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DB2102DB2102/T0016—2021機關(guān)事務(wù)標準化工作指南GuidelinesforStandardizationofGovernmentOffices2021-02-01發(fā)布2021-03-03實施大連市市場監(jiān)督管理局發(fā)布I本文件按照GB/T1.1-2020《標準化工作導(dǎo)則第1部分:標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起本文件由大連市機關(guān)事務(wù)管理局提出并歸口。本文件起草單位:大連標準化研究院有限公司、大連市機關(guān)事務(wù)管理局。本文件主要起草人:馬英、張東杰、黃冠、谷惠勇、唐超、劉海山、楊永林。本文件發(fā)布實施后,任何單位和個人如有問題和意見建議,均可以通過來電和來函等方式進行反饋,我們將及時答復(fù)并認真處理,根據(jù)實際情況依法進行評估及復(fù)審。歸口管理部門:大連市機關(guān)事務(wù)管理局通訊地址:大連市西崗區(qū)人民廣場1號聯(lián)系電話準起草單位:大連市機關(guān)事務(wù)管理局、大連標準化研究院有限公司通訊地址:大連市西崗區(qū)人民廣場1號、大連市中山區(qū)魯迅路42-1號聯(lián)系人:黃冠、唐超聯(lián)系電話0411-827253161機關(guān)事務(wù)標準化工作指南本文件規(guī)定了機關(guān)事務(wù)標準化工作的術(shù)語和定義、方針及目標、基本原則、主要任務(wù)、工作機構(gòu)、信息管理、標準體系構(gòu)建,標準制修訂、標準實施與監(jiān)督檢查、評價與改進等內(nèi)容。本文件適用于大連市各級機關(guān)事務(wù)標準化工作。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T1.1標準化工作導(dǎo)則第1部分:標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則GB/T13016—2018標準體系表編制原則和要求GB/T20000標準化工作指南GB/T20001標準編寫規(guī)則GB/T24421.1服務(wù)業(yè)組織標準化工作指南第1部分:基本要求GB/T24421.2服務(wù)業(yè)組織標準化工作指南第2部分:標準體系GB/T24421.4服務(wù)業(yè)組織標準化工作指南第4部分:標準實施與評價3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。機關(guān)事務(wù)保障機關(guān)正常運行所需經(jīng)費、資產(chǎn)和服務(wù)等的管理,以及提供相關(guān)服務(wù)。機關(guān)事務(wù)標準為支撐機關(guān)事務(wù)工作有效運行,經(jīng)協(xié)商一致制定,規(guī)范管理、服務(wù)、保障活動中的技術(shù)要求和管理要求,供共同使用和重復(fù)使用的文件。機關(guān)事務(wù)標準包括國家標準、行業(yè)標準、地方標準、團體標準、內(nèi)控標準和標準類文件。內(nèi)控標準在機關(guān)事務(wù)管理部門內(nèi)部使用,用于規(guī)范內(nèi)部工作,具有統(tǒng)一要求、流程等內(nèi)容的內(nèi)部文件。2標準類文件機關(guān)事務(wù)管理部門和有關(guān)職能部門依照職權(quán)發(fā)布的,規(guī)范管理、服務(wù)、保障活動中的技術(shù)要求和管理要求的規(guī)范性文件。機關(guān)事務(wù)標準化把標準化的理念、原理、原則和方法運用到機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)保障的各領(lǐng)域各環(huán)節(jié),通過制定標準并付諸實施,實現(xiàn)工作效能全面提升,進而保障黨政機關(guān)規(guī)范高效運行的過程。4方針及目標堅持標準化科學(xué)管理,提供一流優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障。