非顧客觸發(fā)的項(xiàng)5.1.3.2項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃b)滿足組織內(nèi)部和顧客要求的產(chǎn)品和過程技術(shù)規(guī)范；計(jì)劃的編制和管理有明確的責(zé)任人；考慮5.1.4項(xiàng)目質(zhì)量閥*a)結(jié)合自身管理要求和項(xiàng)目的復(fù)雜程度，設(shè)置適宜的項(xiàng)目質(zhì)量閥，評估項(xiàng)目各階段目標(biāo)和任務(wù)5.1.5項(xiàng)目變更及風(fēng)險管理65.1.5.1變更管理*a)滿足顧客要求，發(fā)生變更應(yīng)及時與顧客協(xié)商溝通；對影響到產(chǎn)品質(zhì)量的重要變更，與顧客一），對顧客、組織內(nèi)部、分供方，分別定義變更管理負(fù)責(zé)人及其職責(zé)和權(quán)限，確保變更管理中分5.1.5.2風(fēng)險管理*a)針對項(xiàng)目管理中可能出現(xiàn)的不符合情況和超期情況，建立一套風(fēng)險升級流程；該風(fēng)險升級流程充分考慮顧客要求，規(guī)定風(fēng)險升級標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險識別/評估方法、風(fēng)險范圍、應(yīng)對措施和人員5.1.5.3事態(tài)升級管理5.2產(chǎn)品和過程策劃5.2.1*策劃b)計(jì)劃中包含時間節(jié)點(diǎn)、里程碑、生產(chǎn)測試等信息，并與顧客一致，并為開發(fā)計(jì)劃的各里程碑c)明確相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，確定設(shè)計(jì)開發(fā)不同接口間的負(fù)責(zé)人和溝通方法，確保設(shè)計(jì)和開5.2.2要求識別a)有明確的流程和渠道來識別顧客要求5.2.3可制造性評審*75.2.4資源規(guī)劃*a)建立了合理的產(chǎn)品和過程開發(fā)流程、方法，新產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期；能夠采用合適的信息化軟件用c)具備一定的新技術(shù)和新材料的應(yīng)用能力、必要的工裝設(shè)計(jì)能力5.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)5.3.1輸入*a)將顧客要求（法律法規(guī)、質(zhì)量要求、產(chǎn)品要求、對分供方的要求等）、以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)5.3.2輸出5.3.2.1輸出*5.3.3驗(yàn)證*應(yīng)按照顧客的要求進(jìn)行樣件開發(fā)、驗(yàn)證和提交，對發(fā)現(xiàn)問題b)具備必要的試驗(yàn)?zāi)芰Γǔ叽?、材料、性能、可靠）?5.3.4評審*a)建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段各階段評審要求，有效實(shí)施并保留相關(guān)記錄，包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入評審記錄、產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出評審記錄、產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改評審記錄、產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證評審記錄、產(chǎn)品設(shè)計(jì)確b)評審產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，考慮：正確的設(shè)計(jì)和分析依據(jù)；合理的設(shè)c)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)評審的內(nèi)容覆蓋其所有輸出，參加評審的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)和開發(fā)有關(guān)的職能5.4過程設(shè)計(jì)和開發(fā)5.4.1輸入*5.4.2輸出5.4.2.1輸出*5.4.3驗(yàn)證*a)在新產(chǎn)品制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，根據(jù)過程流程圖、新產(chǎn)品實(shí)際所需的制造過程/工序、工藝文件、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、相關(guān)生產(chǎn)和設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等對新設(shè)計(jì)的制造b)制定驗(yàn)證方法，明確驗(yàn)證的內(nèi)容、實(shí)施驗(yàn)證的樣品要求以及接收準(zhǔn)則，并對驗(yàn)證過程中產(chǎn)生95.4.4評審*a)建立過程設(shè)計(jì)階段各階段評審要求，評價過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，有效實(shí)施b)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)評審的內(nèi)容覆蓋其所有輸出，至少包含以下內(nèi)容：適合的設(shè)備能力；合理過程的布局/流程/作業(yè)步驟；合理的包裝/搬運(yùn)/運(yùn)輸；適宜的生產(chǎn)和儲存環(huán)境；5.5變更控制5.6產(chǎn)品和過程確認(rèn)/認(rèn)可5.6.1試生產(chǎn)*過程和零件用于：初始過程能力研究、測量系統(tǒng)分析、最終可行性評審、過程審核、生產(chǎn)確5.6.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)*5.6.3早期次品遏制*5.6.4按節(jié)拍生產(chǎn)*5.7經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)a)對在新項(xiàng)目或改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施和問題解決中的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)、評審，并保存項(xiàng)目過程發(fā)生的設(shè)計(jì)缺陷/重大質(zhì)量問題等記錄，建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫；6.1分供方定點(diǎn)6.1.1分供方評價*a)建立潛在分供方評價程序；開展分供方基本信息調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：人員、生產(chǎn)、商務(wù)、b)對潛在分供方的評價應(yīng)關(guān)注質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品開發(fā)能力，評價內(nèi)容包括：體系運(yùn)行、制造能力、質(zhì)量能力、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工裝設(shè)計(jì)能力、制造加工等方面，保存潛在分供方評價記錄，c)根據(jù)評價結(jié)果建立潛在分供方6.1.2分供方選擇a)根據(jù)采購項(xiàng)目要求、顧客要求及潛在分供方評價結(jié)果選擇分供方，至少采購、質(zhì)量、研發(fā)和b)把分供方的同步研發(fā)能力和質(zhì)量保證能力作為定點(diǎn)先決條件，確保定點(diǎn)分供方符合準(zhǔn)入條件6.1.3合同管理6.2分供方產(chǎn)品開發(fā)認(rèn)可過程設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品和過程確認(rèn)、反饋評定和糾正措施五個階段，并重點(diǎn)關(guān)注員工培訓(xùn)、b)在產(chǎn)品開發(fā)前成立跨部門的功能小組，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并實(shí)施項(xiàng)目管理，確保配置足夠的6.2.2工裝樣件認(rèn)可a)建立對分供方工裝樣件的認(rèn)可程序，包括：工裝樣件批準(zhǔn)、外觀認(rèn)可（適用時）估(適用時)；6.2.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)*6.2.4產(chǎn)能評估*b)在按節(jié)拍生產(chǎn)運(yùn)行期間，對分供方的實(shí)際制造過程進(jìn)行評估，以確認(rèn)其有能力持續(xù)的按預(yù)定6.2.5投產(chǎn)前質(zhì)量控制*b)確保早期次品遏制程序得到有效實(shí)施，使得任何可能發(fā)生的質(zhì)量問題，在分供方的現(xiàn)場而不6.3分供方管理6.3.1關(guān)鍵零部件管理a)制定分供方分類管理原則，建立關(guān)鍵零部件管理程序，根據(jù)所采購的零部件對隨后產(chǎn)品或最終產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響程度程序中應(yīng)明確項(xiàng)目開發(fā)階段和批量供貨階段的質(zhì)量控制要求，包括：6.3.2過程審核*b)合理確定過程審核表和過程審核計(jì)劃的內(nèi)容并按照內(nèi)容實(shí)施審核；對過程審核發(fā)現(xiàn)問題的整6.3.3產(chǎn)品審核*a)建立產(chǎn)品審核程序，程序中應(yīng)明確審核方式、審核范圍、