日資打印機(jī)企業(yè)品質(zhì)手冊

日資打印機(jī)企業(yè)品質(zhì)手冊

1.總則

1.1序言

本品質(zhì)手冊旨在根據(jù)IS09001：2008的各項要求，描述出XXX（深圳）有限公司（下列稱

本公司）的品質(zhì)體系的概貌。

本公司產(chǎn)品分為成品與部品與補(bǔ)給部品。

成品：打.印機(jī)、噴墨多功能機(jī)一體機(jī)

部品：打印頭、補(bǔ)給部品

1.2適用范圍

本品質(zhì)手冊規(guī)定的內(nèi)容適用于本公司內(nèi)IS09001：2008認(rèn)證對象產(chǎn)品與有關(guān)的全體員工。

1.3起草、更換、作廢

本品質(zhì)手冊由IS09000事務(wù)局起草、更換、作廢，經(jīng)品質(zhì)保證部部長（管理者代表）、受

入檢查部部長、華南TT中心部長、生產(chǎn)管理部部長、人事部部長、總務(wù)部部長、購買部

部長、制造部部長、BPS推進(jìn)部部長、開發(fā)技術(shù)部部長、企畫部部長、部品保證部部長、

制造技術(shù)部部長、生產(chǎn)技術(shù)部部長、報關(guān)物流部部長審核，報董事工廠長及董事總經(jīng)理批

準(zhǔn)后實施。

2.參照事項

2.1參照文件

1S09001:2008質(zhì)量管理體系要求

本公司發(fā)行的與本公司品質(zhì)管理體系有關(guān)的各類程序書、指示書。

2.2與顧客的關(guān)系

?顧客是XXXX株式會社（日本）及實際使用產(chǎn)品的用戶與代理商（下列稱顧客）。

?DXC株式會社（日本）為本公司的生產(chǎn)制造承擔(dān)下列事項；

a）制造指示（發(fā)行訂單）。

b）產(chǎn)品仕樣的決定、產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)變更。負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品仕樣/技術(shù)變更的信息資料。

c）日本安排的生產(chǎn)設(shè)備及計量設(shè)備的提供。

d）日本來料的供方的最終選定。

e）對日本提供的部品進(jìn)行受入檢杳o

注）包含經(jīng)由DXC集團(tuán)各國工場的業(yè)務(wù)。

3.被認(rèn)證者

?XXXXX有限公司

地址；XXXXXXX工業(yè)園

4.品質(zhì)管理體系

4.1總要求

?本公司按IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立品質(zhì)管理體系，形成文件，加以實施與保持，

并進(jìn)行持續(xù)的改善，維持其有效性。

為確保顧客滿意，本公司按照IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，對品質(zhì)管理體系的各過程及

有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行實施。

a）本公司對產(chǎn)品生產(chǎn)，開展從顧客要求評審、部材品質(zhì)保證、倉庫管理、制造、出貨品

質(zhì)保證、交付、到顧客滿意度調(diào)查的全過程及影響該過程品質(zhì)的內(nèi)部管理活動。

選擇IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)中，除“7.3設(shè)計與開發(fā)”之外的所有要求，作為品質(zhì)管理

體系所需要的過程；“7.3設(shè)計與開發(fā)”刪減理由：本公司按照DXC株式會社（日本）

的設(shè)計開發(fā)進(jìn)行生產(chǎn)并提供產(chǎn)品。

b）建立書面的品質(zhì)手冊、程序文件、作業(yè)指示票等品質(zhì)管理體系文件，對產(chǎn)品生產(chǎn)從顧

客要求評審、部材品質(zhì)保證、倉庫管理、制造、出貨品質(zhì)保證、交付到顧客滿意度調(diào)

查的全過程及其有關(guān)管理過程的順序與相互作用進(jìn)行確定。

c）為確保過程有效運作與操縱，檢查DXC株式會社（日本）的產(chǎn)品要求、標(biāo)準(zhǔn)類、指示

書，以程序書、檢查標(biāo)準(zhǔn)表、業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、作業(yè)指示票與出貨檢查指示表等文件作為

作業(yè)準(zhǔn)則，確定所需要的標(biāo)準(zhǔn)與方法。

d）本公司根據(jù)品質(zhì)管理體系的需要，在各崗位配備合適的人員，配備必要的環(huán)境、設(shè)施、

設(shè)備與其它支持性服務(wù)。并提供品質(zhì)管理體系運行所必要的信息。利用這些資源與信

息支持品質(zhì)管理體系的有效運作，并對其中過程進(jìn)行監(jiān)控。

e）監(jiān)視、測量與分析以上過程，采取必要措施，以實現(xiàn)本公司的品質(zhì)方針與品質(zhì)口標(biāo)，

最終實現(xiàn)品質(zhì)管理體系持續(xù)性地改進(jìn)的目的。

注：現(xiàn)本公司無外包過程。

如有外包過程時，實施供應(yīng)商評價，并通過來料受入檢查方式對外包商的品質(zhì)管理體系

狀態(tài)進(jìn)行管理。

4.2文件要求

4.2.1總則

?本公司品質(zhì)管理體系文件包含：

a）品質(zhì)方針（詳見本手冊）與品質(zhì)目標(biāo)。

b）品質(zhì)手冊。

c）程序文件，包含IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件。

d）為確保各過程有效策劃、運行與操縱管理所制訂的文件。

e）IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的品質(zhì)記錄。

?品質(zhì)管理體系文件，其范圍與全面程度根據(jù)業(yè)務(wù)復(fù)雜程度、適用的方法、開展這項活

動所涉及的人員的技能而變化。

〈文件體系圖》

4.2.2品質(zhì)手冊

?本公司編制并保持品質(zhì)手冊。

品質(zhì)手冊是品質(zhì)管理體系的最高層次文件。

?其中包含了品質(zhì)方針，明確了組織機(jī)構(gòu)，部門的職責(zé)權(quán)限，界定了體系的范圍，操縱方

法與管理原則與有關(guān)的程序文件。

?確定了過程的相互作用與關(guān)系（見圖表4：品質(zhì)管理體系過程流程圖）。

?品質(zhì)手冊為本公司品質(zhì)管理體系文件之一，對品質(zhì)管理體系的建立與實施進(jìn)行描述，需

按QP-1”文件操縱程序”管理。

4.2.3文件操縱

?本公司制訂“文件操縱程序”以操縱IS09001：2008品質(zhì)管理體系要求有關(guān)的所有文件。

因記錄是一種特殊的文件，將根據(jù)4.2.4的要求，另行制訂QP-2”品質(zhì)記錄操縱程序”

予以操縱。

?編制QPT文件操縱程序，進(jìn)行下列管理：

a）為使文件是充分與適宜的、文件公布前，批準(zhǔn)人要確認(rèn)其內(nèi)容無誤。

b）對文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行更新，批準(zhǔn)人需再次確認(rèn)批準(zhǔn)。

文件更新時，需由當(dāng)初進(jìn)行批準(zhǔn)的同一部門的批準(zhǔn)人進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)。

但是，因組織變動等不能由同一部門的批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時，由管理責(zé)任者對其制訂、修改與

作廢進(jìn)行批準(zhǔn)。

C）文件修訂時，要求確俁文件的更換內(nèi)容能夠得到識別（根據(jù)文件題材標(biāo)示變更部分下

線、變更標(biāo)示記號、版本管理等識別方法）。

d）向有關(guān)部門分發(fā)有關(guān)文件，并作分發(fā)記錄。

修訂后按分發(fā)記錄收回舊文件，分發(fā)新文件。（確保分發(fā)部門確實使用最新版本文件而

進(jìn)行分發(fā)管理）

e）文件須保管在文件夾內(nèi)及文件柜中，并在文件夾側(cè)面標(biāo)識易懂的文字或者記號作為總

標(biāo)題，確保文件易于識別。未經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)不可隨便涂改與損壞、廢棄文件，以確保

