如何開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查

如何開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查一、目的

本制度的目的是為了規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生。通過(guò)建立健全的隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命安全和身體健康，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)各類企業(yè)、事業(yè)及社會(huì)團(tuán)體在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理過(guò)程中的管理活動(dòng)。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查工作中的職責(zé)、任務(wù)和要求。

3.本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、建設(shè)、維修等各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）組織制定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理制度及其實(shí)施細(xì)則；

（2）建立健全企業(yè)隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、各崗位的職責(zé)；

（3）對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理工作進(jìn)行總體部署，確保工作落實(shí)；

（4）對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理工作進(jìn)行定期檢查和指導(dǎo)；

（5）對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改到位。

2.企業(yè)安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理工作的日常管理；

（2）組織制定企業(yè)隱患排查治理計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次等；

（3）對(duì)企業(yè)各部門、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；

（4）對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類、登記、建檔，并及時(shí)報(bào)告企業(yè)主要負(fù)責(zé)人；

（5）跟蹤重大隱患整改情況，協(xié)助企業(yè)主要負(fù)責(zé)人確保整改到位。

3.企業(yè)各部門、各崗位職責(zé)：

（1）按照企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理制度要求，開(kāi)展本部門、本崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查工作；

（2）對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改，并及時(shí)報(bào)告安全管理部門；

（3）參加企業(yè)組織的隱患排查治理培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查能力；

（4）積極參與企業(yè)隱患排查治理工作，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備：包括但不限于生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、控制系統(tǒng)、管道、閥門、容器、儲(chǔ)存設(shè)施等，重點(diǎn)排查設(shè)備老化、磨損、泄露、故障等可能導(dǎo)致事故的隱患。

2.安全防護(hù)設(shè)施：包括安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)志、防護(hù)欄桿、防護(hù)網(wǎng)、防塵降噪設(shè)備等，排查其是否完好、有效，是否符合安全生產(chǎn)要求。

3.作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制、有毒有害氣體監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康防護(hù)等，確保作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。

4.作業(yè)過(guò)程：對(duì)生產(chǎn)作業(yè)、維修保養(yǎng)、物流運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)管理等過(guò)程中的操作規(guī)程、作業(yè)行為、應(yīng)急措施等進(jìn)行排查，確保作業(yè)過(guò)程安全可控。

5.安全管理制度：檢查企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、安全培訓(xùn)等是否完善，是否得到有效執(zhí)行。

6.人員行為：對(duì)員工的安全意識(shí)、操作技能、應(yīng)急反應(yīng)能力等進(jìn)行排查，確保人員行為符合安全生產(chǎn)要求。

7.節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)：檢查生產(chǎn)過(guò)程中能源使用效率、污染物排放、廢棄物處理等是否符合國(guó)家和地方環(huán)保法律法規(guī)要求。

8.職業(yè)健康：對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位進(jìn)行排查，包括噪聲、粉塵、化學(xué)物質(zhì)、高溫、低溫等有害因素的控制和防護(hù)措施。

9.交通運(yùn)輸：對(duì)企業(yè)內(nèi)部和周邊的交通運(yùn)輸設(shè)施進(jìn)行排查，包括道路、橋梁、車輛、交通標(biāo)志、交通信號(hào)等，確保交通安全。

10.突發(fā)事件應(yīng)急：對(duì)自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件、社會(huì)安全事件等突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備情況進(jìn)行排查。

11.信息安全：對(duì)企業(yè)的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全等進(jìn)行排查，防止信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等安全事故。

12.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)可能影響企業(yè)安全生產(chǎn)的其他因素進(jìn)行全面排查，包括但不限于法律法規(guī)變化、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對(duì)企業(yè)整體安全狀況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查。主要包括：

1.對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

2.對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配備情況進(jìn)行檢查。

3.對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳教育、安全文化活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行檢查。

4.對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況進(jìn)行檢查。

5.對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)情況進(jìn)行檢查。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的檢查，主要包括：

1.對(duì)機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、控制系統(tǒng)等生產(chǎn)設(shè)施的專業(yè)檢查，確保設(shè)備運(yùn)行正常，安全防護(hù)設(shè)施完善。

2.對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)健康安全進(jìn)行檢查，包括對(duì)有害物質(zhì)濃度、噪聲、輻射等指標(biāo)的監(jiān)測(cè)。

3.對(duì)企業(yè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查，確保污染物排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

4.對(duì)企業(yè)消防安全進(jìn)行檢查，包括消防設(shè)施、器材的配置及維護(hù)情況。

5.對(duì)企業(yè)交通安全進(jìn)行檢查，包括車輛維護(hù)、駕駛員培訓(xùn)和交通安全管理。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)進(jìn)行的檢查，主要包括：

