優(yōu)良茶樹種苗繁育基地建設(shè)可行性研究報(bào)告

一、項(xiàng)目摘要 4 42、承擔(dān)單位 43、協(xié)作單位 44、建設(shè)地點(diǎn) 45、建設(shè)年限 46、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 47、投資估算、運(yùn)行費(fèi)用與效益分析 48、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 7 72、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 8三、市場供求分析及預(yù)測 1、××茶葉市場現(xiàn)狀調(diào)查 2、茶苗生產(chǎn)、銷售 3、市場供需分析 4、茶苗市場價(jià)格預(yù)測 5、市場競爭力分析 6、市場風(fēng)險(xiǎn)分析 四、承擔(dān)單位及協(xié)作單位基本情況 2、協(xié)作單位基本情況 五、項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 2、建設(shè)地址選擇 3、項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 2六、生產(chǎn)（操作、檢測）等工藝技術(shù)方案分析 3、良種茶苗繁育技術(shù) 4、母本園改植換種技術(shù) 7、項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備清單見 七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 3、建設(shè)發(fā)展思路 4、建設(shè)內(nèi)容 八、投資估算與資金籌措 九、建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 十、土地、規(guī)劃和環(huán)保 1、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析 2、項(xiàng)目對環(huán)境的影響分析 3、項(xiàng)目建設(shè)區(qū)遠(yuǎn)離安富街道，未列入城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃范圍，屬農(nóng)業(yè)用地 十一、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 31、項(xiàng)目建設(shè)期組織與管理 2、項(xiàng)目建成后的組織與管理 4.組織管理 5.運(yùn)行管理機(jī)制 十二、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 2、銷售收入、稅金及附加和增值稅估算 5、財(cái)務(wù)生存能力分析 6、不確定性分析 十三、招標(biāo)方案 3、招標(biāo)組織形式 5、招標(biāo)信息發(fā)布 第十四章結(jié)論和建議 4項(xiàng)目建設(shè)資金以中央投入為主，地方配套為輔，其中良種示范基地，有利于茶葉生產(chǎn)，擴(kuò)大種植面積，提高良種率，為全市茶樹新品種推廣做出強(qiáng)有力的支持，推動我市茶樹良種化進(jìn)一步發(fā)展；有利于轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，增加農(nóng)民的收入；使茶園與其它樹林結(jié)合起56畝2房屋建筑面積管理、檢測用房3項(xiàng)目總投資3.1其中：建設(shè)投資3.2流動資金678.24.2地方配套5年銷售收入正常年份6總成本費(fèi)用正常年份正常年份8年凈利潤224.54正常年份9所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%10所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值11所得稅前投資回收期年4.2912所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%29.6513所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值14所得稅后投資回收期年4.98%42.68正常年份16項(xiàng)目資本金凈利潤率%40.53正常年份17盈虧平衡點(diǎn)(BEP)%42.43%正常年份7茶葉是世界三大無酒精飲料之一，其獨(dú)具的風(fēng)味和保健功料不可替代的。隨著人們對茶葉保健功能的認(rèn)識進(jìn)一步加強(qiáng)以及茶文化的進(jìn)一步傳播，人均消費(fèi)量將不斷提高；隨著世界人口的增加，茶葉需求總按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。加快建設(shè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，積極發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、綠色食品和生態(tài)農(nóng)業(yè)，保護(hù)農(nóng)化單一，經(jīng)濟(jì)增長緩慢，農(nóng)民增收困難。另一方面，×××具有得天獨(dú)厚的茶葉生產(chǎn)優(yōu)勢，長期以來茶葉資源沒有得到有效的利用，產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)嚴(yán)重滯后。因此，茶樹良繁基地的建設(shè)是為了加快×××社會主義新農(nóng)村建設(shè)，并充分利用當(dāng)?shù)氐牟枞~優(yōu)勢資源，以標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范茶葉的生產(chǎn)經(jīng)營管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升市場競爭力，不斷增加農(nóng)民收入，實(shí)現(xiàn)×××8要確保提高茶葉品質(zhì)，拉開與其它茶葉的銷售價(jià)格，就必須從生產(chǎn)基良種繁育基地建設(shè)為生產(chǎn)基地的建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)茶苗。