CQI-30中文審核表格資料

特殊工藝：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估-混煉和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

第1版，8月發(fā)布2022",,

特殊工藝：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估-混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工廠名稱(chēng)：ArmadaRubberMfg.公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

地址：24586ArmadaRidgeRoad,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

電話號(hào)碼：586-784-9135,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

該工廠的成型員工人數(shù)：62人,,,,,,,,,,,,工廠橡膠工藝的類(lèi)型：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,○注塑成型×傳遞成型○壓縮成型×混合,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

固定模塑商和/或混煉機(jī)（Y/N）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

商業(yè)模塑商或混煉機(jī)（Y/N）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

評(píng)估日期：,,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

上次評(píng)估日期：,,,,,,,,,,,,不適用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

先前評(píng)估中采取的行動(dòng)（參考下面的調(diào)查結(jié)果）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)行質(zhì)量認(rèn)證：IATF16949：2016,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

重新評(píng)估日期（如有必要）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

聯(lián)系人員：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,特殊工藝：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估-混煉和成型,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

第1版，8月發(fā)布2022",,,,,,,,,

更多/forum.php?mod=forumdisplay&fid=43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,姓名：唐·愛(ài)德華茲,,,,名稱(chēng)：GM,,,,,電話：586-784-9135,,,,,,,,,,,,,,,,,郵編：donedwards@armad,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,審核員/評(píng)估員：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,名字：,,,,公司：,,,,,電話：,,,,,,,,,,,,,,,,,電子郵件：,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,“不滿意”的調(diào)查結(jié)果數(shù)量：0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,“需要立即采取行動(dòng)”的調(diào)查結(jié)果數(shù)量：0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1、發(fā)行八月2022",,,,

,,,,,第1部分-一般審計(jì)前調(diào)查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,公司名稱(chēng)：,,,,,,,,Armada橡膠制造公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,公司地址：,,,,,,,,24586ArmadaRidgeRoad，阿瑪達(dá)，MI48005,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,劃分：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,制造班次數(shù)量：,,,,,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,現(xiàn)場(chǎng)存在能力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,指導(dǎo),,,,,,,,是的,,,,,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1,,,內(nèi)部制造能力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.1,,,彈性體的準(zhǔn)備,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2,,,紡織品準(zhǔn)備（清洗、底漆、成型、定型）,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.3,,,壓延/脫脂涂層,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.4,,,紡織溶液涂層,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.5,,,復(fù)合,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.6,,,注塑成型,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.7,,,傳遞模塑,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.8,,,冷鍋,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.9,,,傳統(tǒng)的,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2010,,,壓縮成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2011,,,模壓織物增強(qiáng),,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2012,,,成型復(fù)合材料制品（橡膠金屬;橡塑）,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2013,,,基材處理,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2,,,主要固化方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2.1,,,高壓釜,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2.2,,,模內(nèi),,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2.3,,,烤箱,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3,,,后固化,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3.1,,,空氣循環(huán)烘箱,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3.2,,,電子束,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3.3,,,去毛邊,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

更多/forum.php?mod=viewthread&tid=77933,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1、發(fā)行八月2022",,,,,,,

1.3.4,,,,成型后修邊,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.5,,,,檢驗(yàn)/產(chǎn)品測(cè)試,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.6,,,,外包流程/運(yùn)營(yíng),,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.7,,,,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.8,,,,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.9,,,,質(zhì)量一致性測(cè)試,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,內(nèi)部執(zhí)行,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,外部執(zhí)行,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,兩者的結(jié)合,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4,,,,校準(zhǔn)能力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.1,,,,內(nèi)部執(zhí)行（符合ISO/IEC17025或ISO10012）,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.2,,,,外包ISO/IEC17025認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.3,,,,兩者的結(jié)合,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5,,,,是否有當(dāng)前的質(zhì)量認(rèn)證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5.1,,,,審核/認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱(chēng),,,,,,,,,x,,,,,,,,美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)（NSF）,,,,,,,,,,,,,,

,,,,證書(shū)類(lèi)型,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949：2016國(guó)際航空聯(lián)合會(huì)（IATF）16949：2016,,,,,,,,,,,,,,

1.5.2,,,,證書(shū)頒發(fā)日期,,,,,,,,,,,,,,,,,4.7.2022,,,,,,,,,,,,,,

1.5.3,,,,認(rèn)證到期日期,,,,,,,,,,,,,,,,,4.4.2025,,,,,,,,,,,,,,

1.5.4,,,,證書(shū)編號(hào),,,,,,,,,,,,,,,,,447714,,,,,,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有專(zhuān)職合格的成型專(zhuān)業(yè)人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?為確保隨時(shí)可用的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有專(zhuān)門(mén)的合格專(zhuān)業(yè)人員。

?此人應(yīng)為全職員工，該職位應(yīng)反映在組織結(jié)構(gòu)圖中。

?應(yīng)有一份職位描述，確定該職位的資格，包括化學(xué)和成型知識(shí)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

