DB2102T 0016-2021 機關事務標準化工作指南

DB2102DB2102/T0016—2021機關事務標準化工作指南GuidelinesforStandardizationofGovernmentOffices2021-02-01發(fā)布2021-03-03實施大連市市場監(jiān)督管理局發(fā)布I本文件按照GB/T1.1-2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起本文件由大連市機關事務管理局提出并歸口。本文件起草單位：大連標準化研究院有限公司、大連市機關事務管理局。本文件主要起草人：馬英、張東杰、黃冠、谷惠勇、唐超、劉海山、楊永林。本文件發(fā)布實施后，任何單位和個人如有問題和意見建議，均可以通過來電和來函等方式進行反饋，我們將及時答復并認真處理，根據(jù)實際情況依法進行評估及復審。歸口管理部門：大連市機關事務管理局通訊地址：大連市西崗區(qū)人民廣場1號聯(lián)系電話準起草單位：大連市機關事務管理局、大連標準化研究院有限公司通訊地址：大連市西崗區(qū)人民廣場1號、大連市中山區(qū)魯迅路42-1號聯(lián)系人：黃冠、唐超聯(lián)系電話0411-827253161機關事務標準化工作指南本文件規(guī)定了機關事務標準化工作的術語和定義、方針及目標、基本原則、主要任務、工作機構、信息管理、標準體系構建，標準制修訂、標準實施與監(jiān)督檢查、評價與改進等內(nèi)容。本文件適用于大連市各級機關事務標準化工作。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T1.1標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則GB/T13016—2018標準體系表編制原則和要求GB/T20000標準化工作指南GB/T20001標準編寫規(guī)則GB/T24421.1服務業(yè)組織標準化工作指南第1部分：基本要求GB/T24421.2服務業(yè)組織標準化工作指南第2部分：標準體系GB/T24421.4服務業(yè)組織標準化工作指南第4部分：標準實施與評價3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。機關事務保障機關正常運行所需經(jīng)費、資產(chǎn)和服務等的管理，以及提供相關服務。機關事務標準為支撐機關事務工作有效運行，經(jīng)協(xié)商一致制定，規(guī)范管理、服務、保障活動中的技術要求和管理要求，供共同使用和重復使用的文件。機關事務標準包括國家標準、行業(yè)標準、地方標準、團體標準、內(nèi)控標準和標準類文件。內(nèi)控標準在機關事務管理部門內(nèi)部使用，用于規(guī)范內(nèi)部工作，具有統(tǒng)一要求、流程等內(nèi)容的內(nèi)部文件。2標準類文件機關事務管理部門和有關職能部門依照職權發(fā)布的，規(guī)范管理、服務、保障活動中的技術要求和管理要求的規(guī)范性文件。機關事務標準化把標準化的理念、原理、原則和方法運用到機關事務管理服務保障的各領域各環(huán)節(jié)，通過制定標準并付諸實施，實現(xiàn)工作效能全面提升，進而保障黨政機關規(guī)范高效運行的過程。4方針及目標堅持標準化科學管理，提供一流優(yōu)質(zhì)服務保障。4.2.1總體目標建成具有大連特色、全省領先的機關事務標準體系，初步建立“職能建設有標可循、管理效能有標可量、服務保障有標可依”的工作格局，形成一批可復制、可推廣的大連經(jīng)驗。4.2.2具體目標應達到以下目標：a)標準體系更加健全。建立健全以通用基礎標準分體系、管理服務保障標準分體系、運行管理標準分體系為主干的大連機關事務標準體系，分類分級分層建立和完善各項標準，基本實現(xiàn)機關事務重點領域全覆蓋；b)標準化機制不斷完善。