通過選擇適合××生長的品種（如巴渝特早）繁育，提高全市茶葉良種比例，提高名優(yōu)茶采摘面積，增加名優(yōu)茶產(chǎn)量，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力，提高茶葉產(chǎn)值。良種繁育基地茶葉是××市山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收致富的重要特色產(chǎn)業(yè)，在冀”農(nóng)民萬元增收工程，為“兩冀”茶葉發(fā)展提供了條件。而本項(xiàng)目的建設(shè)就為××市茶葉發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)茶苗，從而促進(jìn)計(jì)劃、工程的完成，帶動鄰××市、南接××縣，西南連×××縣，西北靠×××市，北接×××量豐富，雨量充沛。年平均氣溫17．7℃,年降雨量1117．8毫米。主要土壤為紫色土壤、山地黃壤和沖擊土壤。植被較少，主要自然植被類型多為9土、頁巖、石灰?guī)r、建材砂巖、石英巖和礦泉水等?！痢两煌ū憷?，××鐵路、××公路、××高速公路橫貫全境，×××高速公路途經(jīng)×××××鎮(zhèn)境內(nèi)。公路運(yùn)輸發(fā)達(dá)，縣內(nèi)公路形成了縱橫交錯的路網(wǎng)，有鐵路營運(yùn)村通”及“泥改油”工程，切實(shí)推進(jìn)電力、燃?xì)?、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基400—500m的低海拔地區(qū)，春季氣溫回升快、茶樹發(fā)芽早，比相鄰地渝特早、平陽特早生、烏牛早、白茶等適制名優(yōu)的品種進(jìn)行試驗(yàn)示范及推廣。交通十分便利，成渝高速公路和成渝鐵路橫穿境，新開工建設(shè)的成渝校建立了緊密的合作關(guān)系；境內(nèi)有××市山原茶葉研究所和×××茶業(yè)技術(shù)服務(wù)部，專門從事茶樹品種研發(fā)、良種引進(jìn)和技術(shù)咨詢服務(wù)等科技推廣茶葉屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，收益基本穩(wěn)定，能有效地吸納全縣每年外會的穩(wěn)定，給×××人民帶來安全穩(wěn)定的生活，對于創(chuàng)建“宜居××”創(chuàng)隨著××市茶產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，新發(fā)展的茶園和老茶園的新，市場對優(yōu)質(zhì)茶苗的需求量非常大，種植優(yōu)質(zhì)茶苗帶來的經(jīng)濟(jì)效益是相當(dāng)可觀的，這對于農(nóng)民創(chuàng)收是一個(gè)不容錯過的機(jī)會?！痢痢琳强吹搅诉@一時(shí)機(jī)，擬投入大量資金到茶葉振興計(jì)劃中，希望通過對優(yōu)質(zhì)茶苗的培育，首先搶占先機(jī)在市場的初級階段就擁有市場，為農(nóng)民創(chuàng)造更好的創(chuàng)業(yè)平臺。根據(jù)現(xiàn)在的市場情況，綠茶成為人們首選的健康茶飲，通過對綠茶、花茶、沱茶、烏龍茶。普通綠茶以本市產(chǎn)品為主；花茶中西農(nóng)花茶占和本市其它品牌花茶；沱茶以云南下關(guān)沱茶為主，××沱茶次之；烏龍茶主要來自福建、廣東、臺灣。據(jù)前三年不完全統(tǒng)計(jì)：沱茶和花茶占總銷量能的重視，名優(yōu)綠茶銷量已大幅度提高。我市本地產(chǎn)茶葉在本市消費(fèi)市場茶為主，也有一部分名茶和其他特種茶。本地消費(fèi)市場的另外50%份額要是外地產(chǎn)的名優(yōu)茶、花茶、云南下關(guān)沱茶和其他特種茶等。在本地市場上銷售的高檔茶和高附加值茶，很大一部分是外地茶。由于××市茶葉加工廠大都規(guī)模較小、設(shè)備較陳舊、加工工藝較落后，使××市生產(chǎn)的茶葉茶，是外地茶商（特別是江浙茶商）每年定向搶購的目標(biāo)。江、浙一帶茶商以鮮葉加工或收購初加工產(chǎn)品，運(yùn)回當(dāng)?shù)厣宰魈幚頁Q上自己的品牌、包裝后以高出產(chǎn)地幾倍的高價(jià)出售。目前××市場上部分外地品牌的高檔名葉出口上升趨勢較快，每年增長幅度較大。特種茶也是我市區(qū)最大的茶葉出口生產(chǎn)、加工集散地?？h內(nèi)有5家自營出口礎(chǔ)上，積極開拓名優(yōu)綠茶出口市場?！痢潦袠s發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司已修種場及×××,年繁育在2000萬株左右,主要繁育適制名優(yōu)茶的品種，如巴渝特早、福鼎大白等。而近年來××市茶苗市內(nèi)需求量大增，年需要在茶葉是世界三大飲料之一。茶葉消費(fèi)全球化的市場空間和商業(yè)漲態(tài)勢。1995年以來，中國綠茶出口價(jià)一路上揚(yáng)，平均年上漲142美元/綜上所述,名優(yōu)綠茶市場前景廣闊，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)對××市茶葉生產(chǎn)意詩仙李白的詩句"揚(yáng)子江中水,蒙頂山上茶"中的"蒙頂山"就坐落在此?，F(xiàn)在名山縣是全國最大的無性系良種茶及茶苗繁育基地，每年可向全國各地供隨著茶葉消費(fèi)的不斷上漲，總體價(jià)格也呈上漲態(tài)勢，將帶動上及茶苗市場價(jià)格的上漲。全國各地茶葉振興計(jì)劃的實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展茶葉和茶樹品種改良，良種茶苗的需求量不斷增加，適合當(dāng)大多處于衰老期，品種品質(zhì)差、良種化低、產(chǎn)量低、品質(zhì)差，整體效益不高，目前已開始進(jìn)入兩個(gè)惡性循環(huán)：一是鮮葉質(zhì)量差、加工效益低，必然造成鮮葉價(jià)格下滑，茶農(nóng)的收益降低，對茶園的投入也會減少，鮮葉的質(zhì)量也就更沒有保證；二是產(chǎn)品質(zhì)量無法提高，必然導(dǎo)致加工企業(yè)的效益降低，不僅無錢更新設(shè)備，而且為了生存也只能偷工減料或以次充好，從而園基地，走優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、安全、高效益之路，走品牌、精品之路，才能提隨著××茶葉振興計(jì)劃的實(shí)施，將對優(yōu)質(zhì)良種茶苗的需要量大別是××本土培育出的良種—“巴渝特早”需要量將大增?！