實(shí)驗(yàn)室46個不符合項整改清單

一、人員能力與培訓(xùn)問題1、檢驗(yàn)檢測人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不到位，實(shí)操水平低。2、對規(guī)范要點(diǎn)記憶模糊、理解不清晰。3、檢驗(yàn)人員未按規(guī)定進(jìn)行能力確認(rèn)和有效監(jiān)督。二、人員管理與監(jiān)督問題4、關(guān)鍵崗位人員變化后未及時重新指定。5、授權(quán)簽字人責(zé)任意識淡薄，審核報告不仔細(xì)。6、人員授權(quán)、教育、監(jiān)督等記錄缺失。7、未聲明不在兩個以上檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)。三、儀器設(shè)備及設(shè)施問題8、儀器設(shè)備及設(shè)施管理不規(guī)范，記錄信息不全。9、設(shè)備設(shè)施和檢測場所環(huán)境不滿足要求。10、檢測儀器不符合溯源要求，狀態(tài)標(biāo)識管理不規(guī)范。11、校準(zhǔn)證書結(jié)果確認(rèn)流于形式，校準(zhǔn)范圍未能覆蓋檢測結(jié)果。12、未按“一機(jī)一檔”管理檢測儀器。13、儀器設(shè)備使用不規(guī)范，存放不正確，維修保養(yǎng)不及時。四、管理體系問題14、管理體系文件未按要求換版或修訂。15、體系運(yùn)行有效性差，體系理解不到位。16、質(zhì)量管理記錄不規(guī)范，內(nèi)審、管理評審不規(guī)范。17、質(zhì)量控制措施和監(jiān)督實(shí)施不到位。18、檢驗(yàn)檢測方法控制程序未嚴(yán)格執(zhí)行。19、檢驗(yàn)報告和原始記錄歸檔留存期限不滿足要求。20、標(biāo)準(zhǔn)方法、人員、場地等信息變化未及時辦理變更。五、檢驗(yàn)檢測實(shí)施問題21、未嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求開展檢驗(yàn)工作。22、檢驗(yàn)報告及原始記錄內(nèi)容記錄不完備。23、主體責(zé)任意識不強(qiáng)，未按規(guī)定履行分包檢驗(yàn)檢測手續(xù)。24、使用非授權(quán)簽字人簽發(fā)報告，缺少檢測記錄或編造報告。25、未進(jìn)行試驗(yàn)出具檢測報告，涉嫌偽造檢測數(shù)據(jù)。六、檔案管理問題26、檔案管理不規(guī)范，歸檔未分類。27、不合格項目臺賬不齊全，缺少報告信息。28、設(shè)備流轉(zhuǎn)記錄信息填寫不完整。七、記錄與報告問題29、原始記錄、報告和相關(guān)記錄管理不規(guī)范，信息不全。30、電子存檔數(shù)據(jù)保存和管理不當(dāng)。31、關(guān)鍵過程失控，原始信息記錄不充分。八、資質(zhì)認(rèn)定與標(biāo)識使用問題32、不正確使用資質(zhì)認(rèn)定證書和標(biāo)識。33、文件控制要求不夠重視，標(biāo)準(zhǔn)更新跟蹤不及時。34、檢驗(yàn)檢測報告地址和資質(zhì)認(rèn)定證書地址不一致。九、樣品管理問題35、樣品在處置、保護(hù)、存儲等環(huán)節(jié)缺乏控制和記錄。36、缺少樣品接收狀態(tài)描述，樣品管理混亂。十、環(huán)境與安全問題37、檢測環(huán)境不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或檢測環(huán)境記錄缺失。38、危險化學(xué)品室無通風(fēng)排氣設(shè)施。39、未按照危險化學(xué)品進(jìn)行管理。十一、監(jiān)督與變更問題40、監(jiān)督計劃編制內(nèi)容不準(zhǔn)確。41、管理評審缺少輸出信息。42、檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)方法、人員、場地等信息發(fā)生變化未及時辦理變更。

十二、其他問題43、未嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)安裝檢驗(yàn)儀器設(shè)備。44、使用未經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）的儀器、設(shè)備進(jìn)行檢測。45、未