這個(gè)人的頭銜是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,通用汽車(chē),,,,,,,,,,

這個(gè)職位是否反映在組織結(jié)構(gòu)圖中？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

是否有書(shū)面的職位描述列出該職位所需的所有資格和職責(zé)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

詳細(xì)描述此人的教育背景和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,56年通用經(jīng)驗(yàn),,,,,,,,,,

這個(gè)人有多少年的橡膠混煉/成型設(shè)施工藝經(jīng)驗(yàn)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,56,,,,,,,,,,

此人是否是被審計(jì)地點(diǎn)的全職員工？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,工廠應(yīng)進(jìn)行先進(jìn)的質(zhì)量規(guī)劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應(yīng)納入記錄在案的先進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃流程。

?應(yīng)為每個(gè)新零件或工藝進(jìn)行可行性研究并進(jìn)行內(nèi)部批準(zhǔn)。對(duì)于此工作，可以將類(lèi)似零件分組到零件族中，具體由組織定義。

?零件批準(zhǔn)流程經(jīng)客戶(hù)批準(zhǔn)后，除非得到客戶(hù)批準(zhǔn)，否則不允許更改流程。

?當(dāng)需要澄清流程變更時(shí)，組織應(yīng)與客戶(hù)聯(lián)系，對(duì)流程變更的澄清應(yīng)記錄在案。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

工廠是否使用記錄在案的高級(jí)質(zhì)量規(guī)劃流程？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

"工廠在加工前是否對(duì)每個(gè)零件進(jìn)行書(shū)面的內(nèi)部可行性研究？

如果不是，工廠在加工前是否對(duì)類(lèi)似的零件類(lèi)型或零件系列進(jìn)行了記錄在案的內(nèi)部可行性研究？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

在PPAP或其他客戶(hù)指定的零件/工藝批準(zhǔn)后，更改工藝的程序是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,變更流程,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3,設(shè)施FMEA應(yīng)是最新的，并應(yīng)反映當(dāng)前的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應(yīng)使用記錄在案的失效模式和影響分析（FMEA），并確保更新FMEA以反映當(dāng)前的零件質(zhì)量狀態(tài)。

?FMEA應(yīng)針對(duì)每個(gè)零件或零件系列編寫(xiě)，也可以針對(duì)每個(gè)過(guò)程編寫(xiě)特定于過(guò)程。

?FMEA應(yīng)解決從零件接收到零件裝運(yùn)的每個(gè)流程步驟。

?在FMEA的開(kāi)發(fā)中應(yīng)使用一個(gè)跨職能團(tuán)隊(duì)。

?組織及其客戶(hù)定義的所有特殊特征均應(yīng)在FMEA中識(shí)別、定義和解決。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

工廠是否在使用記錄在案的故障模式和影響分析（FMEA）？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

確定FMEA開(kāi)發(fā)中使用的團(tuán)隊(duì)成員的姓名和工作職能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,愛(ài)德華茲、比安奇、托比,,,,,,,,,,

確定FMEA是否針對(duì)每個(gè)部件、部件系列或特定于工藝編寫(xiě)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

所有FMEA是否都與所有相關(guān)文件一致，例如控制計(jì)劃、工作說(shuō)明和商店旅客？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

所有FMEA是否都包括從零件接收到零件裝運(yùn)的每個(gè)流程步驟？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

組織及其客戶(hù)定義的特殊特征是否在FMEA中識(shí)別、定義和解決？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明FMEA已針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行了更新。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4,過(guò)程控制計(jì)劃應(yīng)是最新的，并應(yīng)反映當(dāng)前過(guò)程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應(yīng)納入使用文件化的控制計(jì)劃，并確?？刂朴?jì)劃得到更新以反映當(dāng)前的控制。

?控制計(jì)劃應(yīng)針對(duì)每個(gè)零件或零件系列編寫(xiě)，也可以是特定于過(guò)程的。

?控制計(jì)劃應(yīng)涉及從零件接收到零件裝運(yùn)的所有工藝步驟，并確定組織定義的所有設(shè)備和所有關(guān)鍵成型工藝參數(shù).

?在制定控制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)使用跨職能團(tuán)隊(duì)，該計(jì)劃應(yīng)與所有相關(guān)文件（如工作說(shuō)明、商店旅行者和FMEA）保持一致。

?組織及其客戶(hù)定義的所有特殊特征都應(yīng)在控制計(jì)劃中識(shí)別、定義和解決。

?控制計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明產(chǎn)品和工藝特性，以及控制措施，包括測(cè)試頻率和樣本量。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

工廠是否有記錄在案的控制計(jì)劃？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

確定控制計(jì)劃是針對(duì)每個(gè)零件、零件系列還是特定于過(guò)程編寫(xiě)的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

所有控制計(jì)劃是否都包括從零件接收到零件裝運(yùn)的每個(gè)流程步驟？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

控制計(jì)劃是否確定了所有關(guān)鍵的成型工藝參數(shù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