4.2.1總體目標建成具有大連特色、全省領(lǐng)先的機關(guān)事務(wù)標準體系,初步建立“職能建設(shè)有標可循、管理效能有標可量、服務(wù)保障有標可依”的工作格局,形成一批可復(fù)制、可推廣的大連經(jīng)驗。4.2.2具體目標應(yīng)達到以下目標:a)標準體系更加健全。建立健全以通用基礎(chǔ)標準分體系、管理服務(wù)保障標準分體系、運行管理標準分體系為主干的大連機關(guān)事務(wù)標準體系,分類分級分層建立和完善各項標準,基本實現(xiàn)機關(guān)事務(wù)重點領(lǐng)域全覆蓋;b)標準化機制不斷完善。建立分工明確、協(xié)調(diào)有序、高效運作的機關(guān)事務(wù)標準化工作體系,標準制修訂、宣貫實施、評價改進等機制逐步完善;c)標準化水平大幅提升。標準制修訂的質(zhì)量和數(shù)量力爭走在全省前列。內(nèi)控標準與國家標準、行業(yè)標準、地方標準、團體標準有機銜接的同時,及時吸收機關(guān)事務(wù)工作新理論、新技術(shù)、新經(jīng)驗,不斷提高標準的科學(xué)性、技術(shù)性、先進性;d)標準化效益充分體現(xiàn)。通過開展標準化工作,推動全市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)保障水平全面提升,標準化的理念和方法深入人心,工作效能顯著提升。5基本原則5.1科學(xué)規(guī)劃立足機關(guān)事務(wù)工作實際,強化總體規(guī)劃和頂層設(shè)計,開展機關(guān)事務(wù)工作相關(guān)要素分析和相關(guān)標準規(guī)劃、建立與實施等一系列活動,實現(xiàn)預(yù)期目標。5.2系統(tǒng)優(yōu)化3運用系統(tǒng)理論和方法,綜合考慮和系統(tǒng)分析經(jīng)費、資產(chǎn)、服務(wù)等要素,優(yōu)化調(diào)整相關(guān)要素和具體指標參數(shù),以系統(tǒng)整體效益最佳為目標尋求最佳方案。綜合協(xié)調(diào)對象、要素、指標之間的相互關(guān)系,合理調(diào)整機關(guān)事務(wù)工作對象及要素的相關(guān)內(nèi)容和指標參數(shù),確保機關(guān)事務(wù)標準體系內(nèi)部之間協(xié)調(diào)統(tǒng)一。5.4持續(xù)完善圍繞提高服務(wù)滿意度,堅持全員參與,廣泛征求意見,吸納公眾參與和監(jiān)督,持續(xù)改進和完善機關(guān)事務(wù)工作。機關(guān)事務(wù)標準化工作主要任務(wù)包括:a)貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)標準化法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和政策;b)制定標準化工作規(guī)劃或計劃;c)建立和完善機關(guān)事務(wù)標準體系;d)制定和實施機關(guān)事務(wù)標準;e)開展標準化培訓(xùn)、宣傳工作;f)對標準的實施進行監(jiān)督檢查,對標準化工作進行持續(xù)改進;g)參與國內(nèi)外標準化活動。7工作機構(gòu)7.1領(lǐng)導(dǎo)小組成立以大連市機關(guān)事務(wù)管理局主要負責人為組長的大連機關(guān)事務(wù)標準化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”),統(tǒng)籌推進標準化工作,主要負責標準化工作的整體規(guī)劃。具體職責、權(quán)限如下:a)貫徹國家標準化法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和政策等相關(guān)規(guī)定;b)確定與機關(guān)事務(wù)工作相適應(yīng)的標準化方針目標和工作任務(wù);c)建立機關(guān)事務(wù)標準化工作機構(gòu),明確相關(guān)機構(gòu)、部門、人員及其職責;d)協(xié)調(diào)相關(guān)政府部門及標準化專業(yè)機構(gòu)共同參與機關(guān)事務(wù)標準化工作;e)審批機關(guān)事務(wù)標準化工作計劃、方案和標準化活動經(jīng)費;f)組織建立機關(guān)事務(wù)標準體系,對標準體系及內(nèi)控標準進行審批。