文件維持管理。電子文檔的管理方法（識別、權(quán)限等）也需明確。

f）外來文件同樣需明確外來文件名稱，并規(guī)定其管理部門及分發(fā)方法，確保易于識別。

并操縱其分發(fā)。

g）規(guī)定作廢文件務(wù)必從所有部門收回，因法律及業(yè)務(wù)目的而要保留作廢文件時，務(wù)必明

確標(biāo)識其為作廢文件并與有效文件隔窗保管，防止作廢文件的錯誤使用。

（QP-1文件操縱程序）

4.2.4記錄的操縱

?本公司為品質(zhì)記錄的識別、編目、收集、查閱、歸檔、儲存、儲存期限及作廢制訂程

序并實施。

?用以提供符合要求及品質(zhì)管理體系有效運行的證據(jù)而建立的品質(zhì)記錄，明詢記錄在各

部門的品質(zhì)記錄一覽表中。

?品質(zhì)記錄須加以儲存以證實符合規(guī)定要求與品質(zhì)體系有效運行。各過程產(chǎn)生的品質(zhì)記

錄由各有關(guān)部門儲存，內(nèi)部審查的記錄由IS09000事務(wù)局根據(jù)“品質(zhì)記錄操縱程序”

的規(guī)定儲存。

?所有品質(zhì)記錄應(yīng)保持清晰，選擇合適的環(huán)境以保管防止品質(zhì)記錄損壞與丟失，保管方

式應(yīng)便于識別與檢索。在規(guī)定的儲存期間，確保維持管理。

?若合同要求時，在指定期限內(nèi)，能夠?qū)⑵焚|(zhì)記錄提供給顧客或者其代理人供其評價時

查閱。

（QP-2品質(zhì)記錄操縱程序）

5.管理職責(zé)

5.1管理承諾

?本公司董事總經(jīng)理通過下列活動，保證品質(zhì)管理體系建立與不斷改進(jìn)其有效性，并對此

提供證據(jù)：

a）向公司各部門傳達(dá)法律、法規(guī)與滿足顧客的要求的重要性。

b）制定品質(zhì)方針。

c）規(guī)定每年度，分別制定各部門的品質(zhì)目標(biāo)。

d）規(guī)定實施管理評審。

e）提供必要的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

?本公司董事總經(jīng)理，將以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確俁顧客的要求得到確定并予以滿足（具

體內(nèi)容見7.2.1與8.2.1）

5.3品質(zhì)方針

?本公司的品質(zhì)方針是：“第一時間為顧客提供最滿意最優(yōu)良的產(chǎn)品”。

?為確保品質(zhì)方針能為公司所有管理人員及工作人員所懂得并貫徹執(zhí)行，通過教育培訓(xùn)、

朗讀品質(zhì)方針、張貼宣傳資料等形式，廣泛宣傳品質(zhì)方針。

?在管理評審時，評審品質(zhì)方針的持續(xù)適宜性。

5.4策劃

5.4.1品質(zhì)目標(biāo)

?董事總經(jīng)理根據(jù)品質(zhì)方針每年度制定全公司的品質(zhì)目標(biāo)并明確記錄在“方針展開書”

上。各部門的部門長把為了達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)而進(jìn)行的活動項目明確記錄在“部方針展開

書”上，并進(jìn)行活動。

?每月一次將部門方針與品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況的結(jié)果及相應(yīng)計策在品質(zhì)檢討會上報告。

?品質(zhì)目標(biāo)包含產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)及過程的目標(biāo)。品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)是可測量的，保持體系的完整

性。

5.4.2品質(zhì)管理體系策劃

.本公司制訂品質(zhì)計劃（圖表3）,明確實現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需的資源與過程，實施下列項目。

a）滿足品質(zhì)目標(biāo)與4.1中的要求。

b）在對品質(zhì)管理體系的變更進(jìn)行策劃與實施時，保持品質(zhì)管理體系的完整性。

（圖表3品質(zhì)計劃）

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

?董事總經(jīng)理如下規(guī)定本公司的品質(zhì)管理組織圖（參照圖表1）及各部門的職責(zé)、權(quán)限，

通過本手冊的公布，確保在公司內(nèi)得到溝通。各部門具體職責(zé)與權(quán)限請參考企畫部規(guī)

程：R0101《業(yè)務(wù)分擔(dān)規(guī)程》。

⑴董事總經(jīng)理（經(jīng)營者）

董事總經(jīng)理作為本公司的經(jīng)營者，擁有公司所規(guī)定的關(guān)于品質(zhì)體系運行及產(chǎn)品品質(zhì)管

理的最高責(zé)任與權(quán)限。

⑵董事工廠長

擁有根據(jù)董事總經(jīng)理的品質(zhì)方針管理工廠，特別是擁有與制造、品質(zhì)管理有關(guān)的責(zé)任

與權(quán)限。

⑶管理責(zé)任者

擁有制定、推進(jìn)及持續(xù)改善品質(zhì)管理體系的責(zé)任與權(quán)限。

擁有內(nèi)部品質(zhì)審核推進(jìn)的責(zé)任與權(quán)限。

（4）ISO9OOO事務(wù)局

根據(jù)管理責(zé)任者的指示，擁有制定、推行與持續(xù)改進(jìn)本公司品質(zhì)管理體系的責(zé)任與權(quán)

限。

根據(jù)管理責(zé)任者的指示，擁有內(nèi)部品質(zhì)審核推進(jìn)的責(zé)任與權(quán)限。

（5）人事部

擁有人員招聘■、新職員工入廠時人事有關(guān)教育等人事有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有公司人事制度的起草、修改、發(fā)行、解釋、管理等有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有員工滿意度調(diào)查實施業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

（6）總務(wù)部

擁有總務(wù)、設(shè)備（供水供電等）、環(huán)境、安全（勞動災(zāi)害、保安等）有關(guān)業(yè)務(wù)的有

關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有全公司TS014000體系的維持與改善的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

（7）企畫部

1）企畫課

擁有華南中長期制造戰(zhàn)略的立案、推進(jìn)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有全公司年度方針（公司年度KPI/PD）立案、推進(jìn)、管理的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有全球制造機(jī)能強(qiáng)化、機(jī)能移管的立案、推進(jìn)的有關(guān)貢任與權(quán)限。

2）人才育成課

擁有人才育成體系的建立的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限

擁有階層別教育、基本技能教育、專業(yè)教育的企畫、推進(jìn)、實施的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

（8）華南IT中心

擁有全公司的各類信息管理及信息安全管理體系（ISMS）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有信息基礎(chǔ)設(shè)施的導(dǎo)入、運用管理、故障保護(hù)等業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有SAP、PDM、郵件等業(yè)務(wù)支援系統(tǒng)的運行、保護(hù)及開發(fā)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)、保護(hù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

（9）生產(chǎn)管理部

1）工務(wù)課

擁有產(chǎn)品?部品的受注定購、及生產(chǎn)調(diào)整?生產(chǎn)計劃立案有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)

限。

擁有向廠家分發(fā)通知書、圖紙（ITs-net公布）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限

擁有生產(chǎn)管理起因的DebitNote的發(fā)行管理的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有「機(jī)能強(qiáng)化」的企畫?推進(jìn)?展開的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

2）部材管理課

擁有生產(chǎn)用部品的受付、入庫、保管、出庫有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有工廠內(nèi)電梯的管理保全的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有巡回部品集荷（MilkRun）的管理的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有「機(jī)能強(qiáng)化」的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

3）業(yè)務(wù)企畫課

擁有全球生產(chǎn)調(diào)整rr關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有集團(tuán)工廠生產(chǎn)調(diào)整有關(guān)的統(tǒng)括管理的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

（10）報關(guān)物流部

1）報關(guān)課

擁有報關(guān)手續(xù)有關(guān)業(yè)務(wù)、安全保障貿(mào)易窗口的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)貢任與權(quán)限。

2）物流課

擁有出貨手續(xù)有關(guān)業(yè)務(wù)、機(jī)能強(qiáng)化的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

（ID購買部

擁有新供應(yīng)商開拓關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有供應(yīng)商評價、管理、育成關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

擁有購買戰(zhàn)略立案及推進(jìn)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有原價管理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)（包含成本低減活動的推進(jìn)）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有材料管理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有CSR活動推進(jìn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

（12）BPS推進(jìn)部

1）QCC推進(jìn)課

擁有全社QCC、提案活動的企畫、推進(jìn)、實施的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有改善活動有關(guān)的人才育成（IE講師?QCC講師的育成）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有新人教育的企畫?推進(jìn)-實施的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有改善活動有關(guān)的人才育成（IE講師?QCC講師的育成）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有支援他據(jù)點的QCC活動的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁行實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