建立分工明確、協(xié)調(diào)有序、高效運作的機關事務標準化工作體系，標準制修訂、宣貫實施、評價改進等機制逐步完善；c)標準化水平大幅提升。標準制修訂的質(zhì)量和數(shù)量力爭走在全省前列。內(nèi)控標準與國家標準、行業(yè)標準、地方標準、團體標準有機銜接的同時，及時吸收機關事務工作新理論、新技術、新經(jīng)驗，不斷提高標準的科學性、技術性、先進性；d)標準化效益充分體現(xiàn)。通過開展標準化工作，推動全市機關事務管理服務保障水平全面提升，標準化的理念和方法深入人心，工作效能顯著提升。5基本原則5.1科學規(guī)劃立足機關事務工作實際，強化總體規(guī)劃和頂層設計，開展機關事務工作相關要素分析和相關標準規(guī)劃、建立與實施等一系列活動，實現(xiàn)預期目標。5.2系統(tǒng)優(yōu)化3運用系統(tǒng)理論和方法，綜合考慮和系統(tǒng)分析經(jīng)費、資產(chǎn)、服務等要素，優(yōu)化調(diào)整相關要素和具體指標參數(shù)，以系統(tǒng)整體效益最佳為目標尋求最佳方案。綜合協(xié)調(diào)對象、要素、指標之間的相互關系，合理調(diào)整機關事務工作對象及要素的相關內(nèi)容和指標參數(shù)，確保機關事務標準體系內(nèi)部之間協(xié)調(diào)統(tǒng)一。5.4持續(xù)完善圍繞提高服務滿意度，堅持全員參與，廣泛征求意見，吸納公眾參與和監(jiān)督，持續(xù)改進和完善機關事務工作。機關事務標準化工作主要任務包括：a)貫徹執(zhí)行國家和地方有關標準化法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和政策；b)制定標準化工作規(guī)劃或計劃；c)建立和完善機關事務標準體系；d)制定和實施機關事務標準；e)開展標準化培訓、宣傳工作；f)對標準的實施進行監(jiān)督檢查，對標準化工作進行持續(xù)改進；g)參與國內(nèi)外標準化活動。7工作機構7.1領導小組成立以大連市機關事務管理局主要負責人為組長的大連機關事務標準化建設領導小組(以下簡稱“領導小組”),統(tǒng)籌推進標準化工作，主要負責標準化工作的整體規(guī)劃。具體職責、權限如下：a)貫徹國家標準化法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和政策等相關規(guī)定；b)確定與機關事務工作相適應的標準化方針目標和工作任務；c)建立機關事務標準化工作機構，明確相關機構、部門、人員及其職責；d)協(xié)調(diào)相關政府部門及標準化專業(yè)機構共同參與機關事務標準化工作；e)審批機關事務標準化工作計劃、方案和標準化活動經(jīng)費；f)組織建立機關事務標準體系，對標準體系及內(nèi)控標準進行審批。7.2領導小組辦公室大連機關事務標準化建設領導小組辦公室(以下簡稱“領導小組辦公室”),具體負責協(xié)調(diào)、推進機關事務標準化工作。領導小組辦公室主任由市機關事務局分管領導兼任，副主任由辦公室(政策法規(guī)處)主任(處長)擔任。具體職責、權限如下：a)貫徹并落實國家標準化法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和政策等相關要求；b)組織編制機關事務標準化工作規(guī)劃、計劃；c)組織編制機關事務標準化工作指南；d)組織編制機關事務標準體系；4e)組織編制、修訂內(nèi)控標準，負責標準解釋或委托相關部門解釋；f)收集標準信息、建立標準檔案并提供給使用部門；g)組織相關標準的宣傳和培訓，并組織標準實施情況的監(jiān)督檢查；h)參與標準化活動，參與相關標準的制修訂；i)完成上級交辦的其他標準化工作任務。7.3標準化工作網(wǎng)絡各區(qū)市縣機關事務業(yè)務部門或其主管單位(市機關事務局各處室)負責本部門(處室)標準化工作，應明確機關事務標準化管理機構，落實標準化工作牽頭部門，配備相應的專職或兼職標準化工作人員，推進標準化工作落實。