確定在制定控制計(jì)劃時(shí)使用的團(tuán)隊(duì)成員的姓名和工作職能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,愛(ài)德華茲、比安奇、托比,,,,,,,,,,

控制計(jì)劃是否與所有相關(guān)文件一致，例如工作說(shuō)明、規(guī)范和FMEA？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明用于評(píng)估工藝和產(chǎn)品特性的樣本量和頻率已得到解決并符合最低要求。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

組織及其客戶(hù)定義的特殊特征是否在控制計(jì)劃中識(shí)別、定義和解決？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明控制計(jì)劃已根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題、客戶(hù)要求和流程變更進(jìn)行了更新。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

2.5,所有與橡膠混煉和成型相關(guān)的參考規(guī)范都應(yīng)是最新的和可用的。例如：SAE、AIAG、ASTM、通用汽車(chē)、福特、Stellantis、豐田、沃爾沃卡車(chē)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?文件控制系統(tǒng)適用于處理和內(nèi)部分發(fā)收到的客戶(hù)規(guī)格，并與以下方面相關(guān)的國(guó)家或全球標(biāo)準(zhǔn)保持同步橡膠混煉和成型工藝。為確保理解和滿足所有客戶(hù)要求，組織應(yīng)提供所有相關(guān)的成型和客戶(hù)參考標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以供使用，并且確保它們是最新的過(guò)程。

?組織應(yīng)有一個(gè)流程來(lái)確保及時(shí)審查、分發(fā)和實(shí)施所有客戶(hù)和行業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以及基于客戶(hù)的變更所需的時(shí)間表。這一過(guò)程應(yīng)盡快執(zhí)行，不應(yīng)超過(guò)兩周。

?組織應(yīng)記錄此審查和實(shí)施過(guò)程，并應(yīng)說(shuō)明如何獲得客戶(hù)和行業(yè)文件，如何在組織內(nèi)維護(hù)，如何確定當(dāng)前狀態(tài)，以及如何在兩周內(nèi)將相關(guān)信息級(jí)聯(lián)到車(chē)間。

?組織應(yīng)確定誰(shuí)負(fù)責(zé)執(zhí)行這些任務(wù)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

組織是否有所有相關(guān)的成型和客戶(hù)參考標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范可供使用？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

如何獲得標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

描述用于維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的系統(tǒng)和時(shí)間，以確保它們是最新的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

定義用于在兩周內(nèi)審查和溝通整個(gè)組織更新的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的流程。包括負(fù)責(zé)人員的姓名和工作職能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.6,所有與成型相關(guān)的內(nèi)部和外部最佳實(shí)踐都應(yīng)記錄和維護(hù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

組織是否有記錄在案的流程和系統(tǒng)來(lái)維護(hù)通過(guò)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)或從行業(yè)知識(shí)中獲得的最佳實(shí)踐？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7,應(yīng)有記錄在案的工藝說(shuō)明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應(yīng)有所有活動(dòng)部件或部件系列的書(shū)面工藝說(shuō)明，包括相關(guān)部件的具體要求和相關(guān)操作參數(shù)。操作參數(shù)的示例包括過(guò)程溫度、循環(huán)時(shí)間等。這些參數(shù)不僅應(yīng)定義，還應(yīng)具有模塑商定義的操作公差，以保持過(guò)程控制。

?這些工藝說(shuō)明可以采用工作說(shuō)明、工作卡、基于計(jì)算機(jī)的配方或其他類(lèi)似文件的形式。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

組織是否對(duì)所有活動(dòng)部件或部件系列都有書(shū)面工藝說(shuō)明，并包括所有相關(guān)的操作參數(shù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

"使用什么形式的工藝規(guī)范？

（這些可以是工作說(shuō)明、工作卡、基于計(jì)算機(jī)的食譜或其他類(lèi)似文件的形式。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.8,應(yīng)進(jìn)行有效的產(chǎn)品能力研究。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

"?為了證明每個(gè)過(guò)程都能夠產(chǎn)生可接受的產(chǎn)品，組織應(yīng)在搬遷任何過(guò)程后對(duì)每個(gè)過(guò)程進(jìn)行初始驗(yàn)證進(jìn)行產(chǎn)品能力研究工藝設(shè)備，以及任何重大工藝或設(shè)備發(fā)生重大變化后。組織應(yīng)確定什么構(gòu)成重大變化。

?應(yīng)根據(jù)工作范圍和客戶(hù)要求，對(duì)每條生產(chǎn)線的所有成型工藝進(jìn)行初始產(chǎn)品能力研究。能力研究技術(shù)應(yīng)適合成型產(chǎn)品特性（例如，成型厚度和零件重量）。

?行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)首先解決在能力指數(shù)超出客戶(hù)要求或既定范圍時(shí)應(yīng)遵循的步驟。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

是否進(jìn)行了初步的產(chǎn)品能力研究？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

是否對(duì)工廠中每條生產(chǎn)線的每種成型工藝進(jìn)行了研究？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

