CQI-30中文審核表格資料

特殊工藝：橡膠加工系統(tǒng)評估-混煉和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

第1版，8月發(fā)布2022",,

特殊工藝：橡膠加工系統(tǒng)評估-混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工廠名稱：ArmadaRubberMfg.公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

地址：24586ArmadaRidgeRoad,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

電話號碼：586-784-9135,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

該工廠的成型員工人數(shù)：62人,,,,,,,,,,,,工廠橡膠工藝的類型：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,○注塑成型×傳遞成型○壓縮成型×混合,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

固定模塑商和/或混煉機（Y/N）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

商業(yè)模塑商或混煉機（Y/N）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

評估日期：,,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

上次評估日期：,,,,,,,,,,,,不適用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

先前評估中采取的行動（參考下面的調(diào)查結(jié)果）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)行質(zhì)量認證：IATF16949：2016,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

重新評估日期（如有必要）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

聯(lián)系人員：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,特殊工藝：橡膠加工系統(tǒng)評估-混煉和成型,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

第1版，8月發(fā)布2022",,,,,,,,,

更多/forum.php?mod=forumdisplay&fid=43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,姓名：唐·愛德華茲,,,,名稱：GM,,,,,電話：586-784-9135,,,,,,,,,,,,,,,,,郵編：donedwards@armad,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,審核員/評估員：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,名字：,,,,公司：,,,,,電話：,,,,,,,,,,,,,,,,,電子郵件：,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,“不滿意”的調(diào)查結(jié)果數(shù)量：0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,“需要立即采取行動”的調(diào)查結(jié)果數(shù)量：0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1、發(fā)行八月2022",,,,

,,,,,第1部分-一般審計前調(diào)查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,公司名稱：,,,,,,,,Armada橡膠制造公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,公司地址：,,,,,,,,24586ArmadaRidgeRoad，阿瑪達，MI48005,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,劃分：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,制造班次數(shù)量：,,,,,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,現(xiàn)場存在能力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,指導,,,,,,,,是的,,,,,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1,,,內(nèi)部制造能力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.1,,,彈性體的準備,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2,,,紡織品準備（清洗、底漆、成型、定型）,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.3,,,壓延/脫脂涂層,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.4,,,紡織溶液涂層,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.5,,,復合,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.6,,,注塑成型,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.7,,,傳遞模塑,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.8,,,冷鍋,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.9,,,傳統(tǒng)的,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2010,,,壓縮成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2011,,,模壓織物增強,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2012,,,成型復合材料制品（橡膠金屬;橡塑）,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2013,,,基材處理,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2,,,主要固化方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2.1,,,高壓釜,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2.2,,,模內(nèi),,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2.3,,,烤箱,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3,,,后固化,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3.1,,,空氣循環(huán)烘箱,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3.2,,,電子束,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3.3,,,去毛邊,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

更多/forum.php?mod=viewthread&tid=77933,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1、發(fā)行八月2022",,,,,,,

1.3.4,,,,成型后修邊,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.5,,,,檢驗/產(chǎn)品測試,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.6,,,,外包流程/運營,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.7,,,,現(xiàn)場測試,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.8,,,,現(xiàn)場檢查,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.9,,,,質(zhì)量一致性測試,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,內(nèi)部執(zhí)行,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,外部執(zhí)行,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,兩者的結(jié)合,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4,,,,校準能力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.1,,,,內(nèi)部執(zhí)行（符合ISO/IEC17025或ISO10012）,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.2,,,,外包ISO/IEC17025認證實驗室,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.3,,,,兩者的結(jié)合,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5,,,,是否有當前的質(zhì)量認證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5.1,,,,審核/認證機構(gòu)名稱,,,,,,,,,x,,,,,,,,美國國家科學基金會（NSF）,,,,,,,,,,,,,,

,,,,證書類型,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949：2016國際航空聯(lián)合會（IATF）16949：2016,,,,,,,,,,,,,,

