蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)可行性研究報告

1 4 4 6 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項目咨詢中心合市場需求狀況，確定番茄、黃瓜、菜瓜、辣椒、西蘭花、甘藍、茄產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)該當?shù)販厥矣缰芷诤彤數(shù)販厥医ㄔO(shè)現(xiàn)狀和承載能力確定。育苗按一年3茬，每平方米6個育苗盤，每個育苗盤用872萬元，工程建設(shè)其他費用43萬元，基本預(yù)備費45萬元。工程序號指標名稱單位指標值備注一產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模(優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗)萬株1163.002黃瓜種苗3菜瓜種苗4辣椒種苗6甘藍種苗序號指標名稱二建設(shè)指標4業(yè)務(wù)用房6化驗檢測室7鍋爐房及配電間8分析檢測設(shè)備11變壓器及輸電設(shè)施三投資與資金籌措2鋪底流動資金其中：中央投資地方配套及自籌2財務(wù)內(nèi)部收益率3財務(wù)凈現(xiàn)值4靜態(tài)投資回收期5投資利潤率6投資利稅率7財務(wù)內(nèi)部收益率8財務(wù)凈現(xiàn)值9靜態(tài)投資回收期平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米套%%%指標值1121224.96475.92637.67258.53磚混磚混磚混磚混磚混磚混載貨車正常年份稅前稅前，ic=8%稅前稅后稅后，ic=8%稅后二、可行性研究報告編制依據(jù)的突出位置，作為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的重大措施。不斷擴大蔬菜種這種氣候條件上，特色蔬菜品種的品質(zhì)如荷蘭豆、甜脆豆、西蘭花等柴達木盆地的萵筍個體大，纖維少、肉質(zhì)厚，鮮嫩、病蟲害少，深受省外客商的青睞。實踐證明，蔬菜產(chǎn)業(yè)在提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)培育或從西寧、海東地區(qū)購入，除質(zhì)量良莠不齊外，成活率和出苗率安全、衛(wèi)生的方面轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)從裝滿“菜藍子”到豐富、凈化“菜藍建設(shè)格爾木市工廠化育苗基地是加快格爾木市農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)化農(nóng)業(yè)，利用當?shù)貎?yōu)勢開拓特色領(lǐng)域，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，確保農(nóng)業(yè)的可生產(chǎn)仍處在種植技術(shù)粗放，品種單一，大路菜多，業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是今后相當長的一個時期內(nèi)我省農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。因此，推動一分經(jīng)濟的目的，使項目區(qū)成為農(nóng)業(yè)科技成果綜合應(yīng)用示范基給生產(chǎn)者，保障蔬菜生產(chǎn)達到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代化水平。隨著農(nóng)業(yè)快速發(fā)展和人們健康意識的提高、安全、營養(yǎng)、衛(wèi)生的蔬菜產(chǎn)品已成為人們生活的必然選擇，蔬菜質(zhì)量問題直接決定著市場份額和產(chǎn)業(yè)效益。因此，抓好蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，必須及早著手從蔬菜工廠化育苗抓要求向著營養(yǎng)保健型、加工方便型、綠色食品型、新鮮多樣型方向發(fā)苗完全靠一家一戶“小農(nóng)式”的常規(guī)育苗方式，種苗質(zhì)量差，成活率目前能供給的種苗相差甚遠。從設(shè)施方面來看，仍以簡易設(shè)施為主，科技含量很低，抗御自然災(zāi)害能力差，無法保障正常生產(chǎn)，市場供應(yīng)出現(xiàn)波動，難以適應(yīng)發(fā)展的需求。