工業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目管理制度（含圖表）

康弘藥業(yè)集團(tuán)公司

邛竦園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)

目

管

理

制

度

目錄

第一章、進(jìn)場(chǎng)須知..................................3

第二章、現(xiàn)場(chǎng)管理人員工作紀(jì)律.............................4

第三章、工程施工質(zhì)量管理規(guī)程......................5-19

第四章、工程施工質(zhì)量管理規(guī)定............................19-22

第五章、技術(shù)管理辦法....................................22-25

第六章、施工進(jìn)度控制管理規(guī)定...........................25-27

第七章、變更、簽證管理力..................................27-32

第八章、計(jì)量支付管理辦法................................32-40

第九章、工程質(zhì)量驗(yàn)收管理................................40-52

第十章、安全文明施工管理規(guī)定...........................52-56

第十一章、分包單位管理規(guī)定..............................56-58

第十二章、施工材料及設(shè)備管理規(guī)定.......................58-61

第十三章、資料管理辦法..................................61-65

第十四章、竣工檔案編制辦法..............................65-70

第十五章、三方工作程序..................................70-76

第十六章、房屋交接驗(yàn)收管理規(guī)定.........................76-78

第十七章、項(xiàng)目管理工作制度..............................78-83

第十八章、項(xiàng)目月度考核評(píng)比辦法.........................83-85

第十九章、民工工資管理制度................................85

第二十章、工程質(zhì)量保修管理辦法.........................85-88

第二章現(xiàn)場(chǎng)管理人員工作紀(jì)律

1、施工單位按合同約定配置項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及管理經(jīng)驗(yàn)豐

富的各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、崗位制度健全、目標(biāo)落實(shí)到人。。

2、項(xiàng)目經(jīng)理只能擔(dān)任本項(xiàng)目管理任務(wù)，不得兼任其它項(xiàng)目管理任

務(wù)。

3、各級(jí)管理人員應(yīng)有高度的責(zé)任心，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的問(wèn)題能及

時(shí)、積極主動(dòng)地進(jìn)行處理；并與各方積極配合，不得相互推諉、

扯皮。

4、項(xiàng)目經(jīng)理和各級(jí)主要管理人員通信設(shè)備須24小時(shí)保持通暢。

5、按規(guī)定時(shí)間上下班，不得曠工、早退，因工作需要加班時(shí)，自

覺(jué)加班，不得脫崗。各施工單位項(xiàng)目經(jīng)理離開(kāi)施工現(xiàn)場(chǎng)一天以

上必須向項(xiàng)目部請(qǐng)假，所有項(xiàng)目管理人員、現(xiàn)場(chǎng)所有監(jiān)理人員

離開(kāi)工地必須向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。

6、工地會(huì)議參會(huì)人員必須全數(shù)按時(shí)到會(huì)，并認(rèn)真做好會(huì)前準(zhǔn)備。

7、現(xiàn)場(chǎng)電腦用于現(xiàn)場(chǎng)管理工作，不允許打電子游戲，上網(wǎng)聊天及

從事與工作無(wú)關(guān)的事；不準(zhǔn)在工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行打撲克、下棋、打

麻將等與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。

8、施工現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)酗酒，不準(zhǔn)酒后上崗。

9、搞好團(tuán)結(jié)，文明禮貌，嚴(yán)禁打架斗毆。

10、保持辦公區(qū)的清潔衛(wèi)生，做到整潔有序。

11、施工現(xiàn)場(chǎng)所有的單位、個(gè)人均應(yīng)嚴(yán)格履行廉政合同，搞好廉政

建設(shè)。

違反第1?9條中的一條，處以個(gè)人100?500元的罰款，同時(shí)

處以單位或部門(mén)200?2000元的罰款。違反第十條按相關(guān)規(guī)定予以處

罰。

第三章工程施工質(zhì)量管理規(guī)程

1目的：

為確保集團(tuán)及各成員公司（下稱(chēng)建設(shè)單位）新建、改擴(kuò)建、裝修等基礎(chǔ)建設(shè)

項(xiàng)目的施工質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督管理制定本規(guī)程。

2適用范圍：

2.1本標(biāo)準(zhǔn)適用于建設(shè)單位所有基礎(chǔ)建設(shè)的施工質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督管理。

2.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于參與基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的設(shè)計(jì)、施工、工程中心■工程管理部、

采購(gòu)、建設(shè)單位、質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督小組等一系列單位或部門(mén)。

3職責(zé)

3.1設(shè)計(jì)單位：施工圖交底，解答有關(guān)方提出的對(duì)圖紙不清楚的問(wèn)題，需要出正

式設(shè)計(jì)變更文件的，出具書(shū)面變更。

3.2施工承包單位：按照工程設(shè)計(jì)圖紙施工，為確保工程質(zhì)量采取有效的管理措

施，執(zhí)行工程中心-工程管理部的指令；提供施工過(guò)程中的材料'設(shè)備質(zhì)量證明文

件。

3.3工程中心.工程管理部：負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程全方位的質(zhì)量、進(jìn)度、安

全的監(jiān)督、控制與檢查；組織建設(shè)單位、質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督小組參與影響工程質(zhì)量的

重要環(huán)節(jié)（指涉及結(jié)構(gòu)安全、使用功能的環(huán)節(jié)）的審查。

3.4建設(shè)單位：參與影響工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)的審查工作，對(duì)工程施工過(guò)程中影

響使用功能的部位提出變更申請(qǐng)。

3.5采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)甲供設(shè)備、設(shè)施和材料，確保按時(shí)、保質(zhì)保量到貨，負(fù)責(zé)

供應(yīng)商與其他部門(mén)間的工作銜接與協(xié)調(diào)。

4業(yè)務(wù)流程（見(jiàn)流程圖）

5施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制

5.1質(zhì)量預(yù)控

5.1.1施工組織設(shè)計(jì)（施工專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案）的審查、交底

5.1.1.1.工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)審查施工方案編制的依據(jù)是否符合設(shè)計(jì)及相

關(guān)法規(guī)要求，施工方案是否符合《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范的要求》，施工方案是否符

合地方主管部門(mén)規(guī)定的要求；

5.1.1.2工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)審查模板、腳手架搭拆、臨時(shí)用電、臨時(shí)用水、

施工平臺(tái)搭拆等施工方案中常用計(jì)算的審查；

5.1.1.3工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)一些采用的新技術(shù)、新工藝、新材料的審查；