1.5.2,,,,證書頒發(fā)日期,,,,,,,,,,,,,,,,,4.7.2022,,,,,,,,,,,,,,

1.5.3,,,,認證到期日期,,,,,,,,,,,,,,,,,4.4.2025,,,,,,,,,,,,,,

1.5.4,,,,證書編號,,,,,,,,,,,,,,,,,447714,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,現(xiàn)場應有專職合格的成型專業(yè)人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?為確保隨時可用的專業(yè)知識，現(xiàn)場應有專門的合格專業(yè)人員。

?此人應為全職員工，該職位應反映在組織結(jié)構(gòu)圖中。

?應有一份職位描述，確定該職位的資格，包括化學和成型知識。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

這個人的頭銜是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,通用汽車,,,,,,,,,,

這個職位是否反映在組織結(jié)構(gòu)圖中？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

是否有書面的職位描述列出該職位所需的所有資格和職責？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

詳細描述此人的教育背景和實踐經(jīng)驗。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,56年通用經(jīng)驗,,,,,,,,,,

這個人有多少年的橡膠混煉/成型設施工藝經(jīng)驗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,56,,,,,,,,,,

此人是否是被審計地點的全職員工？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,工廠應進行先進的質(zhì)量規(guī)劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應納入記錄在案的先進產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃流程。

?應為每個新零件或工藝進行可行性研究并進行內(nèi)部批準。對于此工作，可以將類似零件分組到零件族中，具體由組織定義。

?零件批準流程經(jīng)客戶批準后，除非得到客戶批準，否則不允許更改流程。

?當需要澄清流程變更時，組織應與客戶聯(lián)系，對流程變更的澄清應記錄在案。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

工廠是否使用記錄在案的高級質(zhì)量規(guī)劃流程？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

"工廠在加工前是否對每個零件進行書面的內(nèi)部可行性研究？

如果不是，工廠在加工前是否對類似的零件類型或零件系列進行了記錄在案的內(nèi)部可行性研究？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

在PPAP或其他客戶指定的零件/工藝批準后，更改工藝的程序是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,變更流程,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3,設施FMEA應是最新的，并應反映當前的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應使用記錄在案的失效模式和影響分析（FMEA），并確保更新FMEA以反映當前的零件質(zhì)量狀態(tài)。

?FMEA應針對每個零件或零件系列編寫，也可以針對每個過程編寫特定于過程。

?FMEA應解決從零件接收到零件裝運的每個流程步驟。

?在FMEA的開發(fā)中應使用一個跨職能團隊。

?組織及其客戶定義的所有特殊特征均應在FMEA中識別、定義和解決。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

工廠是否在使用記錄在案的故障模式和影響分析（FMEA）？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

確定FMEA開發(fā)中使用的團隊成員的姓名和工作職能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,愛德華茲、比安奇、托比,,,,,,,,,,

確定FMEA是否針對每個部件、部件系列或特定于工藝編寫。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

所有FMEA是否都與所有相關文件一致，例如控制計劃、工作說明和商店旅客？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

所有FMEA是否都包括從零件接收到零件裝運的每個流程步驟？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

組織及其客戶定義的特殊特征是否在FMEA中識別、定義和解決？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明FMEA已針對質(zhì)量問題進行了更新。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4,過程控制計劃應是最新的，并應反映當前過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應納入使用文件化的控制計劃，并確?？刂朴媱澋玫礁乱苑从钞斍暗目刂啤?/p>

?控制計劃應針對每個零件或零件系列編寫，也可以是特定于過程的。

?控制計劃應涉及從零件接收到零件裝運的所有工藝步驟，并確定組織定義的所有設備和所有關鍵成型工藝參數(shù).