7.2領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室大連機關(guān)事務(wù)標準化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”),具體負責協(xié)調(diào)、推進機關(guān)事務(wù)標準化工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任由市機關(guān)事務(wù)局分管領(lǐng)導(dǎo)兼任,副主任由辦公室(政策法規(guī)處)主任(處長)擔任。具體職責、權(quán)限如下:a)貫徹并落實國家標準化法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和政策等相關(guān)要求;b)組織編制機關(guān)事務(wù)標準化工作規(guī)劃、計劃;c)組織編制機關(guān)事務(wù)標準化工作指南;d)組織編制機關(guān)事務(wù)標準體系;4e)組織編制、修訂內(nèi)控標準,負責標準解釋或委托相關(guān)部門解釋;f)收集標準信息、建立標準檔案并提供給使用部門;g)組織相關(guān)標準的宣傳和培訓(xùn),并組織標準實施情況的監(jiān)督檢查;h)參與標準化活動,參與相關(guān)標準的制修訂;i)完成上級交辦的其他標準化工作任務(wù)。7.3標準化工作網(wǎng)絡(luò)各區(qū)市縣機關(guān)事務(wù)業(yè)務(wù)部門或其主管單位(市機關(guān)事務(wù)局各處室)負責本部門(處室)標準化工作,應(yīng)明確機關(guān)事務(wù)標準化管理機構(gòu),落實標準化工作牽頭部門,配備相應(yīng)的專職或兼職標準化工作人員,推進標準化工作落實。具體任務(wù)包括:a)組織編制、修訂本部門(處室)在年度標準制修訂計劃中的標準;b)組織實施與本部門(處室)有關(guān)的標準;c)負責對本部門(處室)相關(guān)標準的實施情況進行監(jiān)督和檢查;d)對相關(guān)標準提出制修訂建議。7.4標準化組織機構(gòu)圖標準化組織機構(gòu)圖如圖1所示。大連機關(guān)事務(wù)標準化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組大連機關(guān)事務(wù)標準化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組標準化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室各區(qū)市縣(先導(dǎo)區(qū))機關(guān)事務(wù)業(yè)務(wù)部門大連市機關(guān)事務(wù)管理局各處室圖1大連機關(guān)事務(wù)標準化建設(shè)組織機構(gòu)圖8信息管理8.1標準化信息的范圍機關(guān)事務(wù)標準化信息主要包括:a)國家和地方有關(guān)標準化法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和政策;b)相關(guān)的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、團體標準、國際標準;c)內(nèi)控標準;d)其它有關(guān)的標準化信息。8.2標準化信息管理職責5領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責組織搜集、整理、保管標準化信息。8.3標準化信息管理的基本要求標準化信息管理的基本要求包括:a)應(yīng)及時收集、更新相關(guān)國家及省市標準化信息,進行分析加工,并結(jié)合機關(guān)事務(wù)管理、服務(wù)、保障的需求轉(zhuǎn)化為標準,更新機關(guān)事務(wù)標準體系,并傳遞到使用部門;b)應(yīng)建立標準化信息反饋機制,及時搜集、整理、評審、處置有關(guān)標準體系和標準實施過程中各種標準化信息;c)應(yīng)對機關(guān)事務(wù)標準體系建立和機關(guān)事務(wù)標準制定、實施、評價和改進過程中的重要事件及其結(jié)果進行記錄,并予以保存。9標準體系構(gòu)建9.1編制標準體系的方法應(yīng)按照GB/T13016—2018中第4章的內(nèi)容和GB/T24421.2的方法執(zhí)行。