實驗室46個不符合項整改清單

一、人員能力與培訓問題1、檢驗檢測人員業(yè)務培訓不到位，實操水平低。2、對規(guī)范要點記憶模糊、理解不清晰。3、檢驗人員未按規(guī)定進行能力確認和有效監(jiān)督。二、人員管理與監(jiān)督問題4、關鍵崗位人員變化后未及時重新指定。5、授權簽字人責任意識淡薄，審核報告不仔細。6、人員授權、教育、監(jiān)督等記錄缺失。7、未聲明不在兩個以上檢驗檢測機構從業(yè)。三、儀器設備及設施問題8、儀器設備及設施管理不規(guī)范，記錄信息不全。9、設備設施和檢測場所環(huán)境不滿足要求。10、檢測儀器不符合溯源要求，狀態(tài)標識管理不規(guī)范。11、校準證書結果確認流于形式，校準范圍未能覆蓋檢測結果。12、未按“一機一檔”管理檢測儀器。13、儀器設備使用不規(guī)范，存放不正確，維修保養(yǎng)不及時。四、管理體系問題14、管理體系文件未按要求換版或修訂。15、體系運行有效性差，體系理解不到位。16、質量管理記錄不規(guī)范，內審、管理評審不規(guī)范。17、質量控制措施和監(jiān)督實施不到位。18、檢驗檢測方法控制程序未嚴格執(zhí)行。19、檢驗報告和原始記錄歸檔留存期限不滿足要求。20、標準方法、人員、場地等信息變化未及時辦理變更。五、檢驗檢測實施問題21、未嚴格按照標準或規(guī)范要求開展檢驗工作。22、檢驗報告及原始記錄內容記錄不完備。23、主體責任意識不強，未按規(guī)定履行分包檢驗檢測手續(xù)。24、使用非授權簽字人簽發(fā)報告，缺少檢測記錄或編造報告。25、未進行試驗出具檢測報告，涉嫌偽造檢測數(shù)據(jù)。六、檔案管理問題26、檔案管理不規(guī)范，歸檔未分類。27、不合格項目臺賬不齊全，缺少報告信息。28、設備流轉記錄信息填寫不完整。七、記錄與報告問題29、原始記錄、報告和相關記錄管理不規(guī)范，信息不全。30、電子存檔數(shù)據(jù)保存和管理不當。31、關鍵過程失控，原始信息記錄不充分。八、資質認定與標識使用問題32、不正確使用資質認定證書和標識。33、文件控制要求不夠重視，標準更新跟蹤不及時。34、檢驗檢測報告地址和資質認定證書地址不一致。九、樣品管理問題35、樣品在處置、保護、存儲等環(huán)節(jié)缺乏控制和記錄。36、缺少樣品接收狀態(tài)描述，樣品管理混亂。十、環(huán)境與安全問題37、檢測環(huán)境不符合標準規(guī)定或檢測環(huán)境記錄缺失。38、危險化學品室無通風排氣設施。39、未按照危險化學品進行管理。十一、監(jiān)督與變更問題40、監(jiān)督計劃編制內容不準確。41、管理評審缺少輸出信息。42、檢驗檢測標準方法、人員、場地等信息發(fā)生變化未及時辦理變更。

十二、其他問題43、未嚴格按照標準安裝檢驗儀器設備。44、使用未經(jīng)檢定（校準）的儀器、設備進行檢測。45、未