因此，建設(shè)蔬菜工廠化育苗生產(chǎn)基本國策，事關(guān)國家的長遠發(fā)展和長治久安?？刂朴卸?、有害化學(xué)物質(zhì)對農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的污染，是各級政府一項重要職責。樹立環(huán)保意識，加大對生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)的投入力度從各個方面來改善青海生態(tài)施不僅是格爾木市蔬菜生產(chǎn)實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效的迫切需要，而且對當?shù)剞r(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護和農(nóng)村經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有現(xiàn)實的意病蟲害較少。在這樣的高原環(huán)境中，不僅能夠充分、合理和利用青?！扒嗖诉M藏”工程，打響特色品牌，搶占我國東南夏季蔬菜淡季市場和西藏市場，開拓國際市場，提高青海的農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略地位，而且還可以致使蔬菜產(chǎn)品農(nóng)藥殘留、硝酸鹽、重金屬含量超標，中毒事件時有發(fā)生，嚴重損害了人民群眾的身體健康，據(jù)統(tǒng)計，近幾年全國每年因食蘑菇、油麥菜、甘藍、韭菜污染嚴重，部分芹菜、菜瓜、萵筍農(nóng)藥殘留也超標，形勢比較嚴重。省委、省政府高度重視。為此，實現(xiàn)蔬菜產(chǎn)業(yè)化的后顧之憂，促進蔬菜產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展。綜上所述，本項目蔬菜種苗具有明顯的市場前景。從形勢發(fā)展看，今后一個時期，人們扶持和發(fā)展的項目，符合國家實施西部大開發(fā)，發(fā)展特色經(jīng)濟，發(fā)展2、該項目建設(shè)符合國家、青海省和格爾木市的產(chǎn)業(yè)政策3、建設(shè)蔬菜育苗基地能帶動全省蔬菜生產(chǎn)向前發(fā)4、格爾木地區(qū)生產(chǎn)蔬菜的地區(qū)自然、氣候、土壤等環(huán)境條件較好，基本上沒有工業(yè)污染，空氣清新，水質(zhì)優(yōu)良，而且項目區(qū)群眾已菜。本項目基地農(nóng)業(yè)科技力量雄厚，技術(shù)服務(wù)體系健全，能為該項目5、格爾木地區(qū)夏季冷涼，適宜各種蔬菜的生長。在日光金季節(jié)，可以進行反季節(jié)生產(chǎn)，滿足南方市場對優(yōu)質(zhì)蔬菜的需求，獲長了5.27倍，年均增長率為6.6%。與此同時，中國蔬菜總產(chǎn)量也保形成，市場周年供應(yīng)水平明顯改善，蔬菜季節(jié)差價逐漸縮小，冬春淡多。各地面向市場，積極調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，引進新品種，提高品質(zhì)，滿足消費，名、優(yōu)、特、新品種的比重增加。蔬菜生產(chǎn)逐步向精、細近年來，格爾木市在黨中央、國務(wù)院和青海省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門的大力支持下，緊緊圍繞關(guān)于“菜藍子”發(fā)展的總體部署，統(tǒng)一規(guī)劃，分類指導(dǎo)，加強協(xié)調(diào)，狠抓落實，使“菜藍子”主要以番茄、菜瓜、甘藍、萵筍和芹菜等細菜為主，極大地豐富了格育或從西寧、海東地區(qū)購入，除質(zhì)量良莠不齊外，成活率和出苗率都受到嚴重影響。經(jīng)市場調(diào)研分析，格爾木市蔬菜種苗生產(chǎn)潛力大、勢頭猛、前景廣。加之格爾木地區(qū)地處柴達木腹地，具有典型的高原大素的影響，格爾木氣候具有干燥多風、寒冷缺氧、光輻射強烈等典型的高原大陸性氣候特點，發(fā)展蔬菜生產(chǎn)的條件并不優(yōu)越。但是，市郊富，而且環(huán)境質(zhì)量好，生產(chǎn)的蔬菜能達到無公害產(chǎn)品的標準，這是格項目承擔單位格爾木市兆豐投資有限公司是一家由自然人出資藍、茄子、萵筍和芹菜等多種反季節(jié)蔬菜；公司有三個初具規(guī)模的養(yǎng)95%是下崗職工。公司在格爾木市的河?xùn)|、河西、南郊、煉油廠、三是蒙古語“河流眾多”之意。