芙蓉大道綜合提質(zhì)改造工程項目管理制度匯編

中國建筑第五工程局有限公司

芙蓉大道綜合提質(zhì)改造工程項目經(jīng)理部

管理制度匯編

單位：________中國建筑第五工程局有限公司________________

項目名稱：芙蓉大道綜合提質(zhì)改造工程項目經(jīng)理部

編制:__________________________________________________

審核：__________________________________________________

審批：__________________________________________________

生效日期：________二O一六年十月一日________________________

抄送：項目領(lǐng)導(dǎo)、部門及各分包單位負責(zé)人

目錄

一、工程技術(shù)管理制度（試行）...........................3

二、資料管理制度.......................................24

三、試驗計量管理制度...................................38

四、質(zhì)量管理制度.......................................43

五、生產(chǎn)管理制度.......................................50

六、安全生產(chǎn)管理制度...................................58

七、變更設(shè)計管理制度...................................70

八、物資管理制度.......................................83

九、設(shè)備管理制度........................................101

十、商務(wù)法務(wù)管理制度....................................104

十一、綜合管理制度.....................................112

十二、考勤、休假、考核制度..............................119

十三、治安保衛(wèi)制度......................................121

十四、財務(wù)管理制度.....................................126

工程技術(shù)管理制度（試行）

一、工程技術(shù)9項管理制度

1、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理

2、圖紙與設(shè)計管理

3、施工組織設(shè)計與施工方案管理

4、技術(shù)交底管理

5、過程驗收和技術(shù)復(fù)核管理（質(zhì)量管理）

6、技術(shù)總結(jié)管理

7、技術(shù)創(chuàng)新和科技推廣管理

8、信息化管理

9、工程資料檔案管理

10、工作責(zé)任分解

二、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理

2.1標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理流程

▼

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范廢除

圖1.1標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理流程圖

計單位簽發(fā)的設(shè)計變更通知書或設(shè)計變更圖紙若對施工進度、施工費用和施工準(zhǔn)備情況產(chǎn)生

影響，項目部收到后應(yīng)及時向建設(shè)單位辦理相應(yīng)的簽證。

3.4工程洽商

一般由施工單位提出，經(jīng)建設(shè)且位、監(jiān)理單位審核，由設(shè)計單位審批后實施。工程洽商

單（技術(shù)核定單）由技術(shù)工程師負責(zé)提出，經(jīng)項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人（專業(yè)技術(shù)經(jīng)理）、

項目商務(wù)經(jīng)理共同審核后交監(jiān)理、建設(shè)、設(shè)計單位審定后生效。對工期、經(jīng)濟效益、工程質(zhì)

量、安全等影響較大的工程洽商（技術(shù)核定），應(yīng)報上級機構(gòu)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開具工程洽

商單（技術(shù)核定單）。嚴(yán)禁不辦理工程洽商單（技術(shù)核定單）擅自改變原有設(shè)計進行施工。

3.5深化設(shè)計

由項目總工程師編制深化設(shè)計計劃，項目技術(shù)管理部門負責(zé)進行圖紙的深化設(shè)計，項目

總工程師進行深化設(shè)計審核，上一級單位總工程師進行深化設(shè)計的審批。項目部負責(zé)深化設(shè)

計的實施，深化設(shè)計的成果通過技術(shù)復(fù)核進行檢驗。

3.6圖紙和設(shè)計沖突的解決

同一設(shè)計單位的圖紙出現(xiàn)圖紙和設(shè)計沖突的現(xiàn)象，應(yīng)由項目技術(shù)管理部門提出書面疑問,

項目總工程師審核后向設(shè)計單位提b詢問。不同設(shè)計單位的圖紙和設(shè)計沖突由項目總工程師

向建設(shè)方提出詢問，由建設(shè)方負責(zé)解決出現(xiàn)的沖突。

四、施工組織設(shè)計與施工方案管理

施工組織設(shè)計和施工方案的管理由總工程師負責(zé)，群體工程和綜合工程應(yīng)編制施工組織

總設(shè)計，單位工程應(yīng)編制施工組織設(shè)計。

4.1施工組織設(shè)計

4.1工作要求

表4.3施工組織設(shè)計工作要求一覽表

工作名稱工作內(nèi)容工作方式工作記錄

提出編制的目標(biāo)，編制組人員

策劃會議商議會議記錄

分工，編制計劃等內(nèi)容

分工編制，項

按編制計劃和確定的目標(biāo)進行施工組織（總）設(shè)計

編制目技術(shù)負責(zé)人

施工組織（總）設(shè)計的編制文稿

匯編

組織相關(guān)項目

在經(jīng)濟、技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工組織（總）設(shè)計

項目會審專業(yè)負責(zé)人會

財務(wù)等方面進行審核內(nèi)部會審表

議評審

審核施工組織（總）設(shè)計與標(biāo)