2）BPS推進(jìn)課

擁有華南BPS活動（改善活動）的企畫、推進(jìn)、實施的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有BIL業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（據(jù)點BPS活動運營手順書）的企畫、檢討、分科會業(yè)務(wù)的有

關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有全工廠布局、建筑物內(nèi)物流改善活動、工場內(nèi)鋼管的統(tǒng)括管理的企畫、推進(jìn)、

實施的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有改善活動的標(biāo)準(zhǔn)化、水平展開推進(jìn)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

物有他據(jù)點及供應(yīng)商BPS改善活動的支援的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任

與權(quán)限。

（13）制造技術(shù)部

擁有新機(jī)種立上有關(guān)業(yè)務(wù)（內(nèi)外作過程中的工廠Concurrent對應(yīng)）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)

限。

擁有業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)及標(biāo)準(zhǔn)類的作成-改訂的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

（14）生產(chǎn)技術(shù)部

1）設(shè)備技術(shù)課

擁有自動化/治具的企畫&立案&導(dǎo)入、技術(shù)支援與整體的把控的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

2）設(shè)備課

BISZ打印頭課/墨盒課的下列業(yè)務(wù)：

擁有自動化/治具的企畫&立案&導(dǎo)入、技術(shù)支援與整體的把控的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有推進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的保全活動的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有全球制造機(jī)能強(qiáng)化活動推進(jìn)（柱活動：設(shè)備保全機(jī)能）

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

（15）開發(fā)技術(shù)部

擁有產(chǎn)品品質(zhì)向上活動及產(chǎn)品品質(zhì)問題的解析&解決有關(guān)的統(tǒng)括業(yè)務(wù)、與解析技術(shù)?

解析關(guān)鍵點的積存有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有持續(xù)實施產(chǎn)品CostDown活動有

關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。擁有設(shè)計輔助有關(guān)業(yè)務(wù)的責(zé)任與權(quán)限。擁有新機(jī)種立上

Concurrent活動有關(guān)業(yè)務(wù)的責(zé)任與權(quán)限。

擁有柱活動（解析技術(shù)）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

（16）部品保證部

1）部品技術(shù)課

擁有華南兩工場新部品導(dǎo)入業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有針對華南兩工場有關(guān)樹脂成形品的品質(zhì)向上及成本低減，提供技術(shù)支援及培養(yǎng)

有關(guān)技術(shù)人才的有關(guān)責(zé)

任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

2）生產(chǎn)商改善課

擁有部品品質(zhì)向上活動有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有生產(chǎn)線的部品品質(zhì)問題有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有特化物對應(yīng)保證體制的確立及推進(jìn)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有納入部材對象物質(zhì)的X線檢查及管理的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有全球制造機(jī)能強(qiáng)化活動推進(jìn)（柱活動：部品機(jī)能）的有關(guān)貢任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

3）標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)課

擁有華南兩工廠的部品保證部/受入檢查部有關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)、實行的有關(guān)責(zé)任

與權(quán)限。

擁有計測設(shè)備管理的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

4）電子技術(shù)課

擁有華南兩工場電子系部品有關(guān)新部品導(dǎo)入業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有電子系部品品質(zhì)向上活動有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有生產(chǎn)線電了?系部品的品質(zhì)問題對應(yīng)有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

（17）受入檢查部

擁有部品受入檢查有關(guān)'業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有新機(jī)種投產(chǎn)有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有模具移管有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

（18）品質(zhì)保證部

1）制品保證課

擁有產(chǎn)品品質(zhì)保證有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有品質(zhì)提升活動有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有客戶投訴有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有QA檢查標(biāo)準(zhǔn)及品質(zhì)基準(zhǔn)適當(dāng)化有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有新產(chǎn)品Concurrent有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有關(guān)于設(shè)計變更、制造工程變更等情況卜的品偵確認(rèn)有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)貢任與權(quán)

限。

擁有推進(jìn)部內(nèi)QCC活動?改善提案（1課）的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

2）品質(zhì)推進(jìn)課

擁有規(guī)格、法規(guī)等有關(guān)事宜的認(rèn)證保護(hù)、管理及社內(nèi)推進(jìn)有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)

限。

擁有品質(zhì)提升活動推進(jìn)有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有品質(zhì)向上檢討會運營有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有公司內(nèi)計測器的校正有關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

擁有實施專業(yè)教育的有關(guān)責(zé)任與權(quán)限。

?對下列事項特別規(guī)定組織上的責(zé)任如下（管理職：副課長及其以上，監(jiān)督者：職員及其

以上）：

a）產(chǎn)品、工程及品質(zhì)體系發(fā)生問題時實施糾正措施的責(zé)任：

生產(chǎn)管理過程中發(fā)生問題時.....生產(chǎn)管理部監(jiān)督者

受入檢查過程中發(fā)生問題時……受入檢查部監(jiān)督者

制程發(fā)生問題時……制造部監(jiān)督者

出貨檢查發(fā)生問題時.....品質(zhì)保證部監(jiān)督者

品質(zhì)體系發(fā)生問題時.....問題發(fā)生部門監(jiān)督者

b）明確有關(guān)產(chǎn)品及制程、品質(zhì)體系方面的所有問題并記錄的責(zé)任；

制程品質(zhì)問題.....制造部監(jiān)督者

受入檢查品質(zhì)問題.....受入檢查部監(jiān)督者

出貨檢查及市場反饋的品質(zhì)問題.....品質(zhì)保證部監(jiān)督者

品質(zhì)體系問題.....IS09000事務(wù)局

c）通過規(guī)定渠道，采取、推薦及提出解決方法的責(zé)任：

半成品、成品品質(zhì)問題.....制造部監(jiān)督者

部品品質(zhì)問題.....受入檢查部監(jiān)督者/制造部監(jiān)督者

d）驗證糾正過程中發(fā)生的品質(zhì)預(yù)防措施實施狀況的責(zé)任：

生產(chǎn)管理問題.....生產(chǎn)管理部管理職

受入檢查問題.....受入檢查部管理職

制程發(fā)生的品質(zhì)問題.....制造部管理職

出貨檢查及市場反饋的品質(zhì)問題.....品質(zhì)保證部管理職

有關(guān)品質(zhì)體系問題.....IS09000事務(wù)局

e）操縱不良品的進(jìn)一步加工、交付或者安裝，直至缺陷或者不滿足要求的情況得到糾正

的責(zé)任：

制程中發(fā)生的問題.....制造部管理職

受入檢查發(fā)生的問題.....受入檢查部管理職

出貨檢查發(fā)生的問題.....品質(zhì)保證部管理職

?對品質(zhì)有影響的有關(guān)管理、執(zhí)行、驗證等人員，各部門應(yīng)書面制定其職責(zé)與權(quán)限。

5.5.2管理責(zé)任者

?董事總經(jīng)理任命品質(zhì)保證部部長為管理責(zé)任者，授權(quán)對下列事項負(fù)責(zé)?：

a）確保本公司按IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實施與維持品質(zhì)管理體系。

b）向總經(jīng)理報告品質(zhì)管理體系的實施狀況及改善的必要性。

c）確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。

d）負(fù)責(zé)就本公司品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。

?IS09000事務(wù)局根據(jù)管理責(zé)任者的指示，負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的建立、實施、維持。

5.5.3內(nèi)部溝通

?董事總經(jīng)理規(guī)定下列溝通過程，以確保對品質(zhì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通，由管理責(zé)

任者實施下列項目。

a）每月召開一次品質(zhì)檢討會。通過各部門對品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況、問題點及糾正措施，對

各部門各過程的有效性進(jìn)行溝通。

b）發(fā)生問題時，召集有關(guān)部門進(jìn)行檢討、原因分析、解決。

c）如各部門的產(chǎn)品、活動發(fā)生變化時，或者品質(zhì)手冊、程序文件的記載內(nèi)容與實際業(yè)務(wù)

不符時，經(jīng)有關(guān)部門協(xié)商進(jìn)行修改。（QP-10糾正措施程序）

5.6管理評審

5.6.1總則

?董事總經(jīng)理于召集各部門的部長，實施管理評審：

＜實施時間》

a）部門方針（品質(zhì)目標(biāo)）評審會：每月

b）內(nèi)部審查評審會：上半年、下半年

c）品質(zhì)檢討會：每月

?根據(jù)品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況報告、內(nèi)部品質(zhì)審查結(jié)果及采取的糾正預(yù)防措施的實施狀況等內(nèi)

