IATF16949知識管理程序(含附屬表單)

11XX汽車部件股份有限公司受 控受 控有效版本知識管理程序文件編號：XX2.0708—20202020年01月10日發(fā)布 2020年01月日實施XX汽車部件股份有限公司程序文件文件編號：XX2.0708-2020版號：C版文件名稱：知識管理程序頁數(shù)：10頁修訂記錄版本號修訂日期修訂人修訂內(nèi)容的簡述PAGEPAGE2XX汽車部件股份有限公司程序文件文件編號：XX2.0708—2020版號：C版文件名稱：知識管理程序頁數(shù)：10頁為了實現(xiàn)知識在企業(yè)內(nèi)部的共享、積累、有序傳遞和有效應用，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，特制定本程序。適用于本公司經(jīng)營管理體系所有的相關知識的管理與控制。知識：指人類對以前的成功經(jīng)驗和對客觀規(guī)律的認識和總結。知識管理：組織對顯性和隱性知識進行收集整合、積累保存、有序傳遞、交流共享和提供應用的一系列規(guī)范的活動。目的：避免損失知識，如：由于員工更替，未能獲取和共享信息；b)內(nèi)部知識：是在企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生，經(jīng)過歸納整理，符合企業(yè)發(fā)展方向，有利于企業(yè)技術創(chuàng)新，提高經(jīng)濟效益的一系列形成文件化的知識。源：如知識產(chǎn)權、從經(jīng)驗獲得的識別、從失敗和成功項目汲取的經(jīng)驗教訓、獲得和分享未成文的知識和經(jīng)驗，以及過程、產(chǎn)品和服務的改進結果。外部知識：是企業(yè)從外部環(huán)境（國內(nèi)/國外、各行/各業(yè)）搜集，經(jīng)過歸納整理，符合企業(yè)發(fā)展方向，有利于企業(yè)技術創(chuàng)新，提高經(jīng)濟效益的一系列形成文件化的知識。注：外部知識主要包括，但不限于：外來技術資料、市場信息、法律法規(guī)要求。外部來源：如標準、學術交流，專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集的知識。技術中心（含鑄造技術中心）負責收集涉及產(chǎn)品技術文件、各級標準、學術交流、專業(yè)會議、知識產(chǎn)權及專利等相關知識信息的識別、登記、下發(fā)及更新知識管理清單，并負責技術文件及各級標準的管理與維護；銷售部/國貿(mào)部負責收集各種市場信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)的相關知識并管理與維護；采購部負責從供方處獲得的相關標準和信息并管理與維護；制造部（包括設備科）負責收集生產(chǎn)過程中的相關知識的信息并管理與維護；安環(huán)部負責收集環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的相關知識的信息并管理與維護；人力資源部負責收集人力資源管理及員工激勵方面的相關知識信息并管理與維護；物流部負責收集產(chǎn)品包裝方面的相關知識信息并管理與維護。44無使用的關鍵準則是什么？(測量/評估)1、知識管理程序。如何做？(作業(yè)指導書/方法/程序/技術)一、過程流程無使用的關鍵準則是什么？(測量/評估)1、知識管理程序。如何做？(作業(yè)指導書/方法/程序/技術)一、過程流程1、知識管理策劃2、有關知識方面的信息收集3、知識識別4、知識登記5、知識評審6、知識產(chǎn)權判定7、建立知識管理總清單8、知識管理清單下發(fā)9、建立部門知識管理匯總清單一覽表10、知識應用11、知識狀態(tài)識別12、知識修訂/更新13、知識管理總清單更新14、相關部門對更新后的知識進行應用15、記錄歸檔管理Process過程名稱【用于過程監(jiān)視和測量績效的控制和檢查點(Activities增值活動)】：知識管理程序質量副總、技術副總；下屬員工：科員）由誰進行？