9.2編制標準體系表編制標準體系表,通常包括:a)構(gòu)建標準體系結(jié)構(gòu)圖;b)編制標準明細表;c)編制標準統(tǒng)計表;d)編寫標準體系編制說明。9.2.2標準體系結(jié)構(gòu)圖機關(guān)事務(wù)標準體系結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。9.2.2.1基礎(chǔ)通用標準分體系機關(guān)事務(wù)基礎(chǔ)通用標準分體系應(yīng)收集和制定標準化工作導(dǎo)則、術(shù)語與縮略語、符號與標志等方面標準,包括但不限于:a)標準化工作導(dǎo)則。適用于機關(guān)事務(wù)標準化工作的相關(guān)國家標準、行業(yè)標準、地方標準,如GB/T1.1、GB/T20000、GB/T20001、GB/T13016等,以及機關(guān)事務(wù)部門制定的關(guān)于機關(guān)事務(wù)標準化工作的b)術(shù)語與縮略語。對機關(guān)事務(wù)常用術(shù)語進行定義,對較長的詞句縮短省略;c)符號與標志。對機關(guān)事務(wù)涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保以及服務(wù)引導(dǎo)等符號與標志的樣式、顏色、字體、結(jié)構(gòu)、含義及應(yīng)用范圍等制定規(guī)范。6公務(wù)接待服務(wù)保障標準公共機構(gòu)節(jié)能管理標準運行經(jīng)費管理標準后勤服務(wù)保障標準公務(wù)用車管理標準安全保衛(wèi)管理標準辦公用房管理標準信息化管理標準機關(guān)黨建標準綜合管理標準人事管理標準圖2機關(guān)事務(wù)標準體系結(jié)構(gòu)圖9.2.2.2管理服務(wù)保障標準分體系9.2.2.2.1主要內(nèi)容管理服務(wù)保障標準分體系應(yīng)收集和制定管理、服務(wù)和保障的范圍、內(nèi)容以及方法、程序、要求等方面的標準。9.2.2.2.2國有資產(chǎn)管理應(yīng)收集、制定國有資產(chǎn)的統(tǒng)計、處置、信息管理標準,包括但不限于:a)國有資產(chǎn)統(tǒng)計標準,包括資產(chǎn)的統(tǒng)計報告編制、統(tǒng)計審核等標準;b)國有資產(chǎn)處置管理標準,包括處置管理范圍、申報、審批等標準,以及國有資產(chǎn)報廢、報損核銷管理程序;c)國有資產(chǎn)信息化管理標準,包括信息系統(tǒng)建設(shè)、操作、維護、信息管理等標準。9.2.2.2.3辦公用房管理應(yīng)收集、制定辦公用房的權(quán)屬、配置、使用、處置、維修、信息化、監(jiān)督管理標準,包括但不限于:a)辦公用房權(quán)屬管理標準,包括權(quán)屬登記、信息統(tǒng)計管理等標準;b)辦公用房配置管理標準,包括配置要求、調(diào)劑、置換、租用的工作流程及要求;c)辦公用房使用管理標準,包括使用面積、使用憑證、規(guī)范使用的要求;d)辦公用房處置管理標準,包括調(diào)劑使用、置換、出租、拆除等要求;e)辦公用房信息化管理標準,包括信息化系統(tǒng)建設(shè)與維護、業(yè)務(wù)辦理及統(tǒng)計等要求;f)辦公用房監(jiān)督管理標準,包括巡檢考核、違規(guī)情況處理等要求;7g)周轉(zhuǎn)住房管理標準,包括周轉(zhuǎn)房裝修、調(diào)配、租金、修繕、騰退的標準以及相關(guān)工作流程等。9.2.2.2.4公共機構(gòu)節(jié)能管理應(yīng)收集、制定公共機構(gòu)節(jié)能統(tǒng)計、節(jié)能管理、節(jié)能工作經(jīng)費管理及信息化管理等標準,包括但不限a)節(jié)能統(tǒng)計標準,包括能源消費統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、報表填報、統(tǒng)計指標、數(shù)據(jù)審核、統(tǒng)計分析報告、數(shù)據(jù)質(zhì)量控制等要求和流程;b)節(jié)能管理標準,包括合同能源管理、用能設(shè)備設(shè)施運行、節(jié)能改造、節(jié)能示范、能源審計、能源資源利用等要求及流程;c)節(jié)能信息化管理標準,包括專家?guī)旖ㄔO(shè)及管理、公共機構(gòu)能源資源消費統(tǒng)計系統(tǒng)建設(shè)及運維管理等標準。