企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理一、目的

本制度的目的是為了加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)范隱患排查治理工作，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過(guò)建立健全的安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，確保企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)各類企業(yè)及企業(yè)所屬各部門、子公司、分支機(jī)構(gòu)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作。

2.本制度涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、研發(fā)等各個(gè)領(lǐng)域，包括但不限于工業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸、建筑施工、環(huán)境保護(hù)等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及輔助人員等。

4.本制度適用于企業(yè)外部協(xié)作單位、供應(yīng)商、客戶等相關(guān)方在企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)法定代表人：對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作負(fù)總責(zé)，組織制定企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理制度，確保制度的有效實(shí)施。

2.企業(yè)安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理體系，制定排查計(jì)劃，組織排查活動(dòng)，對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行分析、整改、跟蹤。

3.企業(yè)各部門、子公司、分支機(jī)構(gòu)：按照企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理制度的要求，負(fù)責(zé)本部門、子公司、分支機(jī)構(gòu)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作順利進(jìn)行。

4.企業(yè)全體員工：應(yīng)當(dāng)積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)報(bào)告，按照企業(yè)規(guī)定采取相應(yīng)措施，確保自身和他人的安全。

5.企業(yè)外部協(xié)作單位、供應(yīng)商、客戶等相關(guān)方：應(yīng)當(dāng)遵守企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理制度，配合企業(yè)開展隱患排查治理工作，共同保障企業(yè)安全。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：包括員工的安全培訓(xùn)、安全意識(shí)、操作規(guī)程的遵守情況，以及員工身心健康狀況的監(jiān)測(cè)。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等的安全性能檢測(cè)，以及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況的檢查。

3.生產(chǎn)過(guò)程安全：涉及生產(chǎn)流程中的安全操作規(guī)范執(zhí)行情況，包括生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)物流等環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.環(huán)境保護(hù)安全：包括廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施的安全運(yùn)行情況，以及環(huán)保法規(guī)的遵守情況。

5.職業(yè)健康安全：關(guān)注員工在工作過(guò)程中可能接觸的職業(yè)病危害因素，如粉塵、噪音、有害氣體、高溫等，以及防護(hù)措施的落實(shí)情況。

6.倉(cāng)儲(chǔ)物流安全：檢查倉(cāng)庫(kù)安全管理制度的執(zhí)行情況，包括貨物堆放、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、消防安全等。

7.建筑施工安全：對(duì)建筑施工過(guò)程中的腳手架、施工機(jī)械、臨時(shí)用電、施工現(xiàn)場(chǎng)管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行排查。

8.交通運(yùn)輸安全：包括企業(yè)自有車輛和外部運(yùn)輸車輛的車輛安全性能檢查，以及駕駛員的安全教育培訓(xùn)。

9.消防安全：檢查消防設(shè)施設(shè)備的完好率、消防通道的暢通情況、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

10.應(yīng)急管理：評(píng)估企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和事故的能力，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急資源的配置、應(yīng)急演練的開展等。

11.信息安全：對(duì)企業(yè)的信息資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、信息系統(tǒng)安全等。

12.其他安全：包括但不限于食堂衛(wèi)生安全、員工宿舍安全管理、企業(yè)周邊環(huán)境安全等，以及其他可能對(duì)企業(yè)安全構(gòu)成威脅的因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開展企業(yè)整體安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患的綜合評(píng)估，由安全管理部門組織，相關(guān)部門參與，對(duì)企業(yè)進(jìn)行全面的安全檢查。

2.綜合檢查應(yīng)涵蓋人員安全、設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)過(guò)程安全、環(huán)境保護(hù)安全等多個(gè)方面，確保無(wú)遺漏。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)的報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類整理，提出整改建議和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.由專業(yè)技術(shù)人員針對(duì)特定設(shè)備、工藝或環(huán)境進(jìn)行的深入檢查，如機(jī)械設(shè)備的性能檢測(cè)、電氣系統(tǒng)的安全性檢測(cè)等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，使用專業(yè)檢測(cè)工具和方法，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和專業(yè)性。

3.對(duì)于檢查出的專業(yè)性問(wèn)題，應(yīng)立即采取措施，防止隱患發(fā)展成事故。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和安全生產(chǎn)要求，開展針對(duì)性的季節(jié)性安全檢查，如夏季的高溫防護(hù)、雨季的防洪防汛等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合季節(jié)性安全生產(chǎn)的特點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，確保安全措施的適應(yīng)性。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面的檢查，確保節(jié)假日期間的安全穩(wěn)定。