痢炼嗄陙碛羞M(jìn)行良種繁育的習(xí)慣，技術(shù)成熟，經(jīng)驗(yàn)豐富。茶農(nóng)繁育的茶苗的質(zhì)量和出圃率高于其它繁育基地。而實(shí)施本項(xiàng)目，將能提供大量的優(yōu)質(zhì)茶苗，為×缺乏競爭力。要解決以上問題，必須通過實(shí)現(xiàn)茶樹良種化、生產(chǎn)加工機(jī)械化、清潔化，加大科技投入，提高產(chǎn)品的科技含量、走規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營之路。本項(xiàng)目茶樹良繁基地的建設(shè)，一方面向茶園改良、新茶園發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)茶苗，另一方面通過良種示范茶園推廣和示范先進(jìn)的、規(guī)范化的無公害茶葉生產(chǎn)管理技術(shù)，提高鮮葉品質(zhì)，生產(chǎn)出高質(zhì)量的名優(yōu)茶，樹立自近幾年來，隨著國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，名優(yōu)茶生產(chǎn)發(fā)展，茶苗供不應(yīng)綜合以上分析，現(xiàn)有市場上優(yōu)質(zhì)茶苗是無法滿足市場需求的，未來市場作為本項(xiàng)目主體的名優(yōu)綠茶茶苗，通過對名優(yōu)茶市場的分析，可以看出優(yōu)質(zhì)茶苗的前景是廣闊的，必定會帶動×××經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為××市茶葉的負(fù)責(zé)編制全縣經(jīng)濟(jì)作物標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程；指導(dǎo)全縣不同區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)作物的生產(chǎn)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整和重大項(xiàng)目的論證與實(shí)施，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣經(jīng)濟(jì)作物新品種、新技術(shù)；指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心開展經(jīng)濟(jì)作物經(jīng)營發(fā)展工作。多年來，承擔(dān)了部市縣一系列茶葉科技推廣項(xiàng)目，均取得了顯著的社會經(jīng)濟(jì)效益，多次榮獲各種重要獎勵。自種茶以來獲中國農(nóng)業(yè)博覽升鎮(zhèn)等地。公司產(chǎn)品在國際市場上享有良好的質(zhì)量信譽(yù)和商業(yè)信譽(yù)，公司隨著我國人民物質(zhì)文化生活水平的提高和環(huán)保意識的增強(qiáng)，無天然、高品位、安全優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、保健是茶葉消費(fèi)的主流。根據(jù)茶樹生產(chǎn)茶樹為喜蔭、喜濕植物，要求雨量豐富，而且季節(jié)分布均勻。年平均降茶樹生產(chǎn)地要求土壤的土質(zhì)肥沃、有機(jī)質(zhì)豐富，含氮量高，土層深厚，個(gè)工/畝，便利的交通，配套較好的基礎(chǔ)設(shè)備，可實(shí)現(xiàn)部分機(jī)械化作業(yè)，從根據(jù)項(xiàng)目選址原則及茶苗、茶葉生產(chǎn)需要，項(xiàng)目選址為：×××安富鎮(zhèn)和洗布潭村九社、普陀村七社部分村民承包的土地，承包期17年（國家第項(xiàng)目擬定地區(qū)氣候?qū)僦衼啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候區(qū)，四季分明，氣候溫和，年平均降水量1,099mm，年平均氣溫17.8℃,無霜期327天，月極端最項(xiàng)目擬定區(qū)位于平行嶺谷交接地帶，地貌以淺丘為主，土地肥沃，有機(jī)高峰，屬螺罐山山脈。主要土壤為紫色土壤、山地黃壤和沖擊土壤。示范區(qū)植被多，森林覆蓋率大，除了茶園，均為天然次生和人工針葉林，生態(tài)環(huán)境好。因此，項(xiàng)目建設(shè)不僅有利于擴(kuò)大、鞏固×××茶葉生產(chǎn)，而且由于茶葉屬多年生長綠植物，根深葉茂，對增強(qiáng)水土保持都具有重大現(xiàn)實(shí)意市的西大門，與四川省隆昌縣李市鎮(zhèn)、漁箭鎮(zhèn)和瀘縣雨壇鎮(zhèn)接壤，被稱為街道具有東西對接、雙向開發(fā)的戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢。素有“燒酒房”和“西部陶都”之美稱。交通便利，成渝公路、鐵路和成渝高速公路穿境而過，已洗布潭村是××最早種植茶葉的村，現(xiàn)有茶園村集體茶場－紅旗茶場（茶葉科技園區(qū)）多年來承擔(dān)參與了×××茶樹新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范及推廣項(xiàng)目、茶樹大棚栽培技術(shù)研究、特早生茶樹品種選育與推廣、茶園機(jī)剪（采）技術(shù)研究等多種科技項(xiàng)目的實(shí)施。茶農(nóng)有經(jīng)驗(yàn)豐富的種植、良種繁育經(jīng)驗(yàn)，地理與經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件適宜茶樹良種繁示范、推廣，選出適合××氣候、土壤及茶類需要的品種進(jìn)行大量的無性了本縣茶葉生產(chǎn)發(fā)展的需要，同時(shí)遠(yuǎn)銷湖南、湖北、四川及周邊區(qū)縣?！痢练庇鼐椭饕性陧?xiàng)目實(shí)施地--安富街道洗布潭村。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有水協(xié)作單位—××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司除了自有茶葉生產(chǎn)基地外，還有全市最大的茶葉加工廠，廠房寬敞，配套基礎(chǔ)設(shè)備先進(jìn)，項(xiàng)目實(shí)（1）茶樹品種選擇：選擇適合西南地區(qū)（特別是××市）生茶類生產(chǎn)的經(jīng)省級品種審定委員會認(rèn)定的良種?