9.2.2.2.5公務(wù)用車管理應(yīng)收集、制定公務(wù)用車編制、配備更新、使用、處置、信息化、監(jiān)督管理等標準,包括但不限于:a)公務(wù)用車編制管理標準,包括確定車輛編制的機構(gòu)設(shè)置、人員編制、工作需要等因素的要求;b)公務(wù)用車配備更新標準,包括配置要求、配備更新管理、標識化管理、采購規(guī)范、配備更新流程等;c)公務(wù)用車使用管理標準,包括建立臺賬、檔案管理、保險、加油、維修、單車費用核算等標準;d)公務(wù)用車處置管理標準,包括更新、資產(chǎn)評估、公開拍賣、報廢等標準;e)公務(wù)用車信息化管理標準,包括公務(wù)用車管理系統(tǒng)和公務(wù)用車服務(wù)保障平臺的建設(shè)、運維、信息管理等標準;f)公務(wù)用車監(jiān)督管理標準,包括統(tǒng)計報告制度、監(jiān)督職責、及對超編制、超標準、違規(guī)使用、違規(guī)處置等情況的追責要求。9.2.2.2.6安全保衛(wèi)管理應(yīng)收集、制定安全管理、安全建設(shè)、安全應(yīng)急預(yù)案、服務(wù)質(zhì)量評價等標準,包括但不限于:a)安全管理標準,包括安全知識宣傳教育、安全能力訓(xùn)練等安全教育標準,有關(guān)安全檢查的主體、頻次、方式等安全檢查標準,安全責任制、安全責任追究等安全責任標準,以及其他安全管理標準等;b)安全建設(shè)標準,包括視頻監(jiān)控系統(tǒng)、出入口識別系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)和煙感、噴淋系統(tǒng)等安全技防標準,人員聘用、日常訓(xùn)練、工作職責等安全人防標準,以及反恐防暴裝備、抗洪防澇物資裝備、抗雪防凍物質(zhì)裝備的配備等安全物防標準;c)安全應(yīng)急預(yù)案標準,包括消防安全事故、食品安全事故、交通安全事故、建筑施工安全事故、治安事故(包括暴恐)應(yīng)急預(yù)案等的制訂、演練、完善等;d)安全保衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量評價標準,包括評價與改進計劃、信息評估分析、質(zhì)量改進標準等。9.2.2.2.7公務(wù)接待服務(wù)保障應(yīng)收集、制定公務(wù)接待管理、服務(wù)、保障標準,包括但不限于:e)公務(wù)接待管理標準,包括接待對象、接待內(nèi)容、接待費用、陪同人員等要求;f)公務(wù)接待服務(wù)標準,包括服務(wù)要求和流程等;g)公務(wù)接待保障標準,包括會務(wù)、餐飲、客房、車輛等要求。89.2.2.2.8后勤服務(wù)保障應(yīng)收集、制定機關(guān)食堂管理、設(shè)施設(shè)備運維、房屋養(yǎng)護維修、保潔、綠化、服務(wù)質(zhì)量控制等標準,包括但不限于:a)餐飲管理標準,包括安全管理、場所及設(shè)施設(shè)備管理、制度建設(shè)、人員管理、衛(wèi)生管理、采購管理、倉儲管理、餐食制作、食品留樣、餐廚垃圾處理標準等;b)餐飲服務(wù)標準,包括膳食搭配、就餐服務(wù)等要求及流程;c)會議服務(wù)標準,包括服務(wù)內(nèi)容、禮儀、安全要求等標準;d)設(shè)施設(shè)備運維標準,包括供變電、給排水、電氣、暖通、高壓設(shè)備、供熱供冷、特種設(shè)備、消防、燃氣、煤氣安全維保、安全監(jiān)控等設(shè)備設(shè)施的安全巡查、定期檢修、應(yīng)急處理標準等;e)房屋養(yǎng)護維修標準,包括辦公樓主體結(jié)構(gòu)日常維護要求和裝飾裝修部位維護維修服務(wù)要求;f)保潔服務(wù)標準,包括公共區(qū)域清潔、垃圾清運、衛(wèi)生消殺、清除冰雪等;g)綠化服務(wù)標準,包括室內(nèi)外綠化管理、綠化養(yǎng)護、綠化病蟲害防治等;h)服務(wù)質(zhì)量評價與改進標準,包括評價指標、評價流程、評價結(jié)果處理等。9.2.2.3運行管理標準分體系運行管理標準分體系應(yīng)收集和制定機關(guān)內(nèi)部運行等方面的標準,包括但不限于:綜合管理標準、機關(guān)黨建標準、人事管理標準、運行經(jīng)費管理標準、信息化管理標準。