?在制定控制計劃時，應使用跨職能團隊，該計劃應與所有相關文件（如工作說明、商店旅行者和FMEA）保持一致。

?組織及其客戶定義的所有特殊特征都應在控制計劃中識別、定義和解決。

?控制計劃應詳細說明產(chǎn)品和工藝特性，以及控制措施，包括測試頻率和樣本量。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

工廠是否有記錄在案的控制計劃？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

確定控制計劃是針對每個零件、零件系列還是特定于過程編寫的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

所有控制計劃是否都包括從零件接收到零件裝運的每個流程步驟？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

控制計劃是否確定了所有關鍵的成型工藝參數(shù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

確定在制定控制計劃時使用的團隊成員的姓名和工作職能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,愛德華茲、比安奇、托比,,,,,,,,,,

控制計劃是否與所有相關文件一致，例如工作說明、規(guī)范和FMEA？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明用于評估工藝和產(chǎn)品特性的樣本量和頻率已得到解決并符合最低要求。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

組織及其客戶定義的特殊特征是否在控制計劃中識別、定義和解決？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明控制計劃已根據(jù)質(zhì)量問題、客戶要求和流程變更進行了更新。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

2.5,所有與橡膠混煉和成型相關的參考規(guī)范都應是最新的和可用的。例如：SAE、AIAG、ASTM、通用汽車、福特、Stellantis、豐田、沃爾沃卡車。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?文件控制系統(tǒng)適用于處理和內(nèi)部分發(fā)收到的客戶規(guī)格，并與以下方面相關的國家或全球標準保持同步橡膠混煉和成型工藝。為確保理解和滿足所有客戶要求，組織應提供所有相關的成型和客戶參考標準和規(guī)范以供使用，并且確保它們是最新的過程。

?組織應有一個流程來確保及時審查、分發(fā)和實施所有客戶和行業(yè)工程標準和規(guī)范以及基于客戶的變更所需的時間表。這一過程應盡快執(zhí)行，不應超過兩周。

?組織應記錄此審查和實施過程，并應說明如何獲得客戶和行業(yè)文件，如何在組織內(nèi)維護，如何確定當前狀態(tài)，以及如何在兩周內(nèi)將相關信息級聯(lián)到車間。

?組織應確定誰負責執(zhí)行這些任務。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

組織是否有所有相關的成型和客戶參考標準和規(guī)范可供使用？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

如何獲得標準和規(guī)范？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

描述用于維護標準和規(guī)范的系統(tǒng)和時間，以確保它們是最新的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

定義用于在兩周內(nèi)審查和溝通整個組織更新的標準和規(guī)范的流程。包括負責人員的姓名和工作職能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.6,所有與成型相關的內(nèi)部和外部最佳實踐都應記錄和維護。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

組織是否有記錄在案的流程和系統(tǒng)來維護通過經(jīng)驗教訓或從行業(yè)知識中獲得的最佳實踐？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7,應有記錄在案的工藝說明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應有所有活動部件或部件系列的書面工藝說明，包括相關部件的具體要求和相關操作參數(shù)。操作參數(shù)的示例包括過程溫度、循環(huán)時間等。這些參數(shù)不僅應定義，還應具有模塑商定義的操作公差，以保持過程控制。

?這些工藝說明可以采用工作說明、工作卡、基于計算機的配方或其他類似文件的形式。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

組織是否對所有活動部件或部件系列都有書面工藝說明，并包括所有相關的操作參數(shù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

"使用什么形式的工藝規(guī)范？

（這些可以是工作說明、工作卡、基于計算機的食譜或其他類似文件的形式。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.8,應進行有效的產(chǎn)品能力研究。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

"?為了證明每個過程都能夠產(chǎn)生可接受的產(chǎn)品，組織應在搬遷任何過程后對每個過程進行初始驗證進行產(chǎn)品能力研究工藝設備，以及任何重大工藝或設備發(fā)生重大變化后。組織應確定什么構(gòu)成重大變化。

?應根據(jù)工作范圍和客戶要求，對每條生產(chǎn)線的所有成型工藝進行初始產(chǎn)品能力研究。能力研究技術應適合成型產(chǎn)品特性（例如，成型厚度和零件重量）。