1.春季檢查：重點(diǎn)檢查冬季遺留的安全隱患，設(shè)備設(shè)施的復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全。

2.夏季檢查：重點(diǎn)檢查防暑降溫、防雷、防靜電、防汛等安全措施。

3.秋季檢查：重點(diǎn)檢查秋季干燥易發(fā)火災(zāi)的風(fēng)險(xiǎn)，以及設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)。

4.冬季檢查：重點(diǎn)檢查冬季防凍、防滑、防中毒等安全措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前夕對(duì)企業(yè)進(jìn)行的檢查，主要包括：

1.檢查節(jié)假日期間安全生產(chǎn)工作的安排和值班安排。

2.檢查生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的停機(jī)維護(hù)和安全措施的落實(shí)情況。

3.檢查節(jié)假日期間的應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況。

4.檢查員工節(jié)假日期間的安全意識(shí)和自我保護(hù)措施。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指在日常生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行的持續(xù)監(jiān)控，主要包括：

1.日常檢查：由一線員工和班組長(zhǎng)進(jìn)行，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查：由專業(yè)人員按照既定的周期和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境等進(jìn)行全面檢查。

3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄和跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.定期對(duì)安全生產(chǎn)管理進(jìn)行檢查，評(píng)估安全生產(chǎn)績(jī)效，及時(shí)調(diào)整和完善安全管理策略。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間停機(jī)期間不會(huì)因長(zhǎng)時(shí)間停用而產(chǎn)生銹蝕或其他故障。檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備的緊固件、傳動(dòng)帶、電氣連接、防護(hù)裝置等，確保長(zhǎng)假結(jié)束后設(shè)備能夠安全重啟。

2.電氣安全：對(duì)企業(yè)的電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、配電箱、開(kāi)關(guān)、插座等，確保無(wú)裸露電線、無(wú)短路、漏電等風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，要檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)的有效性。

3.爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)：對(duì)易燃易爆物品的儲(chǔ)存和使用區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保儲(chǔ)存條件符合要求，消防設(shè)施完備，且應(yīng)急疏散通道暢通。

4.逃生和救援：檢查逃生通道是否暢通，逃生指示標(biāo)志是否清晰可見(jiàn)，救援設(shè)備如安全梯、救生繩索等是否完好可用。

5.安全警示：確保所有危險(xiǎn)區(qū)域和設(shè)備都設(shè)有明顯的安全警示標(biāo)志，提醒員工和訪客注意安全。

6.應(yīng)急預(yù)案：檢查長(zhǎng)假期間的應(yīng)急預(yù)案是否完善，包括緊急聯(lián)系人名單、應(yīng)急響應(yīng)流程、救援物資的準(zhǔn)備等。

7.員工安全意識(shí)：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)，確保他們?cè)陂L(zhǎng)假期間能夠遵守安全規(guī)定。

8.安全巡查：安排專人在長(zhǎng)假期間進(jìn)行定期安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的隱患。

9.記錄和反饋：對(duì)長(zhǎng)假期間的安全檢查情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給相關(guān)部門，并跟蹤整改情況。

10.長(zhǎng)假后重啟：長(zhǎng)假結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行一次全面的安全檢查，確保生產(chǎn)設(shè)備在重啟前處于安全狀態(tài)，避免因長(zhǎng)假期間的停用導(dǎo)致的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長(zhǎng)假前對(duì)企業(yè)的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛在長(zhǎng)假期間或長(zhǎng)假后能夠安全運(yùn)行。

2.駕駛員培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和駕駛技能。

3.路況評(píng)估：評(píng)估企業(yè)周邊及員工通勤道路的路況，尤其是易發(fā)生事故的路段，提前制定應(yīng)對(duì)措施。

4.車輛維護(hù)記錄：檢查車輛維護(hù)和保養(yǎng)記錄，確保所有車輛均按計(jì)劃進(jìn)行定期維護(hù)。

5.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：確保車輛內(nèi)配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、拖車?yán)K等。

6.車輛使用規(guī)定：制定和更新車輛使用規(guī)定，包括車輛使用時(shí)間、路線、載重限制等，確保車輛在規(guī)定范圍內(nèi)使用。

7.交通標(biāo)志和安全設(shè)施：檢查企業(yè)內(nèi)部和周邊道路的交通標(biāo)志和安全設(shè)施，如交通信號(hào)燈、斑馬線、反光鏡等，確保其處于良好狀態(tài)。