子（分）公司審技術(shù)主管部門施工組織（總）設(shè)計

準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和項目策劃

核評審審批表

書的符合性，提出審核意見

子（分）公司總對審核意見進行評價，提出審直接審批或上施工組織（總）設(shè)計

工審批批意見報審批審批表

五、技術(shù)交底

技術(shù)交底目的是使施工人員對二程特點、技術(shù)質(zhì)量（安全）要求、施工方法與措施等方

面有一個較詳細的了解，以便于科學(xué)地組織施工，避免技術(shù)質(zhì)量（安全）等事故的發(fā)生。

技術(shù)交底包括設(shè)計交底（圖紙交底）、施工組織設(shè)計交底、專項方案交底（分部分項工

程交底）、質(zhì)量（安全）技術(shù)交底、作業(yè)交底。

工程開工后應(yīng)根據(jù)設(shè)計、規(guī)范和施工組織設(shè)計要求編制技術(shù)交底計劃。

表5.1技術(shù)交底工作分配

技術(shù)交技術(shù)

技術(shù)交底接收交

技術(shù)交底的主要內(nèi)容底負責(zé)交底

名稱底人

人審批人

施工組織1.工程概況、工程特點、設(shè)計意圖；

設(shè)計技術(shù)2.施工準(zhǔn)備要求；施工員

交底3.主要施工方法；項目總項目經(jīng)技術(shù)員

4.工程施工的注意事項；工程師理質(zhì)檢員

5.保證工期、質(zhì)量、安全的主要技術(shù)措施；材料員

技術(shù)復(fù)雜1.分部分項工程概況；造價員

的分部分2.影響該分部分項二程施工的關(guān)鍵因素；試驗員

項工程施3.該分部分項工程施工的技術(shù)難點，施工項目總項目經(jīng)設(shè)備員

工技術(shù)交步驟；工程師理安全員

底4.該分部公項工程的施工方法，工藝標(biāo)準(zhǔn)

5.保證工期、質(zhì)量、安全的主要技術(shù)措施；

“四新”L該新技術(shù)的主要內(nèi)容；

技術(shù)推廣2.該新技術(shù)的應(yīng)用范圍和適用條件；項目總項目經(jīng)

應(yīng)用技術(shù)3.該新技術(shù)的使用方法或操作程序；工程師理

交底4.保證工期、質(zhì)量、安全的注意事項；

特殊過1.施工準(zhǔn)備及作業(yè)條件；

程、關(guān)鍵2.施工工藝和施工方法；

工序施工3.質(zhì)量要求和質(zhì)量控制方法，技術(shù)參數(shù)；項目技項目總

技術(shù)交底4.保證工期、質(zhì)量、安全的技術(shù)措施和注術(shù)員工程師

意事項；

主要、關(guān)1.設(shè)計圖紙的具體要求；

鍵結(jié)構(gòu)部2.質(zhì)量要求；

位或易發(fā)3.施工中可能出現(xiàn)的質(zhì)量、安全問題；項目技項目總

生安全事4.施工方法和技術(shù)措施；術(shù)員工程師

故的部位

技術(shù)交底

冬、雨季1.需在冬季進行施二的分部分項工程；

施工技術(shù)2.受冬、雨季影響較大的分部分項工程；項目技項目總

交底3.施工方法和施工二藝；術(shù)員工程師

4.保證工期、質(zhì)量、安全的技術(shù)措施；作業(yè)班

分部分項1.施工準(zhǔn)備；組等

工程施工2.施工組織與施工部署；項目施項目總

技術(shù)交底3.施工方法和操作二藝；工員工程師

4.質(zhì)量、安全要求；

5.成品保護；

5.2設(shè)計交底

設(shè)計交底指在建設(shè)單位主持下，由設(shè)計單位向各施工單位進行圖紙交底，主要交待工

程的功能與特點、設(shè)計意圖與要求等。

5.3施工組織設(shè)計交底

施工組織設(shè)計交底是指以會議的形式由施工組織設(shè)計的審批人或項目部上級主管部門

主持，在項目正式施工前，由項目總工程師向各級管理人員對施工組織設(shè)計進行交底，明確

項目的概況、施工條件、施工組織、計劃安排、特殊技術(shù)要求、重要部位技術(shù)措施、新技術(shù)

