生產(chǎn)企業(yè)安全隱患問題排查表

為了便于生產(chǎn)企業(yè)安全檢查，自查自糾，擬定了安全隱患排查表，從七個主要方面進行安全隱患排查，35項細化安全隱患排查內容，企業(yè)可以結合自身實際情況組織開展安全隱患排查。并對查出的問題在“存在問題”欄進行詳細描述，對排查梳理出的安全隱患問題，按照《安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理辦法》的規(guī)定，在“嚴重程度”欄中，填寫“重大風險”、“較大風險”和“一般風險”和“低風險”等字樣；處理方式填寫“當場整改”和“限期整改”等字樣。附件：企業(yè)常見安全隱患問題排查表一1(1)安全生產(chǎn)委員會決策職能發(fā)揮情況如何?安全生產(chǎn)責任制是否做到全覆蓋，安全生產(chǎn)責任制規(guī)定的職責部門與企業(yè)實際部門設置是否完全相符?(2)企業(yè)所制定的《安全生產(chǎn)責任制考核管理制度》是否明確對企業(yè)負責人安全生產(chǎn)責任制進行定期考核，并予以獎懲。(3)企業(yè)制定的《領導干部現(xiàn)場帶班管理制是否明確帶班人員考核部門及考核頻次等內容；企業(yè)主要負責人和各級管理人員是否嚴格履行帶班制度，且相關人員是否在值班記錄上簽字?(4)企業(yè)是否建立異常工況下應急處理的授權決策機制?管理人員職責是否符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》的要求?2求?現(xiàn)有管理制度能否滿足(1)法律法規(guī)識別工作是否到位?企業(yè)現(xiàn)行制度制定有無缺陷或缺失?現(xiàn)有的制度執(zhí)行是否到位?(2)是否建立安全生產(chǎn)承諾公告制度、應急器定內容?(4)抽查《應急預案管理細則》部分內容是否缺失(如預案的修訂，評估內容等)?3工作開展水平變更管理制度(1)變更管理制度是否健全?詢問職工是否清楚變更管理?考察職工是否理解變更管理?(2)變更管理檔案是否完善?工藝變更中是否建立驗收程序?(3)是否將生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化，納入變更管理制度?有無變更的技術基礎、可能帶來的安全風險等相關內容?(4)是否建立變更管理制度?能否提供變更后相關人員的培訓記錄資料?4否有序?(1)企業(yè)的事故管理制度中有沒有將承包商在本單位內發(fā)生的事故/事件納入企業(yè)的事故管理的內容?(2)是否對承包商用工合同、工傷保險、健康證明等進行審查?(3)是否對承包商的安全作業(yè)過程進行安全檢(4)是否保存承包商人員進入作業(yè)現(xiàn)場前的現(xiàn)全培訓教育記錄等?(5)是否提供審查承包單位特種作業(yè)人員的資格證書和企業(yè)建立的承租承包單位人員檔案、培訓檔案、作業(yè)票證的相關資料?(6)是否建立合格承包商檔案，是否將消防維保單位等承包商納入承包商管理?5企業(yè)是否將生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等納入事故/事件進行管理?查閱相關記錄。6(1)檢查企業(yè)培訓需求調查表內容是否符合要求?(2)查閱企業(yè)安全生產(chǎn)年度培訓計劃，檢查安全生產(chǎn)責任制教育培訓工作是否全員化?是否包含對所有崗位從業(yè)人員(含勞務派遣人員、實習學生等)進行安全生產(chǎn)責任制教育培訓?(3)對安全培訓內容記錄情況檢查，如對培訓的特種設備操作規(guī)程內容，有無關于操作規(guī)程的記錄內容?(4)安全培訓記錄有無明確學時的規(guī)定和記錄?(5)針對特殊作業(yè)的安全培訓，試卷考試內容針對性能否滿足規(guī)定?7取證人員或學歷是否符合要(1)檢查提供危險化學品特種作業(yè)人員的學歷證明。(2)檢查涉及防爆電氣類作業(yè)，是否配備相關電氣特種作業(yè)人員?(3)企業(yè)化工自動化控制儀表工、低壓電氣作業(yè)人員配備數(shù)量能否滿足崗位要求?8(1)開停車前，企業(yè)是否進行安全風險辨識分析，是否編制安全措施?