(能力/技能/知識/培訓)Supplier供方(輸入源)Inputs輸入(要求是什么？)COP1產(chǎn)品和服務要求管理（銷售部/國貿(mào)部）合同/訂單/協(xié)議、包括合同/訂單評審實踐和經(jīng)驗教訓；COP2計和開發(fā)（技術中心）產(chǎn)品和過程設計開發(fā)活動產(chǎn)生的最佳實踐和經(jīng)驗教訓，如：DFMEA，圖紙，材料規(guī)范，可靠性結果，質量計劃，關鍵/重要特性清單，RAMS/LCC，工藝流程圖，PFMEA，作業(yè)指導書等。COP3（部）生產(chǎn)管理過程、或因顧客/公司/供方原因提出的變更所產(chǎn)生的最佳實踐和經(jīng)驗教訓；SP5采購管理（采購部）對供方所供產(chǎn)品的相關標準和用途所產(chǎn)生的最佳實踐和經(jīng)驗教訓；MP1經(jīng)營策劃管理（公司辦）短期/中長期經(jīng)營計劃在實施和執(zhí)行過程中所產(chǎn)生的最佳實踐和經(jīng)驗教訓；COP5（部/國貿(mào)部）針對顧客服務反饋的信息(如：顧客抱怨/投訴/退貨，顧客滿意度)中所產(chǎn)生的最佳實踐和經(jīng)驗教訓；MP4管理評審（質控部）管理評審活動中產(chǎn)生的最佳實踐和經(jīng)驗教訓；MP3內(nèi)部審核管理（質控部）內(nèi)部審核活動中產(chǎn)生的最佳實踐和經(jīng)驗教訓；SP9產(chǎn)品放行管理（質控部）對不合格品控制和管理活動中產(chǎn)生的最佳實踐和經(jīng)驗教訓；各部門對持續(xù)改進、不符合事項采取糾正、糾正/預防措施活動中產(chǎn)生的最佳實踐和經(jīng)驗教訓；Outputs輸出(將要交付的是什么？)Customer顧客(輸出接收方)1、經(jīng)制定、評審/審查、批準且蓋章受控的最新有效的知識；所有過程（所有部門）2、所有知識的標識、存放、發(fā)放、使用、更改、處置得到有效控制；3、知識最新有效版本、知識的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)清單；4、與知識有關的信息/文件/資料和記錄等識應用/共享審批及職責分工一覽表；SP4文件管理（各部門）1、E-MAIL、電話、傳真、網(wǎng)絡；2、復印件；3、紙張/電子媒體等；4、計算機/電腦；5、內(nèi)部網(wǎng)絡；6、放置區(qū)域；71、E-MAIL、電話、傳真、網(wǎng)絡；2、復印件；3、紙張/電子媒體等；4、計算機/電腦；5、內(nèi)部網(wǎng)絡；6、放置區(qū)域；7料柜；8、文件柜等。使用什么方式進行？(材料/設備/裝置)SIPOC過程模型應用PAGEPAGE5工作流程責任部門工作內(nèi)容說明使用記錄 知識管理策劃質控部5.1知識管理策劃設計準則(工程標準)；b)制造實踐；c)有關知識方面的信息收集各職能部門匯總清單一覽表”中。技術中心收集與產(chǎn)品有關的國際/國家/（專利以及從經(jīng)質控部收集和公司質量管理體產(chǎn)品和服務的改進結果等。銷信息等。明等。制造部（包括設備科）過程中的相關知識信息。方面的相關知識信息。人力資源部收集人力資源管理及員工激勵方面的相關知識信息。知識管理匯總清單一覽表識別放棄B知識的登記/匯總A5.3知識的評審、審查、批準各部門組織相關人員對已形成文知識管理匯總清單一覽表工作流程責任部門工作內(nèi)容說明使用記錄管領導進行審核、批準。 A B質控部5.4知識的識別、登記、匯總技術中心5.4.1質控部將收集到的各職能部門填N寫的“知識管理匯總清單”相關知識信 及管理過程中所涉及到的相關知識信 審查息，并登記、匯總到“知識管理匯總清N單一覽表”。5.4.2技術中心將收集到的有關產(chǎn)品技 批準術方面、各級標準方面、學術交流、專Y業(yè)會議、知識產(chǎn)權及專利方面的信息進建立知識管理行識別，篩選出公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程及管匯總清單理過程中所涉及到的相關知識信息，并登記、匯總到“知識管理匯總清單一覽表”。