推廣計劃、項目適用的技術(shù)規(guī)范、政策等。

施工組織設(shè)計與施工組織總設(shè)計合并編制時可同時交底。

5.4專項方案交底

專項方案交底是指以會議的形式由項目經(jīng)理主持，由項目總工程師向各級管理人員進行

專項方案進行交底，明確分部分項二程（或重要部位、關(guān)鍵丁序和特殊過程）的概況、施工

條件、施工組織、計劃安排、技術(shù)措施、質(zhì)量及安全標(biāo)準(zhǔn)、資源投入、過程驗收和技術(shù)復(fù)核

要求等。

一般專項方案也可與施工組織設(shè)計合并編制時，可同時交底。

5.5質(zhì)量（安全）技術(shù)交底

質(zhì)量（安全）技術(shù)交底是指以會議形式在施工過程中，各分部分項工程（關(guān)鍵和特殊工

序）首次施工前，由項目總工（技大經(jīng)理）主持，由責(zé)任工程師（棟號長、工長、施工員或

技術(shù)員）對勞務(wù)施工隊伍的施工班紐長以及相關(guān)分包單位的施工、技術(shù)經(jīng)理進行交底，交底

內(nèi)容包括具體工作內(nèi)容、操作方法、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項，使操作人員任務(wù)

明確，各工種之間配合協(xié)調(diào)和工序交接有序。

施工班組長應(yīng)將質(zhì)量（技術(shù)）交底的內(nèi)容在首次作業(yè)前傳達到所有班組成員，并確保所

有成員理解和掌握相關(guān)質(zhì)量、安全要求。

對于超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程和極高風(fēng)險工點應(yīng)進行單獨的安全技術(shù)

交底。

5.6作業(yè)交底

作業(yè)交底是指在施工過程中，各分項工程（關(guān)鍵和特殊工序）每次作業(yè)前，由責(zé)任工程

師主持，由施工班組長根據(jù)質(zhì)量（安全）技術(shù)交底的要求對全體班組成員進行交底，交底內(nèi)

容包括本次作業(yè)工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項。

六、過程驗收和技術(shù)復(fù)核

過程驗收是指對施工過程進行預(yù)檢、自檢、復(fù)檢并確認的系列工作。

技術(shù)復(fù)核是指特殊過程作業(yè)過程中進行質(zhì)量和安全技術(shù)措施的控制和檢查，是保證工程

質(zhì)量、防止發(fā)生質(zhì)量和安全事故的重要方法。

對關(guān)鍵工序應(yīng)對其構(gòu)成工序的各個過程進行分段驗收，對特殊過程進行技術(shù)復(fù)核。驗收

和復(fù)核可以與檢驗批（或工段）的質(zhì)量驗收、隱蔽驗收、試驗檢驗、測量復(fù)核等合并進行。

當(dāng)國家（行業(yè)）或地方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)沒有相關(guān)過程的驗收和技術(shù)復(fù)核要求或雖有要求但不全

面時，項目應(yīng)按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，企業(yè)無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時，項目應(yīng)有專項方案中明確相關(guān)驗收和技

術(shù)復(fù)核要求。

工程開工后項目總工程師應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖紙、規(guī)范和施工組織設(shè)計編制過程驗收和技術(shù)復(fù)

核計劃。過程驗收和技術(shù)復(fù)核計劃應(yīng)明確驗收和復(fù)核的依據(jù)、方法和記錄要求。

過程驗收和技術(shù)復(fù)核的內(nèi)容包恬：原材料質(zhì)量、工藝的質(zhì)量安全符合性、施工設(shè)備的可

靠性、施丁人員技術(shù)可靠性、施丁環(huán)境的符合性、過程產(chǎn)品安全可靠性。

技術(shù)復(fù)核的方法包括：對執(zhí)行專項方案的檢查核對、目測、手感、控制參數(shù)的測量計量、

取樣檢驗等。

6.1管理職責(zé)

過程驗收和技術(shù)復(fù)核由項目總工程師負責(zé)制定計劃，計劃應(yīng)明確過程驗收和技術(shù)復(fù)核的

工序、部位、內(nèi)容及對應(yīng)方法、驗收和復(fù)核責(zé)任人、驗收和復(fù)核記錄要求。

過程驗收的責(zé)任人應(yīng)是相關(guān)質(zhì)量員，技術(shù)復(fù)核的責(zé)任人應(yīng)是相關(guān)工序?qū)I(yè)工程師（工區(qū)