，F(xiàn)適合××市生長、茶類（2）按照無公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和無公害茶葉化茶園生態(tài)結(jié)構(gòu)，規(guī)范管理技術(shù)措施，充分發(fā)揮良種茶園優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高無性良種茶苗繁育技術(shù)包括母本園的管理、建立苗圃基地、茶苗扦插和苗2）樹勢培養(yǎng)：樹勢的培養(yǎng)是母本園管理工作中最重要的一環(huán)。新建的母本除去細(xì)枝以增加樹冠的通風(fēng)透光，使養(yǎng)分集中，有利于新梢生長3）水肥管理：短穗扦插母本園的水肥管理水平要求比一般茶園高，由于養(yǎng)穗母本園經(jīng)過重修剪后，養(yǎng)分消耗多，必須有更充足的肥料，只有通過施肥這一手段來補(bǔ)充母本園茶樹在修剪后恢復(fù)正常生長所需的營養(yǎng)物質(zhì)，一母本園的病蟲害不僅妨礙了母樹新梢的生長，更為嚴(yán)重的是帶病蟲害的枝條可通過繁殖傳播到其它地方去，因此母本園必須特別注意病蟲害的測報(bào)5）及時(shí)摘頂：在肥力水平好的情況下，在夏秋季，新生長優(yōu)勢明顯。因此必須適時(shí)摘頂，抑制頂端生長優(yōu)勢，迫使新梢停止生首先進(jìn)行全面深耕，深度為25—30cm；然后耕耙、整理、剔去雜草、整選擇結(jié)構(gòu)良好、土質(zhì)疏松、通氣性好的黃砂壤土為心土，PH值5.5，鋪蓋于畦面上。鋪蓋時(shí)，泥土要揉細(xì)、鋪勻，拍緊后的心土厚度行。為保證苗圃的扦插質(zhì)量，應(yīng)做好插穗剪取正確、扦插密度適當(dāng)、扦插選擇無病害、無蟲害的新梢，剪取新梢下部分褐色部分作為插條。短穗長約3-4cm，包括一個(gè)腋芽、一片真葉、一個(gè)節(jié)間。插穗剪以葉片不重疊為宜行。扦插時(shí)用拇指和食指夾住插穗上端的葉柄處，一般將三分之二插入土中，芽葉柄露出土面，待半行扦插好后，用手掌沿插穗行，將插穗附近的泥土壓實(shí)，使插穗與土壤充分接觸，插穗時(shí)葉片應(yīng)順風(fēng)排列。扦插一般選擇在陰天或晴天進(jìn)行，采用邊扦插、邊澆水、邊遮蔭的塑料遮陽網(wǎng)遮蔭，減少太陽光照和水分蒸發(fā)。也可采割新鮮蕨葉插在行間2）扦插苗初步形成根系后，開始追肥，初期施肥要淡，以后隨苗木長3）及時(shí)治蟲除草，茶苗枝葉幼嫩，易發(fā)生病蟲害。注意經(jīng)常檢查治病害；同時(shí)混合噴施吡蟲啉、巴丹等農(nóng)藥防治螨、茶蚜、小綠葉蟬、茶5）為保證茶苗的粗壯度、老嫩度，首先要在出圃前提前兩個(gè)2）種植密度種植不可太稀，也不可太密，依地形和品種而有不同為節(jié)約用水，在種植最后覆土?xí)r，應(yīng)使茶行兩邊蓋土略高，使種植線形成幼齡茶園以培養(yǎng)樹冠為主，幼齡期實(shí)行打頭采摘。按照以養(yǎng)為主、以采為輔、采養(yǎng)結(jié)合的原則，采用打頂留側(cè)、打高留低、采中留邊的方法。第茶樹的病蟲草防治應(yīng)貫徹“預(yù)防為主，綜合防治”的方針，掌握病蟲發(fā)增強(qiáng)茶樹抗病蟲能力，清除蟲源等有效措施。二是開展優(yōu)化防治，做到科學(xué)用藥，選用高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥，在生產(chǎn)茶園中用藥要嚴(yán)格掌握安全間隔期。三是在茶園中積極采取措施保護(hù)天敵，應(yīng)用和推廣生物防治（1）肥培管理。根據(jù)土壤理化性質(zhì)、茶樹防止茶園缺肥和過量施肥。宜多施有機(jī)肥料，避免單純使用（2）合理修剪。據(jù)茶樹的樹齡、長勢和修剪目的分別采用定剪、深修剪、重修剪和臺刈等方法，培養(yǎng)優(yōu)化型樹冠，復(fù)壯樹勢；搞好茶園冬季茶園管理，鋤除茶園四周及茶行雜草，清除枯枝及徒長枝，修整茶結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因園制宜的原則，按照標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)采摘。春季采摘以名優(yōu)茶原料為主，手工采摘。要求保持芽葉完整、新鮮、勻凈；夏秋季以采摘大宗茶原料為主，采摘面平整的茶園實(shí)行機(jī)器采摘。采茶機(jī)應(yīng)使用無鉛網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采下的茶葉應(yīng)及時(shí)運(yùn)抵茶廠，防止鮮葉質(zhì)變和茶園病蟲草防治遵循“預(yù)防為主，綜合治理”的方針，從茶園整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運(yùn)用農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生物防治和化學(xué)防治措施，將充分利用茶園栽培管理措施對茶園病蟲草害進(jìn)行有效防治，最大限度地降低病蟲草害的發(fā)生。合理種植，選擇病蟲抗性較強(qiáng)的品種，同時(shí)合理搭配品種，茶園種植合理密植；分批及時(shí)采摘；合理修剪；疏枝清園，結(jié)合冬耕施肥進(jìn)行，以減少病蟲的來源；耕作除草，減輕病蟲害；合理施肥；捕殺或摘除、燈光誘殺、食物誘集或誘殺；以蟲治蟲；以病毒治蟲及以菌治蟲。在用農(nóng)業(yè)防治、物理、機(jī)械防治和生物防治三種方法不能有效地控制病蟲危害時(shí)，可以使用農(nóng)業(yè)部門指定的農(nóng)藥品種，合理使用農(nóng)藥。