知識管理匯總質控部5.5知識的建立、發(fā)行清單的發(fā)放技術中心5.5.1質控部、技術中心根據(jù)所建立的管副總審批后形成文件。 知識應用5.5.2質控部、技術中心按《文件控制文件發(fā)放程序》將知識管理總清單發(fā)放至相關部記錄表門,并填寫“文件發(fā)放記錄表”。質控部技術中心各相關部門5.6知識的查閱權限、應用5.6.1質控部、技術中心根據(jù)“知識管 知識應用和維理匯總清單一覽表”中相關知識對職能 護狀況追蹤部門設置應用范圍及查閱權限。 5.6.2由技術中心下發(fā)的知識各相關PLM 是否為最的知識，各相關部門通過郵件/企業(yè)空 新知識間獲取。N5.6.3各相關部門根據(jù)“知識管理匯總Y清單一覽表”中作業(yè)文件要求，根據(jù)本整改部門各崗位需求，制訂培訓計劃，并按照計劃實施。5.7各相關部門每年年底進行一次最 C工作流程責任部門工作內(nèi)容說明使用記錄 CN質控部各相關部門知識修訂/更新質控部根據(jù)各相關部門的反饋，原知識應用文件即可。質控部、技術中心對于更新后的知識更新至“知識管理匯總清單一覽《文件控制程序》將更新后的“知識管理匯總清單”發(fā)至相關部門。Y知識的應用更新、下發(fā)知識管理匯總清單各相關部門5.9對更新后的知識進行應用。計劃，并按照計劃實施。相關部門對更新后的知識進行應用各相關部門5.10記錄歸檔管理各相關部門按照《記錄控制程序》的要求對相關資料進行歸檔管理。記錄歸檔相關文件6.1XX3.0711-2020《知識產(chǎn)權管理辦法》附件無記錄Q/JL070801-CQ/JL070802-CQ/JL070604-CQ/JL070804-C編制/日期：/2020.1.5審核/日期：/2020.1.6批準/日期： /2020.1.788XX汽車部件股份有限公司知識管理匯總清單一覽表Q/JL070801-C知識類別□外部知識□公司內(nèi)部知識□項目管理知識知識分類□公司清單□部門清單制定日期年月日最新修訂日期年月日原來版本最新版本修訂次數(shù)序號知識名稱知識編號原版本號新版本號修訂次數(shù)頁碼頁數(shù)知識來源制定日期知識修訂日期知識制定部門歸口管理部門/人員知識內(nèi)容摘要說明享有權限1234567891011備注1、公司級清單和各部門清單由相關負責部門/負責人根據(jù)實際狀況每年進行更新一次。編制審核批準PAGEPAGE10XX汽車部件股份有限公司知識發(fā)布評審記錄表知識申請?zhí)岢霾块T： Q/JL070802-C知識名稱知識編號版本知識中的“關鍵字”知識屬性□設計和開發(fā)類 □項目管理類 □售后服務類 □管理類□專利和成果類 □法律法規(guī)類 □文件規(guī)范類 □其它類（請說明）知識應用方式知識應用范圍知識使用權限說明（必要時可以附件）編制人： 日 期： 二、知識提出部門經(jīng)理意見：是否推薦納入公司知識管理庫？□是（經(jīng)評審、審核和批準后提交知識管理部門） □否（評審結束）簽字： 日 期： 三、評審記錄：參加評審部門評審部門意見和建議評審部門簽字技術中心簽字： 日 期： 制造部簽字： 日 期： 質控部簽字： 日 期： 銷售部簽字： 日 期： 采購部簽字： 日 期： 人力資源部簽字： 日 期： 財務部簽字： 日 期： 總工程師意見：簽字： 日 期： 備注批準審核制表XX汽車部件股份有限公司知識狀態(tài)評估評審記錄表知識狀態(tài)評估評審提出部門： Q/JL070804-C知識名稱知識編號版本知識中的“關鍵字”知識屬性□設計和開發(fā)類 □項目管理類□專利和成果類 □法律法規(guī)類□管理類□其它類（請說明）知識應用方式知識應用范圍知識使用權限說明（必要時可以附件）編制人： 日期： 二、知識狀態(tài)評估評審理由和依據(jù)：三、知識狀態(tài)評估評審記錄：參加評審部門評審部門意見評審部門簽字技術中心□適用□更新