2.重點(diǎn)檢查節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)措施、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)狀態(tài)等，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)各生產(chǎn)單元在每天生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行的常規(guī)安全檢查，由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照預(yù)先制定的計(jì)劃，定期對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查，由安全管理部門組織。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，并對(duì)整改效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置的完整性、緊急停止裝置的有效性等，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間停機(jī)狀態(tài)下不會(huì)因未關(guān)閉的能源或遺漏的操作而引發(fā)安全事故。

2.能源切斷：長(zhǎng)假期間，應(yīng)確保所有生產(chǎn)線的能源（如電力、蒸汽、氣體等）得到正確切斷，并采取必要的鎖定和標(biāo)簽措施，防止誤操作。

3.環(huán)境安全：檢查生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境安全狀況，包括通風(fēng)、照明、排水系統(tǒng)等，確保長(zhǎng)假期間自然環(huán)境變化不會(huì)對(duì)企業(yè)環(huán)境安全構(gòu)成威脅。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱等的可用性，并確保應(yīng)急通道的暢通無(wú)阻，同時(shí)檢查應(yīng)急預(yù)案的更新情況，確保長(zhǎng)假期間能夠迅速響應(yīng)可能的緊急情況。

5.安全警示：在顯眼位置設(shè)置安全警示標(biāo)志，提醒員工注意長(zhǎng)假期間的安全事項(xiàng)，尤其是對(duì)于仍在進(jìn)行有限工作的區(qū)域，應(yīng)加強(qiáng)安全警示和防護(hù)措施。

6.員工安全教育：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)值班員工進(jìn)行針對(duì)性的安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。

7.安全巡查：安排值班人員進(jìn)行定期的安全巡查，記錄巡查結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決可能的安全隱患。

8.信息記錄與溝通：確保長(zhǎng)假期間的安全信息記錄完整，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題及時(shí)記錄并通知相關(guān)部門，保證信息的及時(shí)溝通和問(wèn)題的迅速處理。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有企業(yè)自有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，且符合企業(yè)的駕駛資質(zhì)要求。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則、預(yù)防疲勞駕駛、應(yīng)對(duì)惡劣天氣等重要安全知識(shí)。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，長(zhǎng)假期間特別加強(qiáng)對(duì)車輛的保養(yǎng)，減少故障發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

5.行車路線規(guī)劃：針對(duì)長(zhǎng)假期間的交通狀況，提前規(guī)劃行車路線，避免高峰期和擁堵路段，確保行車安全。

6.應(yīng)急物資配備：在車輛中配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、應(yīng)急燈等，以應(yīng)對(duì)可能的緊急情況。

7.車輛監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)，確保駕駛員遵守行車規(guī)定，及時(shí)響應(yīng)可能出現(xiàn)的突發(fā)狀況。

8.事故應(yīng)急預(yù)案：制定詳細(xì)的交通事故應(yīng)急預(yù)案，包括事故報(bào)告流程、緊急救援措施、事故處理程序等，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

9.交通安全宣傳：通過(guò)企業(yè)內(nèi)部宣傳渠道，加強(qiáng)對(duì)交通安全重要性的宣傳，提高全體員工的安全意識(shí)。

10.值班安排：長(zhǎng)假期間，合理安排值班駕駛員，確保有足夠的駕駛員在崗，減少連續(xù)駕駛時(shí)間，防止疲勞駕駛。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行。

2.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)各項(xiàng)環(huán)保措施的執(zhí)行情況，確保符合國(guó)家和地方環(huán)保法規(guī)的要求，避免因違規(guī)操作導(dǎo)致的環(huán)保事故。

3.應(yīng)急處理能力評(píng)估：對(duì)企業(yè)的環(huán)保事故應(yīng)急處理能力進(jìn)行評(píng)估，包括應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、應(yīng)急響應(yīng)程序的制定和演練等。

4.環(huán)境監(jiān)測(cè)：加強(qiáng)對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境的監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)不對(duì)周邊環(huán)境造成不利影響。

5.固體廢物管理：檢查固體廢物的分類、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)移和處置情況，確保符合固體廢物管理的相關(guān)規(guī)定。

6.污染源控制：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行嚴(yán)格控制，采取有效措施減少污染物排放。

7.環(huán)保培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)和技能的培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與環(huán)保工作的積極性。

8.環(huán)保巡查：安排專人對(duì)企業(yè)內(nèi)部及周圍環(huán)境進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)保安全隱患。

9.環(huán)保信息記錄：建立完整的環(huán)保信息記錄系統(tǒng)，詳細(xì)記錄環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況、污染物排放數(shù)據(jù)、環(huán)保事故處理情況等，便于追蹤和審計(jì)。