具體任務包括：a)組織編制、修訂本部門(處室)在年度標準制修訂計劃中的標準；b)組織實施與本部門(處室)有關的標準；c)負責對本部門(處室)相關標準的實施情況進行監(jiān)督和檢查；d)對相關標準提出制修訂建議。7.4標準化組織機構圖標準化組織機構圖如圖1所示。大連機關事務標準化建設領導小組大連機關事務標準化建設領導小組標準化建設領導小組辦公室各區(qū)市縣(先導區(qū))機關事務業(yè)務部門大連市機關事務管理局各處室圖1大連機關事務標準化建設組織機構圖8信息管理8.1標準化信息的范圍機關事務標準化信息主要包括：a)國家和地方有關標準化法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和政策；b)相關的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、團體標準、國際標準；c)內(nèi)控標準；d)其它有關的標準化信息。8.2標準化信息管理職責5領導小組辦公室負責組織搜集、整理、保管標準化信息。8.3標準化信息管理的基本要求標準化信息管理的基本要求包括：a)應及時收集、更新相關國家及省市標準化信息，進行分析加工，并結合機關事務管理、服務、保障的需求轉(zhuǎn)化為標準，更新機關事務標準體系，并傳遞到使用部門；b)應建立標準化信息反饋機制，及時搜集、整理、評審、處置有關標準體系和標準實施過程中各種標準化信息；c)應對機關事務標準體系建立和機關事務標準制定、實施、評價和改進過程中的重要事件及其結果進行記錄，并予以保存。9標準體系構建9.1編制標準體系的方法應按照GB/T13016—2018中第4章的內(nèi)容和GB/T24421.2的方法執(zhí)行。9.2編制標準體系表編制標準體系表，通常包括：a)構建標準體系結構圖；b)編制標準明細表；c)編制標準統(tǒng)計表；d)編寫標準體系編制說明。9.2.2標準體系結構圖機關事務標準體系結構圖如圖2所示。9.2.2.1基礎通用標準分體系機關事務基礎通用標準分體系應收集和制定標準化工作導則、術語與縮略語、符號與標志等方面標準，包括但不限于：a)標準化工作導則。適用于機關事務標準化工作的相關國家標準、行業(yè)標準、地方標準，如GB/T1.1、GB/T20000、GB/T20001、GB/T13016等，以及機關事務部門制定的關于機關事務標準化工作的b)術語與縮略語。對機關事務常用術語進行定義，對較長的詞句縮短省略；c)符號與標志。對機關事務涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保以及服務引導等符號與標志的樣式、顏色、字體、結構、含義及應用范圍等制定規(guī)范。6公務接待服務保障標準公共機構節(jié)能管理標準運行經(jīng)費管理標準后勤服務保障標準公務用車管理標準安全保衛(wèi)管理標準辦公用房管理標準信息化管理標準機關黨建標準綜合管理標準人事管理標準圖2機關事務標準體系結構圖9.2.2.2管理服務保障標準分體系9.2.2.2.1主要內(nèi)容管理服務保障標準分體系應收集和制定管理、服務和保障的范圍、內(nèi)容以及方法、程序、要求等方面的標準。9.2.2.2.2國有資產(chǎn)管理應收集、制定國有資產(chǎn)的統(tǒng)計、處置、信息管理標準，包括但不限于：a)國有資產(chǎn)統(tǒng)計標準，包括資產(chǎn)的統(tǒng)計報告編制、統(tǒng)計審核等標準；b)國有資產(chǎn)處置管理標準，包括處置管理范圍、申報、審批等標準，以及國有資產(chǎn)報廢、報損核銷管理程序；c)國有資產(chǎn)信息化管理標準，包括信息系統(tǒng)建設、操作、維護、信息管理等標準。