?行動計劃應首先解決在能力指數(shù)超出客戶要求或既定范圍時應遵循的步驟。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

是否進行了初步的產(chǎn)品能力研究？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

是否對工廠中每條生產(chǎn)線的每種成型工藝進行了研究？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

在搬遷任何工藝設備、對任何設備進行重大改造或?qū)に嚮瘜W進行任何重大變化后，是否完成了一項新的研究？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

組織如何定義重大變革的構(gòu)成？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,圖紙更改,,,,,,,,,,

當能力指數(shù)超出指定要求時，將遵循哪些步驟？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.9,組織應有一個流程，以指定的時間間隔收集、分析和響應產(chǎn)品和過程數(shù)據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?隨時間推移對產(chǎn)品特性和工藝參數(shù)的分析可以為缺陷預防工作提供重要信息。

?分析方法應包括對特殊產(chǎn)品和工藝參數(shù)的持續(xù)趨勢或歷史數(shù)據(jù)分析。

?組織應確定在此類分析中應包括哪些參數(shù)。

?管理層或管理層指定人員應按規(guī)定的時間間隔審查監(jiān)控系統(tǒng)/日志。

?組織應制定不符合工藝要求的反應計劃。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

使用了哪些產(chǎn)品特性和工藝參數(shù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,維度研究,,,,,,,,,,

如何審查和分析持續(xù)趨勢或歷史數(shù)據(jù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,每個PPAP,,,,,,,,,,

組織如何使用這些數(shù)據(jù)來防止未來的故障并改進質(zhì)量體系？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,待定,,,,,,,,,,

定義收集和查看此信息的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PPAP協(xié)議,,,,,,,,,,

確定從監(jiān)控系統(tǒng)/日志中查看流程記錄的經(jīng)理或管理指定人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通用汽車,,,,,,,,,,

描述不符合書面工藝要求的反應計劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,報告和更正,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.10,所有過程控制和測試記錄必須在創(chuàng)建當年之后至少保留一個日歷年。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

保留這些記錄的過程是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

保留時間較長的客戶特定文檔的保留流程是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.11,內(nèi)部評估應至少每12個月完成一次，使用AIAGCQI-30橡膠加工系統(tǒng)評估-混合和成型的最新版本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

上一次AIAGCQI-30橡膠加工系統(tǒng)評估-混合和成型的日期是什么時候？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,待定,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.12,應有一個內(nèi)部系統(tǒng)來授權再處理，并應將其記錄在案。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?質(zhì)量管理體系應包括記錄在案的再加工過程，其中應包括質(zhì)量經(jīng)理或指定人員的授權。

?再加工程序應描述允許再加工的產(chǎn)品特性以及不允許再加工的產(chǎn)品特性。

?所有再加工活動均應要求由合格技術人員出具單獨的返工特定工藝控制表或其他標識方法，以表示必要的成型修改。

?記錄應清楚地表明任何材料何時以及如何被重新處理。

?材料的返工應符合客戶的規(guī)格和/或要求。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

描述授權對不合格材料進行再加工的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,駐地化學家可以批準偏差,,,,,,,,,,

再加工程序是否描述了允許或不允許再加工的產(chǎn)品特性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

質(zhì)量經(jīng)理或經(jīng)理的指定人員是否授權返工并確定再處理程序？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

如何識別材料是否經(jīng)過再加工？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,標簽,,,,,,,,,,

記錄是否清楚地表明了任何材料何時以及如何進行再加工，包括質(zhì)量經(jīng)理的放行授權？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明返工符合客戶的規(guī)格和/或要求。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,最終測試結(jié)果,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.13,質(zhì)量部應審查、解決和記錄客戶和內(nèi)部問題。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

質(zhì)量管理體系應包括記錄、審查和解決客戶問題以及組織內(nèi)部任何其他問題的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述審查和解決外部客戶和內(nèi)部問題的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,質(zhì)量經(jīng)理記錄并做出響應,,,,,,,,,,