在搬遷任何工藝設(shè)備、對(duì)任何設(shè)備進(jìn)行重大改造或?qū)に嚮瘜W(xué)進(jìn)行任何重大變化后，是否完成了一項(xiàng)新的研究？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

組織如何定義重大變革的構(gòu)成？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,圖紙更改,,,,,,,,,,

當(dāng)能力指數(shù)超出指定要求時(shí)，將遵循哪些步驟？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.9,組織應(yīng)有一個(gè)流程，以指定的時(shí)間間隔收集、分析和響應(yīng)產(chǎn)品和過(guò)程數(shù)據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?隨時(shí)間推移對(duì)產(chǎn)品特性和工藝參數(shù)的分析可以為缺陷預(yù)防工作提供重要信息。

?分析方法應(yīng)包括對(duì)特殊產(chǎn)品和工藝參數(shù)的持續(xù)趨勢(shì)或歷史數(shù)據(jù)分析。

?組織應(yīng)確定在此類(lèi)分析中應(yīng)包括哪些參數(shù)。

?管理層或管理層指定人員應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔審查監(jiān)控系統(tǒng)/日志。

?組織應(yīng)制定不符合工藝要求的反應(yīng)計(jì)劃。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

使用了哪些產(chǎn)品特性和工藝參數(shù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,維度研究,,,,,,,,,,

如何審查和分析持續(xù)趨勢(shì)或歷史數(shù)據(jù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,每個(gè)PPAP,,,,,,,,,,

組織如何使用這些數(shù)據(jù)來(lái)防止未來(lái)的故障并改進(jìn)質(zhì)量體系？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,待定,,,,,,,,,,

定義收集和查看此信息的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PPAP協(xié)議,,,,,,,,,,

確定從監(jiān)控系統(tǒng)/日志中查看流程記錄的經(jīng)理或管理指定人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通用汽車(chē),,,,,,,,,,

描述不符合書(shū)面工藝要求的反應(yīng)計(jì)劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,報(bào)告和更正,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.10,所有過(guò)程控制和測(cè)試記錄必須在創(chuàng)建當(dāng)年之后至少保留一個(gè)日歷年。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

保留這些記錄的過(guò)程是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

保留時(shí)間較長(zhǎng)的客戶(hù)特定文檔的保留流程是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.11,內(nèi)部評(píng)估應(yīng)至少每12個(gè)月完成一次，使用AIAGCQI-30橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估-混合和成型的最新版本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

上一次AIAGCQI-30橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估-混合和成型的日期是什么時(shí)候？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,待定,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.12,應(yīng)有一個(gè)內(nèi)部系統(tǒng)來(lái)授權(quán)再處理，并應(yīng)將其記錄在案。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?質(zhì)量管理體系應(yīng)包括記錄在案的再加工過(guò)程，其中應(yīng)包括質(zhì)量經(jīng)理或指定人員的授權(quán)。

?再加工程序應(yīng)描述允許再加工的產(chǎn)品特性以及不允許再加工的產(chǎn)品特性。

?所有再加工活動(dòng)均應(yīng)要求由合格技術(shù)人員出具單獨(dú)的返工特定工藝控制表或其他標(biāo)識(shí)方法，以表示必要的成型修改。

?記錄應(yīng)清楚地表明任何材料何時(shí)以及如何被重新處理。

?材料的返工應(yīng)符合客戶(hù)的規(guī)格和/或要求。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

描述授權(quán)對(duì)不合格材料進(jìn)行再加工的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,駐地化學(xué)家可以批準(zhǔn)偏差,,,,,,,,,,

再加工程序是否描述了允許或不允許再加工的產(chǎn)品特性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

質(zhì)量經(jīng)理或經(jīng)理的指定人員是否授權(quán)返工并確定再處理程序？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

如何識(shí)別材料是否經(jīng)過(guò)再加工？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,標(biāo)簽,,,,,,,,,,

記錄是否清楚地表明了任何材料何時(shí)以及如何進(jìn)行再加工，包括質(zhì)量經(jīng)理的放行授權(quán)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明返工符合客戶(hù)的規(guī)格和/或要求。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,最終測(cè)試結(jié)果,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.13,質(zhì)量部應(yīng)審查、解決和記錄客戶(hù)和內(nèi)部問(wèn)題。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

質(zhì)量管理體系應(yīng)包括記錄、審查和解決客戶(hù)問(wèn)題以及組織內(nèi)部任何其他問(wèn)題的過(guò)程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述審查和解決外部客戶(hù)和內(nèi)部問(wèn)題的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,質(zhì)量經(jīng)理記錄并做出響應(yīng),,,,,,,,,,

描述所使用的問(wèn)題解決方法。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,8D（8D）,,,,,,,,,,

描述用于響應(yīng)發(fā)起方的通信過(guò)程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,電子郵件,,,,,,,,,,

請(qǐng)?zhí)峁┐诉^(guò)程的最新示例。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.14,組織應(yīng)有一個(gè)持續(xù)的改進(jìn)過(guò)程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