容，確認(rèn)品質(zhì)管理體系是否符合IS09001:2008要求及品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)是否適宜，評

審改進(jìn)品質(zhì)管理體系的必要性。并評審品質(zhì)體系的有效性。

?質(zhì)量管理體系進(jìn)行較大變更或者發(fā)生重大顧客投訴時要追加進(jìn)行管理評審。

5.6.2評審輸入

?管理評審時，有關(guān)部門就下列項目進(jìn)行報告：

a）審查結(jié)果（內(nèi)部審查、外部審查）0

b）顧客滿意度調(diào)查結(jié)果（包含顧客投訴處理情況）。

c）過程的業(yè)績（方針管理、品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況）及制品的符合性。

d）預(yù)防措施及糾正措施的實施情況。

e）上次管理評審結(jié)果的跟蹤措施。

f）經(jīng)策劃的可能影響品質(zhì)管理體系的變更。

g）改進(jìn)的建議。

注：1）a）、d）、e）、f）、g）通過內(nèi)部品質(zhì)審查評審會報告內(nèi)部審查結(jié)果。

2）b）、c）、d）、e）、g）報告部門方針（品質(zhì)目標(biāo)）的有關(guān)評審。

3）b）、d）、e）、f）、g）通過品質(zhì)檢討會報告。

5.6.3評審輸出

?管理責(zé)任者或者IS09000事務(wù)局作成議事錄，并分發(fā)給有關(guān)部門。

?管理責(zé)任者或者IS09000事務(wù)局保管管理評審議事錄。

?管理評審輸出除對品質(zhì)管理體系的評價之外，還應(yīng)包含下列內(nèi)容：

a）品質(zhì)管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)措施；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c）資源需求。

6資源管理

6.1資源提供

?為了保證品質(zhì)管理體系有效運行與不斷改進(jìn)，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意度的目的，本公司適時

確定并提供品質(zhì)管理體系各過程所需的資源。

6.2人力資源

6.2.1總則

?各部門根據(jù)本部門的實際情況，識別并確定各崗位人員的配備要求，識別并調(diào)配具有

適當(dāng)能力的人員進(jìn)入相應(yīng)的工作崗位。

?對人員能力，從教育培訓(xùn)，技能與經(jīng)驗等方面進(jìn)行評價。

6.2.2能力、培訓(xùn)與意識

?本公司為確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能勝任其工作，采取下列措施：

a）用“崗位技能要求”明確各崗位的能力要求。

b）適用時，在部門內(nèi)實施培訓(xùn)或者外派學(xué)習(xí)，或者通過招聘以獲得所需的能力。

c）見習(xí)人員在考核合格者的指導(dǎo)下進(jìn)行作業(yè)。

d）確認(rèn)人員的能力、并留下確認(rèn)記錄。

C）將各崗位重要性與如何為實現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)做出奉獻(xiàn)等內(nèi)容，通過早會或者其他方式對具

體問題進(jìn)行說明與教育，使員工認(rèn)識到所從事活動的有關(guān)性與重要性與如何為實現(xiàn)品

質(zhì)目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。

f）保持教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。

?如崗位發(fā)生變動，須按新崗位的要求，實施規(guī)定的培訓(xùn)，確認(rèn)效果并保留新的培訓(xùn)記

錄。

?本公司為確保從事管理、執(zhí)行及驗證人員的素養(yǎng)能力，制訂并組織必要的知識/技能的

教育培訓(xùn)。對受入檢查員、工程內(nèi)檢查員、特殊工程作業(yè)員、產(chǎn)品修理員、出貨檢查

員、內(nèi)部品質(zhì)審查員、計量設(shè)備校準(zhǔn)員等認(rèn)教育培訓(xùn)效果，考核合格者進(jìn)行資格認(rèn)定。

（QP-3培訓(xùn)程序）

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

?本公司為確保產(chǎn)品達(dá)到顧客規(guī)定的要求，確定、提供并保護(hù)下列基礎(chǔ)設(shè)施：

a）避免陽光直射，保持通風(fēng)照明良好，整潔安全的廠房。

b）生產(chǎn)用設(shè)備（硬件與軟件）按管理工程表規(guī)定提供。

c）確保SAP生產(chǎn)管理系統(tǒng)與PDM系統(tǒng)的運行。

d）提供叉車、電梯等，用于部品、半成品、成品在工廠內(nèi)的搬運。

e）提供電話系統(tǒng)、PC機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、用于通訊及信息傳遞。

（QP-7制程操縱程序）

6.4工作環(huán)境

?為達(dá)成產(chǎn)品要求，部門管理職規(guī)定并維持必要的作業(yè)環(huán)境。

?在制程操縱程序中明確各類工作環(huán)境的定義與要求。制造部規(guī)定管理工程表及作業(yè)指

示票中所必要的作業(yè)環(huán)境，并實施相應(yīng)的管理。

（QP-7制程操縱程序）

7.產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

?本公司策劃與開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，將其明確在品質(zhì)計劃上。

?產(chǎn)品進(jìn)行重大的工藝及技術(shù)變更時，對品質(zhì)計劃進(jìn)行評審。

本公司為了滿足品質(zhì)要求在新產(chǎn)品投產(chǎn)之前會對下列a）-d）項活動進(jìn)行調(diào)整并進(jìn)行生產(chǎn)

泄備工作，其中包含設(shè)冬、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指示票等。

a）用“部方針展開書”確定品質(zhì)目標(biāo)。產(chǎn)品的要求由“管理工程表”、“作業(yè)指示票”

確定。

b）為達(dá)成所要求的品質(zhì)通過“管理工程表”、“作業(yè)指示票”明確必要的管理方法、工

藝、生產(chǎn)設(shè)備（包含點檢方法）、檢查設(shè)備（包含點檢方法）、治具、資源與技術(shù)。

c）由檢收MASTER.（受入）檢查標(biāo)準(zhǔn)票、管理工程表、作業(yè)指示票，出貨檢查指示票，

確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗與試驗活動與產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。

d）用品質(zhì)計劃確定所需的記錄，以證明過程及產(chǎn)品符合要求。

（圖表3品質(zhì)計劃）

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

本公司產(chǎn)品的要求由DXC株式會社（日本）制定。適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求也由DXC

株式會社（日本）確定并作為產(chǎn)品的要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

.本公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。并確保下列項目：

a）產(chǎn)品要求已得到規(guī)定--通過核對產(chǎn)品機(jī)種，確定產(chǎn)品是否屬新產(chǎn)品；如不屬新產(chǎn)品，

則能夠確定產(chǎn)品要求得到了規(guī)定：如屬新產(chǎn)品，則在確認(rèn)DXC株式會社（日本）指示

的產(chǎn)品要求全部內(nèi)容得到規(guī)定后方可同意相應(yīng)訂單。

b）如訂單變更，則須對事實上施再評審，并將其結(jié)果與DXC株式會社（日本）溝通后，

方可承諾同意。

c）為確保能完成同意的訂單，由生產(chǎn)管理部每月召集制造部及DXC株式會社（日本），

召開生產(chǎn)調(diào)整會議。

?根據(jù)各產(chǎn)品生產(chǎn)能力一覽表，評審接到的訂單。

DXC株式會社（日本）提巴的變更訂單及本公司提出的變更訂單，由各擔(dān)當(dāng)者實施評審后,

報部門管理職審批，通過E-MATL、傳直等報告DXC株式會社（R本）。

評審結(jié)果由DXC株式會社（日本）登記在SAP系統(tǒng)中（受注登錄）。根據(jù)SAP系統(tǒng)中的

登記內(nèi)容，生產(chǎn)管理部工務(wù)課與DXC株式會社（日本）共同作成具體生產(chǎn)指示（制造指

圖一覽表），以郵件的形式發(fā)送通知并將其儲存在服務(wù)器上，供有關(guān)部門查看，情報共

享。

生產(chǎn)管理部工務(wù)課保管”制造指圖一覽表”與uPRODUCTIONFORECASTSHEET”，作為評

審記錄。

?產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，本公司通過下列文件變更，確保將變更內(nèi)容正確傳達(dá)給有關(guān)人員。