5.1.1.4上述方案經(jīng)工程中心一工程管理部審核后經(jīng)工程中心總監(jiān)簽審后，由工程

中心一工程管理部按該施工技術(shù)方案監(jiān)督執(zhí)行。

5.1.1.5關(guān)鍵部位，或技術(shù)難度大，施工復(fù)雜的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施工前，工程中

心一工程管理部要會(huì)同施工方形成《技術(shù)交底文件》（技術(shù)交底文件需有施工單

位技術(shù)負(fù)責(zé)人、各班組長(zhǎng)、工程中心-工程管理部、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字）。沒(méi)有

做好技術(shù)交底的工序或分項(xiàng)工程，不得進(jìn)入正式實(shí)施。

5.1.2施工作業(yè)環(huán)境的控制

5.1.2.1工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理環(huán)境的控制：負(fù)責(zé)檢查施工承包

單位的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量控制自檢系統(tǒng)是否處于良好的狀態(tài);系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)、

管理制度、檢測(cè)制度、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、人員配備等方面是否完善和明確;質(zhì)量責(zé)任制

是否落實(shí)。

5.1.2.2工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)自然環(huán)境條件的控制：檢查施工承包單位,

施工現(xiàn)場(chǎng)是否具備開(kāi)工條件，對(duì)于未來(lái)的施工期間，自然環(huán)境條件可能出現(xiàn)對(duì)施

工作業(yè)質(zhì)量的不利影響時(shí)，是否事先己有充分的認(rèn)識(shí)并已做好充足的準(zhǔn)備和采取

了有效措施與對(duì)策以保證工程質(zhì)量。

5.1.3進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械設(shè)備性能及工作狀態(tài)的控制

5.1.3.1工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)檢查,

5.13.2工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備工作狀態(tài)的檢查，

5.1.3.3工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)特殊設(shè)備安全運(yùn)行的審核，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)使用的塔

吊及有關(guān)特殊安全要求的設(shè)備，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后在使用前，必須經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)安全部門(mén)

鑒定，符合要求并辦好相關(guān)手續(xù)后，向工程中心■工程管理部遞交《機(jī)械設(shè)備備

案記錄》，方允許承包單位投入使用。

5.1.3.4工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)大型臨時(shí)設(shè)備的檢查。

5.1.4施工測(cè)量及計(jì)量器具性能、精度的控制

5.1.4.1工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工承包單位在進(jìn)場(chǎng)前對(duì)工地測(cè)量?jī)x器

進(jìn)行標(biāo)定，并收存標(biāo)定后的評(píng)定書(shū)。工程中心一工程管理部在施工期間定期監(jiān)督

施工承包單位對(duì)工地測(cè)量?jī)x器進(jìn)行校對(duì)。

5.1.5審查承包單位現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系

5.1.5.1工程中心-工程管理部負(fù)責(zé)審查施工承包單位的質(zhì)量管理體系的資料，包

括組織機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)制度、管理人員、專(zhuān)職質(zhì)檢員、安全員、與作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的測(cè)

量人員、材料員、試驗(yàn)員、特種作業(yè)人員的資格證、上崗證（從事特殊作業(yè)的人

員，如電焊工、電工、起重工、架子工、爆破工必須持證上崗），并進(jìn)行實(shí)地檢

查。對(duì)于不合格人員，要求承包單位予以撤換，不健全、不完善之處要求承包單

位盡快整改。

6施工過(guò)程質(zhì)量控制

6.1對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制

6.1.1工程中心■工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制。工程中心■工程管

理部對(duì)于運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料、半成品或構(gòu)配件，必須按施工承包單位提交的

《工程材料/設(shè)備報(bào)審表》、產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)許可證、合格證及技術(shù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行

審核形成進(jìn)場(chǎng)檢查記錄，并在《工程材料/設(shè)備報(bào)審表》簽署審查合格意見(jiàn)后，

方允許材料/構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)。凡是沒(méi)有產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)許可證、合格證明、技術(shù)

說(shuō)明書(shū)的，不得進(jìn)場(chǎng)。如果工程中心一工程管理部認(rèn)為承包單位提交的有關(guān)產(chǎn)品

合格證明的文件以及施工承包單位提交的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，仍不足以說(shuō)明到場(chǎng)產(chǎn)

品的質(zhì)量符合要求時(shí)，可以再行組織復(fù)檢或見(jiàn)證取樣試驗(yàn)。（寫(xiě)入招標(biāo)文件中，

如因乙方質(zhì)量有爭(zhēng)議耍作復(fù)檢，復(fù)檢費(fèi)用由責(zé)任方支付。）

6.1.2需見(jiàn)證取樣、送檢的材料按“6.2見(jiàn)證取樣送檢工作的監(jiān)控”執(zhí)行。

6.1.3進(jìn)口材料的檢查、驗(yàn)收，工程中心一工程管理部應(yīng)會(huì)同國(guó)家商檢部門(mén)進(jìn)行。

6.2見(jiàn)證取樣送檢工作的監(jiān)控

6.2.1見(jiàn)證取樣的范圍：為確保工程質(zhì)量，建設(shè)部規(guī)定，涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、

試件、和有關(guān)材料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行見(jiàn)證取樣。用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊，砌筑

砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件；用于承重墻的磚和混凝土G型砌塊；地下、屋

面、衛(wèi)生間等使用的防水材料；石材幕墻、玻璃幕墻、鋁合金窗、塑鋼窗材料;

安裝材料、接地網(wǎng)材料；鋼管、扣件；國(guó)家規(guī)定必須實(shí)行見(jiàn)證取樣和送檢的其他

試塊、試件和材料；都必須實(shí)行見(jiàn)證取樣和送檢。（注：商品稅進(jìn)場(chǎng)前必須提供

相應(yīng)企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證資料、配合比試驗(yàn)報(bào)告），有防火要求的材料必須提

供防火等級(jí)及性能檢測(cè)報(bào)告。（必須現(xiàn)場(chǎng)取樣）

6.2.2所有材料、試塊、試件等在實(shí)施見(jiàn)證取樣前，工程中心一工程管理部要組

織相關(guān)人員進(jìn)行見(jiàn)證，完成材料、試塊、試件等的取樣過(guò)程,

6.2.3取樣后的材料/構(gòu)配件由施工單位送至通過(guò)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)廳認(rèn)證的檢測(cè)機(jī)構(gòu)試驗(yàn)