(2)檢查開停車步驟確認表；查閱相關沖洗、(3)開車前企業(yè)是否對重要步驟進行記錄，并確認簽字?風險程度處理方式(4)有無單臺設備交付檢維修前與檢維修后投入使用前的安全條件確認資料?9投入是否符合(1)2023年安全費用提取計劃是否按照公司《安全投入保障制度》的要求以2022年實際營業(yè)收入為計提依據(jù)?采用超額累退方式逐月提取?(2)是否為員工繳納工傷保險或安全生產(chǎn)責任險?品管理情況檢(1)化學品安全技術說明書和化學品安全標簽所載明的部分內容是否符合國家標準的要求?(2)建立的危險化學品出入庫核查、登記制度不完善。(3)倉庫儲存的物品是否按照國家有關標準、規(guī)范的要求進行存放?(4)原料庫存放的原料是否標識原料名稱、數(shù)量，且與墻的間距不符合要求?(5)易燃易爆性商品存儲庫房是否設置溫濕度計?管制度。(7)危險化學品倉庫物品放置是否有序?是否(1)企業(yè)作業(yè)票填寫是否規(guī)范?危害識別是否齊全?是否辦理作業(yè)票?如動火安全作業(yè)證涉(2)企業(yè)作業(yè)票證時間是否相符?動火作業(yè)票審批時間與動火時間是否相符?(3)企業(yè)安全風險較大的設備檢維修等危險作業(yè)是否制定相應的作業(yè)程序?(4)企業(yè)的動火作業(yè)票填寫是否規(guī)范?抽查的動火作業(yè)票時間內作業(yè)中斷是否超過60分鐘而未重新分析?動火作業(yè)票是否經(jīng)過安全部門和動火作業(yè)監(jiān)督人簽字?(5)企業(yè)《受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定》對作業(yè)環(huán)境中可燃氣體濃度標準的規(guī)定是否符合行一次氣體分析?抽查的受限空間作業(yè)票氧含量檢測頻率和作業(yè)時間是否相符?(6)企業(yè)特殊作業(yè)監(jiān)護人員職責落實不到甚至缺乏作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護。(7)企業(yè)對作業(yè)風險辨識分析是否到位，風險辨識分析和安全控制措施是否滿足要求?二1范?聯(lián)鎖投用與摘除收否存(1)企業(yè)控制室內所有控制指標是否標注儀表位號?(3)DCS控制系統(tǒng)遠傳顯示值與實際值是否一拆除現(xiàn)象?風險評估?2報警分析和處(1)是否對工藝報警進行記錄，對報警原因是否進行分析?(2)報警臺賬中有無采取的相應處置措施記錄?3藝操作規(guī)程內容是否完整全何?(1)裝卸車操作規(guī)程是否有對司機、車鑰匙、輪檔、車輛靜置時間等管理的具體規(guī)定?(2)對上部裝車初流速是否有控制措施的規(guī)定?對現(xiàn)場監(jiān)護人員有無明確要求?(3)是否按照不同物料危險特性提出針對性的控制與應急處置措施?(4)危險化學品裝卸/運輸審核許可證中有無接口連接可靠性確認檢查項?(5)是否按照不同物料危險特性提出針對性的控制與應急處置措施?4技術管理水平程工藝卡片管理情況檢查。(1)制定的工藝安全信息文件是否完善?操作規(guī)程的內容是否全面?操作規(guī)程中是否涵蓋物料平衡表、能量平衡表，偏離正常工況的后果、(2)設備位號及控制參數(shù)設定值與操作規(guī)程中描述是否一致?(3)在作業(yè)現(xiàn)場是否存有最新版本的操作規(guī)程文本，是否設置工藝卡片?三1場所是否按國家標準安裝使用防爆電器設(1)爆炸危險場所的監(jiān)控攝像頭、制冷機等設備是否為非防爆電氣設備?(2)電氣設備的防爆等級能否滿足要求?如加級要求?2(1)對設備管理認識是否到位?有無統(tǒng)一協(xié)調要求?(2)設備管理制度是否完善?有無對設備進行預防性檢維修的概念?(3)有無設備檢修計劃和方案?有無對機泵的風險程度處理方式(4)企業(yè)的現(xiàn)場設備管理水平檢查，現(xiàn)場管道是否缺少介質流向、管道標識。3否規(guī)范?護欄平臺是否腐蝕嚴重?