工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患自查表

工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患自查表一、目的

本制度旨在規(guī)范工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患的自查工作，確保企業(yè)在生產(chǎn)過程中能夠及時發(fā)現(xiàn)并消除潛在的安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，維護企業(yè)的正常生產(chǎn)秩序，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)的工貿(mào)企業(yè)，包括但不限于制造業(yè)、加工業(yè)、倉儲業(yè)、交通運輸業(yè)等。

2.本制度規(guī)定了工貿(mào)企業(yè)在隱患排查治理工作中的責任、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控以及考核等內(nèi)容。

3.企業(yè)應結(jié)合實際情況，對本制度進行細化，制定具體的實施辦法。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）對企業(yè)事故隱患自查工作全面負責，確保自查工作落到實處。

（2）組織制定并實施企業(yè)事故隱患自查制度，明確各部門、各崗位的職責。

（3）定期組織事故隱患排查，及時消除安全隱患。

（4）對事故隱患自查工作進行監(jiān)督、檢查，確保工作質(zhì)量。

2.企業(yè)安全管理部門：

（1）負責組織、協(xié)調(diào)企業(yè)事故隱患自查工作。

（2）制定事故隱患自查計劃，明確排查范圍、排查方法、排查周期等。

（3）對排查出的隱患進行分類、分級，提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（4）建立事故隱患檔案，對隱患進行監(jiān)控。

（5）定期匯總、分析事故隱患排查數(shù)據(jù)，為企業(yè)管理決策提供依據(jù)。

3.企業(yè)各生產(chǎn)部門：

（1）按照企業(yè)事故隱患自查制度要求，開展本部門隱患排查工作。

（2）對排查出的隱患進行整改，確保生產(chǎn)安全。

（3）及時向上級報告重大事故隱患，協(xié)助企業(yè)進行整改。

4.企業(yè)員工：

（1）積極參與事故隱患自查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

（2）嚴格遵守生產(chǎn)安全規(guī)定，確保自身安全。

（3）配合企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，共同維護企業(yè)安全。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設備：包括但不限于機械設備、電氣設備、化工設備等，檢查設備是否按照規(guī)定進行維護保養(yǎng)，是否存在磨損、老化、故障等問題。

（2）安全防護設施：檢查安全防護裝置是否齊全、有效，如防護欄、限位器、報警器等。

（3）特種設備：對壓力容器、起重機械等特種設備進行定期檢查，確保其符合國家安全標準。

2.作業(yè)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所是否整潔、有序，是否存在易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)泄漏等危險源。

（2）通道與出口：確保通道暢通無阻，安全出口標識明顯，應急照明設備完好。

（3）通風與照明：檢查通風系統(tǒng)是否正常運行，照明是否充足，避免作業(yè)人員因環(huán)境因素造成事故。

3.安全管理制度隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責任制：檢查企業(yè)是否建立完善的安全生產(chǎn)責任制，明確各級領導和員工的安全生產(chǎn)職責。

（2）操作規(guī)程：檢查操作規(guī)程是否科學合理，是否得到有效執(zhí)行。

（3）應急預案：評估應急預案的完整性和可操作性，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應對。

4.人員行為隱患排查：

（1）員工操作：檢查員工是否按照操作規(guī)程進行作業(yè)，是否存在違規(guī)行為。

（2）安全教育培訓：評估企業(yè)是否定期開展安全教育培訓，提高員工的安全意識和技能。

5.職業(yè)健康隱患排查：

（1）職業(yè)危害因素：識別和評估作業(yè)場所的職業(yè)危害因素，如粉塵、噪聲、高溫等。

（2）員工健康檢查：定期對員工進行健康檢查，確保員工身體狀況適應崗位要求。

6.電氣安全隱患排查：

（1）電線電纜：檢查電線電纜是否老化、破損，是否存在私拉亂接現(xiàn)象。

（2）配電設施：檢查配電箱、開關箱等設施是否規(guī)范，是否存在漏電、短路等安全隱患。

7.環(huán)境保護隱患排查：

（1）污染物排放：檢查企業(yè)排放的廢水、廢氣、固體廢物是否符合國家環(huán)保標準。

（2）環(huán)保設施：檢查環(huán)保設施是否正常運行，是否存在泄漏、溢出等異常情況。

8.其他安全隱患排查：

（1）消防設施：檢查消防設施是否完好，消防通道是否暢通。

（2）應急預案與演練：檢查應急預案是否定期更新，是否定期組織應急演練。

企業(yè)應根據(jù)自身特點，結(jié)合上述排查范圍，制定詳細的隱患排查清單，確保排查工作的全面性和系統(tǒng)性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合檢查，涵蓋生產(chǎn)設備、作業(yè)環(huán)境、安全管理制度、人員行為、職業(yè)健康等多個方面。

2.檢查小組由企業(yè)主要負責人牽頭，成員包括安全管理部門、生產(chǎn)部門、人力資源部門等相關人員。

3.綜合檢查應至少每半年進行一次，檢查結(jié)果形成報告，提交給企業(yè)主要負責人。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設備、特定工藝或特定風險點，組織專業(yè)人員進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查人員應具備相應的資質(zhì)和經(jīng)驗，能夠準確識別專業(yè)領域的安全隱患。