室進(jìn)行試驗(yàn)。

6.2.4檢驗(yàn)合格的試驗(yàn)報(bào)告作為付款的依據(jù)。

6.3施工單位自檢與專(zhuān)檢工作的監(jiān)控

6.3.1工程中心一工程管理部必須要求施工單位有整套的質(zhì)量監(jiān)管制度及工作程

序、具有相應(yīng)的試驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)儀器、配備數(shù)量滿(mǎn)足需要的專(zhuān)職質(zhì)檢人員及試驗(yàn)

檢測(cè)人員，作業(yè)活動(dòng)的作業(yè)者在作業(yè)結(jié)束后必須自檢，形成自檢記錄表。不同工

序交接、轉(zhuǎn)換必須由相關(guān)人員交接檢查，形成交接記錄表。

6.3.2檢查中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，工程中心一工程管理部向施工單位發(fā)出《整改通

知書(shū)》，嚴(yán)禁施工單位繼續(xù)施工，整改后符合質(zhì)量要求并經(jīng)工程中心一工程管理

部驗(yàn)收合格后才能繼續(xù)施工。

6.3.3施工過(guò)程中涉及的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收均按《工

程質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)程》執(zhí)行。

6.4計(jì)量工作質(zhì)量監(jiān)控

6.4.1工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中使用的計(jì)量、測(cè)量?jī)x器，檢測(cè)設(shè)備、

稱(chēng)重衡器的質(zhì)量控制。

6.4.2工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)審核從事測(cè)量作業(yè)人員技術(shù)水平資質(zhì)：尤其是

現(xiàn)場(chǎng)從事施工測(cè)量的測(cè)量工，從事試驗(yàn)、檢驗(yàn)的試驗(yàn)工。

6.4.3工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量操作的質(zhì)量控制。作業(yè)者的實(shí)際作業(yè)

質(zhì)量直接影響到作業(yè)效果，計(jì)量作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量控制主要是檢查其操作方法是否

得當(dāng)。

6.5質(zhì)量記錄資料、工地協(xié)調(diào)會(huì)的管理

6.5.1工程中心一工程管理部負(fù)責(zé)收集施工質(zhì)量記錄資料，質(zhì)量記錄資料應(yīng)真實(shí)、

齊全、完整，相關(guān)各方人員的簽字齊備、字跡清楚、結(jié)論明確，與施工過(guò)程的進(jìn)

展同步。

6.5.2工地協(xié)調(diào)會(huì)定期進(jìn)行一次，由工程中心.工程管理部組織建設(shè)單位、采購(gòu)部

等相關(guān)部門(mén)參加。通過(guò)工地協(xié)調(diào)會(huì)，各部門(mén)檢查分析施工過(guò)程的質(zhì)量狀況，指出

存在的問(wèn)題，提出整改的措施，并在會(huì)上落實(shí)整改方案，形成會(huì)議紀(jì)要，參會(huì)人

員簽字確認(rèn)后實(shí)施。

6.6停、復(fù)工令的下達(dá)

6.6.1出現(xiàn)下列情況時(shí)，工程中心一工程管理部向建設(shè)單位負(fù)責(zé)人報(bào)批后應(yīng)下達(dá)

停工指令：

6.6.1.1施工作業(yè)活動(dòng)存在重大隱患，可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故。

6.6.1.2承包單位未經(jīng)許可擅自施工或拒絕工程中心■工程管理部管理。

661.3隱蔽作業(yè)未經(jīng)依法查驗(yàn)確認(rèn)合格，而擅自封閉者。

6.6.1.4未經(jīng)工程中心工程管理部審查同意，而擅自變更設(shè)計(jì)或修改圖紙進(jìn)行施

工者。

6.6.1.5未經(jīng)技術(shù)資質(zhì)審查的人員或不合格人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工,

6.6.1.6使用的原材料、構(gòu)配件不合格或未經(jīng)檢查確認(rèn)者;或擅自采用未經(jīng)審查認(rèn)

可的代用材料者。

6.6.1.7擅自使用未經(jīng)審查認(rèn)可的分包單位進(jìn)場(chǎng)施工。

6.6.2恢復(fù)施工指令的下達(dá)：承包單位經(jīng)過(guò)整改具備恢復(fù)施工條件時(shí)，須向工程

中心?工程管理部報(bào)送復(fù)工申請(qǐng)及有關(guān)材料，證明造成停工的原因已消失。經(jīng)工

程中心-工程管理部現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，認(rèn)為已符合繼續(xù)施工的條件，造成停工的原因確

已消失，應(yīng)及時(shí)簽署工程復(fù)工報(bào)審表，并遞交建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，工程

中心一工程管理部指令承包單位繼續(xù)施工。

6.7甲供設(shè)備及材料的質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督

6.7.1建設(shè)單位編制設(shè)備采購(gòu)URS、材料采購(gòu)計(jì)劃及要求，提交給采購(gòu)部；

6.7.2采購(gòu)部按建設(shè)單位提供的設(shè)備采購(gòu)URS,確保設(shè)備按時(shí)、保質(zhì)保量到貨；

6.7.3設(shè)備到場(chǎng)后，采購(gòu)部同建設(shè)單位一道共同開(kāi)箱檢查設(shè)備的完好性并在《工

程材料/設(shè)備報(bào)審表》作好相關(guān)記錄，并向工程中心一工程管理部、建設(shè)單位提

供相應(yīng)設(shè)備安裝圖、管道接口圖、電氣控制圖等，并安排供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝;

6.7.4采購(gòu)部按建設(shè)單位提供的材料采購(gòu)計(jì)劃及要求采購(gòu)的材料到場(chǎng)后，要與建

設(shè)單位、工程中心一工程管理部一同清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量，不合格的進(jìn)行更換。

6.7.5經(jīng)建設(shè)單位、工程中心一工程管理部簽署意見(jiàn)的《工程材料/設(shè)備報(bào)審表》

作為支付材料款的付款依據(jù)。

7相關(guān)文件

7.1、《合同管理辦法》

7.2、《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》

7.3、《基建項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)程》

7.4《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)程》

7.5《工程款支付管理管理規(guī)程》

8附件

附件1：《工程材料報(bào)審表》

附件2：《工程設(shè)備報(bào)審表》

附件3：《見(jiàn)證取樣單》

附件4：《整改通知書(shū)》

附件5：《工程變更單》

附件6：《停工令》

附件7：《復(fù)工令》附件1：

工程材料報(bào)審表

工程名稱(chēng)：編號(hào):

