安全檢查及隱患排查治理管理制度

安全檢查及隱患排查治理管理制度一、目的

本安全檢查及隱患排查治理管理制度的目的是確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，提高企業(yè)安全管理水平。通過建立健全隱患排查治理機(jī)制，強(qiáng)化隱患整改責(zé)任，提高員工安全意識，從而保障企業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門、子公司、分支機(jī)構(gòu)及外包單位。

2.本制度規(guī)定了隱患排查的范圍、方法、分級、管理、報告和考核等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員和外包人員。

4.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、使用和廢棄過程中的安全檢查及隱患排查工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：

（1）負(fù)責(zé)組織制定和實施本制度。

（2）負(fù)責(zé)審批公司級隱患排查計劃。

（3）負(fù)責(zé)對重大隱患進(jìn)行決策處理。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織編制公司級隱患排查計劃。

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各部門開展隱患排查工作。

（3）負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤、驗收。

（4）負(fù)責(zé)對隱患排查工作進(jìn)行考核。

3.各生產(chǎn)部門：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門隱患排查工作。

（2）負(fù)責(zé)對排查出的隱患進(jìn)行整改。

（3）負(fù)責(zé)定期上報隱患排查情況。

4.子公司、分支機(jī)構(gòu)及外包單位：

（1）按照公司制度要求，開展隱患排查工作。

（2）負(fù)責(zé)對排查出的隱患進(jìn)行整改。

（3）負(fù)責(zé)定期上報隱患排查情況。

5.員工：

（1）積極參與隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。

（2）嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，確保安全生產(chǎn)。

（3）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進(jìn)行整改。

6.安全生產(chǎn)委員會：

（1）負(fù)責(zé)對公司安全檢查及隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。

（2）負(fù)責(zé)對公司級隱患排查計劃進(jìn)行審查。

（3）負(fù)責(zé)對重大隱患進(jìn)行評估和決策。

7.其他相關(guān)部門：

按照各自職責(zé)，協(xié)助安全管理部門開展隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：對生產(chǎn)設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施、操作界面、設(shè)備性能、維修保養(yǎng)情況進(jìn)行排查。

（2）電氣設(shè)備：對電氣設(shè)備的絕緣情況、短路保護(hù)、漏電保護(hù)、設(shè)備接地等進(jìn)行排查。

（3）特種設(shè)備：對壓力容器、起重機(jī)械、鍋爐等特種設(shè)備的安全附件、使用狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行排查。

（4）安全防護(hù)設(shè)施：對防護(hù)欄桿、安全標(biāo)志、防護(hù)罩、警示燈等安全防護(hù)設(shè)施的完好情況進(jìn)行排查。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：對作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件進(jìn)行排查。

（2）倉儲環(huán)境：對倉庫的防火、防爆、防潮、防鼠、防蟲等措施進(jìn)行排查。

（3）施工現(xiàn)場：對施工現(xiàn)場的安全防護(hù)措施、施工方案、施工人員安全意識等進(jìn)行排查。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制：對安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況進(jìn)行排查。

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度：對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況進(jìn)行排查。

（3）安全教育和培訓(xùn)：對員工安全教育和培訓(xùn)的開展情況進(jìn)行排查。

（4）應(yīng)急預(yù)案和救援設(shè)施：對應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和救援設(shè)施的配備情況進(jìn)行排查。

4.作業(yè)過程隱患排查：

（1）作業(yè)程序：對作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行排查。

（2）作業(yè)人員：對作業(yè)人員的資質(zhì)、技能、安全意識等進(jìn)行排查。

（3）作業(yè)環(huán)境：對作業(yè)環(huán)境的安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)條件等進(jìn)行排查。

（4）作業(yè)現(xiàn)場管理：對作業(yè)現(xiàn)場的安全管理、物料擺放、通道暢通等進(jìn)行排查。

5.職業(yè)健康隱患排查：

（1）職業(yè)危害因素：對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵、噪音、有害氣體等職業(yè)危害因素進(jìn)行排查。

（2）個人防護(hù)用品：對員工個人防護(hù)用品的配備、使用情況進(jìn)行排查。

（3）職業(yè)健康監(jiān)測：對員工職業(yè)健康檢查的開展情況進(jìn)行排查。

6.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急資源：對應(yīng)急物資、設(shè)備、隊伍等應(yīng)急資源的配備情況進(jìn)行排查。

（2）應(yīng)急演練：對應(yīng)急預(yù)案的演練情況進(jìn)行排查。

（3）應(yīng)急響應(yīng)：對突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)的速度、效果進(jìn)行排查。

7.環(huán)境保護(hù)隱患排查：

（1）污染物排放：對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、固廢等污染物排放情況進(jìn)行排查。