是否按照GB4053-2009的規(guī)定進行設計和安裝?4面?臺賬、記錄是否完善?(1)是否建立與生產(chǎn)緊密相關的《潤滑管理制制度》等制度?(2)是否建立易發(fā)生泄漏部位的泄漏檢測臺賬、5設施防腐管理、防泄漏管理情(1)存在易腐蝕的儲罐是否制定全面檢查周期計劃?(2)設備和管線的排放口、采樣口等排放部位閥等措施?陷?(3)腐蝕性機泵、儲罐周邊地面是否防腐，涉及腐蝕性物料管線閥門是否設置防噴濺罩等措采樣器，其殘液是否采用密閉排入專用收集系統(tǒng)，防火堤有裂縫等。6(1)安全閥的根部閥有無鉛封或鉛封損壞?溶劑罐區(qū)儲罐安全閥前截止閥是否設鎖定措施、是否設置“禁止關閉”標志?(2)環(huán)氧乙烷計量罐、反應釜安全閥底部是否設置爆破片，安全閥出口管道是否充氮?(3)安全閥放空管高度能否滿足要求?四1企業(yè)涉及高壓及防爆電氣類作業(yè)，但企業(yè)內是否況?是否持有高壓電工作業(yè)或防爆電氣作員配備能否滿足要求?特種作業(yè)人員是否持證?2(1)電機外殼接地是否符合《交流電氣裝置的(3)涉及可燃介質的管道法蘭跨接是否齊全?車間內接地線是否脫落?3(2)儲罐液位高、低限報警的邏輯變更是否辦理審批手續(xù)?(3)是否建立回路投用前測試相關記錄?1期HT氮封壓力低限報警較大隱患處理方式為加強巡檢風險程度處理方式(4)儀表報警和響應處置記錄表中報警類別和處置情況填寫是否具體?4(1)自動化儀表管理制度有無DCS變更管理相關制度要求?(2)是否提供安全儀表系統(tǒng)評估報告?(3)是否建立了儀表巡檢記錄?巡檢頻次能否滿足要求?(4)是否提供控制系統(tǒng)檢維護記錄、檢修記錄表單?(5)是否設置了DCS控制系統(tǒng)?檢測元件、執(zhí)行元件是否設置聯(lián)鎖標志警示牌?(6)自控聯(lián)鎖是否設置權限，隨意摘除，是否辦理相應聯(lián)鎖摘除作業(yè)票?(7)重大危險源罐區(qū)DCS系統(tǒng)是否設置報警值及連鎖?是否配備獨立的安全儀表系統(tǒng)、是否實現(xiàn)緊急切斷功能?(8)現(xiàn)場控制器系統(tǒng)中設置的高低液位報警、相符?五1系統(tǒng)是否提供功能性和完整企業(yè)是否設置了安全儀表系統(tǒng)?是否提供安全供SIL等級驗證報告?2氣體檢測報警器現(xiàn)場管理不(1)是否對現(xiàn)場報警器進行有效固定?(2)報警器報警燈銹蝕嚴重、安裝高度是否符合規(guī)范要求?(3)報警儀線路故障，信號是否連接至氣體報警儀控制器?(4)進入可燃、有毒氣體的區(qū)域內的人員是否3(1)蒸汽緩沖罐、儀表氣緩沖罐等是否設置壓檢驗標志或壓力表量程選型力表上下限標識及檢驗標志?(2)壓力表所標上限是否低于實際操作壓力?六1(1)企業(yè)所提供的公司級的應急指揮系統(tǒng)，是否提供含有成立車間級指揮系統(tǒng)相關材料，是否缺少車間級指揮人員的職責，應急指揮系統(tǒng)缺失?(2)企業(yè)是否按照要求編制了《生產(chǎn)安全事故方案》?是否制定現(xiàn)場處置卡?(3)企業(yè)實施的《安全管理制度》,有無《應急器材管理與維護保養(yǎng)制度》?建立的《應急物資儲備管理制度》有無檢查、維護管理相關內容?2部分崗位是否按要求配備應急器材或應急器材數(shù)量?有無防爆手電、對講機、便攜式氣體報警儀等應急救援器材?3(1)應急救援器材現(xiàn)場擺放是否整齊?(2)應急器材維護保養(yǎng)如何?應急器材的維護和保養(yǎng)記錄是否齊全?如空氣呼吸器應檢查氣瓶壓力。(3)現(xiàn)場抽查部分操作人員穿戴空氣呼吸器熟練情況檢查，職工能否現(xiàn)場熟練進行穿戴?佩戴余壓報警?4制度落實情況(1)消防器材擺放是否規(guī)范、科學?是否會影響應急狀態(tài)下正常使用?(2)消防器材的日常維護、保養(yǎng)情況如何?(3)消防栓是否編號，是否采取防凍措施，是否就近配置消防水帶、扳手?(4)滅火器、泡沫液是否建立更換記錄?(5)冷卻水系統(tǒng)是否定期檢查、噴嘴是否建立除銹排渣記錄?(6)消防水泵房是否設置應急照明，是否設置安全出口