長、施工員），牽涉到材料或安全要求時材料員和安全員應(yīng)參與復(fù)核或驗收。項目總工程師負

責(zé)匯總分析。

6.2工作要求

表4.8常見過程驗收和技術(shù)復(fù)核

驗收和復(fù)核內(nèi)容驗收和復(fù)核依據(jù)復(fù)核方法驗收和技術(shù)復(fù)核記錄

檢驗批驗收相關(guān)國家驗收規(guī)范現(xiàn)場測量統(tǒng)表

隱蔽工程驗收相關(guān)國家驗收規(guī)范測量計量統(tǒng)表

混凝模架支設(shè)支模方案、驗算測量澆筑令

土結(jié)目測、取樣檢

鋼筋焊接相關(guān)國家驗收規(guī)范焊接質(zhì)量檢查記錄

構(gòu)測

預(yù)應(yīng)力張拉相關(guān)國家驗收規(guī)范檢測預(yù)應(yīng)力驗收表格

混凝土澆筑取樣、檢測、評定標(biāo)準(zhǔn)取樣檢測施工、評定表格

放線復(fù)核相關(guān)國家驗收規(guī)范測量統(tǒng)表

設(shè)計精度要求、相關(guān)國

未篩分碎石測量統(tǒng)表

家驗收規(guī)范

水泥穩(wěn)定碎石設(shè)計要求測量復(fù)核記錄

AC-25瀝青硅目測、取樣檢

路基相關(guān)國家驗收規(guī)范統(tǒng)表

下面層測

路面

AC-20瀝青社

相關(guān)國家驗收規(guī)范目測、測量統(tǒng)表、復(fù)核記錄

中面層

SMA-13瀝青硅

相關(guān)國家驗收規(guī)范目測、測量統(tǒng)表、復(fù)核記錄

上面層

相關(guān)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)方

放樣測量統(tǒng)表、復(fù)核記錄

案

工藝復(fù)核相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)測量復(fù)核記錄

特殊相關(guān)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)方

技術(shù)核定測量復(fù)核記錄

結(jié)構(gòu)案

材料確認材料質(zhì)量要求取樣檢測檢測報告

設(shè)備（基礎(chǔ)）

相關(guān)技術(shù)規(guī)范測量驗收記錄

驗收

施工組織設(shè)計工程實施的要求測量計量半年檢查記錄

其他

方案的經(jīng)濟、安全、先

復(fù)核施工方案測量計量每月檢查記錄

進性要求

七、技術(shù)總結(jié)

工程各分部分項工程完成后和竣工驗收前應(yīng)根據(jù)工程實施效果（進度、質(zhì)量、安全、成

本、社會效益）對所選擇的技術(shù)方案進行技術(shù)經(jīng)濟評價，并對實施效果達到行業(yè)先進水平的

技術(shù)方案進行分析，提煉總結(jié)科技成果。

7.1項目技術(shù)總結(jié)

項目技術(shù)總結(jié)應(yīng)包含以下部分內(nèi)容:

1、工程概況；

2、設(shè)計條件；

3、施工條件；

4、各種技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：混凝土含量、鋼筋含量、模板使用量、周轉(zhuǎn)材料使用量；

5、工日消耗量：木工、鋼筋工、混凝土工、泥工等工種的使用總量和單位建筑面積的

消耗量（人工消耗量均轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)工日進行計算）；

6、工程進度、質(zhì)量、安全履約情況；

7、主要技術(shù)措施及相關(guān)專項措施費用說明；

8、環(huán)境保護和節(jié)能措施及相關(guān)專項措施費用說明；

9、技術(shù)創(chuàng)效措施及實施效果。

7.2專項方案總結(jié)

按施工工法的要求對重大專項方案的實施情況進行總結(jié)，總結(jié)的成果形成相關(guān)工法。

7.3質(zhì)量（安全）技術(shù)措施總結(jié)

進行質(zhì)量安全的技術(shù)總結(jié)，要求按每種方案進行一次方案和實際實施結(jié)果的比較。在人

員的使用、機械和材料的使用等方面進行比較。如果在工程實施的過程中出現(xiàn)問題應(yīng)總結(jié)出

現(xiàn)問題的原因，造成的損失數(shù)量和改進的措施?？偨Y(jié)實施該措施的目標(biāo)和實施的結(jié)果的差異

提出改進的辦法。

八、技術(shù)創(chuàng)新和科技推廣管理

8.1二法管理

工法是以工程為對象、工藝為核心，運用系統(tǒng)工程原理，把先進技術(shù)與科學(xué)管理結(jié)合起

來，經(jīng)過一定的工程實踐形成的綜合配套的施工方法。

8.1.1工法開發(fā)與升級

工法的開發(fā)與升級納入科研課題和項目新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用計劃管理，在相關(guān)計劃和實施

方案中明確編制工法編制的要求。

8.1.2省部級工法申報

局科技設(shè)計部按年度組織對當(dāng)年度形成的工法進行評估，對技術(shù)水平或創(chuàng)新程度達到國

內(nèi)先進水平的工法推薦申報中建總公司工法。

其它省部級工法由局和各公司根據(jù)單位工作計劃自行申報。

8.2專利管理

專利是受法律規(guī)范保護的發(fā)明創(chuàng)造，它是指一項發(fā)明創(chuàng)造向國家審批機關(guān)提出專利申請,

經(jīng)依法審查合格后向?qū)＠暾埲耸贛的在規(guī)定的時間內(nèi)對該項發(fā)明創(chuàng)造享有的專有權(quán)。局鼓

勵各公司、部門、項目或員工個人進行發(fā)明創(chuàng)造，并積極創(chuàng)造條件支持申請專利。

8.2.1專利開發(fā)