（2）環(huán)保設(shè)施：對環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行排查。

（3）環(huán)保法規(guī)遵守：對環(huán)保法規(guī)的遵守情況進(jìn)行排查。

8.交通安全隱患排查：

（1）車輛安全：對車輛的安全性能、維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行排查。

（2）駕駛員管理：對駕駛員的資質(zhì)、安全意識等進(jìn)行排查。

（3）交通設(shè)施：對交通標(biāo)志、信號燈、交通護(hù)欄等交通設(shè)施的完好情況進(jìn)行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)生產(chǎn)過程中的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、安全管理、作業(yè)過程、職業(yè)健康、應(yīng)急管理、環(huán)境保護(hù)和交通安全等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由公司安全管理部門組織，相關(guān)職能部門參與，形成聯(lián)合檢查組。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機(jī)械、化工等，定期組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員擔(dān)任檢查員。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋該專業(yè)領(lǐng)域的所有相關(guān)設(shè)備和操作環(huán)節(jié)。

4.專業(yè)檢查應(yīng)形成詳細(xì)的檢查記錄，對存在的問題進(jìn)行分類、定性和定量分析。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行專項檢查。

2.春季檢查重點為防雷、防靜電、綠化等；夏季檢查重點為防暑降溫、防汛、防臺風(fēng)等；秋季檢查重點為防火、防凍等；冬季檢查重點為防寒保暖、防滑等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由相關(guān)職能部門組織實施，確保檢查內(nèi)容全面、深入。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查，確保節(jié)假日期間生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查重點為設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行、生產(chǎn)環(huán)境的安全狀況、員工的安全意識等。

3.檢查應(yīng)由公司安全管理部門組織實施，相關(guān)職能部門協(xié)助。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查：生產(chǎn)部門應(yīng)每天對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)并及時整改安全隱患。

2.定期檢查：各部門應(yīng)按照規(guī)定的時間節(jié)點，對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境等進(jìn)行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成書面記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，不存在安全隱患。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、安全防護(hù)裝置、緊急停車裝置、電氣系統(tǒng)等。

2.安全設(shè)施檢查：對安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括防護(hù)欄桿、安全標(biāo)志、警示燈等，確保其完好無損，功能正常。

3.生產(chǎn)線巡查：加強(qiáng)長假期間的生產(chǎn)線巡查，確保生產(chǎn)過程中的安全措施得到有效執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)并處理生產(chǎn)中的安全隱患。

4.作業(yè)環(huán)境檢查：對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行細(xì)致檢查，包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度等條件，確保作業(yè)環(huán)境符合安全要求。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急預(yù)案的完善情況，確保應(yīng)急物資、設(shè)備和人員準(zhǔn)備充足，能夠迅速響應(yīng)可能出現(xiàn)的緊急情況。

6.安全培訓(xùn)與提醒：長假前對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識，并針對長假期間的安全風(fēng)險進(jìn)行提醒和教育。

7.特種設(shè)備檢查：對特種設(shè)備如起重機(jī)械、壓力容器等進(jìn)行重點檢查，確保其安全附件和監(jiān)測儀表正常工作。

8.安全通道和出口檢查：確保安全通道暢通無阻，安全出口標(biāo)志明顯，便于員工在緊急情況下迅速疏散。

9.環(huán)境保護(hù)設(shè)施檢查：檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行，確保長假期間不會因生產(chǎn)活動對環(huán)境造成污染。

10.長假期間值班安排：合理安排長假期間的值班人員，確保有足夠的人力資源應(yīng)對可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確認(rèn)其駕駛證有效，且無酒后駕駛、疲勞駕駛等不良記錄。

3.駕駛員安全教育：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提醒他們在長假期間特別注意行車安全。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保所有車輛在長假前完成必要的維護(hù)保養(yǎng)，避免因車輛故障導(dǎo)致的交通事故。

5.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通情況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰期和擁堵路段，減少行車風(fēng)險。

6.應(yīng)急預(yù)案制定：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程，確保能夠快速響應(yīng)和處理。

7.車輛監(jiān)控系統(tǒng)檢查：檢查車輛監(jiān)控系統(tǒng)是否正常工作，確保能夠?qū)崟r監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，及時處理異常情況。

8.載貨安全檢查：對于運(yùn)輸車輛，要檢查貨物裝載是否符合規(guī)定，確保載貨安全，防止貨物散落或滑移。

9.交通安全設(shè)施檢查：檢查公司的交通安全設(shè)施，如停車場、交通標(biāo)志、警示燈等，確保其完好無損，能夠正常使用。

10.長假期間交通值班：安排專人在長假期間進(jìn)行交通值班，負(fù)責(zé)監(jiān)控車輛行駛情況，協(xié)調(diào)處理交通安全相關(guān)事宜。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、固廢處理裝置等，確保其正常運(yùn)行，無泄漏、堵塞等異常情況。