9.2.2.3.1綜合管理應(yīng)收集、制定機關(guān)設(shè)施設(shè)備用品、文檔管理、會務(wù)管理、機構(gòu)運行與管理等標準,包括但不限于:a)機關(guān)設(shè)施設(shè)備用品標準,包括設(shè)施設(shè)備用品選購、運維、報廢處置等要求;b)文檔管理標準,包括公文、文檔和機關(guān)要件的行文格式、歸檔等要求;c)會務(wù)管理標準,包括會議安排、流程、記錄及歸檔等要求;d)機構(gòu)運行與管理標準,包括保密、信訪、督查、印信、重要事項報告等要求。9.2.2.3.2機關(guān)黨建應(yīng)收集、制定機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、機關(guān)黨支部、機關(guān)黨員和機關(guān)黨建考核等標準,包括但不限于:a)機關(guān)黨委標準,包括機關(guān)黨委換屆、工作會議、學(xué)習教育、黨務(wù)管理、機關(guān)工會管理等要求;b)機關(guān)紀委標準,包括紀委會議、廉政建設(shè)、約談、違紀案件處置等要求;c)機關(guān)黨支部標準,包括支部設(shè)置與換屆、黨支部會議、黨組織關(guān)系接收轉(zhuǎn)移、發(fā)展黨員、離退休干部黨支部管理等要求;d)黨員管理標準,包括黨員會議、黨員教育學(xué)習等要求;e)黨建考核標準,包括黨建工作述職評議、考核評價、持續(xù)改進等要求。9.2.2.3.3人事管理應(yīng)收集、制定機關(guān)人事管理標準,包括但不限于:a)人員培訓(xùn)教育標準,包括培訓(xùn)教育計劃、實施、記錄等要求;b)人員考勤考核標準,包括人員考勤、績效考核等要求;c)人員請銷假管理標準,包括事假、病假、產(chǎn)假、年假、因私出國(境)等要求;9d)人員晉升管理標準,包括機構(gòu)編制、崗位競聘、工資福利等要求;e)人事檔案管理標準,包括檔案的建立、使用、保管等要求;f)離退休干部管理標準,包括組織關(guān)系管理、教育學(xué)習管理等要求。9.2.2.3.4運行經(jīng)費管理應(yīng)收集、制定機關(guān)經(jīng)費預(yù)決算、經(jīng)費使用、經(jīng)費使用監(jiān)督、經(jīng)費運行考評等標準,包括但不限于:a)機關(guān)經(jīng)費預(yù)決算標準,包括預(yù)決算編制、結(jié)果處置等要求;b)機關(guān)經(jīng)費使用標準,包括日常經(jīng)費支出管理、“三公經(jīng)費”管理、經(jīng)費支出方式等要求;c)機關(guān)經(jīng)費使用監(jiān)督標準,包括經(jīng)費審批、審計、監(jiān)督檢查等要求;d)經(jīng)費運行考評標準,包括績效考核管理、績效考核指標體系等。9.2.2.3.5信息化管理應(yīng)收集、制定信息化設(shè)施設(shè)備管理、網(wǎng)絡(luò)管理、信息系統(tǒng)管理、信息安全管理、信息化外包運維管理等標準,包括但不限于:a)信息化設(shè)施設(shè)備標準,包括設(shè)施設(shè)備選購、安裝調(diào)試、運維管理等要求;b)網(wǎng)絡(luò)管理標準,包括網(wǎng)絡(luò)配置、網(wǎng)絡(luò)安全審計、網(wǎng)絡(luò)運維管理等要求;c)信息系統(tǒng)管理標準,包括信息系統(tǒng)建設(shè)、操作、運維管理等要求;d)信息安全管理標準,包括信息存儲設(shè)施設(shè)備安全管理和信息化系統(tǒng)安全管理等要求;e)信息化外包運維管理標準,包括外包服務(wù)商的管理、保密管理、服務(wù)商運維考核管理等要求。9.2.3標準明細表標準明細表的表頭,是描述標準明細的不同屬性,通常包括序號、內(nèi)控標準號編號規(guī)則(參見附錄A)、采用標準號、標準名稱、歸口部門等,標準明細表格式(參見附錄B)。9.2.4標準統(tǒng)計表標準統(tǒng)計表格式依據(jù)設(shè)計目的,可設(shè)置不同的統(tǒng)計項,可按照標準的級別(如國家標準、行業(yè)標準、地方標準、團體標準、內(nèi)控標準)設(shè)計統(tǒng)計項,也可按照標準類別(如基礎(chǔ)通用標準、管理服務(wù)保障標準、運行管理標準等)設(shè)計統(tǒng)計項,也可以二者兼有,機關(guān)事務(wù)標準統(tǒng)計表格式(參照附錄C)。