致____________________________（建設(shè)單位）：

我方于_____年—月—日進(jìn)場(chǎng)的工程材料如下?，F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及檢查、試驗(yàn)結(jié)果報(bào)上。

附件：產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)許可證

出廠(chǎng)合格證

技術(shù)說(shuō)明書(shū)

檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告

承包單位建設(shè)單位：（公章）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日

材料名稱(chēng)

材料來(lái)源、產(chǎn)地

用途

材料規(guī)格

本批材料數(shù)量

試樣來(lái)源

試試驗(yàn)日期

驗(yàn)

交檢證單號(hào)

試驗(yàn)結(jié)果

現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣人（進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄）：

日期：

監(jiān)理單位意見(jiàn)：

監(jiān)理工程師（公章）：日期：

工程中心一工程管理部：

專(zhuān)業(yè)工程師：負(fù)責(zé)人：日期：

注：1、此表用于凡運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料、半成品或構(gòu)配件。

2、本表由承包單位填寫(xiě)，一式三份，審核后建設(shè)、監(jiān)理、承包單位各留一份。

3、本表作為支付工程款的依據(jù)。

附件2：

工程設(shè)備報(bào)審表

工程名稱(chēng):編號(hào):

注：1、此表用于凡運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備。

2、本表由承包單位填寫(xiě)，一式三份，審核后建設(shè)、監(jiān)理、承包單位各留一份。

3、本表作為支付工程款的依據(jù)。

附件3:

見(jiàn)證取樣單

工程名稱(chēng):

序樣品合格證代表樣品制（?。┧蜆尤?/p>

樣品名稱(chēng)產(chǎn)地/廠(chǎng)家代表工程部位備注

號(hào)規(guī)格編號(hào)批量數(shù)量樣日期期

施工單位（簽章）見(jiàn)證人：

送樣人：

日期日期：

附件4：

整改通知書(shū)

工程名稱(chēng)：編號(hào):

致（承包單位建設(shè)單位）:

內(nèi)容：

要求:

專(zhuān)業(yè)工程師：

工程中心負(fù)責(zé)人:

月日

注：本表一式二份，建設(shè)、承包各留一份。

附件5：

工程變更單

工程名稱(chēng):

由于原因，茲提出

__________________________________________________________________________________工程變更（內(nèi)容見(jiàn)附

件），請(qǐng)予以審批。

提出單位.

代表人

日期

一致意見(jiàn):

建設(shè)單位代表:設(shè)計(jì)單位代表:監(jiān)理工程師:

附件6：

工程暫時(shí)停工令

工程名稱(chēng)：編號(hào)：

致（承包單位建設(shè)單位）：

由于：________________________________________________________________________

原因，現(xiàn)通知你方必須于年月H時(shí)起，對(duì)本工程的

部位（工序）實(shí)施暫停施工，并按下述要求做好各項(xiàng)工作：

監(jiān)理工程師：

專(zhuān)業(yè)工程師：

工程中心負(fù)責(zé)人:

建設(shè)單位負(fù)責(zé)人:

日期

附件7：

復(fù)工審請(qǐng)表

工程名稱(chēng)：編號(hào)：

致_______________________（建設(shè)單位）：

鑒于___________________工程的停工因素（見(jiàn)工程暫時(shí)停工令第一一號(hào)）

已經(jīng)消除，特請(qǐng)批準(zhǔn)復(fù)工。

附件：

承包單位建設(shè)單位：（公章）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月

日

監(jiān)理工程師審定意見(jiàn)：

1.具備復(fù)工條件□

2.不具備復(fù)工條件□

3.滿(mǎn)足以下條件后再報(bào)

監(jiān)理工工程師：

年月日

專(zhuān)業(yè)工程師：

年月日

工程中心負(fù)責(zé)：

年月日

建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：

年月日

>鏈接按順序依次列出如下:

鏈接A1

施工方編制并提交（施工組織設(shè)計(jì)）施工技術(shù)方案、施工技術(shù)交底、環(huán)境狀態(tài)、施工

1

機(jī)械設(shè)備、計(jì)量及測(cè)量器具、質(zhì)量管理體系等內(nèi)容。

鏈接B2、C2

正式施工前，監(jiān)理公司及工程中心要對(duì)施工方遞交的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核：新技術(shù)、

1

新工藝、新材料的審查、主要施工方案的審查、措施方案的審查。

鏈接B3、C3

施工準(zhǔn)備階段的控制包括：施工作業(yè)環(huán)境控制；進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械設(shè)備性能及工作狀態(tài)的

1控制；施工測(cè)量及計(jì)量器具性能及精度的控制；現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系的控

制。

鏈接C4

施工過(guò)程的質(zhì)量控制包括：進(jìn)場(chǎng)材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制、見(jiàn)證取樣送檢工作的監(jiān)控、

1施工單位自檢與專(zhuān)檢工作的監(jiān)控、計(jì)量工作質(zhì)量監(jiān)控、甲供設(shè)備及材料的質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)

督。

第四章施工質(zhì)量管理規(guī)定

第一條所有施工項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程驗(yàn)收合

格率均達(dá)到100%,單位（子單位）工程須一次性驗(yàn)收合

格。

第二條嚴(yán)格執(zhí)行GB50300—2001“建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)

準(zhǔn)”及相關(guān)配套規(guī)范、強(qiáng)制性條文。

第三條各級(jí)管理人員均應(yīng)樹(shù)立“質(zhì)量第一”的觀(guān)念，在整個(gè)施工

過(guò)程的各環(huán)節(jié)必須以高度的責(zé)任心和責(zé)任感按規(guī)定的技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行全面的控制、

檢查、監(jiān)督；專(zhuān)職質(zhì)檢員應(yīng)由責(zé)任心強(qiáng)、堅(jiān)持原則、具有

一定的技術(shù)水平和施工經(jīng)驗(yàn)的持證人員擔(dān)任。

第四條各施工單位均應(yīng)建立健全質(zhì)量責(zé)任制、施工質(zhì)量“三檢制”、

“樣板制”及綜合施工質(zhì)量水平評(píng)定考核制度。

第五條所有施工項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況及圖紙認(rèn)真編

制切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)

書(shū)）、質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)從工序、分項(xiàng)工程、分部工程到單

位工程的過(guò)程控制、成為對(duì)外質(zhì)量保證和對(duì)內(nèi)質(zhì)量控制的

依據(jù)；施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案、質(zhì)量計(jì)劃必須進(jìn)行