"?持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的設(shè)計(jì)應(yīng)旨在提高質(zhì)量和生產(chǎn)力。

?已確定的行動(dòng)應(yīng)確定優(yōu)先次序，并應(yīng)包括時(shí)間安排（預(yù)計(jì)完成日期）。

?組織應(yīng)出示計(jì)劃有效性的證據(jù)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

描述用于提高質(zhì)量和生產(chǎn)力的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,月度會(huì)議報(bào)告結(jié)果,,,,,,,,,,

提供一個(gè)最新的示例，說(shuō)明如何識(shí)別操作、確定優(yōu)先級(jí)和分配完成日期。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,查看會(huì)議紀(jì)要,,,,,,,,,,

描述組織如何衡量有效性。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量成本,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.15,應(yīng)當(dāng)有預(yù)定人員負(fù)責(zé)檢疫區(qū)內(nèi)物資的管理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

只有質(zhì)量經(jīng)理或指定人員才能授權(quán)處置處于檢疫狀態(tài)的材料。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

定義從檢疫區(qū)放行材料的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,紅色標(biāo)簽必須反映批準(zhǔn),,,,,,,,,,

列出具有職務(wù)的授權(quán)人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,愛(ài)德華茲、伊芙莉、蘭德?tīng)栙|(zhì)量部,,,,,,,,,,

審查只有這些人從隔離區(qū)釋放材料的證據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,查看標(biāo)簽,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.16,所有流程均應(yīng)有書(shū)面程序和/或工作說(shuō)明，并應(yīng)提供給組織的所有人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?應(yīng)有程序或工作說(shuō)明可供承擔(dān)其職責(zé)的人員使用。

?這些文件應(yīng)包括處理潛在緊急情況（如停電）、設(shè)備啟動(dòng)、設(shè)備關(guān)閉、產(chǎn)品隔離（見(jiàn)2.3、2.8）、產(chǎn)品檢查和一般情況的說(shuō)明操作程序。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

查看流程啟動(dòng)和關(guān)閉的程序/工作說(shuō)明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

查看操作過(guò)程中過(guò)程控制的程序/工作說(shuō)明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

解決潛在緊急情況的程序是什么？（例如停電和/或設(shè)備故障）。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

審查產(chǎn)品檢查程序，在制品中或完成后。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

驗(yàn)證執(zhí)行工作的人員是否始終可以訪問(wèn)這些程序/工作說(shuō)明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.17,組織和管理部門(mén)應(yīng)提供員工培訓(xùn)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應(yīng)為所有業(yè)務(wù)提供員工培訓(xùn)。

?所有員工，包括后備員工和臨時(shí)員工，都應(yīng)接受培訓(xùn)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

"?應(yīng)保留書(shū)面證據(jù)，顯示員工受過(guò)培訓(xùn)，證據(jù)應(yīng)包括員工的評(píng)估。

?管理層應(yīng)定義每個(gè)職能的資格要求，還應(yīng)解決持續(xù)或后續(xù)培訓(xùn)問(wèn)題。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

審查所有員工的初始培訓(xùn)流程，包括后備員工和臨時(shí)員工。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

審查持續(xù)和/或后續(xù)培訓(xùn)的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

提供訓(xùn)練矩陣的最新副本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

提供書(shū)面證據(jù)，證明組織如何驗(yàn)證培訓(xùn)的有效性。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.18,必要的管理和監(jiān)督職能應(yīng)始終由合格人員履行，并應(yīng)提供這些基本職責(zé)的矩陣以供審查。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?本組織應(yīng)保持一個(gè)責(zé)任矩陣，確定所有必要的管理和監(jiān)督職能，并列出可以履行這些職能的合格人員。

?它應(yīng)確定主要和次要（備份）人員的基本職能（由組織定義）。

?該矩陣應(yīng)隨時(shí)可供管理層使用。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

查看并提供最新矩陣的示例。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

確認(rèn)矩陣包括主要人員和次要人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

描述如何以及在何處提供此信息。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.19,應(yīng)制定預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，并利用維護(hù)數(shù)據(jù)形成預(yù)測(cè)性/預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應(yīng)為基本工藝設(shè)備（由組織確定）制定記錄在案的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃。

?該計(jì)劃應(yīng)是一個(gè)閉環(huán)過(guò)程，跟蹤從請(qǐng)求到完成再到有效性評(píng)估的維護(hù)工作。

?設(shè)備操作人員應(yīng)有機(jī)會(huì)報(bào)告問(wèn)題，問(wèn)題也應(yīng)閉環(huán)處理。

?公司數(shù)據(jù)（例如，停機(jī)時(shí)間、質(zhì)量不合格、首次通過(guò)能力、經(jīng)常性維護(hù)工單和操作員報(bào)告的問(wèn)題）應(yīng)用于改進(jìn)預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃。

?維護(hù)數(shù)據(jù)應(yīng)作為預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃的一部分進(jìn)行收集和分析。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