禁止使用高毒、劇毒、高殘留化學(xué)農(nóng)藥，杜絕農(nóng)藥殘留的新污染源，禁止使用滴序號12345設(shè)備名稱灌溉設(shè)施茶園采摘、修剪設(shè)備采摘機(jī)采摘機(jī)修剪機(jī)茶園病蟲防治設(shè)備機(jī)動噴霧器殺蟲燈剪穗設(shè)備檢測設(shè)備電子分析天平（萬分之GPS定位儀農(nóng)殘速測儀土壤養(yǎng)分速測儀土壤水分速測儀電熱恒溫干燥箱生物顯微鏡規(guī)格型號固定式噴灌系統(tǒng)大田移動式噴灌系統(tǒng)雙人總價(jià)(萬元)單價(jià)（萬0.001511111立足項(xiàng)目區(qū)自然條件和資源特點(diǎn)，選擇適合××市氣候條件和茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的茶樹良種繁育生產(chǎn)，建立和完善茶樹苗木繁育體系、無公害茶葉生完善相應(yīng)的灌溉、道路等輔助設(shè)施建設(shè)，配套必要的茶園管理、茶樹苗木宜、統(tǒng)籌規(guī)劃，充分利用項(xiàng)目區(qū)自然條件和現(xiàn)有資源優(yōu)勢，以技術(shù)創(chuàng)新為依托，高起點(diǎn)建立和完善茶樹良種母本園和苗圃，通過引種品比示范園建設(shè)，實(shí)施茶園規(guī)范化管理，提高優(yōu)良茶樹苗木的生產(chǎn)能力和質(zhì)量水平，滿足××市和×××茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對大批高質(zhì)量優(yōu)良茶樹苗木的需求，促3）道路建設(shè)，改擴(kuò)建設(shè)現(xiàn)礦務(wù)局療養(yǎng)院至母本園、示3）人行道建設(shè)：指母本園與示范園茶園地塊母本園、示范園保留茶園建設(shè)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的堰、塘、庫及原有水池等蓄水茶園內(nèi)需要新建部分蓄水池。母本園、示范園以小蓄水池為主，充分利用原有水池。蓄水池盡量隨茶園人行道修建，充分發(fā)揮人行道邊排水溝的作灌溉系統(tǒng)主要是茶苗繁殖苗圃內(nèi)建設(shè)。普通灌溉，采用蓄水系統(tǒng)進(jìn)行自5）照明用電：照明配線一般采用BV－500型導(dǎo)線穿電線管沿墻暗敷或沿棚投資估算范圍為項(xiàng)目從籌建至竣工驗(yàn)收并達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能時(shí)，按設(shè)計(jì)規(guī)定的全部基地基礎(chǔ)設(shè)施工程、茶苗的購買及扦插和工程建設(shè)其他費(fèi)用及基本其它費(fèi)用包括：咨詢費(fèi)用、監(jiān)理費(fèi)用、招投標(biāo)費(fèi)用、人員培訓(xùn)及示范推計(jì)算期包括建設(shè)期和運(yùn)營期，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，建設(shè)期為2年，生產(chǎn)（2）本估算是按現(xiàn)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格依業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時(shí)設(shè)計(jì)造價(jià)水平，如果在以后各階工作內(nèi)容：按照項(xiàng)目實(shí)施方案分步進(jìn)行土改建設(shè)、基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、茶項(xiàng)目內(nèi)容報(bào)告編制項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)容項(xiàng)目全面實(shí)施建設(shè)生產(chǎn)試運(yùn)行竣工驗(yàn)收等333444555666777888999項(xiàng)目建設(shè)區(qū)內(nèi)植被較多，主要自然植被類型多為天然次生和人工針葉茶樹是一種經(jīng)濟(jì)、生態(tài)兩用型的多年生常綠經(jīng)濟(jì)作物，建成的茶園生態(tài)效益明顯，不僅具有調(diào)節(jié)氣候，制造氧氣，凈化空氣，過濾塵埃，減少噪聲等作用，而且可以涵養(yǎng)水源，遏制水土流失，減少和控制滑坡、泥石流項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按“無公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)防治遵循“預(yù)防為主，綜合治理”的方針，從茶園整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運(yùn)用農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生物防治和化學(xué)防治措施，將有害生物控制在允許的經(jīng)濟(jì)閾值以下，將農(nóng)藥殘留降低到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的范圍。禁止使用高毒、劇毒、高殘留化學(xué)農(nóng)藥，杜絕農(nóng)藥殘留的新污染源，保證農(nóng)藥、化肥增加使用有機(jī)肥料，保持土壤肥力。有機(jī)肥料，也稱“農(nóng)家肥料”，包施用這些有機(jī)肥料，能夠增強(qiáng)土壤中微生物的活力，改良土壤透氣性、持水性、透水性，提高土壤保蓄水分、養(yǎng)分、濕度、溫度的能力，提高土壤示范園、母本園生產(chǎn)過程中不使用任何薄膜，不會產(chǎn)生白色污染；茶樹茶樹育種繁育通常是手工操作，沒有噪音產(chǎn)生；苗圃澆水手工或小功率電機(jī)抽水進(jìn)行，噪音??；示范茶園機(jī)采采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的正規(guī)廠家生產(chǎn)（1）建立和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加強(qiáng)職工的安全（2）制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保消防（3）建立、健全勞動、安全、衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家勞程和標(biāo)準(zhǔn)，對職工進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。單位為職工提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和3、項(xiàng)目建設(shè)區(qū)遠(yuǎn)離安富街道，未列入城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃范圍，屬農(nóng)業(yè)為了加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。