局在年度科技考核指標(biāo)中給各公司下達專利受理考核指標(biāo)，各公司應(yīng)結(jié)合本層級科研課

題計劃和項目新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用計劃制定專利開發(fā)與申請滾動計劃，并在相關(guān)實施方案或合

同中明確專利申請名稱與申請時間。

8.2.2專利受理

各公司應(yīng)根據(jù)制定的專利開發(fā)與申請滾動計劃及時向公司所在地知識產(chǎn)權(quán)局申報專利，

取得受理通知書后報局科技設(shè)計部備案。

8.2.3專利授權(quán)

各公司技術(shù)中心或技術(shù)主管部門應(yīng)積極響應(yīng)知識產(chǎn)權(quán)局的質(zhì)詢，爭取專利授權(quán)，取得專

利授權(quán)書后報局科技設(shè)計部備案。

8.2.4專利保護與推廣應(yīng)用

各公司技術(shù)中心或技術(shù)主管部門應(yīng)負責(zé)已授權(quán)專利的保護工作，及時向知識產(chǎn)權(quán)局繳納

相關(guān)費用。

局技術(shù)中心負責(zé)積極在全局范圍內(nèi)推廣應(yīng)用相關(guān)專利和軟件，并嚴(yán)格按有關(guān)專利法規(guī)定

保護專利持有人和著作權(quán)人的權(quán)益。局屬各單位應(yīng)優(yōu)先使用局屬各單位、部門或員工申請的

專利。

8.3科技成果鑒定

8.3.1鑒定目的

科技成果鑒定是指相關(guān)科技部門聘請同行專家，按照規(guī)定的形式和程序，對科技成果進

行審查和評價，并作出相應(yīng)的結(jié)論。

科技成果鑒定工作的目的是正確判別科技成果的質(zhì)量和水平，促進科技成果的完善和科

技水平的提高，加速科技成果的推廣應(yīng)用。

8.3.2鑒定要求

局科技部負責(zé)組織科技成果鑒定工作，成果完成單位負責(zé)成果鑒定申報材料整理工作。

(1)省部級以上課題應(yīng)報課題組織單位進行科技成果鑒定。

(2)局級科研課題取得的科技成果經(jīng)局科技設(shè)計部評估達到國內(nèi)先進水平以上的應(yīng)報

中建總公司科技部組織科技成果鑒定。

（3）擬申報省部級以上科學(xué)技術(shù)獎的科技成果應(yīng)由成果申報單位向相關(guān)科學(xué)技術(shù)獎的

組織單位申請科技成果鑒定。

九、信息化管理

9.1常規(guī)操作規(guī)定

用戶必須及時處理相應(yīng)的待辦事項，每項待辦事項應(yīng)在8小時（即一個工作日）之內(nèi)處

理完畢；各單位收文員必須4小時之內(nèi)完成文件處理。所有待辦事項必須打開“處理”按鍵，

按相應(yīng)提示選擇或題寫處理意見，并按“提交”；

除知會的待辦事項，需有回復(fù)意見的待辦事項必須簽署相關(guān)的意見；

協(xié)同平臺門戶、共享空間各欄目及知識文檔各目錄必須由各單位指定責(zé)任部門及責(zé)任人,

責(zé)任部門及責(zé)任人負責(zé)本欄目及目錄的及時更新維護，并在每年年底進行一次清理；

會議管理由各單位辦公室統(tǒng)一管理；

用戶不得隨意終止、回退流程中的工作；

用戶重要的資料可在自己的電腦上備份。

9.2公文管理規(guī)定

局屬各單位必須使用公文管理模塊來進行公文處理，公文流程參照局發(fā)文流程（附錄十

一）。

公文下發(fā)給各單位，必須統(tǒng)一日下級單位收文員轉(zhuǎn)收文流程處理。對于需全局或全公司

所有人員都學(xué)習(xí)及了解的公文，在分發(fā)給下級各單位收文員的同時，一并在集團空間或公司

空間的文件中心發(fā)布。集團文件中心已發(fā)布的文件不需再次在公司文件中心發(fā)布。

制度類公文在分發(fā)給下級各單位收文員的同時，一并在集團規(guī)章制度或公司規(guī)章制度欄

目發(fā)布。集團制度類文件各二級單位不需再次轉(zhuǎn)發(fā)。

具有時效的公文（如通知）各二級單位收文員在做收文處理的同時，應(yīng)加簽給具體辦事

的負責(zé)人。

查詢公文應(yīng)使用公文管理模塊的公文查詢功能。文件中心也可查詢，但不夠完整，同時

查詢條件也較少。

9.3表單流程規(guī)定