出示證據(jù)證明存在記錄在案的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

描述報(bào)告問(wèn)題的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

提供一個(gè)最近的示例，說(shuō)明報(bào)告問(wèn)題的人在問(wèn)題解決后收到了反饋。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

舉一個(gè)最近的例子，說(shuō)明如何使用該程序來(lái)預(yù)防/預(yù)測(cè)潛在的設(shè)備故障。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

如何與管理層一起審查生成的數(shù)據(jù)以改進(jìn)質(zhì)量體系？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.20,組織應(yīng)制定一份關(guān)鍵的備件清單，并且這些備件必須可用，以盡量減少生產(chǎn)中斷。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備件供應(yīng)商、最小數(shù)量和交貨時(shí)間應(yīng)記錄在案。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評(píng)論,,,,,,,,,,

提供關(guān)鍵備件清單。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

關(guān)鍵備件清單是否包括庫(kù)存、交貨時(shí)間和供應(yīng)商？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

描述組織如何以及何時(shí)更新列表。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

使用什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定關(guān)鍵備件是保存在工廠內(nèi)還是在場(chǎng)外采購(gòu)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

描述用于維持最低數(shù)量的過(guò)程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書(shū),,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,

第3部分-工作審核-成品審查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,職位身份：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,客戶(hù)：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stellantis公司,,,,,,,,,,,

,,,公司制造地點(diǎn)/觀察地點(diǎn)：,,,,,,,,,,,海軍橡膠，海軍MI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察日期：,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時(shí)制造物品的操作員標(biāo)識(shí)符：,,,,,,,,,,,苔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時(shí)正在制造的零件編號(hào)：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時(shí)在制品制造過(guò)程中使用的橡膠化合物：,,,,,,,,,,,EP6006系列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時(shí)用于制造物品的設(shè)備標(biāo)識(shí)符：,,,,,,,,,,,按13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,操作班次（1日、2日、3日）在觀察時(shí)負(fù)責(zé)物品的制造：,,,,,,,,,,,第一班,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工單編號(hào)：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,零件描述：,,,,,,,,,,,橡膠塞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成型要求：,,,,,,,,,,,每張圖紙,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"問(wèn)題

#",,,工作審核問(wèn)題,,,,,,,,,,,確定客戶(hù)或內(nèi)部要求;參考編號(hào)/名稱(chēng),,,,,,,,,,實(shí)際情況（客觀證據(jù)）,,,,,,,,,,"滿意

不滿意需要立即采取行動(dòng)

不適用",

3.1,,,合同審查和高級(jí)質(zhì)量計(jì)劃、FMEA、控制計(jì)劃等是否到位并由合格人員執(zhí)行？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.2,,,模塑商是否具有適當(dāng)?shù)牧慵蛻?hù)規(guī)格？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.3,,,是否有收貨檢驗(yàn)過(guò)程的書(shū)面證據(jù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.4,,,是材料標(biāo)識(shí)（零件號(hào)、批號(hào)、合同號(hào)等）在整個(gè)成型過(guò)程中保持？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.5,,,產(chǎn)品檢驗(yàn)要求是什么？通過(guò)圖紙或規(guī)格編號(hào)/名稱(chēng)參考特定客戶(hù)要求,,,,,,,,,,,每個(gè)部件可能具有由規(guī)范確定的一個(gè)或多個(gè)要求。零件必須滿足每項(xiàng)要求。在下面列出每個(gè)要求并進(jìn)行驗(yàn)證。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

包含所需信息的完整藍(lán)色框,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.1,,,要求：,,,,,,,,,,,零件圖規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

,,,測(cè)試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通過(guò),,,,,,,,,,滿意,

,,,測(cè)試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通過(guò),,,,,,,,,,滿意,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通過(guò),,,,,,,,,,滿意,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,零件圖規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.2,,,要求：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測(cè)試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測(cè)試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.3,,,要求：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測(cè)試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測(cè)試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第3部分-工作審核-成品審查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,職位身份：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,客戶(hù)：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stellantis公司,,,,,,,,,,,

,,,公司制造地點(diǎn)/觀察地點(diǎn)：,,,,,,,,,,,海軍橡膠，海軍MI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察日期：,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時(shí)制造物品的操作員標(biāo)識(shí)符：,,,,,,,,,,,苔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時(shí)正在制造的零件編號(hào)：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時(shí)在制品制造過(guò)程中使用的橡膠化合物：,,,,,,,,,,,EP6006系列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時(shí)用于制造物品的設(shè)備標(biāo)識(shí)符：,,,,,,,,,,,按13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,操作班次（1日、2日、3日）在觀察時(shí)負(fù)責(zé)物品的制造：,,,,,,,,,,,第一班,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工單編號(hào)：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,零件描述：,,,,,,,,,,,橡膠塞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成型要求：,,,,,,,,,,,每張圖紙,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"問(wèn)題

#",,,工作審核問(wèn)題,,,,,,,,,,,確定客戶(hù)或內(nèi)部要求;參考編號(hào)/名稱(chēng),,,,,,,,,,實(shí)際情況（客觀證據(jù)）,,,,,,,,,,"滿意