地處青藏高原腹部，青南高原的西部和青（海）藏（西藏）鐵路、公路，青（海）新（項目建設(shè)地點位于格爾木市東郊河?xùn)|農(nóng)場三磚場東側(cè)，二干渠旁，土地面積560畝。項目建設(shè)廠址周圍環(huán)境狀況良好，符合溫室蔬格爾木市地處青藏高原的北部，柴達木盆地腹地，平均海拔米2780米，年無霜期146天，年平均氣溫5.2℃,年降水量40.2毫米，），可用管道引至廠區(qū)，作為備用水源，水質(zhì)、水量能夠滿足項目建設(shè)要黃瓜、菜瓜、辣椒、西蘭花、甘藍、茄子、萵筍和芹菜等九類蔬菜作產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)該當?shù)販厥矣缰芷诤彤數(shù)販厥医ㄔO(shè)現(xiàn)狀和承載能力確定。育苗按一年3茬，每平方米6個育苗盤，每個育苗盤123456789基質(zhì)裝填→沖穴→播種→覆蓋→噴水→催芽→上苗架→綠化苗（1）種子處理：將種子置于55℃溫水中邊浸邊攪，待30℃后再白天溫度23℃,夜間18℃,濕度為75-80%，3-4天澆淋一次水。成苗天數(shù)蓋土厚度發(fā)芽溫度白生產(chǎn)溫天晚辣子黃瓜甘藍西葫蘆西蘭花根據(jù)國家西部大開發(fā)和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的戰(zhàn)略決定和青海省省委、省政府關(guān)于發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)的政策決定，本著“十一五”蔬菜生產(chǎn)建設(shè)項目必須“上規(guī)模、上檔次、上水平、上效益”的原則場，提高種苗品質(zhì)，服務(wù)當?shù)厥卟朔N植戶，滿足全市日益增長的蔬菜123456789變壓器及輸電設(shè)施φ48加熱管道,2根/組,66米φ48加熱管道,2根/組,66米米，肩高為4米。該溫室由內(nèi)遮陽保溫簾幕系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、環(huán)流風溫室四周及隔斷處設(shè)置條形基礎(chǔ)，條形基礎(chǔ)露出地面200mm，配裝有落水孔與Φ110PVC管子套接，用啟閉，能確保天窗啟閉平穩(wěn)及密閉。傳動部件中的金屬部件，均為熱植物進行噴灌，也可以實現(xiàn)濕度調(diào)節(jié)，霧化細度為40-5熱水在溫室里通過軌道和作物加熱管以一定的速度運動來保持熱量Q1=Q2=1292884.03×（1+10%）=1422172.44kcal/h=1.65MW/hB、考慮到溫室的具體情況，布置加熱管道時應(yīng)盡可能均勻，計劃加熱管道布置為：溫室每跨內(nèi)（苗床下地面上）設(shè)置6組（12根）苗床由支架、苗床架、育苗盤、配重組成，在每跨內(nèi)放置三條苗在屋脊的外面，安裝有圓形噴水噴頭，通過手動閥門控制，可定對溫室的各被控對象——內(nèi)遮陽電機、天窗電機、補光燈、環(huán)流風機光強度、降雨量、氣溫、鍋爐溫度和溫室內(nèi)溫濕度、二氧化碳等各項數(shù)值，當溫室內(nèi)溫度、濕度、二氧化碳過高或過低時，警報器就會自動報警，及時通知鍋爐加溫或降溫，同時自動開啟或關(guān)閉窗戶、保溫屏幕、遮陽網(wǎng)、屋頂噴淋等，電腦打印機還會按照廟宇時間把各項數(shù)供應(yīng)商氣候計算機LCC900臺2丹麥DGT公司氣象站MS—900臺1丹麥DGT公司溫濕度傳感器RTF—5C臺2丹麥DGT公司套1丹麥DGT公司DellSmartPC400臺1負荷名稱天窗電機環(huán)流風機灌溉機481單臺負荷二區(qū)數(shù)量24一區(qū)數(shù)量24戶外水泵戶外水泵管道泵負荷總量彩鋼板，墻體顏色為天藍色，屋面為紅色，肩高輸車輛運輸，輔料和煤炭可從本州、本市市場購入，成品由項目購置材料價格按2006年當?shù)亟ㄔO(shè)工程材料預(yù)算價格和2006年一季度費用43萬元，基本預(yù)備費45萬元。工程費用中，用于土建工程投資項目建設(shè)投資960萬元，其中申請國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項目資金1序號工程或費用名稱8.40根據(jù)種苗業(yè)經(jīng)營特點,結(jié)合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營類項目中對育種行業(yè)的財務(wù)基準收益率的要求,確定本項目平均資金成本折現(xiàn)率為其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況項目產(chǎn)品為各類蔬菜種苗。