表單的制定由業(yè)務(wù)部門提出申請，并梳理相關(guān)流程提交局信息中心或單位系統(tǒng)管理員制

作，由業(yè)務(wù)部門推廣使用。局總部已啟用表單。

9.4職能部門空間規(guī)定

職能部門空間設(shè)置由職能部門提出申請，并梳理相關(guān)欄目提交局信息中心或單位系統(tǒng)管

理員制作，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)推廣使用。

9.5保存及歸檔

9.5.1保存

公文、表單、新聞、企業(yè)報刊及協(xié)同資料在系統(tǒng)里保存兩個自然年（比如：2009年發(fā)起

的所有文件保存至2011年12月）；

其它過期或作廢的資料不得保存在系統(tǒng)內(nèi)。

2、歸檔

公文及表單所有資料全部歸檔到檔案系統(tǒng)中，每年年底由辦公室做復(fù)制性歸檔（相關(guān)資

料仍在協(xié)同平臺保存，可在公文管理查詢，同時復(fù)制一份存于檔案系統(tǒng)）一次，歸檔前一年

的相關(guān)資料；次年年底將已復(fù)制性歸檔的資料系統(tǒng)自動做徹底歸檔（相關(guān)資料不再保存在協(xié)

同平臺系統(tǒng)內(nèi)，公文查閱需使用檔案系統(tǒng)查閱流程）。

十、工程資料檔案管理

1、基坑支護水平位移監(jiān)測記錄、樁基、支護測量放線記錄、工程定位測量記錄，由測量人員

按單位工程填寫，交項目總工核定。要求所填數(shù)字準(zhǔn)確無誤，所繪簡圖上各測點應(yīng)編號，表

中應(yīng)有測量者、校核者簽名。由測量員交項目資料員。

2、質(zhì)量、安全整改通知單（監(jiān)理通知單）由質(zhì)量安全組填寫，令區(qū)段長限期整改，復(fù)檢無誤

后，將結(jié)果記錄在上。由質(zhì)量員存檔。

3、隱蔽工程驗收記錄，由負責(zé)所辦隱蔽工程內(nèi)容的班組長會同現(xiàn)場施工員在下一道工序施工

前辦理。隱蔽記錄上應(yīng)有施工部位及隱蔽項目，重點寫出施工及修改依據(jù)、質(zhì)量情況，必要

時繪出簡圖。并須報質(zhì)量員驗收簽字、經(jīng)項目自檢合格后，由各相關(guān)工長向監(jiān)理公司工地代

表簽字及蓋章認可。資料填報及所有簽字蓋章完畢后交項目資料員。

4、檢驗批驗收記錄，由各主管區(qū)段長負責(zé)填寫，要求填寫規(guī)范，簽字蓋章齊全，由各區(qū)段長

向監(jiān)理公司工地代表簽字及蓋章認可。資料填報及所有簽字蓋章完畢后交項目資料員。

5、各分項工程施工安全質(zhì)量技術(shù)交底，由技術(shù)負責(zé)人填寫。主要是對施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

技術(shù)安全措施、施工規(guī)范要求、對新結(jié)構(gòu)、新規(guī)范、新技術(shù)以及圖紙會審提出的有關(guān)問題，

解決方法等進行詳細且有針對性的技術(shù)交底，填寫要具體，交接手續(xù)應(yīng)及時且要齊全，所有

交底必須要有交底人、接受交底人的簽名及交接時間，以明確責(zé)任，接受班組人員必須簽字，

不得找人代簽。

6、工程質(zhì)量自檢、互檢、交接檢記錄，由施工員及班組長負責(zé)填寫，并有交接雙方及有關(guān)檢

查人員簽字，質(zhì)量檢查評語，并經(jīng)質(zhì)檢員及工程技術(shù)負責(zé)人簽字核實，由質(zhì)量員存檔。

7、材料合格證：主要包括鋼材、水泥、砂石等，由負責(zé)提供材料的供應(yīng)商隨進場材料同時供

應(yīng)，由項目材料員負責(zé)收集。一般應(yīng)提供一式二份原件，若提供復(fù)印件或抄件，必須注明原

件存放處并加蓋供應(yīng)商公章，項目材料員必須在材質(zhì)或檢查報告上加蓋材料方章，注明工程

名稱、材料名稱、規(guī)格、進場數(shù)量、使用部位、經(jīng)辦人等內(nèi)容，資料內(nèi)容必須齊全。由材料

員交項目試驗員后，再進行工程材料見證取樣送檢，與試驗報告一同交項目資料員。

8、鋼筋原材、焊接試驗報告，硅等試塊強度報告（包括同條件養(yǎng)護試塊報告），，水泥、砂石

檢驗報告及其它材料復(fù)檢報告均由試驗員提供，各施丁員負責(zé)提供使用部位，設(shè)計要求，構(gòu)