3.專業(yè)檢查的頻率根據(jù)設備運行狀況和風險等級確定，必要時可增加檢查頻次。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全隱患，如高溫、雨季、冬季等，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.季節(jié)性檢查重點關注因季節(jié)變化導致的設備設施、作業(yè)環(huán)境等方面的安全隱患。

3.檢查結(jié)果應及時記錄，對于發(fā)現(xiàn)的問題應制定整改措施，并在下一個季節(jié)來臨前完成整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織對生產(chǎn)設備、安全設施、作業(yè)環(huán)境等進行全面檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日期間，應安排值班人員對關鍵部位進行巡查，確保突發(fā)情況下能夠及時響應。

3.節(jié)假日結(jié)束后，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行全面梳理，及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由生產(chǎn)部門負責人或班組長負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行每日巡查，及時發(fā)現(xiàn)和解決小隱患。

2.定期檢查由安全管理部門組織，根據(jù)隱患排查計劃，定期對重點部位和關鍵環(huán)節(jié)進行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄，對于發(fā)現(xiàn)的問題應立即整改或報告上級，確保問題得到及時處理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機與啟動安全檢查：

（1）在長假前，對所有生產(chǎn)設備進行停機檢查，確保設備在停機狀態(tài)下不存在安全隱患。

（2）檢查設備啟動程序，確保長假結(jié)束后設備能夠安全啟動。

（3）對關鍵設備進行功能測試，確保長假期間停機不影響設備性能。

2.電氣安全檢查：

（1）檢查所有電氣線路，確保沒有裸露、老化或損壞的電線。

（2）關閉不必要的電源，以減少長假期間的電氣火災風險。

（3）檢查應急照明和疏散指示系統(tǒng)，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產(chǎn)區(qū)域的通風系統(tǒng)，確?？諝饬魍ǎ乐褂泻怏w積聚。

（2）檢查防火、防爆措施，確保所有易燃易爆物品得到妥善存放和管理。

（3）清理生產(chǎn)現(xiàn)場的雜物，減少火災和滑倒等事故的風險。

4.安全防護設施檢查：

（1）檢查所有安全防護裝置，如防護欄、限位器等，確保其在長假期間保持有效。

（2）檢查應急設備，如滅火器、急救箱等，確保其處于可使用狀態(tài)。

（3）檢查安全警示標志，確保其清晰可見，提醒員工注意安全。

5.應急準備檢查：

（1）更新并檢查應急預案，確保長假期間能夠有效應對突發(fā)事件。

（2）組織應急演練，提高員工的應急響應能力。

（3）確保應急聯(lián)絡人名單和聯(lián)系方式準確無誤，以便在緊急情況下及時溝通。

6.安全意識教育：

（1）在長假前，對員工進行安全意識教育，強調(diào)長假期間的安全注意事項。

（2）提醒員工在長假期間遵守安全規(guī)定，特別是在復崗時要注意設備的安全操作。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對企業(yè)的所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關鍵部件。

（2）確保車輛維護保養(yǎng)記錄齊全，車輛處于良好的運行狀態(tài)。

（3）對駕駛員進行安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則和駕駛安全。

2.駕駛員資質(zhì)審查：

（1）審查駕駛員的駕駛資質(zhì)，確保其持有有效的駕駛執(zhí)照，具備相應的駕駛資格。

（2）對駕駛員的駕駛記錄進行評估，對于有不良記錄的駕駛員進行特別培訓或調(diào)整工作崗位。

3.路途安全監(jiān)控：

（1）制定詳細的車輛行駛路線，避免駕駛員在長假期間駕駛疲勞。

（2）對于長途行駛的車輛，安排途中休息站點，確保駕駛員得到充分的休息。

（3）利用GPS定位系統(tǒng)對車輛進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決行駛中的安全問題。

4.應急處理準備：

（1）為車輛配備必要的應急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車繩等。

（2）制定交通事故應急預案，確保在交通事故發(fā)生時能夠迅速有效地處理。

5.路邊設施檢查：

（1）檢查企業(yè)周邊的道路交通標志、標線是否清晰可見，確保交通指示準確無誤。

（2）檢查路邊防護欄、警示燈等安全設施是否完好，及時修復或更換損壞的設施。

6.安全宣傳教育：

（1）在長假前，通過會議、宣傳欄等形式，對員工進行交通安全教育。

（2）通過實際案例分析，提高員工對交通安全重要性的認識，增強安全防范意識。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設施檢查：

（1）對企業(yè)的污染防治設施進行全面檢查，包括廢水處理設施、廢氣處理設施、固廢處理設施等，確保其正常運行。

（2）檢查污染防治設施的維護保養(yǎng)記錄，確保定期進行維護保養(yǎng)。

（3）對污染防治設施的性能進行測試，確保其達到國家環(huán)保標準。

2.環(huán)境監(jiān)測與評估：

（1）對企業(yè)的廢水、廢氣排放進行定期監(jiān)測，確保排放指標符合國家環(huán)保要求。

（2）對周邊環(huán)境進行監(jiān)測，評估企業(yè)生產(chǎn)活動對環(huán)境的影響，及時發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境風險。