審核頻次、審核標(biāo)準(zhǔn)、審核實(shí)施、b)合理確定產(chǎn)品審核標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品審核計(jì)劃的內(nèi)容并按照內(nèi)容實(shí)施審核；對產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)問題的6.3.4變更及風(fēng)險升級管理6.3.4.1變更管理*a)建立變更管理程序，明確分供方在人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面發(fā)生變化時增加對變化點(diǎn)的控b)程序中明確分供方產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、異地生產(chǎn)管理、工藝過程變更、下級供應(yīng)商變更等應(yīng)向顧6.3.4.2風(fēng)險及事態(tài)升級管理a)識別產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險，對變更后潛在的風(fēng)險加以分析，對影響質(zhì)量、b)規(guī)定事態(tài)升級事項(xiàng)，明確事態(tài)升級的原因，包括：未遵循的措施、質(zhì)量能力和績效得不到保證、持續(xù)一段時間沒有進(jìn)步的證據(jù)、遵守承諾、產(chǎn)量無法c)明確事態(tài)升級控制的要求，并對升級后的事態(tài)6.3.5問題解決*a)建立與分供方進(jìn)行問題交流的手段和形式，定義問題解決流程，采用標(biāo)準(zhǔn)化的問題解決報(bào)告6.3.6經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)應(yīng)總結(jié)采購產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷/重大質(zhì)量問題等，形成經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫，并將經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)橫向應(yīng)用到所有類6.3.7顧客特殊要求的傳遞a)建立了對分供方的特殊要求，通過培訓(xùn)等方式向分供方進(jìn)行了宣貫；在實(shí)際工作過程中得到6.4采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控6.4.1進(jìn)貨檢查及驗(yàn)證a)依據(jù)采購產(chǎn)品的分類管理原則，對關(guān)鍵的來料產(chǎn)品應(yīng)建立來料檢驗(yàn)計(jì)劃，確定相關(guān)的控制要b)建立進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)類型、檢驗(yàn)范圍、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)條件（工位、人員、c)建立對分供方的產(chǎn)品進(jìn)行免檢認(rèn)可和自檢監(jiān)控的要求，根據(jù)實(shí)際情況變化實(shí)施加嚴(yán)或放寬檢d)根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)確定來料加嚴(yán)控制的要求，如檢驗(yàn)范圍的擴(kuò)大（覆蓋相同的所采購的物料）、增加來料檢驗(yàn)的頻次和數(shù)量、檢驗(yàn)的項(xiàng)目、狀態(tài)標(biāo)識、實(shí)施機(jī)構(gòu)（第三6.4.2來料質(zhì)量問題反饋應(yīng)對來料質(zhì)量的信息收集并反饋，確保質(zhì)量信息6.5倉儲管理a)建立了倉儲管理系統(tǒng)，監(jiān)控和檢查庫存物料b)確保物料的存儲環(huán)境滿足：布局合理、區(qū)域劃分清晰、倉庫整潔、環(huán)c)采用合理的物料存儲方式，確保物料的先進(jìn)先出能有效地執(zhí)行，物料標(biāo)識清晰正確，包裝狀6.6分供方績效評價及改進(jìn)6.6.1績效評價b)建立分供方績效管理程序，實(shí)施目標(biāo)管理，制定月度績效評價、年度績效評價和潛在供應(yīng)商c)通過對分供方績效評價結(jié)果，與分供方新項(xiàng)目定點(diǎn)和供貨配比掛鉤，促進(jìn)分供方對質(zhì)量問題6.6.2績效改進(jìn)a)通過分供方績效數(shù)據(jù)的收集、評價、分c)要求并支持分供方建立產(chǎn)品和服務(wù)全6.7人員能力b)人員能力和數(shù)量與業(yè)務(wù)相適應(yīng)，理解并掌握汽車行業(yè)的相關(guān)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和工具，熟悉相關(guān)7.1制造系統(tǒng)管理*7.2.15S管理*7