10.環(huán)保預(yù)案演練：定期開展環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案的演練，確保在發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件時(shí)，能夠迅速有效地采取措施，減輕對(duì)環(huán)境的影響。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-較小隱患：可能導(dǎo)致較小人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

2.隱患等級(jí)評(píng)估：由安全管理部門組織專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)評(píng)估，評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄在案，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)的整改措施。

3.隱患整改優(yōu)先級(jí)：根據(jù)隱患等級(jí)和可能造成的影響，確定隱患整改的優(yōu)先級(jí)，重大隱患應(yīng)立即整改，較大和一般隱患應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，較小隱患也應(yīng)定期檢查并整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，包括排查時(shí)間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查人員等，確保排查工作的全面性和系統(tǒng)性。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織專業(yè)人員開展隱患排查工作，確保排查過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，排查結(jié)果準(zhǔn)確、可靠。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，建立隱患整改臺(tái)賬，記錄隱患整改措施、整改進(jìn)度和整改結(jié)果，確保隱患得到及時(shí)有效的整改。

4.隱患整改驗(yàn)證：整改完成后，應(yīng)對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保隱患已被徹底消除，防止隱患再次出現(xiàn)。

5.隱患排查總結(jié)：定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析排查工作中存在的問(wèn)題和不足，不斷優(yōu)化排查流程和方法，提高隱患排查工作的效率和質(zhì)量。

6.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查的信息化、數(shù)字化管理，提高隱患排查工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：每次隱患排查結(jié)束后，排查人員應(yīng)填寫隱患排查報(bào)告，報(bào)告中需詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)的隱患及其等級(jí)、潛在風(fēng)險(xiǎn)、整改措施和建議等內(nèi)容。

2.報(bào)告提交與審批：隱患排查報(bào)告應(yīng)提交至安全管理部門，由安全管理部門進(jìn)行審核，并根據(jù)隱患等級(jí)和緊急程度進(jìn)行分類處理。

3.隱患信息錄入：安全管理部門負(fù)責(zé)將隱患信息錄入隱患管理檔案，包括隱患描述、排查時(shí)間、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等關(guān)鍵信息。

4.隱患檔案管理：建立完善的隱患檔案管理系統(tǒng)，確保隱患檔案的完整性和可追溯性，便于隨時(shí)查詢和監(jiān)控隱患整改進(jìn)展。

5.隱患整改監(jiān)控：安全管理部門應(yīng)定期跟蹤監(jiān)控隱患整改情況，確保整改措施得到有效執(zhí)行，對(duì)整改過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。

6.整改結(jié)果反饋：整改完成后，整改責(zé)任人需填寫整改結(jié)果反饋表，詳細(xì)記錄整改實(shí)施情況、整改效果評(píng)估、后續(xù)預(yù)防措施等，并提交至安全管理部門。

7.隱患排查報(bào)告公示：將隱患排查報(bào)告的主要內(nèi)容在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示，提高員工對(duì)安全生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)和參與度。

8.隱患整改效果評(píng)估：對(duì)整改后的隱患進(jìn)行效果評(píng)估，確保整改措施能夠有效消除隱患，防止隱患再次發(fā)生。

9.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為企業(yè)安全管理提供決策支持。

10.隱患排查報(bào)告?zhèn)浒福簩㈦[患排查報(bào)告和整改結(jié)果備案，以備政府監(jiān)管部門檢查和企業(yè)內(nèi)部審計(jì)。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核機(jī)制，評(píng)估企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，以及各部門和員工的安全管理績(jī)效，促進(jìn)企業(yè)安全責(zé)任的落實(shí)。

2.考核原則：考核應(yīng)堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，以實(shí)際工作表現(xiàn)為依據(jù)，確?？己私Y(jié)果的準(zhǔn)確性和權(quán)威性。

3.考核內(nèi)容：

-對(duì)安全管理部門的考核：包括隱患排查治理制度的制定與執(zhí)行、隱患整改的及時(shí)性與有效性、應(yīng)急預(yù)案的完善與演練等。

-對(duì)各部門的考核：包括部門安全責(zé)任的履行情況、隱患排查的頻率和質(zhì)量、員工安全培訓(xùn)的開展情況等。

-對(duì)員工的考核：包括安全意識(shí)的提高、安全規(guī)程的遵守、隱患報(bào)告的積極性等。

4.考核周期：考核應(yīng)定期進(jìn)行，至少每年一次，可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和安全管理需要調(diào)整考核周期。

5.考核流程：考核流程包括自我評(píng)估、部門評(píng)估、安全管理部門審核、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批等環(huán)