8.長(zhǎng)假期間交通管理：根據(jù)長(zhǎng)假期間的道路交通情況，調(diào)整企業(yè)車輛使用計(jì)劃，減少不必要的出行，避免高峰時(shí)段出行。

9.應(yīng)急預(yù)案：制定長(zhǎng)假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故處理流程、緊急聯(lián)系人信息、救援資源協(xié)調(diào)等。

10.安全記錄和報(bào)告：記錄長(zhǎng)假期間的交通安全情況，對(duì)發(fā)生的交通事故進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施，并向相關(guān)部門報(bào)告。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：對(duì)企業(yè)的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢氣排放、廢水處理、固廢處理等，確保處理設(shè)施正常運(yùn)行，排放指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)和運(yùn)行記錄，確保設(shè)施在長(zhǎng)假期間能夠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，防止因設(shè)施故障導(dǎo)致環(huán)境污染事故。

3.應(yīng)急處理能力：評(píng)估企業(yè)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的建立和演練。

4.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)企業(yè)的排放物進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批、環(huán)保稅等。

6.環(huán)保培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與環(huán)保工作的積極性。

7.環(huán)保宣傳：通過(guò)企業(yè)內(nèi)部宣傳欄、會(huì)議、培訓(xùn)等形式，加強(qiáng)環(huán)保知識(shí)的宣傳，形成全員參與的環(huán)保文化。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源，并制定相應(yīng)的防控措施。

9.長(zhǎng)假期間環(huán)境監(jiān)管：安排專人在長(zhǎng)假期間對(duì)企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行監(jiān)管，確保其正常運(yùn)行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

10.環(huán)保事故記錄和報(bào)告：對(duì)長(zhǎng)假期間發(fā)生的環(huán)保事故進(jìn)行記錄和分析，及時(shí)向上級(jí)環(huán)保部門報(bào)告，并根據(jù)事故原因采取預(yù)防措施。

七、隱患排查分級(jí)

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患，需立即上報(bào)并迅速采取措施進(jìn)行整改。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患，需在短時(shí)間內(nèi)上報(bào)并盡快整改。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致一定的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。

4.隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、影響范圍等因素，制定具體的隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，以便于對(duì)隱患進(jìn)行準(zhǔn)確分類。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃組織排查工作，確保排查工作有序進(jìn)行，排查結(jié)果真實(shí)可靠。

3.隱患整改：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，按照隱患級(jí)別制定整改措施和整改期限，并跟蹤整改進(jìn)度。

4.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由專業(yè)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改措施到位，隱患得到有效控制。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄隱患排查和整改情況，包括隱患描述、排查時(shí)間、整改措施、整改責(zé)任人、整改結(jié)果等。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未能及時(shí)排查或整改隱患的責(zé)任人進(jìn)行處罰。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)隱患的在線報(bào)告、跟蹤、整改和統(tǒng)計(jì)分析。

9.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果，分析隱患產(chǎn)生的原因，不斷完善隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，明確隱患報(bào)告的程序、責(zé)任人和報(bào)告時(shí)限，確保隱患能夠及時(shí)上報(bào)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包含隱患的具體情況，包括隱患的地點(diǎn)、時(shí)間、性質(zhì)、可能造成的后果以及已采取的臨時(shí)措施等。

3.隱患報(bào)告處理：對(duì)上報(bào)的隱患，安全管理部門應(yīng)立即組織評(píng)估，根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和緊急程度，采取相應(yīng)的處理措施。

4.隱患建檔：對(duì)排查出的所有隱患進(jìn)行分類、登記和建檔，每個(gè)隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

5.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改情況，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

6.隱患整改通知：對(duì)需要整改的隱患，向相關(guān)部門或個(gè)人發(fā)放整改通知單，明確整改要求和期限。

7.隱患整改反饋：整改責(zé)任人應(yīng)在整改期限結(jié)束后向安全管理部門反饋整改情況，包括整改結(jié)果和后續(xù)預(yù)防措施。

8.隱患檔案更新：隨著隱患整改的完成，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案，記錄整改后的狀態(tài)和效果評(píng)估。

9.隱患統(tǒng)計(jì)分析：定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

10.隱患信息共享：建立隱患信息共享機(jī)制，確保企業(yè)內(nèi)部各部門能夠及時(shí)了解隱患情況，共同參與隱患整改和預(yù)防工作。

11.隱患排查報(bào)告公開(kāi)：將隱患排查報(bào)告定期公開(kāi)，提高企業(yè)安全管理透明度，接受員工監(jiān)督。

12.隱患排查效果評(píng)估：定期對(duì)