.2.2目視化管理*c)建立目視化管理監(jiān)督機(jī)制，如分層審核7.3標(biāo)準(zhǔn)化管理7.3.1生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化7.3.1.1標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書編制*d)采用多方論證的方法編制和評審，所有指導(dǎo)書是最新的并是有效版本，滿足實(shí)際人員配置和7.3.1.2IE作業(yè)分析a)員工操作中不出現(xiàn)動作過大、7.3.1.3標(biāo)準(zhǔn)化操作培訓(xùn)和執(zhí)行*b)員工理解標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件關(guān)鍵信息，并遵循文件要求進(jìn)行操作，員工標(biāo)準(zhǔn)化操作中不做與工c)建立有標(biāo)準(zhǔn)化操作監(jiān)督審核機(jī)制7.3.2限度樣品*7.3.3生產(chǎn)環(huán)境*c)建立異物控制程序/指導(dǎo)書的規(guī)定并堅(jiān)持所需的檢驗(yàn)方法和頻次，確保用以消除/預(yù)防沉淀物f)分析異物控制的有效性（沉淀物的監(jiān)控結(jié)果及缺陷分析、分層審核和過程審核結(jié)果、內(nèi)外部），7.3.4作業(yè)安全7.3.4.1安全制度a)企業(yè)建立職業(yè)健康安全體系管理，并通過國家三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化或者通過職業(yè)健康安全評受限空間管理、能量鎖定管理、車輛安全、緊急疏散7.3.4.3安全事故處理*b)建立安全事故處理流程指導(dǎo)安全事故調(diào)查事故根本原因，按五個控制等級制定整改措施，并7.4人員培訓(xùn)7.4.1人員能力*7.4.2人員培訓(xùn)*a)開展入職培訓(xùn)、勞動安全培訓(xùn)、特殊驗(yàn)證的零部件/產(chǎn)品使用和操作培訓(xùn)、產(chǎn)品/過程發(fā)生變7.4.3崗位柔性7.5分層審核7.5.1機(jī)制*b)建立各層次分層審核檢查表，內(nèi)容包括：安全、5S、目視驗(yàn)證、高風(fēng)險項(xiàng)目/工位、質(zhì)量關(guān)注等；c)分層審核覆蓋整個制造、物流、檢驗(yàn)等區(qū)域(生產(chǎn)線、班次、工位）。7.5.2實(shí)施*a)制定分層審核計(jì)劃，覆蓋整個制造、物流、檢驗(yàn)等區(qū)域(生產(chǎn)線、班次、工位），高風(fēng)險、關(guān)c)建立分層審核目視化看板，定期對審核過程發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)計(jì)分析，針對多發(fā)問題類型或多發(fā)7.6快速反應(yīng)*7.7準(zhǔn)時化（JIT）生產(chǎn)7.7.1價值流*a)建立有主要產(chǎn)品價值流現(xiàn)狀圖7.7.2生產(chǎn)方式*c)對生產(chǎn)作業(yè)時間進(jìn)行對比分析，計(jì)算平衡率，識別瓶頸工位，建立改進(jìn)計(jì)劃，確保連續(xù)流生7.7.3節(jié)拍管理*7.7.4拉動管理*7.7.5均衡化生產(chǎn)7.7.5.1均衡計(jì)劃*7.7.5.2生產(chǎn)訂單管理*a)工廠根據(jù)生產(chǎn)制造能力和減少浪費(fèi)提高產(chǎn)品流動平順性的原則，制定相應(yīng)的生產(chǎn)約束條件，b)為保證生產(chǎn)的穩(wěn)定，工廠必須有一定的鎖定周期，減少變更對生產(chǎn)的影響，并建立生產(chǎn)變更d)建立主生產(chǎn)計(jì)劃(月/周/日以動態(tài)跟蹤訂單評估、7.7.5.3應(yīng)急計(jì)劃7.7.6快速換產(chǎn)*c)對模具/工裝夾具進(jìn)行分類目視化管理，制作專用的放置架、運(yùn)轉(zhuǎn)小車等；7.8.1不合格品管理*e)針對偏差零件在運(yùn)輸前，供應(yīng)商必須得到顧客批準(zhǔn)，包括讓步接收的準(zhǔn)則、數(shù)量、標(biāo)識、期f)運(yùn)用質(zhì)量工具對不合格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，7.8.2防錯7.8.2.1防錯應(yīng)用*7.8.2.2防錯驗(yàn)證*b)采用模擬失效的方法驗(yàn)證其防錯設(shè)施的有效性，建議每班檢查，做不到每班檢查的，依據(jù)控制計(jì)劃要求執(zhí)行或得到工程經(jīng)理批準(zhǔn)；模擬缺陷樣件有明確的目視標(biāo)識并規(guī)范保存，防錯驗(yàn)），7.8.4變更管理7.8.4.1變化點(diǎn)管理*7.8.4.2試裝管理*），7.8.4.3旁路管理*c)每個旁路管理過程有要有定義好的方法并有標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