由分管縣長周勇任組長，縣農(nóng)業(yè)委員會副主任秦錦英、安富街道主任杜永清為副組長，縣農(nóng)委分管副主任朱明華、縣特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展站站長李啟波、縣財(cái)政項(xiàng)目建設(shè)期成立項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組，由縣農(nóng)業(yè)委員會分管主任朱明華為組長，安富街道分管主任劉剛?cè)A為副主組長，縣特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展站站長李啟具體實(shí)施。包括項(xiàng)目實(shí)施方案制訂、項(xiàng)目招標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)資金的預(yù)算與安排、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的實(shí)施、技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)、項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)和項(xiàng)目驗(yàn)收的準(zhǔn)備等工作。在建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制、嚴(yán)項(xiàng)目建成后，成立基地管理小組。組長為農(nóng)委分管主任朱明華，成員為縣特色站站長李啟波、農(nóng)委計(jì)財(cái)科科長楊品容、縣特色站業(yè)務(wù)骨干和協(xié)作基地管理立足于充分調(diào)動各方面積極性，大力引進(jìn)業(yè)主進(jìn)行生產(chǎn)，特別是苗圃基地方面。良種示范園、母本園的管理，由協(xié)作單位××市榮發(fā)茶縣特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展站重點(diǎn)加強(qiáng)對基地管理，加大新品種的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范力度，推廣良種繁育新技術(shù)，規(guī)范良種繁育技術(shù)，提高品種繁育水平。加項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的實(shí)際需要，以市場為導(dǎo)向、效益為中心、科技為支撐，以提高基地經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)建設(shè)、實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)行定崗、定員、定任務(wù)的管理模式；基地↓↓因此，項(xiàng)目生產(chǎn)定員主要以臨時(shí)用工為主；同時(shí)，設(shè)常駐基地人員，以管人在生產(chǎn)季節(jié)臨時(shí)聘請，故不在項(xiàng)目定員范圍內(nèi)。項(xiàng)目定員詳見表11-2項(xiàng)站和協(xié)作單位××市榮發(fā)茶葉進(jìn)出口有限公司派出，普通工人以臨時(shí)招聘茶樹良種繁育基地建設(shè)過程中，必須對技術(shù)工作人員實(shí)施培訓(xùn)，配備的各類人員，必須符合各類工作作業(yè)的要求，具備相關(guān)的基本工作素質(zhì)。一方面對田間生產(chǎn)管理工人要進(jìn)行茶樹苗木繁育技術(shù)培訓(xùn)和茶園生產(chǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)，另一方面，對機(jī)械設(shè)備使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉掌握機(jī)械使技術(shù)人員要熟悉茶樹生長發(fā)育的習(xí)性及生長過程中出現(xiàn)的各類問題并能及時(shí)指導(dǎo)處理，熟悉茶樹良種繁育新技術(shù)及發(fā)展方向；示范園管理技術(shù)生產(chǎn)人員要先經(jīng)過培訓(xùn)然后再上崗，要求作業(yè)熟練、規(guī)范。項(xiàng)目人員培訓(xùn)包括對技術(shù)人員培訓(xùn)和對生產(chǎn)人員培訓(xùn)。技術(shù)人員培訓(xùn)采取“走出去，請進(jìn)來”的方式，聘請專家以授課的方式集中講授技術(shù)性能以提高他們的理論水平，并結(jié)合實(shí)際中出現(xiàn)的問題進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)；對于生產(chǎn)管理工作人員以集中講解授課的方式進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)踐進(jìn)行指導(dǎo)，也可適當(dāng)組織他們在項(xiàng)目建設(shè)過程中，積極依靠西南大學(xué)、××市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉所、×大膽借鑒和吸收國內(nèi)外茶樹良種基地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，積極引進(jìn)技術(shù)人才，加強(qiáng)序號班次定員人數(shù)1技術(shù)部1正常生產(chǎn)年份216正常生產(chǎn)年份3生產(chǎn)部19正常生產(chǎn)年份4財(cái)務(wù)部13正常生產(chǎn)年份5辦公室17正常生產(chǎn)年份按照項(xiàng)目建設(shè)單位所隸屬關(guān)系，分別由各級生產(chǎn)主管部門領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)。茶樹良種繁育基地項(xiàng)目實(shí)行法人管理制，由法人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目建成后，為保證工程運(yùn)轉(zhuǎn)高效，充分發(fā)揮項(xiàng)目的設(shè)計(jì)效益，擬采用現(xiàn)代企業(yè)制度的管理模式和運(yùn)行機(jī)制。