供應商管理制度及流程

供應商管理制度及流程一、制定目的及范圍為提升公司供應鏈管理水平，確保供應商的選擇、評估、管理及關(guān)系維護的規(guī)范化，特制定本制度。本制度適用于所有與供應商相關(guān)的活動，包括供應商的選擇、合同簽署、績效評估、關(guān)系維護等。二、供應商管理原則1.選擇供應商時應遵循“公平、公正、公開”的原則，綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期及服務等因素。2.所有供應商必須具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，確保其提供的產(chǎn)品和服務符合國家及行業(yè)標準。3.各部門應指定專人負責供應商管理，確保信息的準確傳遞與溝通。三、供應商選擇流程1.需求確認各部門根據(jù)項目需求，明確所需物資或服務的規(guī)格、數(shù)量及交貨時間，形成需求清單。2.供應商篩選根據(jù)需求清單，相關(guān)部門進行市場調(diào)研，初步篩選出符合條件的供應商，至少應有三家候選供應商。3.詢價與評估向候選供應商發(fā)出詢價函，收集報價及相關(guān)資質(zhì)文件。對報價進行評估，考慮價格、質(zhì)量、交貨期及服務等因素，形成評估報告。4.供應商審核評估報告提交至管理層審核，審核通過后，進行實地考察，確保供應商的生產(chǎn)能力及管理水平符合要求。5.合同簽署確定最終供應商后，雙方簽署合同，明確供貨條款、價格、交貨時間及售后服務等內(nèi)容。四、供應商績效評估流程1.定期評估對供應商的績效進行定期評估，評估內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、服務態(tài)度及響應速度等。2.數(shù)據(jù)收集各部門應收集供應商的相關(guān)數(shù)據(jù)，形成績效評估表，定期更新。3.評估會議定期召開供應商績效評估會議，分析評估結(jié)果，討論改進措施。4.反饋與溝通將評估結(jié)果反饋給供應商，提出改進建議，保持良好的溝通與合作關(guān)系。五、供應商關(guān)系維護流程1.定期溝通各部門應定期與供應商進行溝通，了解其經(jīng)營狀況及市場動態(tài)，保持信息的暢通。2.合作機會積極尋求與供應商的合作機會，鼓勵其參與公司的新項目及技術(shù)創(chuàng)新。3.培訓與支持根據(jù)需要，提供相關(guān)培訓與支持，幫助供應商提升其管理水平及服務能力。4.問題處理對于在合作過程中出現(xiàn)的問題，應及時與供應商溝通，協(xié)商解決方案，確保雙方利益。六、供應商管理檔案1.檔案建立對所有供應商建立檔案，包括基本信息、資質(zhì)文件、合同、績效評估記錄等，確保信息的完整性與可追溯性。2.檔案更新定期對供應商檔案進行更新，確保信息的準確性與時效性。3.信息保密對供應商的商業(yè)機密及敏感信息進行保密，確保不泄露給第三方。七、供應商管理紀律1.責任明確各部門應明確供應商管理的責任人，確保其對供應商的管理工作負責。2.行為規(guī)范供應商管理人員不得接受供應商的任何形式的賄賂或饋贈，違者將受到嚴肅處理。3.違規(guī)處理對于不符合管理要求的供應商，應及時進行整改，嚴重者可終止合作關(guān)系。八、反饋與改進機制1.定期審查定期對