9.2.2.2.3辦公用房管理應收集、制定辦公用房的權屬、配置、使用、處置、維修、信息化、監(jiān)督管理標準，包括但不限于：a)辦公用房權屬管理標準，包括權屬登記、信息統(tǒng)計管理等標準；b)辦公用房配置管理標準，包括配置要求、調(diào)劑、置換、租用的工作流程及要求；c)辦公用房使用管理標準，包括使用面積、使用憑證、規(guī)范使用的要求；d)辦公用房處置管理標準，包括調(diào)劑使用、置換、出租、拆除等要求；e)辦公用房信息化管理標準，包括信息化系統(tǒng)建設與維護、業(yè)務辦理及統(tǒng)計等要求；f)辦公用房監(jiān)督管理標準，包括巡檢考核、違規(guī)情況處理等要求；7g)周轉(zhuǎn)住房管理標準，包括周轉(zhuǎn)房裝修、調(diào)配、租金、修繕、騰退的標準以及相關工作流程等。9.2.2.2.4公共機構節(jié)能管理應收集、制定公共機構節(jié)能統(tǒng)計、節(jié)能管理、節(jié)能工作經(jīng)費管理及信息化管理等標準，包括但不限a)節(jié)能統(tǒng)計標準，包括能源消費統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、報表填報、統(tǒng)計指標、數(shù)據(jù)審核、統(tǒng)計分析報告、數(shù)據(jù)質(zhì)量控制等要求和流程；b)節(jié)能管理標準，包括合同能源管理、用能設備設施運行、節(jié)能改造、節(jié)能示范、能源審計、能源資源利用等要求及流程；c)節(jié)能信息化管理標準，包括專家?guī)旖ㄔO及管理、公共機構能源資源消費統(tǒng)計系統(tǒng)建設及運維管理等標準。9.2.2.2.5公務用車管理應收集、制定公務用車編制、配備更新、使用、處置、信息化、監(jiān)督管理等標準，包括但不限于：a)公務用車編制管理標準，包括確定車輛編制的機構設置、人員編制、工作需要等因素的要求；b)公務用車配備更新標準，包括配置要求、配備更新管理、標識化管理、采購規(guī)范、配備更新流程等；c)公務用車使用管理標準，包括建立臺賬、檔案管理、保險、加油、維修、單車費用核算等標準；d)公務用車處置管理標準，包括更新、資產(chǎn)評估、公開拍賣、報廢等標準；e)公務用車信息化管理標準，包括公務用車管理系統(tǒng)和公務用車服務保障平臺的建設、運維、信息管理等標準；f)公務用車監(jiān)督管理標準，包括統(tǒng)計報告制度、監(jiān)督職責、及對超編制、超標準、違規(guī)使用、違規(guī)處置等情況的追責要求。9.2.2.2.6安全保衛(wèi)管理應收集、制定安全管理、安全建設、安全應急預案、服務質(zhì)量評價等標準，包括但不限于：a)安全管理標準，包括安全知識宣傳教育、安全能力訓練等安全教育標準，有關安全檢查的主體、頻次、方式等安全檢查標準，安全責任制、安全責任追究等安全責任標準，以及其他安全管理標準等；b)安全建設標準，包括視頻監(jiān)控系統(tǒng)、出入口識別系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)和煙感、噴淋系統(tǒng)等安全技防標準，人員聘用、日常訓練、工作職責等安全人防標準，以及反恐防暴裝備、抗洪防澇物資裝備、抗雪防凍物質(zhì)裝備的配備等安全物防標準；c)安全應急預案標準，包括消防安全事故、食品安全事故、交通安全事故、建筑施工安全事故、治安事故(包括暴恐)應急預案等的制訂、演練、完善等；d)安全保衛(wèi)服務質(zhì)量評價標準，包括評價與改進計劃、信息評估分析、質(zhì)量改進標準等。9.2.2.2.7公務接待服務保障應收集、制定公務接待管理、服務、保障標準，包括但不限于：e)公務接待管理標準，包括接待對象、接待內(nèi)容、接待費用、陪同人員等要求；f)公務接待服務標準，包括服務要求和流程等；g)公務接待保障標準，包括會務、餐飲、客房、車輛等要求。