由于育種所需種子市場價格差異較大，種苗銷售各異,各類產(chǎn)品銷售價格根據(jù)當?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢，結(jié)合12348563.5-4.5474.0-7.080.8-1.2190.4-0.5個袋噸度1234567891234567894.6163.8467水、供暖、機械維修人員、管理人員和技術(shù)人員工資，按平均每年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點=固定成本/（營業(yè)收入-變盈虧平衡分析（單位：萬元）盈虧平衡分析（單位：萬元）500.00475.92450.00400.00350.00盈利區(qū)300.00284.05250.00虧損區(qū)200.00150.00117.10117.10100.0050.00銷售收入-稅金-增值稅總成本費用固定成本系列50.000.00設(shè)計生產(chǎn)能力入收或本成37.90%廠化育苗的經(jīng)驗，蔬菜種子來源可靠，項目選用技術(shù)先進、可靠，育種效率高，不可能會因技術(shù)、工程而影響生產(chǎn)負荷，市場分析表明，變動因素建設(shè)投資經(jīng)營成本銷售收入財務(wù)指標NPV(萬元)Pt(年)NPV(萬元)Pt(年)NPV(萬元)Pt(年)560.58491.53928.38453.3022.57%599.13219.98564.60209.57783.03355.9120.46%變動幅度637.67258.53637.67258.53637.67258.53676.22297.07710.74307.48492.32714.77335.6220.51%783.82356.4420.49%346.9663.759.12%按照有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目經(jīng)濟評價標準對育種項目的財務(wù)內(nèi)部258.53萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為12.42%，投資回收期為7.56年，投事蔬菜種植業(yè)，促進產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)，緩解城市農(nóng)產(chǎn)品需求矛盾，改善西部城市生活水平，完善城市功能。項目建成也溫度、光照、濕度、植物營養(yǎng)等均以電腦實施監(jiān)控，做到植物生長條件的合理化、最佳化。在溫室內(nèi)的作物種植（本項目為蔬菜）擬采用開發(fā)和應(yīng)用。作到無污染，消耗大氣中的CO2作到潔凈生產(chǎn)，改善生鑒于建設(shè)地點遠離城區(qū)，而且格爾木市天然氣管網(wǎng)已通過項目依據(jù)中華人民共和國《消防法》和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)電室，因此項目區(qū)建筑物耐火等級為二級。所有建筑設(shè)計必須按“建格爾木市蔬菜工廠化育苗基地項目由格爾木市兆豐投資有限公行財務(wù)制度進行核算，種苗的銷售、利稅、效益嚴格遵照財務(wù)制度詳量雄厚，專業(yè)技術(shù)人員素質(zhì)較好，設(shè)備設(shè)施相對齊全，目前有專業(yè)技事蔬菜育苗和種植，蔬菜培育技術(shù)成熟，2005年完成“蔬菜工廠化藍、茄子、萵筍和芹菜等蔬菜品種培育方面取得了突出成績，并總結(jié)本項目重點依托的技術(shù)主要包括：蔬菜新品種引進、培育示范，技術(shù)，蔬菜培育信息管理技術(shù)，工廠化育苗及集約化管理技術(shù)，高效習、了解、掌握先進的管理經(jīng)驗和技術(shù)，為項目實施培養(yǎng)高層次的管現(xiàn)場操作相結(jié)合，集中教學(xué)和分散教學(xué)相結(jié)合，通過組織培訓(xùn)班，請息等培訓(xùn)。管理人員培訓(xùn)以學(xué)習、了解、掌握先進的管理經(jīng)驗和技術(shù)能源法》和《國家節(jié)能技術(shù)大綱》的要求，在利用太陽能、水、電和供熱設(shè)施、燈具、泵類等。