)（JES/TISe)開啟旁路管理過程及重新恢復(fù)啟動設(shè)備時都要經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理同意簽字批準(zhǔn)，且要按定義好的時7.8.4.4備庫管理要求*a)通過備庫流程識別是否需要實(shí)施備庫管理（如在生產(chǎn)爬升階段和變更執(zhí)行及時管理庫存b)通過備庫流程充分評估過程能力和客戶需求，定義變更周期時間和安全庫存，安全庫存需要c)備庫管理滿足先進(jìn)先出要求，產(chǎn)品包裝存儲符合要求，在內(nèi)部使用或發(fā)運(yùn)前需要通過檢驗(yàn)確7.8.5.1設(shè)備/工裝能力*b)具備必要的工裝（刀具、夾具、量具、模具、輔具、工位器具等）滿足生產(chǎn)質(zhì)量、效率需求7.8.5.2維修維護(hù)管理*a)建立設(shè)備/工藝裝備臺賬、關(guān)鍵設(shè)備/工藝裝備清單，根據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險明確生產(chǎn)清潔度要求，建b)建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范，對設(shè)備應(yīng)進(jìn)行預(yù)防性及預(yù)見性維護(hù)保養(yǎng)；制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，保留發(fā)放、保管、檢查、壽命、所有權(quán)等標(biāo)記工裝當(dāng)前狀d)建立設(shè)備/工藝裝備停機(jī)停線記錄，對停機(jī)時間、設(shè)備壽命等進(jìn)行分析及優(yōu)化,并跟蹤設(shè)備綜7.8.5.3備件管理應(yīng)建立關(guān)鍵設(shè)備/工藝裝備備件庫：7.8.6生產(chǎn)啟動7.8.6.1控制*a)建立生產(chǎn)啟動控制程序，明確新項(xiàng)目開發(fā)生產(chǎn)啟動過程的一般要求，包括：生產(chǎn)啟動組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限、生產(chǎn)啟動工作流程、與生產(chǎn)啟動有關(guān)的相關(guān)準(zhǔn)備工作、制造驗(yàn)證過程工作等b)生產(chǎn)啟動準(zhǔn)備包括以下內(nèi)容：生產(chǎn)啟動主計(jì)劃、生產(chǎn)啟動爬坡計(jì)劃、生產(chǎn)物料啟動計(jì)劃、質(zhì)量啟動計(jì)劃、人員培訓(xùn)計(jì)劃等,并明確各計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；c)按生產(chǎn)啟動控制程序執(zhí)行，定期召開項(xiàng)目會議，保留相關(guān)驗(yàn)證和確認(rèn)記錄、問題清單和跟蹤7.8.6.2停線恢復(fù)啟動*a)建立停線恢復(fù)啟動流程，并在每一次換產(chǎn)或大量生產(chǎn)停止時實(shí)施啟動流程，如周末、節(jié)假日b)建立啟動標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書（包含在標(biāo)準(zhǔn)化操作說明書或清單里）指導(dǎo)員工在啟動時進(jìn)行工c)啟動標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書包括檢查7.9持續(xù)改進(jìn)7.9.1績效目標(biāo)管理*c)各區(qū)域通過目視化方式讓團(tuán)隊(duì)成員了解團(tuán)隊(duì)績效目標(biāo)，并7.9.2暗燈系統(tǒng)7.9.2.1實(shí)施*a)建立電子暗燈系統(tǒng)（或簡易暗燈：），7.9.2.2數(shù)據(jù)采集和持續(xù)改進(jìn)a)采用手動或自動的有效方法來收集、分析以及報(bào)告暗燈數(shù)據(jù)，包括停線時間、位置和發(fā)生的7.9.3工廠布局*b)設(shè)備/生產(chǎn)線/物料區(qū)域根據(jù)生產(chǎn)工藝先后順序進(jìn)行布局，減少物流路線交c)布局要方便物料接收、發(fā)貨，減少車間內(nèi)叉車搬運(yùn)，滿足路徑長度*重量*物流頻次最小的要），7.9.4消除浪費(fèi)7.9.4.1改善活動*c)建立團(tuán)隊(duì)改善的活動流程，根據(jù)改善需要建立多功能改善團(tuán)隊(duì)進(jìn)行改善活動，團(tuán)隊(duì)成員包括7.9.4.2數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)*a)建立完成率、過程質(zhì)量、售后質(zhì)量、停線、生產(chǎn)效率、報(bào)廢率、制造成本等數(shù)據(jù)采集及分析8.1質(zhì)量策劃8.1.1質(zhì)量管理體系*8.1.2顧客特殊要求8.1.3質(zhì)量資源