89.2.2.2.8后勤服務保障應收集、制定機關食堂管理、設施設備運維、房屋養(yǎng)護維修、保潔、綠化、服務質(zhì)量控制等標準，包括但不限于：a)餐飲管理標準，包括安全管理、場所及設施設備管理、制度建設、人員管理、衛(wèi)生管理、采購管理、倉儲管理、餐食制作、食品留樣、餐廚垃圾處理標準等；b)餐飲服務標準，包括膳食搭配、就餐服務等要求及流程；c)會議服務標準，包括服務內(nèi)容、禮儀、安全要求等標準；d)設施設備運維標準，包括供變電、給排水、電氣、暖通、高壓設備、供熱供冷、特種設備、消防、燃氣、煤氣安全維保、安全監(jiān)控等設備設施的安全巡查、定期檢修、應急處理標準等；e)房屋養(yǎng)護維修標準，包括辦公樓主體結構日常維護要求和裝飾裝修部位維護維修服務要求；f)保潔服務標準，包括公共區(qū)域清潔、垃圾清運、衛(wèi)生消殺、清除冰雪等；g)綠化服務標準，包括室內(nèi)外綠化管理、綠化養(yǎng)護、綠化病蟲害防治等；h)服務質(zhì)量評價與改進標準，包括評價指標、評價流程、評價結果處理等。9.2.2.3運行管理標準分體系運行管理標準分體系應收集和制定機關內(nèi)部運行等方面的標準，包括但不限于：綜合管理標準、機關黨建標準、人事管理標準、運行經(jīng)費管理標準、信息化管理標準。9.2.2.3.1綜合管理應收集、制定機關設施設備用品、文檔管理、會務管理、機構運行與管理等標準，包括但不限于：a)機關設施設備用品標準，包括設施設備用品選購、運維、報廢處置等要求；b)文檔管理標準，包括公文、文檔和機關要件的行文格式、歸檔等要求；c)會務管理標準，包括會議安排、流程、記錄及歸檔等要求；d)機構運行與管理標準，包括保密、信訪、督查、印信、重要事項報告等要求。9.2.2.3.2機關黨建應收集、制定機關黨委、機關紀委、機關黨支部、機關黨員和機關黨建考核等標準，包括但不限于：a)機關黨委標準，包括機關黨委換屆、工作會議、學習教育、黨務管理、機關工會管理等要求；b)機關紀委標準，包括紀委會議、廉政建設、約談、違紀案件處置等要求；c)機關黨支部標準，包括支部設置與換屆、黨支部會議、黨組織關系接收轉(zhuǎn)移、發(fā)展黨員、離退休干部黨支部管理等要求；d)黨員管理標準，包括黨員會議、黨員教育學習等要求；e)黨建考核標準，包括黨建工作述職評議、考核評價、持續(xù)改進等要求。9.2.2.3.3人事管理應收集、制定機關人事管理標準，包括但不限于：a)人員培訓教育標準，包括培訓教育計劃、實施、記錄等要求；b)人員考勤考核標準，包括人員考勤、績效考核等要求；c)人員請銷假管理標準，包括事假、病假、產(chǎn)假、年假、因私出國(境)等要求；9d)人員晉升管理標準，包括機構編制、崗位競聘、工資福利等要求；e)人事檔案管理標準，包括檔案的建立、使用、保管等要求；f)離退休干部管理標準，包括組織關系管理、教育學習管理等要求。9.2.2.3.4運行經(jīng)費管理應收集、制定機關經(jīng)費預決算、經(jīng)費使用、經(jīng)費使用監(jiān)督、經(jīng)費運行考評等標準，包括但不限于：a)機關經(jīng)費預決算標準，包括預決算編制、結果處置等要求；b)機關經(jīng)費使用標準，包括日常經(jīng)費支出管理、“三公經(jīng)費”管理、經(jīng)費支出方式等要求；c)機關經(jīng)費使用監(jiān)督標準，包括經(jīng)費審批、審計、監(jiān)督檢查等要求；d)經(jīng)費運行考評標準，包括績效考核管理、績效考核指標體系等。9.2.2.3.5信息化管理應收集、制定信息化設施設備管理、網(wǎng)絡管理、信息系統(tǒng)管理、信息安全管理、信息化外包運維管理等標準，包括但不限于：a)信息化設施設備標準，包括設施設備選購、安裝調(diào)試、運維管理等要求；b)網(wǎng)絡管理標準，包括網(wǎng)絡配置、網(wǎng)絡安全審計、網(wǎng)絡運維管理等要求；c)信息系統(tǒng)管理標準，包括信息系統(tǒng)建設、操作、運維管理等要求；d)信息安全管理標準，包括信息存儲設施設備安全管理和信息化系統(tǒng)安全管理等要求；e)信息化外包運維管理標準，包括外包服務商的管理、保密管理、服務商運維考核管理等要求。