9.2.5標準體系編制說明標準體系編制說明包括但不限于:a)編制標準體系表的依據(jù)和目標;b)結(jié)構(gòu)層次和類別劃分情況;c)明確標準化工作重點方向;d)編制過程中的問題總結(jié)和實施建議等;e)與其他體系的關(guān)系及需要其他體系協(xié)調(diào)配套的意見。10標準制修訂10.1基本要求10.1.1應(yīng)按照標準立項、標準起草、標準征求意見、標準審查、標準批準發(fā)布、標準復(fù)審等既定程序進行。10.1.2制定標準時應(yīng)與國內(nèi)現(xiàn)行的其他相關(guān)標準協(xié)調(diào)一致。10.1.3適時對發(fā)布實施的標準進行復(fù)審和修訂,以確保標準的適用性。10.1.4標準應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、層次分明、內(nèi)容具體、具有可操作性和可檢查性。10.2標準立項10.2.1由標準編寫單位向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出立項建議,遞交立項建議書、標準草案,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任審核,報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后予以立項。10.2.2由領(lǐng)導(dǎo)小組按照標準體系、標準化發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求等直接下達立項計劃,按照標準歸口部門進行任務(wù)分配,歸口部門按照下達任務(wù)編制標準。10.3標準起草10.3.1應(yīng)收集、分析與標準相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和政策,國內(nèi)外先進標準,提取與標準相關(guān)的內(nèi)容。10.3.2廣泛調(diào)研標準化需求,識別標準關(guān)鍵技術(shù)要素和內(nèi)容。10.3.3在廣泛調(diào)研和深入研究基礎(chǔ)上,完成標準征求意見稿和編制說明。10.3.4標準的編寫應(yīng)符合GB/T1.1的規(guī)定。10.4標準征求意見10.4.1應(yīng)保證標準執(zhí)行部門、監(jiān)管部門和服務(wù)對象代表多方參與,重點關(guān)注服務(wù)對象意見的收集。10.4.2征求意見期限一般不少于30日。10.4.3可采用網(wǎng)上公開、信函、會議的形式進行征求意見。10.4.4應(yīng)廣泛協(xié)商并達成一致。10.4.5對征求意見稿進行修改,形成標準送審稿。10.5標準審查10.5.1標準審查可采用會議或函件形式進行。10.5.2審查的重點包括:a)與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和政策要求是否保持一致;b)是否符合實際工作需求,達到預(yù)期的目標和要求;c)是否與標準體系內(nèi)的其他標準相協(xié)調(diào);d)標準格式及編輯性審查;e)標準的內(nèi)容是否合理、完整,標準涉及的各方是否協(xié)調(diào)一致。10.5.3根據(jù)審查意見形成報批稿。10.6標準批準發(fā)布提交標準報批稿、編制說明、標準審查會議紀要、意見匯總表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后編號、發(fā)布。10.7標準復(fù)審10.7.1標準應(yīng)定期復(fù)審,復(fù)審周期一般不超過3年;當外部或單位內(nèi)部運行條件發(fā)生變化時,應(yīng)及時對標準進行復(fù)審。10.7.2復(fù)審的結(jié)論包括繼續(xù)有效、修訂、廢止3種:a)繼續(xù)有效:標準內(nèi)容不作修改仍能適應(yīng)當前需要,確認繼續(xù)有效;b)修訂:標準內(nèi)容需要改動才能適應(yīng)當前使用的需求和時代的發(fā)展,予以修訂,提出標準修訂要求的部門應(yīng)填寫《標準修改申請單》(參見附錄D中的表D.1);c)廢止:標準已完全不適應(yīng)當前需要,予以廢止。提出標準廢止要求的部門應(yīng)填寫《標準作廢申請單》(參見附錄D中的表D.2)。