件名稱等有關(guān)數(shù)據(jù)，試件組數(shù)應(yīng)符合施工驗收規(guī)范的有關(guān)規(guī)定（注：實行100%有見證送檢,

其中另加5%的質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督抽檢）。鋼筋焊接試驗報告還必須加蓋方章（注明焊接人員姓名及

操作證號），由試驗員交項目資料員。

9、砂質(zhì)量攪拌記錄，由試驗員按硅申請報告單向攪拌站索取，由試驗員交項目資料員。

10、施工日記：必須以單位工程逐日填寫，并應(yīng)填寫如下內(nèi)容:天氣情況，工程進展情況及施

工部位，因設(shè)計與現(xiàn)場不符，由設(shè)計單位或建設(shè)單位在現(xiàn)場解決的設(shè)計問題和對施工圖修改

記錄，勞動力調(diào)配.材料設(shè)備供應(yīng)情況，質(zhì)量安全技術(shù)管理情況及各種事故情況及原因分析，

處理記錄,停水停電待料等意外情況記錄及所采取的措施，與本工程有關(guān)的其他情況。工程完

工交項目資料員存檔。項目的施工日志由項目區(qū)段長填寫。

13、各分項工程、分部工程驗收記錄由項目總工根據(jù)檢驗批如實填寫，向監(jiān)理公司工地代表

簽字蓋章齊全后交項目資料員。

14、圖紙、設(shè)計變更發(fā)放由項目資料員統(tǒng)一進行發(fā)放，并作好記錄以便指導(dǎo)施工，項目相關(guān)

管理人員領(lǐng)取圖紙、設(shè)計變更后要對圖紙及時進行標(biāo)注并妥善保管，不得遺失，要確保圖紙、

變更的完整性。

15、資料的交接必須辦理好交接簽字手續(xù)，以備查驗。

十一、項目職責(zé)分解表（技術(shù)、生產(chǎn)、安全為主線）

工作責(zé)任分解表

主政府部

序工作內(nèi)容工作要求項目部/公司分包/勞務(wù)監(jiān)理/甲方設(shè)計

項n

①圖紙金甫②設(shè)計文件、設(shè)計要有書面項目部內(nèi)部預(yù)審會議和內(nèi)麻交底技術(shù)負責(zé)負責(zé)

1總工和技術(shù)員

變更、規(guī)范熱齡會議，均要有會識紀(jì)要人人

①編制方案.由批流程（專家

①危險性較大的分《：分項工程.走專家先

論證）②修改憲薦（再審批）總工//安總U

證位序②分包單位上報專項方案，要有分：1!

2③重大方案或文件的編制（例和技術(shù)員/安全

題單位內(nèi)審流程③由總工組織項目內(nèi)部方人

如；城邕,危險隹收大專項方員質(zhì)監(jiān)站、

案預(yù)審和討論,必須有書面會儀妃要

集、項目第制）安監(jiān)站

①廈重保證文件②安全保證文總工/康安總監(jiān)

3件和更大危險源掰識名錄③應(yīng)要有公司審此文件.同時為報賽備案文件和技術(shù)員/安全

技急預(yù)案員

術(shù)

技術(shù)交底（對人員更求、技術(shù)

準(zhǔn)

質(zhì)5要求、材料要求、生產(chǎn)進技術(shù)督向項目部施工畚導(dǎo)部門和人員交

備4總工和技術(shù)員

度、安全要求、成平控制要求）底,由技術(shù)?收集、整理.存檔

和工藝評定

要有策劃和過程管控記錄、影像資料.遷總工和生產(chǎn)姓現(xiàn)場負責(zé)

5關(guān)鍵工序和粒殊過程

有專項總結(jié)（科技創(chuàng)新和創(chuàng)優(yōu)）理颯織人

及時根據(jù)實際情況，對方案進行補充或者

6方案根據(jù)實際情況增補修改總工和技術(shù)員

修改

尋月/半年/年進行階段編寫，由項目好理

7技末總結(jié)總工

茶字審枇

息工審核.項目經(jīng)理審批.上柔煤臺辦匯

8技術(shù)部管理制度總工和技術(shù)部

息

受安總監(jiān)宙核，項目蛉理由批，上報集合埴安總城用質(zhì)

9質(zhì)安部管理制度

辦匯總安部

①完整和有效②分也單位/勞務(wù)單位進場

1公司資質(zhì)、緞級機構(gòu)圖俅合辦辦理，筲

必叛上報受場負責(zé)

料員收集.報

安全員,質(zhì)檢員等壓證的右效性.項目部人

2項目人員資質(zhì).管理職責(zé)卷.存檔

人員工，、福利等備項管理

勞務(wù)人員資展，及人員持證上質(zhì)安總監(jiān)制質(zhì)