（3）建立環(huán)境監(jiān)測檔案，記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)，為環(huán)境管理提供依據(jù)。

3.應急預案與環(huán)境事故處理：

（1）制定環(huán)境事故應急預案，包括泄漏、溢出、火災等情況下的應急處理措施。

（2）組織環(huán)境事故應急演練，提高員工應對突發(fā)環(huán)境事故的能力。

（3）確保應急物資齊全，如吸油氈、防化服、中和劑等，以備不時之需。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：

（1）檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，如排放標準、環(huán)保審批等。

（2）審查企業(yè)的環(huán)保手續(xù)是否齊全，包括環(huán)境影響評價報告、環(huán)保審批文件等。

（3）對違反環(huán)保法規(guī)的行為進行糾正，并采取措施防止再次發(fā)生。

5.環(huán)保宣傳教育與培訓：

（1）在長假前組織環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)境保護意識。

（2）通過宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡等渠道，普及環(huán)保知識，強化員工的環(huán)保責任。

（3）鼓勵員工參與環(huán)保活動，如植樹造林、節(jié)能減排等，營造良好的環(huán)保文化氛圍。

6.長假期間環(huán)境安全監(jiān)控：

（1）安排值班人員對環(huán)保設施進行巡查，確保其正常運行。

（2）對長假期間的生產(chǎn)活動進行監(jiān)控，防止因生產(chǎn)調(diào)整導致的環(huán)境污染事故。

（3）確保環(huán)保管理部門與當?shù)丨h(huán)保部門保持溝通，及時報告和處理環(huán)境安全問題。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為以下級別：

（1）重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

（2）較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

（3）一般隱患：可能導致一定人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

（4）輕微隱患：可能導致輕微人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境影響的隱患。

2.隱患級別的判定應依據(jù)相關法律法規(guī)、標準規(guī)范以及企業(yè)實際情況進行。

3.隱患級別的判定應由專業(yè)人員或?qū)＜覉F隊進行，確保判定的準確性和權威性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃管理：

（1）企業(yè)安全管理部門應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期等。

（2）排查計劃應經(jīng)企業(yè)主要負責人審批，并通報全體員工。

（3）安全管理部門應定期對排查計劃執(zhí)行情況進行跟蹤和評估，必要時進行調(diào)整。

2.隱患排查實施管理：

（1）排查工作應按照排查計劃進行，確保排查工作的全面性和系統(tǒng)性。

（2）排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題應記錄在案，并及時反饋給相關部門和責任人。

（3）對于重大隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

3.隱患整改管理：

（1）對排查出的隱患，應根據(jù)隱患級別制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

（2）重大隱患的整改措施應經(jīng)企業(yè)主要負責人審批。

（3）安全管理部門應跟蹤整改措施的實施情況，確保整改到位。

4.隱患排查記錄與報告：

（1）企業(yè)應建立隱患排查記錄制度，記錄隱患排查的所有相關信息。

（2）隱患排查報告應定期提交給企業(yè)主要負責人，報告應包括排查結(jié)果、整改情況等內(nèi)容。

（3）對于重大隱患，應立即向企業(yè)主要負責人報告，并按照規(guī)定向相關政府部門報告。

5.隱患排查培訓與教育：

（1）企業(yè)應定期對員工進行隱患排查知識的培訓，提高員工的安全意識和排查能力。

（2）通過案例教育、經(jīng)驗分享等形式，增強員工對隱患排查重要性的認識。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）排查結(jié)束后，排查小組應編寫事故隱患排查報告，報告應包括排查時間、排查范圍、排查方法、排查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的隱患及評估等級、整改措施和建議等內(nèi)容。

（2）報告應采用統(tǒng)一格式，確保信息的完整性、準確性和可追溯性。

（3）報告應及時提交給企業(yè)安全管理部門，由安全管理部門負責匯總分析和跟蹤整改情況。

（4）對于重大事故隱患，應立即編寫專項報告，并上報企業(yè)主要負責人及相關部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）企業(yè)應建立事故隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的隱患進行統(tǒng)一編碼、登記和歸檔。

（2）隱患檔案應包含隱患的詳細信息，如隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結(jié)果等。

（3）安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查和更新，確保檔案信息的準確性和時效性。

（4）對于重大事故隱患，應實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，并及時調(diào)整監(jiān)控措施。

（5）企業(yè)應對隱患整改情況進行統(tǒng)計分析，為改進隱患排查治理工作提供數(shù)據(jù)支持。

（6）隱患檔案應作為企業(yè)安全管理的重要資料，妥善保存，便于查閱和追溯。

（7）企業(yè)應定期對隱患檔案進行評估，對于長期未整改或反復出現(xiàn)的隱患，應分析原因，制定針對性措施，防止隱患演變成為事故。

十、考核

1.考核目的：

（1）確保隱患排查治理工作的有效實施，提升企業(yè)安全管理水平。

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