9.2.3標準明細表標準明細表的表頭，是描述標準明細的不同屬性，通常包括序號、內(nèi)控標準號編號規(guī)則(參見附錄A)、采用標準號、標準名稱、歸口部門等，標準明細表格式(參見附錄B)。9.2.4標準統(tǒng)計表標準統(tǒng)計表格式依據(jù)設計目的，可設置不同的統(tǒng)計項，可按照標準的級別(如國家標準、行業(yè)標準、地方標準、團體標準、內(nèi)控標準)設計統(tǒng)計項，也可按照標準類別(如基礎通用標準、管理服務保障標準、運行管理標準等)設計統(tǒng)計項，也可以二者兼有，機關事務標準統(tǒng)計表格式(參照附錄C)。9.2.5標準體系編制說明標準體系編制說明包括但不限于：a)編制標準體系表的依據(jù)和目標；b)結構層次和類別劃分情況；c)明確標準化工作重點方向；d)編制過程中的問題總結和實施建議等；e)與其他體系的關系及需要其他體系協(xié)調(diào)配套的意見。10標準制修訂10.1基本要求10.1.1應按照標準立項、標準起草、標準征求意見、標準審查、標準批準發(fā)布、標準復審等既定程序進行。10.1.2制定標準時應與國內(nèi)現(xiàn)行的其他相關標準協(xié)調(diào)一致。10.1.3適時對發(fā)布實施的標準進行復審和修訂，以確保標準的適用性。10.1.4標準應結構合理、層次分明、內(nèi)容具體、具有可操作性和可檢查性。10.2標準立項10.2.1由標準編寫單位向領導小組辦公室提出立項建議，遞交立項建議書、標準草案，經(jīng)領導小組辦公室主任審核，報領導小組審批后予以立項。10.2.2由領導小組按照標準體系、標準化發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展需求等直接下達立項計劃，按照標準歸口部門進行任務分配，歸口部門按照下達任務編制標準。10.3標準起草10.3.1應收集、分析與標準相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和政策，國內(nèi)外先進標準，提取與標準相關的內(nèi)容。10.3.2廣泛調(diào)研標準化需求，識別標準關鍵技術要素和內(nèi)容。10.3.3在廣泛調(diào)研和深入研究基礎上，完成標準征求意見稿和編制說明。10.3.4標準的編寫應符合GB/T1.1的規(guī)定。10.4標準征求意見10.4.1應保證標準執(zhí)行部門、監(jiān)管部門和服務對象代表多方參與，重點關注服務對象意見的收集。10.4.2征求意見期限一般不少于30日。10.4.3可采用網(wǎng)上公開、信函、會議的形式進行征求意見。10.4.4應廣泛協(xié)商并達成一致。10.4.5對征求意見稿進行修改，形成標準送審稿。10.5標準審查10.5.1標準審查可采用會議或函件形式進行。10.5.2審查的重點包括：a)與有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和政策要求是否保持一致；b)是否符合實際工作需求，達到預期的目標和要求；c)是否與標準體系內(nèi)的其他標準相協(xié)調(diào)；d)標準格式及編輯性審查；e)標準的內(nèi)容是否合理、完整，標準涉及的各方是否協(xié)調(diào)一致。10.5.3根據(jù)審查意見形成報批稿。10.6標準批準發(fā)布提交標準報批稿、編制說明、標準審查會議紀要、意見匯總表，經(jīng)領導小組審批后編號、發(fā)布。10.7標準復審10.7.1標準應定期復審，復審周期一般不超過3年；當外部或單位內(nèi)部運行條件發(fā)生變化時，應及時對標準進行復審。