11標準實施與監(jiān)督檢查11.1標準實施11.1.1標準發(fā)布后,確保實施標準化相關(guān)部門和人員得到相應(yīng)標準,并在有關(guān)范圍內(nèi)嚴格實施。11.1.2標準實施前,應(yīng)制定實施計劃,確定標準實施的方式、內(nèi)容、步驟、負責人員、起止時間、應(yīng)達到的要求等。11.1.3組織人員對實施標準的目的、意義、作用及標準條款內(nèi)容進行宣貫和解讀。11.1.4標準實施過程中,按標準要求記錄和保存實施證據(jù),包括記錄表、音視頻、照片等記錄信息和通知、報告、計劃等工作文件。記錄表按要求進行設(shè)計,能反映記錄時間、內(nèi)容和記錄人等相關(guān)信息。11.1.5各部門和人員在實施標準過程中,應(yīng)及時反饋標準實施效果信息,對實施效果不佳的標準說明問題并提出改進措施。11.2監(jiān)督檢查11.2.1監(jiān)督檢查可成立專門的組織,也可由領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)計劃組織安排,監(jiān)督檢查內(nèi)容至少包括:a)標準內(nèi)容與實際工作的符合情況;b)人員對標準的掌握程度;c)管理、服務(wù)和保障工作過程中與標準要求的符合情況;d)業(yè)務(wù)活動的結(jié)果與標準的符合情況。11.2.2可采取定期檢查或不定期檢查、重點檢查或普遍檢查等形式開展監(jiān)督檢查,各類檢查宜在計劃中予以確定。11.2.3監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場查看與問詢、對記錄數(shù)據(jù)進行核實與分析等手段。11.2.4監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄或文件,作為考核、改進的輸入數(shù)據(jù)并進行處置,處置方式為:a)標準內(nèi)容不符合實際情況時及時修訂或廢止;b)標準內(nèi)容符合實際情況需要,但相關(guān)部門執(zhí)行不力時,應(yīng)采取有效措施加強其對標準的執(zhí)行力。12評價與改進12.1.1自我評價機關(guān)事務(wù)內(nèi)部應(yīng)建立標準化自我評價機制和評價體系,每年對建立的標準體系以及實施相關(guān)標準和開展標準化工作的全過程,進行不少于1次的完整的內(nèi)容評價,以確保標準體系持續(xù)有效實施。12.1.2服務(wù)對象評價通過服務(wù)對象現(xiàn)場評價、網(wǎng)絡(luò)評價、電話回訪、滿意度調(diào)查等多種方式,開展對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)方式和服務(wù)效果的評價,確認標準實施效果達到的程度。12.1.3第三方評價第三方評價一般由領(lǐng)導(dǎo)小組辦委托專業(yè)評價機構(gòu)進行評價,對機關(guān)事務(wù)標準化工作開展第三方測評。12.2持續(xù)改進12.2.1應(yīng)不斷尋求標準化工作效果和效率的改進。12.2.2持續(xù)改進通常包括下列內(nèi)容:通過標準化工作規(guī)劃、計劃的制定、實施和考核獎懲,形成激勵改進機制;通過標準化工作數(shù)據(jù),對服務(wù)對象不滿意的信息進行分析和處理;通過對標準化實施過程管理,對存在或潛在問題,采取糾正措施或預(yù)防措施;通過評價標準體系的適宜性、充分性和有效性,采取改進措施。12.3評價和改進程序標準的評價和改進程序符合GB/T24421.4的規(guī)定。(資料性附錄)內(nèi)控標準編號規(guī)則A.1內(nèi)控標準編號構(gòu)成A.1.1.1標準分體系編號為:——基礎(chǔ)通用標準分體系編號:“基礎(chǔ)”的首字母大寫組合“JC”;——管理服務(wù)保障標準分體系編號:“管服”的首字母大寫組合“GF”;——運行管理標準分體系編號::“運管”的首字母大寫組合“YG”。A.1.1.2標準子體系編號為:A.1.1.2.1子體系編號由分體系編號和子類號組成。A.1.1.2.2子類號用兩位阿拉伯數(shù)字“0.1、02、03……”表示,代表各子體系在標準體系結(jié)構(gòu)圖中的橫向位置。A.1
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