技術(shù)交底，并認(rèn)真貫徹落實(shí)。

第六條所有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、半成品必須進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，出具出廠(chǎng)合

格證、材料證明及相關(guān)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告，凡涉及安全、功能

的有關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)按各專(zhuān)業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行復(fù)檢，并

經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可。

第七條每項(xiàng)檢驗(yàn)完工后必須經(jīng)施工單位自檢合格，填報(bào)驗(yàn)收記錄

和質(zhì)量報(bào)臉申請(qǐng)表，附齊全部質(zhì)保資料，送監(jiān)理和項(xiàng)目組

審查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方能進(jìn)行下道工序的施工，上道工

序未驗(yàn)收合格下道工序不得施工。

第八條嚴(yán)格隱蔽驗(yàn)收和見(jiàn)證取樣、送樣制度，隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)

理工程（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）認(rèn)可，未辦簽證的不得隱

蔽，未經(jīng)監(jiān)理工程師見(jiàn)證取樣的試塊、試件不予認(rèn)可。

第九條嚴(yán)格進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程控制，對(duì)影響結(jié)構(gòu)安全和使用功

能的關(guān)鍵部位、特殊部位、薄弱環(huán)節(jié)必須設(shè)置質(zhì)量停檢點(diǎn)

并設(shè)專(zhuān)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。

第十條質(zhì)量通病、成品保護(hù)應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃采取切實(shí)有效的預(yù)控、

控制措施，嚴(yán)格檢查、層層把關(guān)。

第十一條總承包單位必須對(duì)分包單位進(jìn)行質(zhì)量控制，并對(duì)分包工程

的質(zhì)量負(fù)責(zé)，各分包單位應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定做好

質(zhì)量控制管理工作，對(duì)分包的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，服從、配合

主承包單位的質(zhì)量管理。

第十二條在施工、檢驗(yàn)過(guò)程上發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和過(guò)程應(yīng)按規(guī)定進(jìn)

行鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置；對(duì)于返修和返

工后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)；對(duì)于影響建筑

主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格產(chǎn)品，應(yīng)由施工單位提

出處理方案，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)人員確定后嚴(yán)格按批準(zhǔn)

的方案進(jìn)行處理，施工單位不得擅自隱蔽；施工過(guò)程中發(fā)

生的質(zhì)量事故，必須按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的有關(guān)

規(guī)定進(jìn)行處理。

第十三條施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)圖紙存在的問(wèn)題，須及時(shí)與監(jiān)理、項(xiàng)目組、

設(shè)計(jì)單位聯(lián)系、協(xié)商處理，施工單位和監(jiān)理單位不得任意

修改設(shè)計(jì)，必須修改設(shè)計(jì)的應(yīng)按規(guī)定辦理變更手續(xù)。

第十四條單位（子單位）工程竣工前150,應(yīng)由施工單位組織自

檢（包括現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物和質(zhì)保資料、驗(yàn)收資料）合格后報(bào)監(jiān)理、

項(xiàng)目組進(jìn)行初驗(yàn)，對(duì)初驗(yàn)提出的問(wèn)題應(yīng)限時(shí)逐項(xiàng)進(jìn)行整改,

整改結(jié)束以書(shū)面上報(bào)監(jiān)理、項(xiàng)目組，并積極配合監(jiān)理、項(xiàng)

目組做好單位（子單位）工程的竣工交驗(yàn)工作。

第十五條施工過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)均應(yīng)按相關(guān)規(guī)定收集、填報(bào)檢查驗(yàn)收

資料及質(zhì)量保證資料，并與工程進(jìn)度同步，確保資料的真

實(shí)可靠；資料須及時(shí)進(jìn)行整理、歸檔。

第十六條施工質(zhì)量應(yīng)定期進(jìn)行檢查：施工單位應(yīng)堅(jiān)持月檢查，項(xiàng)目

部應(yīng)堅(jiān)持月、周、日檢查；對(duì)檢查出的質(zhì)量問(wèn)題及隱患應(yīng)

按規(guī)定及時(shí)整改。

第十七條施工單位在施工過(guò)程中，達(dá)不到或違反以上規(guī)定，除按合

同、規(guī)范、辦法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理外，現(xiàn)場(chǎng)按以下規(guī)定

處理：

達(dá)不到或違反第一條規(guī)定，對(duì)單位或部門(mén)處以10000元的

罰款，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以2000元的罰款；達(dá)不到或違反第二?

第十五條規(guī)定中一條，對(duì)單位或部門(mén)處以1000元?5000元的

罰款，對(duì)直接責(zé)任人處以100元?500元的罰款。

第五章工程技術(shù)管理辦法

第一條技術(shù)管理是工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)和保證，也是建筑工程

施工過(guò)程中工期控制、造價(jià)控制、安全施工目標(biāo)控制的

保障，為確保邛味康弘園區(qū)項(xiàng)目技術(shù)管理工作的順利進(jìn)

行，特制定本管理辦法。

第二條施工交底、圖紙會(huì)審是施工單位各個(gè)工種領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖,

對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的全面審核。會(huì)議由項(xiàng)目部主管技術(shù)負(fù)責(zé)人

組織，施工交底、圖紙會(huì)審要求如下：

1、施工單位在接到施工圖后，應(yīng)由項(xiàng)目總工組織技術(shù)人員對(duì)施

工圖進(jìn)行認(rèn)真的審查、核對(duì)，施工單位將審查情況以書(shū)面形

式報(bào)監(jiān)理部，監(jiān)理部應(yīng)將本單位審查的情況一并匯總后以書(shū)

面形式上報(bào)公司。

2、公司組織有關(guān)單位（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目組、施工）進(jìn)行圖紙

會(huì)審、技術(shù)交底，圖紙會(huì)審、技術(shù)交底會(huì)議由監(jiān)理單位的總

監(jiān)主持，施工單位應(yīng)據(jù)實(shí)寫(xiě)出會(huì)議紀(jì)要，報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目

組審核后交會(huì)議各方簽字蓋章，作為施工的重要依據(jù)。

3、施工單位應(yīng)結(jié)合本單位施工經(jīng)驗(yàn)對(duì)設(shè)計(jì)不合理部分進(jìn)行優(yōu)化

（如：采用新材料、新工藝），并以書(shū)面形式報(bào)監(jiān)理部，若優(yōu)

化方案切實(shí)可行，公司將視優(yōu)化方案所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益對(duì)提