10.7.2復審的結論包括繼續(xù)有效、修訂、廢止3種：a)繼續(xù)有效：標準內(nèi)容不作修改仍能適應當前需要，確認繼續(xù)有效；b)修訂：標準內(nèi)容需要改動才能適應當前使用的需求和時代的發(fā)展，予以修訂，提出標準修訂要求的部門應填寫《標準修改申請單》(參見附錄D中的表D.1);c)廢止：標準已完全不適應當前需要，予以廢止。提出標準廢止要求的部門應填寫《標準作廢申請單》(參見附錄D中的表D.2)。11標準實施與監(jiān)督檢查11.1標準實施11.1.1標準發(fā)布后，確保實施標準化相關部門和人員得到相應標準，并在有關范圍內(nèi)嚴格實施。11.1.2標準實施前，應制定實施計劃，確定標準實施的方式、內(nèi)容、步驟、負責人員、起止時間、應達到的要求等。11.1.3組織人員對實施標準的目的、意義、作用及標準條款內(nèi)容進行宣貫和解讀。11.1.4標準實施過程中，按標準要求記錄和保存實施證據(jù)，包括記錄表、音視頻、照片等記錄信息和通知、報告、計劃等工作文件。記錄表按要求進行設計，能反映記錄時間、內(nèi)容和記錄人等相關信息。11.1.5各部門和人員在實施標準過程中，應及時反饋標準實施效果信息，對實施效果不佳的標準說明問題并提出改進措施。11.2監(jiān)督檢查11.2.1監(jiān)督檢查可成立專門的組織，也可由領導小組根據(jù)計劃組織安排，監(jiān)督檢查內(nèi)容至少包括：a)標準內(nèi)容與實際工作的符合情況；b)人員對標準的掌握程度；c)管理、服務和保障工作過程中與標準要求的符合情況；d)業(yè)務活動的結果與標準的符合情況。11.2.2可采取定期檢查或不定期檢查、重點檢查或普遍檢查等形式開展監(jiān)督檢查，各類檢查宜在計劃中予以確定。11.2.3監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場查看與問詢、對記錄數(shù)據(jù)進行核實與分析等手段。11.2.4監(jiān)督檢查結果應形成記錄或文件，作為考核、改進的輸入數(shù)據(jù)并進行處置，處置方式為：a)標準內(nèi)容不符合實際情況時及時修訂或廢止；b)標準內(nèi)容符合實際情況需要，但相關部門執(zhí)行不力時，應采取有效措施加強其對標準的執(zhí)行力。12評價與改進12.1.1自我評價機關事務內(nèi)部應建立標準化自我評價機制和評價體系，每年對建立的標準體系以及實施相關標準和開展標準化工作的全過程，進行不少于1次的完整的內(nèi)容評價，以確保標準體系持續(xù)有效實施。12.1.2服務對象評價通過服務對象現(xiàn)場評價、網(wǎng)絡評價、電話回訪、滿意度調(diào)查等多種方式，開展對服務質(zhì)量、服務方式和服務效果的評價，確認標準實施效果達到的程度。12.1.3第三方評價第三方評價一般由領導小組辦委托專業(yè)評價機構進行評價，對機關事務標準化工作開展第三方測評。12.2持續(xù)改進12.2.1應不斷尋求標準化工作效果和效率的改進。12.2.2持續(xù)改進通常包括下列內(nèi)容：通過標準化工作規(guī)劃、計劃的制定、實施和考核獎懲，形成激勵改進機制；通過標準化工作數(shù)據(jù)，對服務對象不滿意的信息進行分析和處理；通過對標準化實施過程管理，對存在或潛在問題，采取糾正措施或預防措施；通過評價標準體系的適宜性、充分性和有效性，采取改進措施。12.3評價和改進程序標準的評價和改進程序符合GB/T24421.4的規(guī)定。(資料性附錄)內(nèi)控標準編號規(guī)則A.1內(nèi)控標準編號構成A.1.1.1標準分體系編號為：——基礎通用標準分體系編號：“基礎”的首字母大寫組合“JC”;——管理服務保障標準分體系編號：“管服”的首字母大寫組合“GF”;——運行管理標準分體系編號：:“運管”的首字母大寫組合“YG”。A.1.1.2標準子體系編號為：A.1.1.2.1子體系編號由分體系編號和子類號組成。A.1.1.2.2子類號用兩位阿拉伯數(shù)字“0.1、02、03……”表示，代表各子體系在標準體系結構圖中的橫向位置。A.1