訂單變更：由生產(chǎn)管理部工務(wù)課變更制造指圖一覽表及時將有關(guān)情報共享給有關(guān)部門。

產(chǎn)品要求變更：受入檢查部根據(jù)設(shè)計通知的內(nèi)容變更有關(guān)的檢查標(biāo)準(zhǔn)表等。

制造部變更有關(guān)的管理工程表，作業(yè)指示票，仕樣看板等文件。

品質(zhì)保證部變更有關(guān)的出貨檢查指示表，仕樣看板等文件。

7.2.3顧客溝通

?本公司規(guī)定、實施與顧客的溝通：

a）產(chǎn)品信息：由生產(chǎn)管理部工務(wù)課從PDM系統(tǒng)，接收DXC株式會社（日本）發(fā)來的圖面、

設(shè)計通知、部品表等產(chǎn)品信息。

委托設(shè)計變更時，由制造部發(fā)行設(shè)計變更依靠書，經(jīng)部門管理職批準(zhǔn)后由受入檢查部

向DXC株式會社（日本）聯(lián)絡(luò)C

由品質(zhì)保證部向DXC株式會社（日本）報告號機(jī)管理“有”的設(shè)計變更的實施號機(jī)。

b）訂單情報；訂單由DXC株式會社（日本）通過￡AP生產(chǎn)管理部工務(wù)課聯(lián)絡(luò)，變更的訂

單通過E-MAIL或者電話聯(lián)絡(luò)。

生產(chǎn)管理部工務(wù)課每月召開有DXC株式會社（日本）參加的生產(chǎn)調(diào)整會，評審接收到

的訂單。

評審的結(jié)果由出席會議的DXC株式會社（日本）在SAP系統(tǒng)中作受注登記。

除上述通常業(yè)務(wù)以外，臨時修改訂單時，DXC株式會社（日本）批準(zhǔn)評審結(jié)果、擔(dān)當(dāng)

者通過E-MAIL聯(lián)絡(luò)本公司。

c）顧客反饋信息（包含顧客投訴）：由品質(zhì)保證皆定期從顧客處收集顧客反饋信息，分

析后，必要時實施糾正措施。

顧客投訴由品質(zhì)保證部受理并回復(fù)顧客。

d）制造品質(zhì)情報：本公司每周總結(jié)制造品質(zhì)情報（市場品質(zhì)、出貨品質(zhì)、工程品質(zhì)、

部品品質(zhì)、制造重要課題）通過E-MAIL發(fā)信給DXC株式會社（日本）。同時DXC株

式會社（日本）QM推進(jìn)部通過E-MAIL將每天的品質(zhì)會議議事錄發(fā)信給包含本公司在

內(nèi)的所有有關(guān)部門。

7.3設(shè)計與開發(fā)

?設(shè)計與開發(fā)的工作全部由Dxc株式會社（日本）提出，本公司按照DXC株式會社（日

本）的設(shè)計輸出開展工作。

7.4購買

?生產(chǎn)用部品、材料、輔料、設(shè)備的購買由DXC株式會社（日本）與本公司分擔(dān)安排采

購。

?生產(chǎn)用部品、材料、輔料、設(shè)備的購買及校驗服務(wù)按下列內(nèi)容實施。

7.4.1購買過程

?本公司根據(jù)對供應(yīng)商的要求事項推斷供應(yīng)商的供應(yīng)產(chǎn)品能力，并依此評價及選定供應(yīng)

商。

?需根據(jù)對象購入品的種類、重要性、納入數(shù)量、DXC株式會社（日本）的對象購入品的

認(rèn)定情況、受入檢查的實績、下個工程投訴情況等，決定供應(yīng)商的選定方法與范圍及

對供應(yīng)商的指導(dǎo)管理方法與范I韋I。

?明確選定、評價及再評價的基準(zhǔn)，另外，如根據(jù)評價結(jié)果的記錄及評價有必要進(jìn)行處

置時，保持記錄。

?“供應(yīng)商一覽表”中記載的供應(yīng)商不足時，根據(jù)程序評價新規(guī)供應(yīng)商。

?根據(jù)評價結(jié)果選定新規(guī)供應(yīng)商時，購買部辦理供應(yīng)商新設(shè)手續(xù)。并由購買部瘠新規(guī)供應(yīng)

商登錄到“供應(yīng)商一覽表”中。

?對供應(yīng)商的持續(xù)評價每年進(jìn)行1次。（關(guān)于前年度的評價，在年初（1月一3月）實施）

a）生產(chǎn)管理部：供應(yīng)商的交貨期對應(yīng)情況（Delivery評價）。

b）受入檢查部：部品材料的品質(zhì)狀況（Quality評價）。

c）購買部：購入品成本評價（Cost評價）。

*QCD評價由各擔(dān)當(dāng)部門收集每個月數(shù)據(jù)，提交給購買部。

*在評價時，必要時應(yīng)請求DXC株式會社（日本）協(xié)助。

?購買部根據(jù)供應(yīng)商繼續(xù)評價的結(jié)果，將判定為合格的供應(yīng)商登記入“供應(yīng)商一覽表”。

?購買部根據(jù)供應(yīng)商繼續(xù)評價的結(jié)果，關(guān)于判定為有必要進(jìn)行改善的供應(yīng)商，要求其進(jìn)行

改善。

?購買部從本公司的“供應(yīng)商一覽表”中，根據(jù)品質(zhì)、成本、交貨期等要求事項，選定訂

貨商。

?本公司納入的生產(chǎn)用部品、材料、輔料、設(shè)備是由DXC株式會社（日本）與本公司分擔(dān)

進(jìn)行。

7.4.2采購信息

-生產(chǎn)用部品的采購信息：包含產(chǎn)品要求與采購訂單。

a）產(chǎn)品要求一一圖紙、設(shè)計通知書等與產(chǎn)品要求有關(guān)的文件，由本公司交給供方。由本

公司分發(fā)給供方的產(chǎn)品要求文件，由擔(dān)當(dāng)者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分發(fā)管理。

b）采購訂單一一當(dāng)DXC株式會社（日本）的訂單經(jīng)評審確認(rèn)后，由DXC株式會社（日本）

在SAP系統(tǒng)作受注登錄后，系統(tǒng)將自動生成部品的采購訂單。由生產(chǎn)管理部管理職批

準(zhǔn)后，發(fā)給供方。

7.4.3購買產(chǎn)品的驗證

?本公司對所有的購買產(chǎn)品實施核對檢查。

?生產(chǎn)用部品由受入檢查部按檢收MASTER,實施受入檢查。

檢查項目明確在“受入檢查標(biāo)準(zhǔn)表”上。同時按照部品品質(zhì)的實績變換檢查水準(zhǔn)。

檢查水準(zhǔn)與抽樣檢查數(shù)根據(jù)SAP系統(tǒng)的拔取指圖確定。

?本公司為了提高、穩(wěn)固購入部品的品質(zhì)，進(jìn)行供應(yīng)商巡回監(jiān)察與檢證。

?本公司在合同上有規(guī)定的情況下，授權(quán)顧客或者其代理人在供應(yīng)商處及本公司驗證供方

的產(chǎn)品是否符合要求事項。

?本公司并不把這些顧客或者代理人的檢證結(jié)果作為可證明供應(yīng)商進(jìn)行有效品質(zhì)管理的根

?顧客或者代理人的檢證不能免除本公司實施受入檢查，也不能排除其后顧客的拒收。

注：關(guān)于電氣安全規(guī)格要求實施安全性檢驗的部品，木公司要求供應(yīng)商實施檢驗，并要

求其提供檢驗報告。

（QP-5受入檢查、倉庫管理程序）

7.5生產(chǎn)提供

7.5.1生產(chǎn)提供的操縱

?本公司策劃生產(chǎn)計劃、根據(jù)生產(chǎn)計劃進(jìn)行制造管理。

?本公司將能夠直接影響品質(zhì)的制程及操縱方法，規(guī)劃并明確列于“管理工程表”或者“作

業(yè)指示票”。

?本公司確認(rèn)整個制程均處于良好受控狀態(tài)。

?良好受控狀態(tài)包含下列項目：

a）明確產(chǎn)品特性的信息（在管理工程表或者作業(yè)指示導(dǎo)書中記錄）。

b）明確作業(yè)方法的作業(yè)指示票。

c）生產(chǎn)設(shè)備的正確使用方法及適宜的工作環(huán)境。根據(jù)需要對制程及設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋?/p>