不滿意需要立即采取行動(dòng)

不適用",

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.4,,,要求：閃光燈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測(cè)試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測(cè)試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.5,,,要求：尺寸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,測(cè)試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,光學(xué)比較器,,,,,,,,,,滿意,

,,,測(cè)試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,年刊,,,,,,,,,,滿意,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,隨機(jī),,,,,,,,,,滿意,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,根據(jù)圖紙規(guī)格,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.6,,,要求：外觀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測(cè)試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測(cè)試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.7,,,要求：客戶(hù)定制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測(cè)試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測(cè)試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

操作員或檢查員的職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,

3.6,,,是否執(zhí)行了控制計(jì)劃中記錄的所有檢查步驟？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第3部分-工作審核-成品審查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,職位身份：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,客戶(hù)：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stellantis公司,,,,,,,,,,,

,,,公司制造地點(diǎn)/觀察地點(diǎn)：,,,,,,,,,,,海軍橡膠，海軍MI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察日期：,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時(shí)制造物品的操作員標(biāo)識(shí)符：,,,,,,,,,,,苔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時(shí)正在制造的零件編號(hào)：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時(shí)在制品制造過(guò)程中使用的橡膠化合物：,,,,,,,,,,,EP6006系列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時(shí)用于制造物品的設(shè)備標(biāo)識(shí)符：,,,,,,,,,,,按13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,操作班次（1日、2日、3日）在觀察時(shí)負(fù)責(zé)物品的制造：,,,,,,,,,,,第一班,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工單編號(hào)：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,零件描述：,,,,,,,,,,,橡膠塞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成型要求：,,,,,,,,,,,每張圖紙,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"問(wèn)題

#",,,工作審核問(wèn)題,,,,,,,,,,,確定客戶(hù)或內(nèi)部要求;參考編號(hào)/名稱(chēng),,,,,,,,,,實(shí)際情況（客觀證據(jù)）,,,,,,,,,,"滿意

不滿意需要立即采取行動(dòng)

不適用",

3.7,,,是否執(zhí)行了未記錄在控制計(jì)劃中的步驟/操作？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.8,,,如果執(zhí)行了其他步驟，它們是否獲得授權(quán)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.9,,,管理規(guī)范是否允許再加工或返工？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.10,,,如果訂單已通過(guò)認(rèn)證（例如PPAP），認(rèn)證是否準(zhǔn)確反映了所執(zhí)行的流程？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.11,,,認(rèn)證/PSW（如適用）是否由授權(quán)人員簽署？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.12,,,零件和容器是否沒(méi)有不適當(dāng)?shù)牟牧?物體和污染？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.12.1,,,容器是否具有環(huán)保性（免受雨/雪、灰塵、空氣污染物等的影響）內(nèi)容是否提供？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

包裝要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.13,,,是否確定了包裝要求？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.14,,,零件是否經(jīng)過(guò)包裝，以盡量減少混合零件或損壞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

運(yùn)輸要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.15,,,零件是否正確識(shí)別？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.16,,,容器是否正確貼標(biāo)簽？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,,,

第4部分-橡膠混煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

組織應(yīng)確保輸入接收系統(tǒng)的客戶(hù)數(shù)據(jù)與客戶(hù)的裝運(yùn)單據(jù)相匹配。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?至關(guān)重要的是，所有客戶(hù)要求和批次標(biāo)識(shí)都必須正確傳輸?shù)絻?nèi)部文檔中。

?工廠應(yīng)確保在接收系統(tǒng)中輸入的數(shù)據(jù)與客戶(hù)運(yùn)輸單據(jù)上的信息相匹配。

?應(yīng)存在記錄在案的流程和合規(guī)證據(jù)（例如，商店旅行者、工單）。

?有時(shí)收到的材料與客戶(hù)的裝運(yùn)單據(jù)不完全對(duì)應(yīng)。該設(shè)施應(yīng)制定詳細(xì)的程序來(lái)解決接收差異。

?所述要求適用于自保公司、內(nèi)部、商業(yè)和所有相關(guān)部門(mén)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,指導(dǎo),,,,,,,,,"觀察與評(píng)論

（應(yīng)反映部分審核狀態(tài)：滿意、不滿意、需要立即關(guān)注）",,,,,,,,,,,,,,,,,"滿意不滿意需要立即采取行動(dòng)

不適用",,,

4.1,,,,,,采購(gòu)原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.1,,,,,,原材料（化學(xué)品和聚合物）是否有采購(gòu)規(guī)格？參考ARPMSP系列。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.1.a,,,,,,"特殊原材料的采購(gòu)規(guī)格是否占特殊包裝