出單位予以獎(jiǎng)勵(lì)。

第三條施工組織設(shè)計(jì)

1、施工單位應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況及圖紙認(rèn)真編制切實(shí)可

行的施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)），編制的內(nèi)

容及深度應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，由施工單位總工程

師審核后于開(kāi)工前20日?qǐng)?bào)監(jiān)理部。

2、監(jiān)理部應(yīng)由項(xiàng)目總監(jiān)組織各專(zhuān)業(yè)工程師按規(guī)定對(duì)施工組織設(shè)

計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）進(jìn)行審查、審核；并將審

核意見(jiàn)以書(shū)面形式連同施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案（作業(yè)

指導(dǎo)書(shū)）于開(kāi)工前15日?qǐng)?bào)監(jiān)理單位審批。

施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）的審核應(yīng)注意

以下幾個(gè)方面：

A）施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)針對(duì)本工程的特點(diǎn)，結(jié)合工程所在地域、

施工季節(jié)進(jìn)行設(shè)計(jì)，施工組織技術(shù)方案應(yīng)經(jīng)濟(jì)、適用、安

全、可行。

B）施工組織設(shè)計(jì)須對(duì)施工過(guò)程中質(zhì)量通病采取有效的防范措

施。

C）施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容完整、文字精練，具有可操作性。

3、經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）發(fā)施

工單位作為施工的重要依據(jù)，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工

必須組織本項(xiàng)目各專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，并在施工過(guò)程中

嚴(yán)格貫徹落實(shí)。

第四條日常施工過(guò)程中的技術(shù)管理

1、施工過(guò)程中的變更修改：施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)圖紙存在的問(wèn)題，

須及時(shí)與監(jiān)理、項(xiàng)目組、設(shè)計(jì)單位聯(lián)系、協(xié)商處理，施工單

位和監(jiān)理單位不得任意修改設(shè)計(jì)，必須修改設(shè)計(jì)的應(yīng)按規(guī)定

辦理變更手續(xù)。

2、施工中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題的處理，按質(zhì)量管理辦法處理。

3、大力支持推廣應(yīng)用新技術(shù)、新材料、先進(jìn)施工工藝、施工方

法，凡是施工單位采用了新工藝、新材料，取得明顯經(jīng)濟(jì)效

益的，公司將按規(guī)定進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第五條進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)管理、推行樣板制管理。

第六章施工進(jìn)度控制管理規(guī)定

一、項(xiàng)目進(jìn)度控制應(yīng)按施工合同約定的工期要求和建設(shè)方項(xiàng)目部

確定的工程進(jìn)度計(jì)劃精心組織實(shí)施，確保工程按期竣工。

二、各施工單位應(yīng)建立以項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任主體，由子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、

調(diào)度人員、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)及班組長(zhǎng)參加的項(xiàng)目進(jìn)度控制保證體系；建

立健全責(zé)任制及評(píng)定考核、獎(jiǎng)懲制度。

三、施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)依據(jù)施工合同、施工進(jìn)度目標(biāo)、有關(guān)技術(shù)經(jīng)

濟(jì)資料、施工布署、主要施工方案與工程實(shí)際情況編制，并結(jié)合

工藝關(guān)系、組織關(guān)系、搭接關(guān)系、起止時(shí)間、勞動(dòng)力計(jì)劃、材料

計(jì)劃、機(jī)械計(jì)劃及其他保證性計(jì)劃等因素綜合確定；項(xiàng)目進(jìn)度控

制總目標(biāo)應(yīng)結(jié)合工程實(shí)際情況分解為年、季、月、周計(jì)劃，并逐

層落實(shí)，通過(guò)周計(jì)劃保證月計(jì)劃、月計(jì)劃保證季計(jì)劃、季計(jì)劃保

證年計(jì)劃、年計(jì)劃保證保證項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；施工進(jìn)度

計(jì)劃編制的內(nèi)容及深度應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求，并按規(guī)定進(jìn)行交底。

四、項(xiàng)目進(jìn)度控制應(yīng)采網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)，合理調(diào)配資源，確保關(guān)鍵

線(xiàn)路、關(guān)鍵工序的施工進(jìn)度按期完成，對(duì)施工全過(guò)程實(shí)施動(dòng)態(tài)控

制。

五、施工計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中應(yīng)按下列要求展開(kāi)工作：

1、跟蹤計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行受到干擾時(shí)，

應(yīng)采取調(diào)度措施；

2、在計(jì)劃圖上進(jìn)行實(shí)際進(jìn)度記錄，并跟蹤記載每個(gè)施工過(guò)程的

開(kāi)始日期、完成日期，記錄每日完成數(shù)量、施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的

情況、干擾因素的排除情況；

3、執(zhí)行合同中對(duì)進(jìn)度、開(kāi)工及延期開(kāi)工、暫停施工、工期延誤、

工程竣工承諾。

4、落實(shí)進(jìn)度控制措施應(yīng)具體到執(zhí)行人、目標(biāo)、任務(wù)、檢查方法

和考核、獎(jiǎng)懲辦法。

六、主承包單位應(yīng)對(duì)分包單位進(jìn)行進(jìn)度控制，并對(duì)分包工程的進(jìn)

度負(fù)責(zé)；各分包單位應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定做好進(jìn)

度控制管理工作，對(duì)分包的工程進(jìn)度負(fù)責(zé)，服從、配合主承

包單位的進(jìn)度控制管理。

七、施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行檢查：施工單位應(yīng)堅(jiān)持月檢查，項(xiàng)

目部應(yīng)堅(jiān)持月、周、日檢查；檢查的內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)突出檢查期

內(nèi)的實(shí)際完成和累計(jì)完成工程量、進(jìn)度偏差、進(jìn)度管理情況、

影響進(jìn)度的原因分析等；進(jìn)度發(fā)生偏差應(yīng)及時(shí)采取有效措施

糾偏；調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)采用科學(xué)的調(diào)整方法，并依據(jù)檢

查結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，必須確保總工期的實(shí)現(xiàn)。

八、施工單位在開(kāi)工前必須向項(xiàng)目組、監(jiān)理上報(bào)該施工項(xiàng)目總體

進(jìn)度控制計(jì)劃，每月月例會(huì)時(shí)間向項(xiàng)目組、監(jiān)理上報(bào)下月進(jìn)

度計(jì)劃，每周五工地例會(huì)前上報(bào)下周進(jìn)度計(jì)劃，每月、每周

同時(shí)上報(bào)本月、本周完成情況進(jìn)度報(bào)表(監(jiān)理單位、施工單

位工程月報(bào)表格式詳附件)；進(jìn)度報(bào)表資料應(yīng)真實(shí)可靠，并及

時(shí)進(jìn)行整理、歸檔。

九、施工單位在施工過(guò)程中，達(dá)不到或違反以上規(guī)定，除按合同、

規(guī)范、辦法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理外，現(xiàn)場(chǎng)按以下規(guī)定處理：

達(dá)不到或違反第一條規(guī)定，對(duì)單位或部門(mén)處以10000元的

罰款，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以2000元的罰款；達(dá)不到或違反第二?