3料種工人的持if和壓證情況

人ft安部（收集.報現(xiàn)揚負盤

安監(jiān)站

員門禁系統(tǒng)和實名制花名冊、工費隼、計劃&,存檔）和熔人

4勞務(wù)入員實名制

生育等等合辦

①工卷部和旅

①帔工前行勞務(wù)避組及操作人員的交底②現(xiàn)場負責(zé)

三種交底（①技術(shù)交底②安全工同②質(zhì)安部

5人員進能工現(xiàn)場的安全教育交底和特殊工人/相關(guān)保

交底③工人生活區(qū)住官交底）和安全員③庫

序前的安全交底③生活區(qū)的各項交底作人員

臺辦和保安隊

工程/專項工程（分乜）開工前，對所有機

生產(chǎn)授理也總

1機核設(shè)備總計劃忸設(shè)各造行頸估，始制進出場計劃，上報

工組織

公司進行審批現(xiàn)場負貪

2機械設(shè)備進場設(shè)備進場必須有合格證等有效文件物質(zhì)設(shè)著部人/設(shè)備供

機

3機楂設(shè)備自位員目部選行內(nèi)號a檢，有四方簽字（物質(zhì)應(yīng)商

械物質(zhì)設(shè)備部和

部.工程部、質(zhì)安神.分包單位/設(shè)&供應(yīng)

設(shè)4機旅設(shè)備報膾、審批、存檔質(zhì)安部安生站

商）

備

壬大危險源辨識的機械設(shè)備基

總工和質(zhì)安總現(xiàn)場負青

5礎(chǔ)方案.安柝方案等、專家論有完整有效的審批文件.并進行備案安電站

監(jiān)、技術(shù)員人

證備案

要有策劃和過號管控記錄、影像資料，還總工和生產(chǎn)餐奧場負貢

6特成設(shè)春和新工藝

有專項總結(jié)＜科技創(chuàng)新和創(chuàng)優(yōu)）理組織人

工程/專項工程《分包）開工前,對所有材息工、商務(wù)經(jīng)

奧場負責(zé)

1材料總計劃料進行預(yù)估,堀制進出場計劃或攤簡全戳.理.生產(chǎn)姓理組

人

上報公司進行審批織

物質(zhì)設(shè)備部經(jīng)理審核，:目經(jīng)理審批.上

2物質(zhì)設(shè)備都管理制度物質(zhì)諛備都

報縹合辦匯總

①施工員、慎算員分開算量，分別上報生

產(chǎn)妹愛和商務(wù)經(jīng)理.進行對比，過程管控。卷產(chǎn)經(jīng)理閂工

3材料算量和材料■計劃

②工程部必須提前一周以上.書面上報材程部/商務(wù)經(jīng)理

科計劃

材4材料進出場臉收取恃送檢項目部進行內(nèi)部自檢，有四方簽字（物質(zhì)物質(zhì)設(shè)備部

料部,工程部，質(zhì)安說.分包單住/設(shè)備供直

嫌合辦村料供應(yīng)

商），并由物.膻諛備部辦理F艮額鎖抖；材衿

5嫉驗報告商

出口要?有出門條,且先須有物質(zhì)部和庫杳試驗員

辦簽字.

材料計劃必須由生產(chǎn)經(jīng)理和項目經(jīng)理筌字

才生效，每月進行盤點《由工程、物質(zhì).

6現(xiàn)場情況反饋物質(zhì)談備部

商務(wù)三方簽字），如有推近材料總計劃，必

雙向上級匯報.召開分析會

特燎工序,特殊部位的試配、要有策劃和過程管控記錄、影像資料.遷材料供應(yīng)

7總工和技術(shù)部

新材料等布專碟總結(jié)《科技創(chuàng)新和創(chuàng)優(yōu)）商

勞務(wù)人員每日工作安撐、交底每道工序施工筒的安排和宣查，上一道工生產(chǎn)較理用工

1

及勘察序及分包單位工作的完成和內(nèi)部監(jiān)收程部

環(huán)2機械設(shè)備進場是否滿足施工要求.體現(xiàn)在能工日志中工程部

勞務(wù)負H

境3材料提前選場是否滿足葩工整求.體現(xiàn)在悵工日志中工程部

人

4臨時水電的準(zhǔn)備是否滿足施工晏求.體現(xiàn)在倦工日志中工程部

5技末發(fā)備是否滿足施工要求.無其測量放線工程部

要有策劃和過要管控記錄、影像資料.還技術(shù)部和工程

6特殊工序、件殊色位負貴人

有專項總結(jié)（科技創(chuàng)新和創(chuàng)優(yōu)）部

一工程部上報費料必須及時，遵電回憶錄.

4開工資料的報審與收臬餐料員

避免未按程序監(jiān)理和中方不勢字

①測量遍②勞

三級施工測量（①生產(chǎn)施工主