護(hù)。

d）配備與使用監(jiān)視與測量設(shè)備。

e）實施監(jiān)視與測量。根據(jù)需要監(jiān)督操縱制程參數(shù)及產(chǎn)品特性管理（監(jiān)視檢查用PC中讀

取的特性值數(shù)據(jù)）。

f）明確合格承認(rèn)、交付責(zé)任及方法。并按規(guī)定實施。交付由報關(guān)物流部物流課擔(dān)當(dāng)。

g）特性值管理

為了免除潛在的不良狀況，對工程檢查的特性值數(shù)據(jù)進(jìn)行有效利用。

超出判定值或者者有不良傾向發(fā)生時需迅速處理。

（QP-5受入檢查、倉庠管理程序）（QP-7制程操縱程序）（QP-8出貨檢查程序）

7.5.2特殊工程的妥善性確認(rèn)

?對不能由后工程的檢驗/試驗、驗證出結(jié)果的特殊工程，為達(dá)成所要求的品質(zhì)，本公司

對其工程的妥善性實施確認(rèn)。

?本公司對特殊過程的妥善性確認(rèn)規(guī)定下列事項：

a）用管理工程表或者作業(yè)指示票，規(guī)定工程的評審與評價標(biāo)準(zhǔn)。

b）作為工程確認(rèn)，日常使用前，再對設(shè)備實施必要的點檢，以此確保設(shè)備符合使用要求。

對操作需認(rèn)定設(shè)備的作業(yè)員，須通過培訓(xùn)并取得資格認(rèn)定。

c）用作業(yè)指示票規(guī)定特殊工程的操作與操縱。

d）保管設(shè)備日常點檢記錄、操作人員培訓(xùn)、資格認(rèn)定記錄，并按品質(zhì)記錄操縱程序規(guī)定

進(jìn)行管理。

e）關(guān)于特殊工程，對各特殊工程需實施再確認(rèn),包含設(shè)備及每年一次作業(yè)員資格的認(rèn)定。

并留下記錄。

（QP-7制程操縱程序）

7.5.3產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性

?本公司按DXC株式會社（日本）的要求對構(gòu)成產(chǎn)品的部品及材料制定了部品代號及材

料代號，對產(chǎn)品規(guī)定了產(chǎn)品代號，從受入、制造到交付給顧客的各個階段都可對部品、

材料、產(chǎn)品進(jìn)行識別。在產(chǎn)品捆包外側(cè)或者叉板上按DXC株式會社（日本）指示表示

產(chǎn)品名，確保捆包狀態(tài)時產(chǎn)品也能夠識別。

?檢驗與試驗狀態(tài)的標(biāo)識。

?本公司根據(jù)放置場所與看板等對合格品與不良品進(jìn)行識別。

另外，對檢查狀態(tài)（檢查前/檢查中/檢查后）通過放置場所與標(biāo)示進(jìn)行識機(jī)。

?可追溯的管理要求。

本公司購入有可追溯要求的部品時。

制造部將最初使用該部品的產(chǎn)品批號記入（批號、號機(jī)）管理傳票中。對修理品，也需

對其產(chǎn)品番號與修理實施日進(jìn)行管理。

本公司關(guān)于追溯性（設(shè)計變更、品質(zhì)變動、未檢先投入、特采）需管理時，由有關(guān)部門

發(fā)行（批號、號機(jī)）管理傳票，制造部在管理傳票上記錄實施日、實施號機(jī)或者實施批

號。

?本公司對以上程序編制文件，實施并維持。

（QP-6批號、號機(jī)管理程序）

7.5.4顧客提供物品的操縱

?關(guān)于顧客提供的圖紙、部品、材料及設(shè)備實施驗證、管理、保護(hù)。

?受入檢查部、制造部及生產(chǎn)管理部部材管理課對顧客所提供的部品及材料進(jìn)行驗證、使

用與保管。設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)。

?顧客所提供部品及材料出現(xiàn)損傷、遺失及其它影響使用的特殊情況時，進(jìn)行記錄并報告

顧客。

a）部品及材料的數(shù)量有誤時

通過核對檢查進(jìn)行確認(rèn)，并把結(jié)果記錄在生產(chǎn)管理委托書上，由生產(chǎn)管理管理職向顧客

報告。

b）由干部品及材料因不良等原因不能使用時

由各部門記錄在K不良移動用紙上，經(jīng)受入檢查部確認(rèn)后，送交生產(chǎn)管理部工務(wù)課，由

生管課輸入SAP系統(tǒng)中，報告給顧客。

c）通常檢查結(jié)果批量不合格的時，在“部品質(zhì)量檢查表”上進(jìn)行記錄。并由受入檢查部

管理職向顧客報告。

d）設(shè)備由使用部門驗收。驗收時如發(fā)現(xiàn)不合格、特殊損壞，由使用部門的管理職向顧客

報告。使用過程中發(fā)生因丟失、損壞而報廢時也由使用部門的管理職向顧客報告。

（QP-5受入檢查、倉庫管理程序）（QP-7制程操縱程序）（QP-4計量設(shè)備操縱程序）

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

?本公司制訂及實施有關(guān)部品及產(chǎn)品的識別、搬運、包裝、貯存、保護(hù)及交付的作業(yè)方法

及文件。確保從內(nèi)部處理至交付到指定地點期間，對產(chǎn)品的符合性提供保護(hù)。

a）識別

本公司規(guī)定對所有的部品、產(chǎn)品、材料都須分別標(biāo)識部品、材料，產(chǎn)品代號，以對物

品種類進(jìn)行識別。同時對所有部品、材料、產(chǎn)品都須有檢查狀態(tài)識別。

b）搬運

對本公司內(nèi)的部品及產(chǎn)品搬運，本公司在作業(yè)指示票上明確規(guī)定其作業(yè)方法及注意事

項。

c）貯存

?本公司為防止部品/產(chǎn)品受損或者品質(zhì)劣化，設(shè)立指定的貯存場所。同時制定有關(guān)搬運

部品、產(chǎn)品的搬入、搬出的文件。

?本公司在作業(yè)指示上制定產(chǎn)品的出入庫管理辦法。

?由受入檢查部或者制造部對可能發(fā)生品質(zhì)劣化的部品、材料進(jìn)行評定，決定可否使用。

d）包裝

?本公司按顧客的要求及所需范圍對包裝、捆包工程進(jìn)行管理，在作業(yè)指示票中規(guī)定包

裝方法及有關(guān)要求。

e）保護(hù)

?本公司按顧客的要求對完成品采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施。保護(hù)要求在作業(yè)指示票中明確規(guī)

定。

?由制造部根據(jù)作業(yè)指示票所規(guī)定的方法對交付之產(chǎn)品進(jìn)行捆包，實施品質(zhì)保護(hù)。

直至把產(chǎn)品交付顧客為止。

?為了防止運送中外裝箱損傷，與顧客共同實施保護(hù)措施。

f）交付

?生產(chǎn)管理部把產(chǎn)品出貨狀況輸入SAP系統(tǒng)，明確記錄在“SHIPPINGADVICE”上，并通

知顧客。

?生產(chǎn)管理部做好出貨準(zhǔn)備后，把產(chǎn)品出貨準(zhǔn)備狀況通知顧客。

?生產(chǎn)管理部根據(jù)出貨情況委托運輸公司運輸。

（QP-5受入檢查?倉庫管理程序）、（QP-7制程操縱程序）

7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱

?本公司用檢查標(biāo)準(zhǔn)表、管理工程表、出貨檢查指示表確定所需實施的監(jiān)視與測量與所

需的監(jiān)視與測量設(shè)備。

?本公司為證實部品/產(chǎn)品均符合規(guī)定要求，制訂并實施有關(guān)的程序以操縱、校正、保護(hù)

公司內(nèi)的監(jiān)視與測量設(shè)備（包含試驗用軟件）。

?對計量設(shè)備要充分評估其計量項目、要求精度及經(jīng)濟(jì)性是否與部品、產(chǎn)品及工藝標(biāo)準(zhǔn)

要求的能力一致后再使用。

?試驗用軟件、硬件等用作檢驗手段時，使用之前評估可否用于檢查，并按規(guī)定的周期

實施點檢。

?明確規(guī)定點檢范圍及周期，并作為有效憑據(jù)記錄與保留點檢結(jié)果。

?本公司對監(jiān)視與測量設(shè)備，實施下列管理：

a）對所有監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識。參照能溯源到國際標(biāo)準(zhǔn)或者國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，

