生產(chǎn)企業(yè)安全隱患問題排查表

為了便于生產(chǎn)企業(yè)安全檢查，自查自糾，擬定了安全隱患排查表，從七個主要方面進(jìn)行安全隱患排查，35項細(xì)化安全隱患排查內(nèi)容，企業(yè)可以結(jié)合自身實際情況組織開展安全隱患排查。并對查出的問題在“存在問題”欄進(jìn)行詳細(xì)描述，對排查梳理出的安全隱患問題，按照《安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理辦法》的規(guī)定，在“嚴(yán)重程度”欄中，填寫“重大風(fēng)險”、“較大風(fēng)險”和“一般風(fēng)險”和“低風(fēng)險”等字樣；處理方式填寫“當(dāng)場整改”和“限期整改”等字樣。附件：企業(yè)常見安全隱患問題排查表一1(1)安全生產(chǎn)委員會決策職能發(fā)揮情況如何?安全生產(chǎn)責(zé)任制是否做到全覆蓋，安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的職責(zé)部門與企業(yè)實際部門設(shè)置是否完全相符?(2)企業(yè)所制定的《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核管理制度》是否明確對企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，并予以獎懲。(3)企業(yè)制定的《領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班管理制是否明確帶班人員考核部門及考核頻次等內(nèi)容；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級管理人員是否嚴(yán)格履行帶班制度，且相關(guān)人員是否在值班記錄上簽字?(4)企業(yè)是否建立異常工況下應(yīng)急處理的授權(quán)決策機(jī)制?管理人員職責(zé)是否符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》的要求?2求?現(xiàn)有管理制度能否滿足(1)法律法規(guī)識別工作是否到位?企業(yè)現(xiàn)行制度制定有無缺陷或缺失?現(xiàn)有的制度執(zhí)行是否到位?(2)是否建立安全生產(chǎn)承諾公告制度、應(yīng)急器定內(nèi)容?(4)抽查《應(yīng)急預(yù)案管理細(xì)則》部分內(nèi)容是否缺失(如預(yù)案的修訂，評估內(nèi)容等)?3工作開展水平變更管理制度(1)變更管理制度是否健全?詢問職工是否清楚變更管理?考察職工是否理解變更管理?(2)變更管理檔案是否完善?工藝變更中是否建立驗收程序?(3)是否將生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化，納入變更管理制度?有無變更的技術(shù)基礎(chǔ)、可能帶來的安全風(fēng)險等相關(guān)內(nèi)容?(4)是否建立變更管理制度?能否提供變更后相關(guān)人員的培訓(xùn)記錄資料?4否有序?(1)企業(yè)的事故管理制度中有沒有將承包商在本單位內(nèi)發(fā)生的事故/事件納入企業(yè)的事故管理的內(nèi)容?(2)是否對承包商用工合同、工傷保險、健康證明等進(jìn)行審查?(3)是否對承包商的安全作業(yè)過程進(jìn)行安全檢(4)是否保存承包商人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前的現(xiàn)全培訓(xùn)教育記錄等?(5)是否提供審查承包單位特種作業(yè)人員的資格證書和企業(yè)建立的承租承包單位人員檔案、培訓(xùn)檔案、作業(yè)票證的相關(guān)資料?(6)是否建立合格承包商檔案，是否將消防維保單位等承包商納入承包商管理?5企業(yè)是否將生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等納入事故/事件進(jìn)行管理?查閱相關(guān)記錄。6(1)檢查企業(yè)培訓(xùn)需求調(diào)查表內(nèi)容是否符合要求?(2)查閱企業(yè)安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃，檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作是否全員化?是否包含對所有崗位從業(yè)人員(含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等)進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)?(3)對安全培訓(xùn)內(nèi)容記錄情況檢查，如對培訓(xùn)的特種設(shè)備操作規(guī)程內(nèi)容，有無關(guān)于操作規(guī)程的記錄內(nèi)容?(4)安全培訓(xùn)記錄有無明確學(xué)時的規(guī)定和記錄?(5)針對特殊作業(yè)的安全培訓(xùn)，試卷考試內(nèi)容針對性能否滿足規(guī)定?7取證人員或?qū)W歷是否符合要(1)檢查提供危險化學(xué)品特種作業(yè)人員的學(xué)歷證明。