成立實(shí)業(yè)公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化生項(xiàng)目總體經(jīng)營戰(zhàn)略定位是：立足于隴中苜蓿種子的科研與生產(chǎn)，揚(yáng)長避公司在經(jīng)營管理目標(biāo)上，按市場經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境工程的要求，追求利益的最大化。在基地建設(shè)的基礎(chǔ)上，增加良種擴(kuò)繁基地的建設(shè)，以便向社會提供更多的優(yōu)質(zhì)商品隴中苜蓿種子，在滿足社會需要的同時(shí)，獲得自身的定任務(wù)目標(biāo)的三定原則，采用競爭上崗。經(jīng)營管理人員要能上能下，工資能升能降，移崗移薪。公司設(shè)立總經(jīng)理基金，用于對公司的技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營管理做出重大貢獻(xiàn)人員的的重獎。公司全部采用勞動合同制，基地的季在約束與監(jiān)督機(jī)制方面，公司一是要制定嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制，形成有效的經(jīng)濟(jì)約束；二是法人治理機(jī)構(gòu)成員之間的相互制衡、相互約束；三是來自企業(yè)內(nèi)部和外部對企業(yè)經(jīng)營者的監(jiān)督；四是定期的財(cái)務(wù)審計(jì)。進(jìn)而項(xiàng)目產(chǎn)品為茶苗和茶葉，項(xiàng)目建成后，×××茶樹良種繁育基地年可出本項(xiàng)目產(chǎn)品茶苗和插穗為自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，根據(jù)國家稅法的相關(guān)規(guī)定，增值稅及有關(guān)稅費(fèi)全免。茶葉銷售增值稅率按17%計(jì)算，項(xiàng)目原料、燃料、動力費(fèi)等均按現(xiàn)行市場價(jià)格，并參照同行業(yè)物料消耗進(jìn)行根據(jù)項(xiàng)目所需人數(shù)及人均年工資和福利費(fèi)估算，職工工資及職工福利費(fèi)序號年成本（萬元）估算說明1生產(chǎn)成本及原材料正常年份2動力費(fèi)用（電）正常年份3工資及福利費(fèi)正常年份4修理費(fèi)正常年份5其他費(fèi)用正常年份正常年份折舊費(fèi)按年限平均法以工程分類計(jì)算。項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建筑工程折舊年限投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前和所得稅后均大于零。因此，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利總投資收益率（ROIEBIT/TI×10042.68%資本金凈利潤率（ROENP/EC×10040.53%現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金盈虧平衡分析以項(xiàng)目計(jì)算期第五年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行，該年總成本費(fèi)用項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品價(jià)上述各單因素變化±5%、±10%時(shí)對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度見表從敏感性分析表可以看出，項(xiàng)目對上述各種因素變化的敏感程度從高到在項(xiàng)目可行區(qū)域內(nèi)，表明產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營成本的變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的不確定因素序號項(xiàng)目臨界點(diǎn)%變化率收益率系數(shù)基本方案37.58%-10%-5%40.98%39.21%-0.905-0.8671建設(shè)投資-10%-5%36.10%34.72%50.35%44.11%-0.788-0.761-3.398-3.4752經(jīng)營成本-10%-5%30.71%23.41%28.84%-3.656-3.7714.8564.6513產(chǎn)品價(jià)格45.78%53.55%4.3644.250敏感性分析表明產(chǎn)品價(jià)格是最敏感的因素，但分析發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品市場正處于上升期，在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品降價(jià)的可能性較小，可行性研究定價(jià)偏于保守，致使項(xiàng)目效益受其影響甚小。該項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)種植業(yè)，產(chǎn)品價(jià)格與種植成本有一定的聯(lián)動性，在一定程度上可抵消價(jià)格對項(xiàng)目效益的影響。因此,雖然產(chǎn)品價(jià)格是較為敏感的因素，％，％，計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活從不確定性分析和敏感性分析來看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上實(shí)施該項(xiàng)目,有利于轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，增加農(nóng)民的收入。茶葉的經(jīng)濟(jì)效益較高，同時(shí)又是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，勞力投入較多，特別是其中的鮮葉采摘環(huán)節(jié)，發(fā)展茶葉生產(chǎn)有利于安置農(nóng)村部分剩余勞動力，特別是婦女和老齡勞力，從而增加這部分人的收入。