a)建立適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量組織機(jī)構(gòu)用于質(zhì)量相關(guān)功能（質(zhì)量工程，質(zhì)量操作，質(zhì)量保證人物角色8.1.4質(zhì)量戰(zhàn)略8.2產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控8.2.1產(chǎn)品檢驗(yàn)8.2.1.1產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)*c)建立有質(zhì)量邊界樣板或質(zhì)量缺陷樣板輔助產(chǎn)品8.2.1.2有效的質(zhì)量檢驗(yàn)*a)建立質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)文件，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方8.2.1.3產(chǎn)品檢驗(yàn)活動實(shí)施*c)各環(huán)節(jié)遵循檢驗(yàn)并對數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，并對監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行前饋/反饋。8.2.2特殊特性管理*a)根據(jù)圖紙要求、客戶特性要求、安全及法規(guī)要求、組配特性、產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重度及發(fā)生頻度等c)在工作現(xiàn)場對關(guān)鍵控制工位進(jìn)行標(biāo)識，并建立關(guān)鍵控制工位控制文件，員工遵循控制文件要8.2.3產(chǎn)品審核c)對產(chǎn)品審核結(jié)果進(jìn)行分析和改進(jìn)，重點(diǎn)關(guān)注核系統(tǒng)缺陷、重點(diǎn)缺8.3過程監(jiān)視和測量8.3.1過程監(jiān)控*8.3.2驗(yàn)證崗位8.3.2.1建立與實(shí)施*根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險分析，建立驗(yàn)證崗位來預(yù)防、a)建立驗(yàn)證崗位程序/指導(dǎo)書，包括：驗(yàn)證崗位地點(diǎn)的選擇，臨時/永久性驗(yàn)證崗位，報(bào)警界線c)進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄（按小時記錄每種類型問題的數(shù)量），并張8.3.2.2報(bào)警和立即響應(yīng)系統(tǒng)應(yīng)建立有報(bào)警和立即響應(yīng)程序，確保驗(yàn)證崗位a)建立驗(yàn)證崗位升級流程，根據(jù)發(fā)現(xiàn)缺陷的類型和數(shù)量建立報(bào)警界限，當(dāng)達(dá)到報(bào)警界限時，啟8.3.3過程審核a)制定過程審核計(jì)劃，覆蓋到所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動和班次，并按照策劃的時間進(jìn)b)建立過程審核標(biāo)準(zhǔn)，審核時按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，審核后對審核發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行整改，制定整8.3.4特殊工藝審核a)對熱處理、電鍍、涂裝等特殊工藝制定特殊工藝審核計(jì)劃，覆蓋到所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過b)審核員按審核標(biāo)準(zhǔn)對工藝策劃、質(zhì)量控制計(jì)劃、人員資質(zhì)、文件分發(fā)、現(xiàn)場工藝執(zhí)行、物料管理、設(shè)備管理、量具管理等進(jìn)行審核并做好詳細(xì)記錄，對審核發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行整改，制8.4檢測設(shè)備8.4.1維護(hù)管理*c)制定了校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃，能夠提供校準(zhǔn)證明；如存在要求的模具、量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)提供校準(zhǔn)/驗(yàn)證的記錄和標(biāo)識；d)保留對測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、維修的記錄，8.4.2測量系統(tǒng)分析及偏離處理e)在日常和定期檢查中發(fā)現(xiàn)測量系統(tǒng)偏差，制定規(guī)程追溯檢查前相關(guān)批次的零件，并處理和前8.5變