(2)檢查涉及防爆電氣類作業(yè)，是否配備相關(guān)電氣特種作業(yè)人員?(3)企業(yè)化工自動化控制儀表工、低壓電氣作業(yè)人員配備數(shù)量能否滿足崗位要求?8(1)開停車前，企業(yè)是否進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析，是否編制安全措施?(2)檢查開停車步驟確認(rèn)表；查閱相關(guān)沖洗、(3)開車前企業(yè)是否對重要步驟進(jìn)行記錄，并確認(rèn)簽字?風(fēng)險程度處理方式(4)有無單臺設(shè)備交付檢維修前與檢維修后投入使用前的安全條件確認(rèn)資料?9投入是否符合(1)2023年安全費用提取計劃是否按照公司《安全投入保障制度》的要求以2022年實際營業(yè)收入為計提依據(jù)?采用超額累退方式逐月提取?(2)是否為員工繳納工傷保險或安全生產(chǎn)責(zé)任險?品管理情況檢(1)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的部分內(nèi)容是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求?(2)建立的危險化學(xué)品出入庫核查、登記制度不完善。(3)倉庫儲存的物品是否按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行存放?(4)原料庫存放的原料是否標(biāo)識原料名稱、數(shù)量，且與墻的間距不符合要求?(5)易燃易爆性商品存儲庫房是否設(shè)置溫濕度計?管制度。(7)危險化學(xué)品倉庫物品放置是否有序?是否(1)企業(yè)作業(yè)票填寫是否規(guī)范?危害識別是否齊全?是否辦理作業(yè)票?如動火安全作業(yè)證涉(2)企業(yè)作業(yè)票證時間是否相符?動火作業(yè)票審批時間與動火時間是否相符?(3)企業(yè)安全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修等危險作業(yè)是否制定相應(yīng)的作業(yè)程序?(4)企業(yè)的動火作業(yè)票填寫是否規(guī)范?抽查的動火作業(yè)票時間內(nèi)作業(yè)中斷是否超過60分鐘而未重新分析?動火作業(yè)票是否經(jīng)過安全部門和動火作業(yè)監(jiān)督人簽字?(5)企業(yè)《受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定》對作業(yè)環(huán)境中可燃?xì)怏w濃度標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定是否符合行一次氣體分析?抽查的受限空間作業(yè)票氧含量檢測頻率和作業(yè)時間是否相符?(6)企業(yè)特殊作業(yè)監(jiān)護(hù)人員職責(zé)落實不到甚至缺乏作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。(7)企業(yè)對作業(yè)風(fēng)險辨識分析是否到位，風(fēng)險辨識分析和安全控制措施是否滿足要求?二1范?聯(lián)鎖投用與摘除收否存(1)企業(yè)控制室內(nèi)所有控制指標(biāo)是否標(biāo)注儀表位號?(3)DCS控制系統(tǒng)遠(yuǎn)傳顯示值與實際值是否一拆除現(xiàn)象?風(fēng)險評估?2報警分析和處(1)是否對工藝報警進(jìn)行記錄，對報警原因是否進(jìn)行分析?(2)報警臺賬中有無采取的相應(yīng)處置措施記錄?3藝操作規(guī)程內(nèi)容是否完整全何?(1)裝卸車操作規(guī)程是否有對司機(jī)、車鑰匙、輪檔、車輛靜置時間等管理的具體規(guī)定?(2)對上部裝車初流速是否有控制措施的規(guī)定?對現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員有無明確要求?(3)是否按照不同物料危險特性提出針對性的控制與應(yīng)急處置措施?(4)危險化學(xué)品裝卸/運輸審核許可證中有無接口連接可靠性確認(rèn)檢查項?(5)是否按照不同物料危險特性提出針對性的控制與應(yīng)急處置措施?4技術(shù)管理水平程工藝卡片管理情況檢查。(1)制定的工藝安全信息文件是否完善?操作規(guī)程的內(nèi)容是否全面?操作規(guī)程中是否涵蓋物料平衡表、能量平衡表，偏離正常工況的后果、(2)設(shè)備位號及控制參數(shù)設(shè)定值與操作規(guī)程中描述是否一致?(3)在作業(yè)現(xiàn)場是否存有最新版本的操作規(guī)程文本，是否設(shè)置工藝卡片?三1場所是否按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電器設(shè)(1)爆炸危險場所的監(jiān)控攝像頭、制冷機(jī)等設(shè)備是否為非防爆電氣設(shè)備?(2)電氣設(shè)備的防爆等級能否滿足要求?如加級要求?2(1)對設(shè)備管理認(rèn)識是否到位?有無統(tǒng)一協(xié)調(diào)要求?(2)設(shè)備管理制度是否完善?有無對設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性檢維修的概念?