按規(guī)定的周期、或者在使用前進(jìn)行校正或者點檢。

當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，記錄校正或者點檢的根據(jù)。

b）發(fā)現(xiàn)偏離校正基準(zhǔn)時，如能修理、調(diào)整，進(jìn)行修理、調(diào)整并再校正。

c）對校準(zhǔn)后的監(jiān)視與測量設(shè)備，粘貼注明有效期限的合格標(biāo)簽，以表示其校準(zhǔn)狀態(tài)。

d）為防止校正后的設(shè)定因調(diào)節(jié)不當(dāng)而失效，對容易被變更的校正后的監(jiān)視與測量設(shè)備

（包含試驗硬件及軟件）采取保護(hù)性措施。

e）采取適當(dāng)?shù)姆绞桨徇\、貯存監(jiān)視與測量設(shè)備，以防止其損壞或者失效。把監(jiān)視與測量

設(shè)備校準(zhǔn)記錄作為實施設(shè)備管理的證據(jù)加以儲存。

?此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量設(shè)備偏離校正標(biāo)準(zhǔn)時，立即重新評價過去的檢驗/試驗結(jié)果的

有效性。對該設(shè)備與判定受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并記錄在“有效性評價報告”

上加以保管。

?產(chǎn)品檢查用軟件在使用前，須確認(rèn)其是否符合檢查要求的能力后，方可使用。

同時將其登記在檢查用軟件登記表中，注明再確認(rèn)周期，實施再確認(rèn)。

（QP-4計量設(shè)備操縱程序時）（QP-2品質(zhì)記錄操縱程序）

8.測量、分析與改進(jìn)

8.1總則

?本公司為確保產(chǎn)品與顧客要求的符合性與實現(xiàn)品質(zhì)管理體系不斷改進(jìn)的需要，策劃并

實施下列方面所需的監(jiān)視、測量、分析與改進(jìn)過程：

a）證實產(chǎn)品要求的符合性。

b）確保品質(zhì)管理體系的符合性。

c）持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性。

d）包含統(tǒng)計的使用。

8.2監(jiān)視與測量

8.2.1顧客滿意

?為測量本公司品質(zhì)管理體系的'業(yè)績，熟悉顧客的滿意度及對本公司的要求，達(dá)到增強(qiáng)顧

客滿意度的目的，本公司規(guī)定如下監(jiān)視顧客滿意度及獲取與利用這種信息的方法。

a）由DXC株式會社（日本:負(fù)責(zé)調(diào)查顧客（實際使用產(chǎn)品的用戶與代理商）的滿意度情報。

b）由管理者代表在年初時指示事務(wù)局，向B1L商品企畫部門擔(dān)當(dāng)詢問顧客滿意度調(diào)杳的計

劃.

c）調(diào)查結(jié)果報告書作成完成后，委托BIL向BISZ公開,假如沒有進(jìn)行公開時，再次委托進(jìn)

行公開.

d）品質(zhì)保證部部長每年調(diào)查DXC株式會社（日本）對本公司的滿意度評價，并根據(jù)評價情

報分析改進(jìn)的必要性。

e）當(dāng)確認(rèn)有必要改進(jìn)時，與有關(guān)部門一起檢討改進(jìn)顧客滿意度的活動，要求問題發(fā)生部

門改進(jìn)，并由品質(zhì)保證部跟進(jìn)改進(jìn)效果與保留有關(guān)記錄。

8.2.2內(nèi)部審查

.本公司為驗證品質(zhì)活動與結(jié)果是否按計劃達(dá)成，與證實品質(zhì)體系的有效性，制定并實施

用于策劃與實施內(nèi)部品質(zhì)審查的程序文件。

?每年年初由IS09000事務(wù)局根據(jù)被審查部門活動的狀況及重要性，制定年度內(nèi)部審查計

劃，規(guī)定審查的范圍與頻度.進(jìn)行內(nèi)部品質(zhì)審查前，制定具體的日程計劃，規(guī)定審查的準(zhǔn)

則、范圍與方法。由與被審查的單位無直接責(zé)任的人員擔(dān)任內(nèi)審員。

?記錄內(nèi)部品質(zhì)審查結(jié)果并將其知會被審查部門的管理職。

?被審查部門的管理職應(yīng)針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正措施。

?對不符合項進(jìn)行跟蹤審查，驗證并記錄實施的糾正措施的內(nèi)容及其效果。

?內(nèi)部審查的有關(guān)記錄由1S09000事務(wù)局根據(jù)“品質(zhì)記錄操縱程序”的規(guī)定保管。

（QP-12內(nèi)部品質(zhì)審查程序）

8.2.3過程的監(jiān)視與測量

?本公司確定適當(dāng)?shù)姆椒▽ζ焚|(zhì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視方法。并進(jìn)行可能的測定。

?對各過程中的具體作業(yè)過程，由作業(yè)指示票等文件規(guī)定監(jiān)控基準(zhǔn)及方法。偏離基準(zhǔn)時，

需糾正，必要時通過過程糾正措施報告采取糾正措施。

（QP-10糾正措施程序）

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量

?本公司制定并保持檢驗與試驗活動的程序，以便驗證部品及產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。

要求的檢驗與試驗及所應(yīng)建立的記錄在品質(zhì)計劃（圖表3）或者程序文件中作出規(guī)定。

a）受入檢查

?本公司進(jìn)行受入檢查，以確認(rèn)DXC株式會社（E本）與供應(yīng)商提供之部品是否符合要

求，按檢收

MASTER.品質(zhì)計劃、程序文件、檢查標(biāo)準(zhǔn)表實施受人檢查。

受入檢查方式要按DXC株式會社（日本）的指示，由受入檢查部管理職決定，登記在檢

收MASTER（SAP）中。

?因生產(chǎn)急需，來不及進(jìn)行受入檢查即投入生產(chǎn)之部品，需通過受入檢查部管理職批準(zhǔn)

方可實施未檢先投入。

由受入檢查部發(fā)行“（批號、號機(jī)）管理傳票”

投入制造部時，制造部把最初使用該部品的產(chǎn)品上添付“（批號、號機(jī)）管理傳票”，

并將批號記入傳票。

一旦受入檢查部檢查出部品不合格或者制造過程中發(fā)現(xiàn)部品不合格時，立即回收不良品

與部品。在未證實部品合格前，不予放行至下工序。

b）工程檢查與試驗

?制造部按“品質(zhì)計劃”、“管理工程表”及“作業(yè)指示票”實施工程內(nèi)檢查與完成品

檢查。

?工程內(nèi)檢查與完成品檢查結(jié)束之前，不放至出貨檢查工序，假如發(fā)現(xiàn)不良品即把不良

內(nèi)容明確記錄或者在實物上作明確標(biāo)記，以免與其它產(chǎn)品混淆，同時把不曳品轉(zhuǎn)到修

理工位。

c）出貨檢查與試驗

?品質(zhì)保證部把通過工程檢查、完成品檢查的合格品按品質(zhì)計劃、出貨檢查指示表進(jìn)

行出貨檢查。

?發(fā)現(xiàn)不良品要明確記錄不良內(nèi)容，并退回制造工程。

?產(chǎn)品未實施出貨承認(rèn)前，任何產(chǎn)品不得出貨。

d）檢查與試驗記錄

?本公司作成并保持說明產(chǎn)品己通過受入檢查、工程檢證與出貨檢查的檢查記錄。這些

記錄要寫明部品、產(chǎn)品是否已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)通過了檢查、試驗、或者不合格也需明確