描述所使用的問題解決方法。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,8D（8D）,,,,,,,,,,

描述用于響應發(fā)起方的通信過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,電子郵件,,,,,,,,,,

請?zhí)峁┐诉^程的最新示例。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.14,組織應有一個持續(xù)的改進過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

"?持續(xù)改進過程的設計應旨在提高質(zhì)量和生產(chǎn)力。

?已確定的行動應確定優(yōu)先次序，并應包括時間安排（預計完成日期）。

?組織應出示計劃有效性的證據(jù)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

描述用于提高質(zhì)量和生產(chǎn)力的持續(xù)改進過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,月度會議報告結(jié)果,,,,,,,,,,

提供一個最新的示例，說明如何識別操作、確定優(yōu)先級和分配完成日期。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,查看會議紀要,,,,,,,,,,

描述組織如何衡量有效性。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量成本,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.15,應當有預定人員負責檢疫區(qū)內(nèi)物資的管理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

只有質(zhì)量經(jīng)理或指定人員才能授權處置處于檢疫狀態(tài)的材料。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

定義從檢疫區(qū)放行材料的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,紅色標簽必須反映批準,,,,,,,,,,

列出具有職務的授權人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,愛德華茲、伊芙莉、蘭德爾質(zhì)量部,,,,,,,,,,

審查只有這些人從隔離區(qū)釋放材料的證據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,查看標簽,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.16,所有流程均應有書面程序和/或工作說明，并應提供給組織的所有人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?應有程序或工作說明可供承擔其職責的人員使用。

?這些文件應包括處理潛在緊急情況（如停電）、設備啟動、設備關閉、產(chǎn)品隔離（見2.3、2.8）、產(chǎn)品檢查和一般情況的說明操作程序。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

查看流程啟動和關閉的程序/工作說明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

查看操作過程中過程控制的程序/工作說明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

解決潛在緊急情況的程序是什么？（例如停電和/或設備故障）。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

審查產(chǎn)品檢查程序，在制品中或完成后。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

驗證執(zhí)行工作的人員是否始終可以訪問這些程序/工作說明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.17,組織和管理部門應提供員工培訓。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應為所有業(yè)務提供員工培訓。

?所有員工，包括后備員工和臨時員工，都應接受培訓。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

"?應保留書面證據(jù)，顯示員工受過培訓，證據(jù)應包括員工的評估。

?管理層應定義每個職能的資格要求，還應解決持續(xù)或后續(xù)培訓問題。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

審查所有員工的初始培訓流程，包括后備員工和臨時員工。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

審查持續(xù)和/或后續(xù)培訓的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

提供訓練矩陣的最新副本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

提供書面證據(jù)，證明組織如何驗證培訓的有效性。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.18,必要的管理和監(jiān)督職能應始終由合格人員履行，并應提供這些基本職責的矩陣以供審查。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?本組織應保持一個責任矩陣，確定所有必要的管理和監(jiān)督職能，并列出可以履行這些職能的合格人員。

?它應確定主要和次要（備份）人員的基本職能（由組織定義）。

?該矩陣應隨時可供管理層使用。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

查看并提供最新矩陣的示例。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

確認矩陣包括主要人員和次要人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

描述如何以及在何處提供此信息。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.19,應制定預防性維護計劃，并利用維護數(shù)據(jù)形成預測性/預防性維護計劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應為基本工藝設備（由組織確定）制定記錄在案的預防性維護計劃。

?該計劃應是一個閉環(huán)過程，跟蹤從請求到完成再到有效性評估的維護工作。

?設備操作人員應有機會報告問題，問題也應閉環(huán)處理。

?公司數(shù)據(jù)（例如，停機時間、質(zhì)量不合格、首次通過能力、經(jīng)常性維護工單和操作員報告的問題）應用于改進預防性維護計劃。

?維護數(shù)據(jù)應作為預防性維護計劃的一部分進行收集和分析。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