(3)有無設(shè)備檢修計劃和方案?有無對機(jī)泵的風(fēng)險程度處理方式(4)企業(yè)的現(xiàn)場設(shè)備管理水平檢查，現(xiàn)場管道是否缺少介質(zhì)流向、管道標(biāo)識。3否規(guī)范?護(hù)欄平臺是否腐蝕嚴(yán)重?是否按照GB4053-2009的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計和安裝?4面?臺賬、記錄是否完善?(1)是否建立與生產(chǎn)緊密相關(guān)的《潤滑管理制制度》等制度?(2)是否建立易發(fā)生泄漏部位的泄漏檢測臺賬、5設(shè)施防腐管理、防泄漏管理情(1)存在易腐蝕的儲罐是否制定全面檢查周期計劃?(2)設(shè)備和管線的排放口、采樣口等排放部位閥等措施?陷?(3)腐蝕性機(jī)泵、儲罐周邊地面是否防腐，涉及腐蝕性物料管線閥門是否設(shè)置防噴濺罩等措采樣器，其殘液是否采用密閉排入專用收集系統(tǒng)，防火堤有裂縫等。6(1)安全閥的根部閥有無鉛封或鉛封損壞?溶劑罐區(qū)儲罐安全閥前截止閥是否設(shè)鎖定措施、是否設(shè)置“禁止關(guān)閉”標(biāo)志?(2)環(huán)氧乙烷計量罐、反應(yīng)釜安全閥底部是否設(shè)置爆破片，安全閥出口管道是否充氮?(3)安全閥放空管高度能否滿足要求?四1企業(yè)涉及高壓及防爆電氣類作業(yè)，但企業(yè)內(nèi)是否況?是否持有高壓電工作業(yè)或防爆電氣作員配備能否滿足要求?特種作業(yè)人員是否持證?2(1)電機(jī)外殼接地是否符合《交流電氣裝置的(3)涉及可燃介質(zhì)的管道法蘭跨接是否齊全?車間內(nèi)接地線是否脫落?3(2)儲罐液位高、低限報警的邏輯變更是否辦理審批手續(xù)?(3)是否建立回路投用前測試相關(guān)記錄?1期HT氮封壓力低限報警較大隱患處理方式為加強(qiáng)巡檢風(fēng)險程度處理方式(4)儀表報警和響應(yīng)處置記錄表中報警類別和處置情況填寫是否具體?4(1)自動化儀表管理制度有無DCS變更管理相關(guān)制度要求?(2)是否提供安全儀表系統(tǒng)評估報告?(3)是否建立了儀表巡檢記錄?巡檢頻次能否滿足要求?(4)是否提供控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄、檢修記錄表單?(5)是否設(shè)置了DCS控制系統(tǒng)?檢測元件、執(zhí)行元件是否設(shè)置聯(lián)鎖標(biāo)志警示牌?(6)自控聯(lián)鎖是否設(shè)置權(quán)限，隨意摘除，是否辦理相應(yīng)聯(lián)鎖摘除作業(yè)票?(7)重大危險源罐區(qū)DCS系統(tǒng)是否設(shè)置報警值及連鎖?是否配備獨立的安全儀表系統(tǒng)、是否實現(xiàn)緊急切斷功能?(8)現(xiàn)場控制器系統(tǒng)中設(shè)置的高低液位報警、相符?五1系統(tǒng)是否提供功能性和完整企業(yè)是否設(shè)置了安全儀表系統(tǒng)?是否提供安全供SIL等級驗證報告?2氣體檢測報警器現(xiàn)場管理不(1)是否對現(xiàn)場報警器進(jìn)行有效固定?(2)報警器報警燈銹蝕嚴(yán)重、安裝高度是否符合規(guī)范要求?(3)報警儀線路故障，信號是否連接至氣體報警儀控制器?(4)進(jìn)入可燃、有毒氣體的區(qū)域內(nèi)的人員是否3(1)蒸汽緩沖罐、儀表氣緩沖罐等是否設(shè)置壓檢驗標(biāo)志或壓力表量程選型力表上下限標(biāo)識及檢驗標(biāo)志?(2)壓力表所標(biāo)上限是否低于實際操作壓力?六1(1)企業(yè)所提供的公司級的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，是否提供含有成立車間級指揮系統(tǒng)相關(guān)材料，是否缺少車間級指揮人員的職責(zé)，應(yīng)急指揮系統(tǒng)缺失?(2)企業(yè)是否按照要求編制了《生產(chǎn)安全事故方案》?是否制定現(xiàn)場處置卡?(3)企業(yè)實施的《安全管理制度》,有無《應(yīng)急器材管理與維護(hù)保養(yǎng)制度》?建立的《應(yīng)急物資儲備管理制度》有無檢查、維護(hù)管理相關(guān)內(nèi)容?2部分崗位是否按要求配備應(yīng)急器材或應(yīng)急器材數(shù)量?有無防爆手電、對講機(jī)、便攜式氣體報警儀等應(yīng)急救援器材?3(1)應(yīng)急救援器材現(xiàn)場擺放是否整齊?(2)應(yīng)急器材維護(hù)保養(yǎng)如何?應(yīng)急器材的維護(hù)和保養(yǎng)記錄是否齊全?如空氣呼吸器應(yīng)檢查氣瓶壓力。(3)現(xiàn)場抽查部分操作人員穿戴空氣呼吸器熟練情況檢查，職工能否現(xiàn)場熟練進(jìn)行穿戴?佩戴余壓報警?4制度落實情況(1)消防器材擺放是否規(guī)范、科學(xué)?是否會影響應(yīng)急狀態(tài)下正常使用?(2)消防器材的日常維護(hù)、保養(yǎng)情況如何?(3)消防栓是否編號，是否采取防凍措施，是否就近配置消防水帶、扳手?(4)滅火器、泡沫液是否建立更換記錄?(5)冷卻水系統(tǒng)是否定期檢查、噴嘴是否建立除銹排渣記錄?(6)消防水泵房是否設(shè)置應(yīng)急照明，是否設(shè)置安全出口