注明。

-部品或者產(chǎn)品未通過檢查及試驗時，按“不良品管理程序”實施。

?受入檢查、工程檢證、出貨檢查記錄上明確記入檢查結(jié)果。

（圖表3品質(zhì)計劃）、（QP-5受入檢查、倉庫工作程序）、（QP-7制程操縱程序）、

（QP-8出貨檢）、

（QPT6不良品管理程序）

8.3不良品操縱

?本公司為防止不合格部品及產(chǎn)品的誤用或者出貨，書面制定“不良品管理程序”并實

施。

?不良品的管理包含不良品的標(biāo)識、文件化、評價、隔離措施（可能的情況）、處置的

職責(zé)與權(quán)限及向有關(guān)部門的通知。

?不良品的確認(rèn)與處理。

?在程序中明確規(guī)定對不良品確認(rèn)的責(zé)任及處置的權(quán)限。

?不良品按程序文件規(guī)定確認(rèn)其不良內(nèi)容，并按下列方法處理：

a）進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求；

b）經(jīng)返修或者不經(jīng)返修作特別使用。

?受入檢查部受理供方的部品特別使用申請。

?產(chǎn)品如需辦理特別使用出貨，由品質(zhì)保證部向顧客申請。

?凡合同規(guī)定在特別使用時，需向顧客或者其代理人申請的部品，本公司不予特別使

用。

?記求不良品的狀況及部品的特別使用情況。

c）不使用或者報廢。

?經(jīng)返工或者返修的部品及產(chǎn)品，按照品質(zhì)計劃及程序文件進(jìn)行再檢查。

?交付或者交付后發(fā)現(xiàn)不良品，由品質(zhì)保證部管理職根據(jù)不合格的影響或者潛在影響

的程度，采取相應(yīng)的措施。并取得顧客的認(rèn)可。

（QP-5受入檢查、倉庫管理程序）（QP-7制程操縱程序）（QP-8出貨檢查程序）

（QP-16不良品管理程序）

注：出貨檢查結(jié)果不合格時不能出貨，必要時經(jīng)顧客批準(zhǔn)后方可出貨。

應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄與隨后所采取的任何措施的記錄，包含所批準(zhǔn)的讓步的記

錄（QP-2品質(zhì)記錄操縱程序）。

8.4數(shù)據(jù)分析

?本公司確定、收集與分析下列方面的數(shù)據(jù)，以證實品質(zhì)管理體系的適宜性與有效性,

并評價可持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性。

a）顧客投訴：品質(zhì)保證部收集、分析顧客投訴，評價改進(jìn)的可能性。

每半年由品質(zhì)保證部收集顧客投訴信息，總結(jié)、分析顧客提供的品質(zhì)狀況及意見反饋，

并評價改進(jìn)的可能性。

b）與產(chǎn)品要求的符合性：由各部門對本部門產(chǎn)品的不良率與不良內(nèi)容等數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、

分析，證實相應(yīng)過程的適宜性與有效性，并評價改進(jìn)的可能性。

c）過程與產(chǎn)品的特性及趨勢：由各部門對本部門的過程與產(chǎn)品的特性值進(jìn)行收集與分析,

把握其趨勢，評價改進(jìn)（包含采取預(yù)防措施的）機(jī)會；

d）供方：由受入檢查部與生產(chǎn)管理部工務(wù)課分別收集供方的品質(zhì)與交貨期數(shù)據(jù)，對其進(jìn)

行分析，與顧客協(xié)作，以證實供方品質(zhì)管理體系的適宜性與有效性，并檢討改進(jìn)的可

能性。

各部門將上述數(shù)據(jù)分析記錄，加以保管。

8.5改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

?本公司通過品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、內(nèi)部審查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析?、糾正措施與預(yù)防措施與管

理評審，持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性。同時通過全公司范圍的QCC活動，開展全員

參與的自主的持續(xù)改進(jìn)活動。

8.5.2糾正措施

?木公司為實施糾正措施，制定并實施有關(guān)程序文件。

?為消除實際不合格原因所采取的糾正措施，與問題的重要性及承受的風(fēng)險程度相習(xí)慣。

?糾正措施程序包含如下內(nèi)容：

a）評審不合格（包含顧客投訴）。

b）調(diào)查有關(guān)產(chǎn)品、工序及品質(zhì)體系的不合格原因。

c）關(guān)于預(yù)防不合格再次發(fā)生的糾正措施的必要性的評審。

d）確定與實施糾正措施。

e）記錄所采取措施的結(jié)果。

f）評審所采取的糾正措施的有效性。

8.5.3預(yù)防措施

?本公司為實施預(yù)防措施，制定并實施有關(guān)程序文件。

?為消除潛在的不合格原因所采取的預(yù)防措施，與問題的重要性及承受的風(fēng)險程度相習(xí)慣。

?預(yù)防措施程序包含如下內(nèi)容：

a）本公司利用數(shù)據(jù)分析及來自其他工廠的信息等方法，發(fā)現(xiàn)潛在的不合格及其原因。

b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。

c）確定與實施所需的措施；

d）記錄所采取的措施的結(jié)果；

e）評審所采取的預(yù)防措施的有效性。

f）為對工程的傾向性進(jìn)行管理，利用特性值系統(tǒng)。（QPTO糾正措施程序）（QPT1預(yù)防措

施程序）

發(fā)行日期版次更換內(nèi)容

2009/08/2091）公司組織結(jié)構(gòu)圖的變更（P25）

2）根據(jù)公司組織圖,增加BPS推進(jìn)室.

3）根據(jù)IS09001:2008版標(biāo)準(zhǔn),對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂.

4）5.3品質(zhì)方針變更（P10）.

5）將7.6計量設(shè)備操縱更換為監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱（P20）.

6）根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖表2矩陣表中追加BPS推進(jìn)室（P26）.

2010/08/10101）公司組織變更:取消特化物對應(yīng)推進(jìn)室；原部材保證部變更為受入

檢查部，制晶保證部變更為品質(zhì)保證部；原第一制造部、第二制造部

合并為制造部；增加開發(fā)技術(shù)部、企畫部、部品保證部；文中的部門

長變更為部長、責(zé)任者變更為管理職；

2）對1.2適用范圍的描述進(jìn)行了補(bǔ)充（P6）;

3）5.5.1職責(zé)權(quán)限部分內(nèi)容遂行了修改,并增加了開發(fā)技術(shù)部部長、企

畫部部長、部品保證部部長職責(zé)權(quán)限（P11-P13）;

4）對7.5.3標(biāo)識與可追溯性部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂（P19）;

5）對7.5.5產(chǎn)品防護(hù)部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂（P20）;

6）對8,2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂（P22）;

7）組織圖變更（P24）;

8）對矩陣表進(jìn)行了全面修訂（P25）;

9）對品質(zhì)管理體系過程流程圖部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂（P30）.

2011/05/01111）公司組織變更:追加制造技術(shù)部、生產(chǎn)技術(shù)部；BPS推進(jìn)室變更為

BPS推進(jìn)部；信息部變更為華南IT中心；

2）5.3品質(zhì)方針總經(jīng)理由“今井正明”變更為“永井毅”（P10）。

3）5.5.1職責(zé)權(quán)限部分內(nèi)容進(jìn)行了修改并追加了制造技術(shù)部部長、生

產(chǎn)技術(shù)部部長職責(zé)權(quán)限（P12-P13）。

4）公司組織圖變更（P25）。

5）矩陣表部分內(nèi)容變更（P26）。

6）4品質(zhì)管理體系過程流程圖中的輔料購買由行政部變更為購買部

（P30）o

2012/08/1512

1）公司組織變更：追加報關(guān)物流部、行政部變更為人事部、總務(wù)部。

（P6）

2）對1.1序言中的產(chǎn)品類別進(jìn)行了修訂，取消了修理品、傳真機(jī)。

（P6）

3）4.2.1總則文件體系圖中刪除了與品質(zhì)有關(guān)的規(guī)程。（P7）

4）根據(jù)公司最新組織圖，對5.5.1職責(zé)權(quán)限部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。

（P10-13）

5）對5.5.3內(nèi)部溝通部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。（P14）

6）對5.6.1總則部分內(nèi)容追加。（P14）

7）對6.2.2能力、意識與培訓(xùn)部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。（P15）

8）對7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。（P16）

9）對7.5.1生產(chǎn)提供的操縱部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。（P18）

10）在8.2.3過程的監(jiān)視與測量中刪除了《QP-9工程管理程序》o

（P21）

11）對組織圖進(jìn)行了更新（P24）。

12）對表2矩陣表進(jìn)行了修訂（P25）。

13）表3中的QP-17《CCC工廠監(jiān)查操縱程序》變更為《中國仕樣認(rèn)

證管理程序。（P26-28）

14）對圖表4品質(zhì)管理體系過程流程圖中追加了部品保證部、品質(zhì)保

證中刪除了工程檢證（P29）。