提高能源利用率，降低能源消耗，力爭以4、電氣設(shè)備的配電部分采用自動功率因數(shù)補償裝置，提高功率計方面作好墻、板的保溫設(shè)計，選用帶密封的門、窗，力爭保溫隔熱根據(jù)國家發(fā)改委〔2004〕09號文有關(guān)規(guī)定，本項目招標投標范組織的新形勢，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，充分開發(fā)青海農(nóng)業(yè)資源，經(jīng)濟效益可觀，社會效益良好，生態(tài)環(huán)境得到保護，對發(fā)展青海農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟，實現(xiàn)蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實現(xiàn)青海農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，農(nóng)民加快致富步伐具有重大意義。項目選擇合理，建設(shè)期短，原輔助材料有保證，交通方便、水電齊全；產(chǎn)品有銷路，市場前景廣闊，項目起點高、技術(shù)新，生產(chǎn)工藝科學(xué)，技術(shù)設(shè)備先進。項目承擔單位有承辦本項目的能重大，而且條件具備，完全可靠。培育種苗是蔬菜生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要組23投產(chǎn)期投產(chǎn)期項目387.6369.0333.3933.390.000.0030.112.0176.506.70497.1275.5733.3933.390.000.0035.676.512.0183.216.70597.1275.5733.3933.390.000.0035.676.512.0183.210.00697.1275.5733.3933.390.000.0035.676.512.0183.210.00797.1275.5733.3933.390.000.0035.676.512.0183.210.00897.1275.5733.3933.390.000.0035.676.512.0183.210.00流動資產(chǎn)應(yīng)收賬款存貨原材料、燃料菜種等在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金流動負債應(yīng)付賬款流動資金流動資金本年增加額278.1562.4833.3933.390.000.0024.544.552.018.358.3569.8069.802341最低周轉(zhuǎn)天數(shù)達到設(shè)計能力生周轉(zhuǎn)6序號312456789生產(chǎn)負荷原材料燃料及動力費工資及福利費修理費折舊費攤銷費利息支出其他費用其他管理費用其他銷售費用其他制造費用總成本費用可變成本經(jīng)營成本建設(shè)期10221.8926.25213.46321.8928.16248.75421.89284.05234.49521.89284.05234.49621.89284.05234.49生產(chǎn)經(jīng)營期721.89273.45234.49821.89273.45234.49200099911492.10492.10379.90379.90907.00907.002492.10473.40379.90361.85907.00868.0442.403492.10454.70379.90343.81907.00829.084492.10436.00379.90325.7628.35907.00790.1121.205492.10417.30379.90307.7226.13907.00751.156492.10398.60379.90289.6723.92907.00712.197492.10379.90379.90271.6321.70907.00673.238492.10361.20379.90253.58907.00634.27固定資產(chǎn)折舊構(gòu)建筑物及土地本年折舊費本年攤銷費其它固定資產(chǎn)本年折舊費本年折舊費無形資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)本年攤銷費計算期二4253一100建設(shè)期建設(shè)期2285.55213.4623.7948.304.8341.0641.0641.063380.73248.7543.5588.434.424475.92284.05063.3200225.495475.92284.05063.3200334.766475.92284.0563.32444.03銷售收入銷售稅金及附加總成本費用利潤總額彌補以前年度虧損應(yīng)納稅所得額