出示證據(jù)證明存在記錄在案的預防性維護計劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

描述報告問題的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

提供一個最近的示例，說明報告問題的人在問題解決后收到了反饋。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

舉一個最近的例子，說明如何使用該程序來預防/預測潛在的設備故障。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

如何與管理層一起審查生成的數(shù)據(jù)以改進質(zhì)量體系？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.20,組織應制定一份關鍵的備件清單，并且這些備件必須可用，以盡量減少生產(chǎn)中斷。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備件供應商、最小數(shù)量和交貨時間應記錄在案。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

提供關鍵備件清單。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

關鍵備件清單是否包括庫存、交貨時間和供應商？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

描述組織如何以及何時更新列表。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

使用什么標準來確定關鍵備件是保存在工廠內(nèi)還是在場外采購？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

描述用于維持最低數(shù)量的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,

第3部分-工作審核-成品審查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,職位身份：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,客戶：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stellantis公司,,,,,,,,,,,

,,,公司制造地點/觀察地點：,,,,,,,,,,,海軍橡膠，海軍MI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察日期：,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時制造物品的操作員標識符：,,,,,,,,,,,苔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時正在制造的零件編號：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時在制品制造過程中使用的橡膠化合物：,,,,,,,,,,,EP6006系列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時用于制造物品的設備標識符：,,,,,,,,,,,按13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,操作班次（1日、2日、3日）在觀察時負責物品的制造：,,,,,,,,,,,第一班,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工單編號：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,零件描述：,,,,,,,,,,,橡膠塞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成型要求：,,,,,,,,,,,每張圖紙,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"問題

#",,,工作審核問題,,,,,,,,,,,確定客戶或內(nèi)部要求;參考編號/名稱,,,,,,,,,,實際情況（客觀證據(jù)）,,,,,,,,,,"滿意

不滿意需要立即采取行動

不適用",

3.1,,,合同審查和高級質(zhì)量計劃、FMEA、控制計劃等是否到位并由合格人員執(zhí)行？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.2,,,模塑商是否具有適當?shù)牧慵蛻粢?guī)格？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.3,,,是否有收貨檢驗過程的書面證據(jù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.4,,,是材料標識（零件號、批號、合同號等）在整個成型過程中保持？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.5,,,產(chǎn)品檢驗要求是什么？通過圖紙或規(guī)格編號/名稱參考特定客戶要求,,,,,,,,,,,每個部件可能具有由規(guī)范確定的一個或多個要求。零件必須滿足每項要求。在下面列出每個要求并進行驗證。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

包含所需信息的完整藍色框,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.1,,,要求：,,,,,,,,,,,零件圖規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通過,,,,,,,,,,滿意,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通過,,,,,,,,,,滿意,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通過,,,,,,,,,,滿意,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,零件圖規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.2,,,要求：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.3,,,要求：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第3部分-工作審核-成品審查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,職位身份：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,客戶：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stellantis公司,,,,,,,,,,,

,,,公司制造地點/觀察地點：,,,,,,,,,,,海軍橡膠，海軍MI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察日期：,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時制造物品的操作員標識符：,,,,,,,,,,,苔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時正在制造的零件編號：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時在制品制造過程中使用的橡膠化合物：,,,,,,,,,,,EP6006系列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時用于制造物品的設備標識符：,,,,,,,,,,,按13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,操作班次（1日、2日、3日）在觀察時負責物品的制造：,,,,,,,,,,,第一班,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工單編號：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,零件描述：,,,,,,,,,,,橡膠塞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成型要求：,,,,,,,,,,,每張圖紙,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"問題

#",,,工作審核問題,,,,,,,,,,,確定客戶或內(nèi)部要求;參考編號/名稱,,,,,,,,,,實際情況（客觀證據(jù)）,,,,,,,,,,"滿意

不滿意需要立即采取行動

不適用",

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.4,,,要求：閃光燈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.5,,,要求：尺寸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,光學比較器,,,,,,,,,,滿意,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,年刊,,,,,,,,,,滿意,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,隨機,,,,,,,,,,滿意,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,根據(jù)圖紙規(guī)格,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.6,,,要求：外觀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.7,,,要求：客戶定制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