更管理8.5.1變更控制*b)使用變更表格用來文件化所有的變更，并受控于過程控制文件（例如：跟蹤登記表，版本管8.5.2風(fēng)險分析*a)所有產(chǎn)品/過程/供應(yīng)商的變更，應(yīng)執(zhí)行有效的分析，相關(guān)研究應(yīng)該考慮成本，技術(shù)，性能，a)建立標(biāo)準(zhǔn)化的溝通流程和表格來控制和監(jiān)控所有的試生產(chǎn)，每個生產(chǎn)過程的工步都需要文件8.6質(zhì)量信息系統(tǒng)管理8.6.1質(zhì)量信息流*應(yīng)建立有效的質(zhì)量信息流以便內(nèi)外部質(zhì)量問題的收集a)建立有效途徑收集產(chǎn)品在客戶處質(zhì)量表現(xiàn)指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，客戶質(zhì)量表現(xiàn)包括：問題b)建立有效途徑收集內(nèi)部工廠質(zhì)量表現(xiàn)，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，內(nèi)部合格率、首末檢查\巡檢合格率、報(bào)廢率等；8.6.2質(zhì)量問題解決*），c)質(zhì)量問題解決包含問題定義、不合格品遏制、根本原因分析、制定糾正與預(yù)防措施、措施的8.7質(zhì)量預(yù)警8.7.1機(jī)制*a)預(yù)警及報(bào)警機(jī)制包括：新產(chǎn)品開發(fā)高風(fēng)險質(zhì)量問題、現(xiàn)有產(chǎn)品高風(fēng)險質(zhì)量問題、售后產(chǎn)品高8.7.2反饋/前饋應(yīng)建立一個快速反饋/前饋系統(tǒng)，確保質(zhì)量問題有效遏制及解決：8.8.1質(zhì)量改進(jìn)8.8.1.1質(zhì)量改進(jìn)系統(tǒng)*a)建立產(chǎn)品質(zhì)量問題改進(jìn)的例會制度，定期對問題清單中的產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行改進(jìn)工作回顧，量改進(jìn)活動，積極降低過程變差，提高過程穩(wěn)定性，提高過程能力，降低質(zhì)量風(fēng)險，減d)對顧客組織的質(zhì)量改進(jìn)工作，應(yīng)按照顧客的要求，落實(shí)相關(guān)資源，積極執(zhí)行相關(guān)改進(jìn)工作要8.8.1.2產(chǎn)品售后數(shù)據(jù)跟蹤及分析改進(jìn)b)建立有效的質(zhì)量信息收集途徑，確保產(chǎn)品售后質(zhì)量數(shù)據(jù)能準(zhǔn)確及時的傳遞工廠，工廠對各8.8.2經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)*a)將生產(chǎn)過程、售后等過程產(chǎn)生的質(zhì)量問題及解決方案建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)知識庫，進(jìn)行員工培訓(xùn)并9.1物流規(guī)劃9.1.1物流路線a)根據(jù)顧客的運(yùn)輸質(zhì)量和交付時b)建立基于直接物料或間接物料消耗的生產(chǎn)物料拉動系統(tǒng)，生產(chǎn)物流路線規(guī)劃合理，物料在生9.1.3精益包裝規(guī)劃9.1.3.1包裝設(shè)計(jì)及選擇a)包裝設(shè)計(jì)和選擇流程要文件化，要實(shí)際執(zhí)行。在滿足安全、質(zhì)量、響應(yīng)等業(yè)務(wù)指標(biāo)同時又實(shí)c)翻包工作必須最小化，從發(fā)貨包裝再次把零件倒裝二次包裝里是一種浪費(fèi)，如果需要轉(zhuǎn)換包9.1.3.2物料標(biāo)簽b)內(nèi)部、外部、工廠之間使用的包裝標(biāo)簽必須包括零件c)各區(qū)域物料懸掛有物料標(biāo)簽，管理人員通過分9.1.4物流目標(biāo)管理a)設(shè)定內(nèi)部/外部物流相關(guān)的目標(biāo)，如準(zhǔn)時交付率、交付完好率、物流服務(wù)顧客9.2物流設(shè)施9.2.1設(shè)備設(shè)施9.2.2工位器具9.2.2.1管理9.2.2.2物料擺放及移動a)操作者的工作區(qū)域必須是安全有效地?cái)[放，沒有干擾，都擺放在要求范圍內(nèi)以便減少操作者存在人機(jī)工程問題時，考慮采用變更上線方式或增加助力的方法來以提升轉(zhuǎn)運(yùn)效率，避免人9.3物流信息管理9.3.1訂單管理9.3.2追溯管理a)使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對物料批次進(jìn)行追溯管理，保留批次號與對應(yīng)的發(fā)貨記錄。明確與追溯管理9.3.3斷點(diǎn)管理*a)一旦獲得斷點(diǎn)信息，立即檢查自己的庫存和訂單，進(jìn)行相應(yīng)的分析，以便確定物料短缺風(fēng)險b)根據(jù)顧客的