哪些對(duì)環(huán)境條件敏感？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.2,,,,,,風(fēng)險(xiǎn)管理：是否有替代原料的合格產(chǎn)品列表材料作為采購(gòu)規(guī)格的一部分？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.2.a,,,,,,是否有評(píng)估和批準(zhǔn)替代原料的書(shū)面程序材料？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.2.b,,,,,,是否有針對(duì)原材料的變更管理協(xié)議？參考資料AIAGD-22型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.2.c,,,,,,是否采用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)橡膠混煉作業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制原材料進(jìn)貨？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.3,,,,,,RM采購(gòu),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.3.a,,,,,,買(mǎi)方是否已經(jīng)確定了每種原材料的關(guān)鍵特性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.3.a.i,,,,,,對(duì)于買(mǎi)方/工程部門(mén)指定的每個(gè)關(guān)鍵特性，是否有商定的過(guò)程控制？原材料供應(yīng)商要展示控制力和一致性，以防止發(fā)生轉(zhuǎn)變將導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.3.b,,,,,,是否有適當(dāng)?shù)闹贫龋ㄆ趯彶樵牧系内厔?shì)是否審查了規(guī)格的功能？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.3.b.i,,,,,,是否定期與供應(yīng)商就這些質(zhì)量進(jìn)行反饋討論、分析？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.4,,,,,,內(nèi)部RM管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.4.a,,,,,,"是否有有效的制度，使原材料的分析證書(shū)是

數(shù)據(jù)處理？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.4.b,,,,,,"是否有有效的制度，使原材料的分析證書(shū)可以

是否易于檢索并用于成品膠料批次以實(shí)現(xiàn)可追溯性？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,,,

4.1.5,,,,,,原材料有進(jìn)貨檢驗(yàn)嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.5.a,,,,,,是否有審核/抽樣計(jì)劃來(lái)監(jiān)控和確保原材料供應(yīng)商質(zhì)量？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.5.a.i,,,,,,是否有原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)協(xié)議？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

"4.1.5.a.

二",,,,,,組織應(yīng)制定并遵循流程，以確定檢查頻率，并應(yīng)根據(jù)原材料的風(fēng)險(xiǎn)分析貢獻(xiàn)按順序排列：聚合物<固化系統(tǒng)<填料<軟化劑/增塑劑。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.6,,,,,,是否有對(duì)不合格材料進(jìn)行隔離的制度？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.7,,,,,,是否有記錄在案的供應(yīng)商審核流程？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2,,,,,,第2節(jié)-原材料的內(nèi)部管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

零件和容器識(shí)別需要程序，以避免不正確的處理或,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

?收到后，在制品和成品或材料應(yīng)妥善隔離、識(shí)別并儲(chǔ)存在專(zhuān)用且明確定義的區(qū)域。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,"觀察與評(píng)論

（應(yīng)反映部分審核狀態(tài)：滿意、不滿意、需要立即關(guān)注）",,,,,,,,,,,,,,,,,"滿意不滿意需要立即采取行動(dòng)

不適用",,,

4.2.1,,,,,,產(chǎn)品是否在整個(gè)表面處理過(guò)程中被清楚地識(shí)別和存儲(chǔ)，并且是否保持了批次的可追溯性和完整性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.2,,,,,,庫(kù)存控制-橡膠混煉機(jī)/化合物供應(yīng)商是否已將倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理系統(tǒng)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.2.a,,,,,,倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理系統(tǒng)是否有協(xié)議從而維持最低數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.2.a.i,,,,,,倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理系統(tǒng)是否實(shí)行先進(jìn)先出（FIFO）協(xié)議？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

"4.2.2.a.

二",,,,,,庫(kù)存原材料是否有年齡控制協(xié)議？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

"4.2.2.a.

三",,,,,,是否明確地進(jìn)行了危險(xiǎn)溝通？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

"4.2.2.a.

四",,,,,,是否監(jiān)控和維護(hù)了包裝的完整性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.2.b型,,,,,,倉(cāng)庫(kù)是否保持溫度、濕度、露點(diǎn)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.3,,,,,,是否確定了需要特定環(huán)境控制的原材料？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.4,,,,,,"當(dāng)對(duì)環(huán)境敏感的原材料需要特殊包裝時(shí)，是否有符合制造商要求使用和儲(chǔ)存材料的協(xié)議

建議還是內(nèi)部要求？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.5,,,,,,有沒(méi)有一種方法可以確保正確識(shí)別零件和批號(hào)并在整個(gè)過(guò)程中保持？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.6,,,,,,"接收的、在制品和成品或材料是否正確隔離，

識(shí)別并存儲(chǔ)在專(zhuān)用且明確定義的區(qū)域中？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.3,,,,,,第3部分-RM稱(chēng)重,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

模塑商應(yīng)使用適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)進(jìn)行物料稱(chēng)重,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過(guò)程：橡膠加工系統(tǒng)評(píng)估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,"觀察與評(píng)論

（應(yīng)反映部分審核狀態(tài)：滿意、不滿意、需要立即關(guān)注）",,,,,,,,,,,,,,,,,"滿意不滿意需要立即采取行動(dòng)

不適用",,,

4.3.1,,,,,,是否有受控的原材料稱(chēng)重系統(tǒng)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.3.2,,,,,,作為DTPT工藝的