操作員或檢查員的職責,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,

3.6,,,是否執(zhí)行了控制計劃中記錄的所有檢查步驟？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第3部分-工作審核-成品審查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,職位身份：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,客戶：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stellantis公司,,,,,,,,,,,

,,,公司制造地點/觀察地點：,,,,,,,,,,,海軍橡膠，海軍MI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察日期：,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時制造物品的操作員標識符：,,,,,,,,,,,苔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時正在制造的零件編號：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時在制品制造過程中使用的橡膠化合物：,,,,,,,,,,,EP6006系列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時用于制造物品的設備標識符：,,,,,,,,,,,按13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,操作班次（1日、2日、3日）在觀察時負責物品的制造：,,,,,,,,,,,第一班,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工單編號：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,零件描述：,,,,,,,,,,,橡膠塞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成型要求：,,,,,,,,,,,每張圖紙,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"問題

#",,,工作審核問題,,,,,,,,,,,確定客戶或內(nèi)部要求;參考編號/名稱,,,,,,,,,,實際情況（客觀證據(jù)）,,,,,,,,,,"滿意

不滿意需要立即采取行動

不適用",

3.7,,,是否執(zhí)行了未記錄在控制計劃中的步驟/操作？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.8,,,如果執(zhí)行了其他步驟，它們是否獲得授權？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.9,,,管理規(guī)范是否允許再加工或返工？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.10,,,如果訂單已通過認證（例如PPAP），認證是否準確反映了所執(zhí)行的流程？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.11,,,認證/PSW（如適用）是否由授權人員簽署？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.12,,,零件和容器是否沒有不適當?shù)牟牧?物體和污染？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.12.1,,,容器是否具有環(huán)保性（免受雨/雪、灰塵、空氣污染物等的影響）內(nèi)容是否提供？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

包裝要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.13,,,是否確定了包裝要求？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.14,,,零件是否經(jīng)過包裝，以盡量減少混合零件或損壞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

運輸要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.15,,,零件是否正確識別？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.16,,,容器是否正確貼標簽？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,,,

第4部分-橡膠混煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

組織應確保輸入接收系統(tǒng)的客戶數(shù)據(jù)與客戶的裝運單據(jù)相匹配。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?至關重要的是，所有客戶要求和批次標識都必須正確傳輸?shù)絻?nèi)部文檔中。

?工廠應確保在接收系統(tǒng)中輸入的數(shù)據(jù)與客戶運輸單據(jù)上的信息相匹配。

?應存在記錄在案的流程和合規(guī)證據(jù)（例如，商店旅行者、工單）。

?有時收到的材料與客戶的裝運單據(jù)不完全對應。該設施應制定詳細的程序來解決接收差異。

?所述要求適用于自保公司、內(nèi)部、商業(yè)和所有相關部門。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,指導,,,,,,,,,"觀察與評論

（應反映部分審核狀態(tài)：滿意、不滿意、需要立即關注）",,,,,,,,,,,,,,,,,"滿意不滿意需要立即采取行動

不適用",,,

4.1,,,,,,采購原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.1,,,,,,原材料（化學品和聚合物）是否有采購規(guī)格？參考ARPMSP系列。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.1.a,,,,,,"特殊原材料的采購規(guī)格是否占特殊包裝