2.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案審查：對環(huán)保應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查，確保預(yù)案內(nèi)容全面，應(yīng)急措施有效，并針對長假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件做好應(yīng)對準(zhǔn)備。

3.環(huán)境監(jiān)測設(shè)備校驗：對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校驗，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，及時發(fā)現(xiàn)環(huán)境污染問題。

4.環(huán)保法規(guī)宣貫：加強(qiáng)員工環(huán)保法規(guī)教育，確保員工了解并遵守相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)，減少環(huán)境污染風(fēng)險。

5.環(huán)境風(fēng)險評估：對長假期間的生產(chǎn)活動進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險評估，識別可能的環(huán)境風(fēng)險源，采取預(yù)防措施。

6.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：確保長假前對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，避免因設(shè)施故障導(dǎo)致的環(huán)境污染事故。

7.廢物處理與儲存檢查：檢查廢物處理和儲存設(shè)施，確保廢物分類、儲存和處理符合環(huán)保要求，防止泄漏和非法排放。

8.環(huán)保安全培訓(xùn)：長假前對員工進(jìn)行環(huán)保安全培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

9.環(huán)境污染應(yīng)急演練：組織環(huán)境污染應(yīng)急演練，確保員工在發(fā)生環(huán)境污染事件時能夠迅速、有效地應(yīng)對。

10.環(huán)保安全值班安排：長假期間安排環(huán)保安全值班人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況，及時處理環(huán)保安全問題，保障環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

1.隱患分級標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對生產(chǎn)的影響，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個級別。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較重人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或較大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或一般經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

5.較小隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或較小經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

6.隱患分級程序：由安全管理部門組織專業(yè)人員進(jìn)行隱患評估，根據(jù)評估結(jié)果確定隱患等級，并報公司安全生產(chǎn)委員會審批。

7.隱患等級標(biāo)識：對確定的隱患等級進(jìn)行標(biāo)識，確保所有員工能夠識別隱患等級，采取相應(yīng)的防控措施。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入。

3.隱患整改責(zé)任：對排查出的隱患，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患得到及時整改。

4.隱患整改跟蹤：安全管理部門應(yīng)跟蹤隱患整改情況，對整改結(jié)果進(jìn)行驗收，確保整改措施到位。

5.隱患信息記錄：對排查出的隱患及其整改情況進(jìn)行記錄，建立隱患管理檔案，便于分析和追溯。

6.隱患排查獎勵與處罰：設(shè)立隱患排查獎勵機(jī)制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作；對不履行隱患排查職責(zé)或故意隱瞞隱患的行為進(jìn)行處罰。

7.隱患排查能力提升：定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工隱患識別和排查能力。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查工作效率。

9.隱患排查與風(fēng)險管理結(jié)合：將隱患排查與風(fēng)險管理相結(jié)合，對重大隱患進(jìn)行風(fēng)險評估，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，規(guī)定員工發(fā)現(xiàn)隱患后應(yīng)立即報告的流程和時間要求。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體位置、描述、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時間、報告人等信息。

3.隱患報告渠道：設(shè)立專門的隱患報告渠道，如隱患報告熱線、在線報告系統(tǒng)等，確保隱患能夠及時上報。

4.隱患排查報告：安全管理部門應(yīng)定期匯總隱患排查情況，形成隱患排查報告，報告應(yīng)包括排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)量、隱患等級、整改措施及整改期限等。

5.隱患整改情況反饋：對已報告的隱患，安全管理部門應(yīng)跟蹤整改情況，并及時更新隱患報告，反映隱患整改的最新進(jìn)展。

6.隱患建檔監(jiān)控：對排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，每個隱患建立檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、驗收等全過程。

7.隱患檔案內(nèi)容：隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果、驗收記錄等。

8.隱患監(jiān)控機(jī)制：建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對重大隱患進(jìn)行重點監(jiān)控，定期檢查整改進(jìn)展，確保隱患得到有效控制。

9.隱患檔案更新：隨著隱患整改的推進(jìn)，應(yīng)及時更新隱患檔案，反映隱患的最新狀態(tài)。

10.隱患檔案查閱：確保隱患檔案的查閱方便快捷，便于管理人員和相關(guān)部門隨時了解隱患整改情況。

11.隱患檔案分析：定期對隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，提出改進(jìn)措施，預(yù)防類似隱患的再次發(fā)生。

12.隱患檔案保密：對涉及企業(yè)核心技術(shù)和商業(yè)秘密