第九條規(guī)定中一條，對(duì)單位或部門(mén)處以1000元?5000元的罰

款，對(duì)直接責(zé)任人處以100元?500元的罰款。

第七章變更、簽證管理辦法

一、工程變更

(1)工程變更的原則：工程設(shè)計(jì)變更、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證應(yīng)嚴(yán)格按照施工合同

中確定的原則進(jìn)行，任何與施工合同中確定的原則相違背的工程設(shè)計(jì)變更、技術(shù)

經(jīng)濟(jì)簽證的內(nèi)容一概不予認(rèn)可。

(2)設(shè)計(jì)文件是安排建設(shè)項(xiàng)目和組織施工的主要依據(jù)，設(shè)計(jì)一經(jīng)批準(zhǔn)，不得任

意變更。在確保工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對(duì)于降低工程造價(jià)、節(jié)約用地、加快施

工進(jìn)度等方面有顯著效益時(shí)，應(yīng)考慮工程變更。

(3)工程變更的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求和深度等同原設(shè)計(jì)文件。

(4)工程變更的審批

無(wú)論何種形式的變更都應(yīng)向建設(shè)單位負(fù)責(zé)人提交《工程變更單》，在變更單

中應(yīng)說(shuō)明耍求修改的內(nèi)容及原因或理由，并附圖和有關(guān)文件。建設(shè)單位負(fù)責(zé)人收

到變更單后組織施工單位、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表、建設(shè)單位、工程中心-工程管理部、

財(cái)務(wù)部、監(jiān)理單位等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行研究、協(xié)商，確認(rèn)其必要性后，經(jīng)各方同意后

簽字并形成紀(jì)要，作為工程變更單附件，報(bào)建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批并取得設(shè)計(jì)院正

式變更文件后，由工程中心-工程管理部發(fā)布變更指令方能生效予以實(shí)施。

(5)如果變更涉及到結(jié)構(gòu)主體及安全，該工程變更由工程中心一工程管理部按

有關(guān)規(guī)定報(bào)送施工圖原審查單位進(jìn)行審批，否則變更不能實(shí)施。

二、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)簽證，應(yīng)按公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。簽證內(nèi)容工作

持續(xù)發(fā)生的，如發(fā)電機(jī)臺(tái)班、抽水機(jī)臺(tái)班等，可以在施工日志、監(jiān)理日志及現(xiàn)場(chǎng)

專(zhuān)業(yè)工程師工作日記記錄一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行合并簽認(rèn)，簽證須附前述記錄資料。

三、項(xiàng)目施工中現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的以下情況不得對(duì)簽證予以認(rèn)可：

1、場(chǎng)地原始標(biāo)高未經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位使用儀器進(jìn)行復(fù)核的；

2、隱蔽工程隱蔽前未經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位和建設(shè)方項(xiàng)目代表認(rèn)可的；

3、因施工質(zhì)量問(wèn)題及承包人材料質(zhì)量問(wèn)題引起的返工；

4、因施工單位交接工作未形成書(shū)面簽字記錄，交接后發(fā)生的返工、對(duì)已完

工產(chǎn)品造成損壞、交接后施工費(fèi)用增加的簽證(責(zé)任人書(shū)面聲明愿意承擔(dān)

責(zé)任的除外)；

5、因項(xiàng)目經(jīng)理部管理不當(dāng)發(fā)生的費(fèi)用損失簽證；

6、因施工單位不按相關(guān)施工依據(jù)進(jìn)行施工發(fā)生的費(fèi)用損失簽證。

四、簽證的價(jià)款按下列原則進(jìn)行確認(rèn)：

1、合同已有適用于變更內(nèi)容的價(jià)格，按合同已有的價(jià)格執(zhí)行。

2、合同中有類(lèi)似于變更內(nèi)容的價(jià)格，可以參照類(lèi)似價(jià)格變更合同價(jià)款。

3、合同中沒(méi)有適用于或類(lèi)似工程的價(jià)格，按合同計(jì)價(jià)依據(jù)確認(rèn)價(jià)格，或按

公司的相關(guān)制度辦理。

五、經(jīng)濟(jì)簽證應(yīng)由各單位具有合同授予合法權(quán)利的人簽署，除非另有各單位法定

代表人書(shū)面授權(quán)，施工單位簽署人為項(xiàng)目經(jīng)理，監(jiān)理單位簽署人為項(xiàng)目總監(jiān)

理工程師，建設(shè)單位簽署人為項(xiàng)目經(jīng)理。

六、經(jīng)濟(jì)簽證在各單位之間的傳遞應(yīng)辦理相關(guān)收發(fā)文登記手續(xù)，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)

收發(fā)，收發(fā)負(fù)責(zé)人由各單位協(xié)商后書(shū)面明確。

七、以下經(jīng)濟(jì)簽證屬無(wú)效的變更、簽證:

1,內(nèi)容違背施工合同中確定原則的;

2、經(jīng)濟(jì)簽證未按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行辦理的；

3、未經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)簽署的；

4、簽署各方中有任何一方超越權(quán)限的；

5、經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容重復(fù)的；

6、直接簽定金額但無(wú)組價(jià)依據(jù)或詳細(xì)情況說(shuō)明的；

7、經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容在竣工結(jié)算時(shí)發(fā)現(xiàn)與其它竣工結(jié)算資料相矛盾的或與事實(shí)

嚴(yán)重不符的；

8、對(duì)同簽證內(nèi)容在正常情況下可以有兩種或兩種以上合理理解的；

9、超過(guò)時(shí)限辦理的；

10、未編號(hào)的及未辦理相關(guān)收發(fā)文登記手續(xù)的；

屬以上無(wú)效簽證內(nèi)容的，竣工結(jié)算審查時(shí)公司有權(quán)將其在結(jié)算中進(jìn)行合理調(diào)