哪些對環(huán)境條件敏感？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.2,,,,,,風險管理：是否有替代原料的合格產(chǎn)品列表材料作為采購規(guī)格的一部分？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.2.a,,,,,,是否有評估和批準替代原料的書面程序材料？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.2.b,,,,,,是否有針對原材料的變更管理協(xié)議？參考資料AIAGD-22型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.2.c,,,,,,是否采用統(tǒng)計方法對橡膠混煉作業(yè)進行評價和控制原材料進貨？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.3,,,,,,RM采購,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.3.a,,,,,,買方是否已經(jīng)確定了每種原材料的關鍵特性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.3.a.i,,,,,,對于買方/工程部門指定的每個關鍵特性，是否有商定的過程控制？原材料供應商要展示控制力和一致性，以防止發(fā)生轉(zhuǎn)變將導致質(zhì)量問題。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.3.b,,,,,,是否有適當?shù)闹贫龋ㄆ趯彶樵牧系内厔菔欠駥彶榱艘?guī)格的功能？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.3.b.i,,,,,,是否定期與供應商就這些質(zhì)量進行反饋討論、分析？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.4,,,,,,內(nèi)部RM管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.4.a,,,,,,"是否有有效的制度，使原材料的分析證書是

數(shù)據(jù)處理？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.4.b,,,,,,"是否有有效的制度，使原材料的分析證書可以

是否易于檢索并用于成品膠料批次以實現(xiàn)可追溯性？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,,,

4.1.5,,,,,,原材料有進貨檢驗嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.5.a,,,,,,是否有審核/抽樣計劃來監(jiān)控和確保原材料供應商質(zhì)量？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.5.a.i,,,,,,是否有原材料進貨檢驗協(xié)議？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

"4.1.5.a.

二",,,,,,組織應制定并遵循流程，以確定檢查頻率，并應根據(jù)原材料的風險分析貢獻按順序排列：聚合物<固化系統(tǒng)<填料<軟化劑/增塑劑。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.6,,,,,,是否有對不合格材料進行隔離的制度？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.7,,,,,,是否有記錄在案的供應商審核流程？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2,,,,,,第2節(jié)-原材料的內(nèi)部管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

零件和容器識別需要程序，以避免不正確的處理或,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

?收到后，在制品和成品或材料應妥善隔離、識別并儲存在專用且明確定義的區(qū)域。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,"觀察與評論

（應反映部分審核狀態(tài)：滿意、不滿意、需要立即關注）",,,,,,,,,,,,,,,,,"滿意不滿意需要立即采取行動

不適用",,,

4.2.1,,,,,,產(chǎn)品是否在整個表面處理過程中被清楚地識別和存儲，并且是否保持了批次的可追溯性和完整性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.2,,,,,,庫存控制-橡膠混煉機/化合物供應商是否已將倉庫庫存管理系統(tǒng)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.2.a,,,,,,倉庫庫存管理系統(tǒng)是否有協(xié)議從而維持最低數(shù)量標準？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.2.a.i,,,,,,倉庫庫存管理系統(tǒng)是否實行先進先出（FIFO）協(xié)議？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

"4.2.2.a.

二",,,,,,庫存原材料是否有年齡控制協(xié)議？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

"4.2.2.a.

三",,,,,,是否明確地進行了危險溝通？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

"4.2.2.a.

四",,,,,,是否監(jiān)控和維護了包裝的完整性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.2.b型,,,,,,倉庫是否保持溫度、濕度、露點？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.3,,,,,,是否確定了需要特定環(huán)境控制的原材料？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.4,,,,,,"當對環(huán)境敏感的原材料需要特殊包裝時，是否有符合制造商要求使用和儲存材料的協(xié)議

建議還是內(nèi)部要求？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.5,,,,,,有沒有一種方法可以確保正確識別零件和批號并在整個過程中保持？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.6,,,,,,"接收的、在制品和成品或材料是否正確隔離，

識別并存儲在專用且明確定義的區(qū)域中？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.3,,,,,,第3部分-RM稱重,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

模塑商應使用適當?shù)南到y(tǒng)進行物料稱重,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,,,

指導,,,,,,,,,,,,,,,"觀察與評論

（應反映部分審核狀態(tài)：滿意、不滿意、需要立即關注）",,,,,,,,,,,,,,,,,"滿意不滿意需要立即采取行動

不適用",,,

4.3.1,,,,,,是否有受控的原材料稱重系統(tǒng)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.3.2,,,,,,作為DTPT工藝的