該項(xiàng)目可帶動50多戶農(nóng)戶進(jìn)行成渝西良種茶示范場，為全市茶樹新品種推廣做出強(qiáng)有力的支持，推動我加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)是國家西部大開發(fā)的重點(diǎn)工作。茶樹為常綠葉面積指數(shù)大，是改善生態(tài)環(huán)境、防治坡地水土流失、實(shí)施退耕還林的理想經(jīng)濟(jì)作物。發(fā)展茶葉生產(chǎn)是改善生態(tài)環(huán)境的重要措施之一。實(shí)施該項(xiàng)目，有利于茶葉生產(chǎn)，擴(kuò)大種植面積，提高良種率，使茶園與其它樹林結(jié)合起來，提高森林覆蓋率。茶樹是多年生常綠作物，栽培密度大，免耕，保護(hù)水土，防止土壤流失和沙化，對保持水土、綠化山川具對項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理公司及基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程全部招標(biāo)；重要作。招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)要遵循公開、公平、公正的原則，進(jìn)行標(biāo)底編制、招標(biāo)公告、資質(zhì)審定、評標(biāo)、中標(biāo)通知等一系列招標(biāo)工作。參加投標(biāo)的施工單項(xiàng)目單位按國家招標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)形式確定施工單位，采勘察單位資質(zhì)——乙級設(shè)計(jì)單位資質(zhì)——施工單位資質(zhì)——二級以上監(jiān)理單位資質(zhì)——葉生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和國際國內(nèi)茶葉市場發(fā)展趨勢，找到了制約其發(fā)展的關(guān)鍵因素——茶樹品種、產(chǎn)品質(zhì)量問題的基礎(chǔ)上，提出的以良種繁育為重點(diǎn)目標(biāo)的改擴(kuò)建項(xiàng)目，符合國家和地方“十二五”發(fā)展規(guī)劃的需要，對于推項(xiàng)目投資估算準(zhǔn)確、籌資渠道合理，資金使用計(jì)劃清楚，經(jīng)濟(jì)效益和社會實(shí)施該項(xiàng)目符合國家生態(tài)環(huán)境建設(shè)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，有利于發(fā)揮×××茶葉優(yōu)勢，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展方向。技術(shù)成熟，方案設(shè)計(jì)合理，產(chǎn)品種類結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品市場前景廣闊。項(xiàng)目投資少，見效快，回報(bào)高、風(fēng)險(xiǎn)小，具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益。對我縣茶葉發(fā)展及××市茶葉產(chǎn)（1）積極爭取政策支持，充分調(diào)動龍頭企業(yè)、育苗大戶、（2）加強(qiáng)茶樹良種繁育技術(shù)及無公害茶葉估算價(jià)值(單位：萬元)序號項(xiàng)目名稱土建工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用小計(jì)一母本園及示范園人行道挖老茶樹、平整（土壤改良）購（引）茶苗澆灌設(shè)施（水池）機(jī)具工具房苗圃整理、鋪心土遮陽大棚人行通道估算價(jià)值(單位：萬元)序號項(xiàng)目名稱序號其他費(fèi)用土建工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用二水利、灌溉設(shè)施工具室及檢測室檢測設(shè)備前期工程咨詢費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)環(huán)境評價(jià)招投代理費(fèi)用工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)序號34567項(xiàng)目名稱生產(chǎn)準(zhǔn)備及其它費(fèi)用其它費(fèi)用一、二部分合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資合計(jì)建設(shè)期利息流動資金總投資合計(jì)估算價(jià)值(單位：萬元)土建工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用計(jì)算期最低周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)算期最低周轉(zhuǎn)天數(shù)序號563.75363.75563.75363.75663.7563.7563.75163.7563.75123應(yīng)收帳款預(yù)付帳款流動負(fù)債應(yīng)付帳款預(yù)收帳款流動資金（1-2）流動資金當(dāng)期增加4額續(xù)上表計(jì)算期63.75序號序號63.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.75163.75123應(yīng)收帳款庫存茶葉預(yù)付帳款流動負(fù)債應(yīng)付帳款預(yù)收帳款流動資金（1-2）流動資金當(dāng)期增加44額序計(jì)算期續(xù)上表總計(jì)算期序計(jì)算期113工資及福利費(fèi)335其他費(fèi)用6經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)9利息支出1其中：可變成本計(jì)算期序計(jì)算期537653764計(jì)算期序計(jì)算期號序計(jì)算期序8765號438765號43當(dāng)期折舊費(fèi)當(dāng)期折舊費(fèi)2其他資產(chǎn)當(dāng)期折舊費(fèi)當(dāng)期折舊費(fèi)當(dāng)期折舊費(fèi)計(jì)算期1.1茶苗