整或不予認(rèn)可，并追究主要責(zé)任單位和責(zé)任人的責(zé)任。

八、經(jīng)濟(jì)簽證資料一式陸份，施工、監(jiān)理、項(xiàng)目組各二份。所報(bào)的報(bào)表除相關(guān)

責(zé)任人簽署意見(jiàn)外一律采用計(jì)算機(jī)輸入以A4紙打印。

九、所發(fā)生的簽證不進(jìn)入當(dāng)月計(jì)量月報(bào)進(jìn)行支付。

十、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后施工單位提交竣工結(jié)算資料時(shí)應(yīng)提交一整套原始的經(jīng)濟(jì)簽證

資料。

十一、施工單位應(yīng)當(dāng)深入地進(jìn)行圖紙審查、設(shè)計(jì)優(yōu)化，力爭(zhēng)符設(shè)計(jì)圖紙上的設(shè)計(jì)

缺陷解決在施工之前，避免返工導(dǎo)致增加工程造價(jià)、延長(zhǎng)工程工期。若為

施工單位未認(rèn)真審圖、及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)缺陷而產(chǎn)生的變更、簽證相關(guān)費(fèi)用，

施工單位承擔(dān)50%,其余由設(shè)計(jì)單位承擔(dān)。

十二、工程變更、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證須按《工程量現(xiàn)場(chǎng)簽證表》（見(jiàn)附表一）進(jìn)行填

報(bào)，并由監(jiān)理部統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。

十四、工程變更、簽證審批流程：（見(jiàn)圖一）

圖一：現(xiàn)場(chǎng)簽證審批流程圖

審批時(shí)限2日。

監(jiān)理審核

審批時(shí)限8日。

公司審核

附表一

邛味康弘園區(qū)項(xiàng)目

工程量現(xiàn)場(chǎng)簽證表第號(hào)

工程名

施工單位

稱(chēng)

建設(shè)單

施工部位

位

簽證內(nèi)容及原因：

申

報(bào)

單

位

意

見(jiàn)

項(xiàng)目經(jīng)理：

監(jiān)理

單位

審核

意見(jiàn)

總監(jiān)理工程師：

項(xiàng)目組

審批

意見(jiàn)

項(xiàng)目經(jīng)理：

第八章工程計(jì)量支付管理辦法

第一部分工程款計(jì)量支付管理流程

1.目的：

為規(guī)范集團(tuán)及各成員公司（下稱(chēng)建設(shè)單位）新建、改擴(kuò)建、裝修等基礎(chǔ)建設(shè)

項(xiàng)目工程款支付流程，滿(mǎn)足合同履約要求，同時(shí)確保資金支討控制在資金預(yù)算、

成本指標(biāo)的范圍內(nèi)，制訂本規(guī)程。

2.適用范圍：

2.1本標(biāo)準(zhǔn)適用于建設(shè)單位所有基礎(chǔ)建設(shè)的工程款及材料款支付。

3.職責(zé)

3.1施工承包單位：編制《工程款支付申請(qǐng)》、《工程預(yù)/結(jié)算書(shū)》、提供工程質(zhì)量

證明資料。

3.2工程中心一工程管理部：

3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)已完工程量形象進(jìn)度的核定。

3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)己核形象進(jìn)度工程價(jià)款的核定。

3.3采購(gòu)部：申請(qǐng)甲供工程設(shè)備、材料款支付。

3.4質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督小組：根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督情況出具質(zhì)量評(píng)估意見(jiàn)。

3.5建設(shè)單位：對(duì)已完工程量形象進(jìn)度、質(zhì)量及進(jìn)度款簽署意見(jiàn)。

3.6財(cái)務(wù)部：支付工程款。

4,業(yè)務(wù)流程（見(jiàn)流程圖）

5.工程款支付

5.1支付依據(jù)

5.1.1施工合同中有關(guān)工程造價(jià)、資金支付、質(zhì)保金等條款。

5.1.2材料、設(shè)備采購(gòu)合同中有關(guān)價(jià)格、交貨、驗(yàn)收和保修等條款。

5.1.3經(jīng)工程中心一工程管理部、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽署合格意見(jiàn)的《工程材料/設(shè)

備報(bào)審表》；

54經(jīng)工程中心一工程管理部、監(jiān)理單位簽署合格意見(jiàn)的《檢驗(yàn)批/分項(xiàng)工程的

質(zhì)量驗(yàn)收記錄》、檢驗(yàn)合格的《試驗(yàn)報(bào)告》、《隱蔽工程檢查記錄》、《分部工程的

質(zhì)量驗(yàn)收記錄》、《單位工程竣工驗(yàn)收記錄》、《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。

5.1.5《工程預(yù)/結(jié)算審核書(shū)》。

5.2工程款支付程序

5.2.1施工單位提出工程款支付申請(qǐng)

施工單位遞交《工程款支付申請(qǐng)》（含形象進(jìn)度）、《工程預(yù)/結(jié)算書(shū)》，并將

經(jīng)簽署合格意見(jiàn)的相關(guān)質(zhì)量控制文件作為附件。

5.2.2工程中心■工程管理部負(fù)責(zé)審核

由工程中心一工程管理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理審核形象進(jìn)度，并提出明確的意見(jiàn)；造

價(jià)工程師對(duì)經(jīng)審核的形象進(jìn)度部分出具《工程預(yù)/結(jié)算審核書(shū)》。

5.2.3質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督小組審核

根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督情況出具質(zhì)量評(píng)估意見(jiàn)。

5.2.4建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批

5.2.5付款審批

5.2.5.1填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》。

5.2.5.2工程中心審核。

5.253財(cái)務(wù)部審核。

5.2.5.4工程中心分管副總裁審核。

5.2.5.5財(cái)務(wù)部支付工程款/材料款。

9相關(guān)文件

6.1、《合同管理辦法》

6.2、《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》

6.3、《基建項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)程》

6.4、《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)程》

6.5、《工程施工質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)程》

附件1：《工程款支付申請(qǐng)》

附件1：

工程款支付申請(qǐng)

工程名稱(chēng)：

致：___________________________________________

我單位已完成了工作，按施工合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在年

月日前支付該項(xiàng)工程款文《小寫(xiě)）￥元，

（大寫(xiě)）o現(xiàn)報(bào)上工程款支付申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查。

形象進(jìn)度；

1.

2.

3.

4.

附件：1、《工程預(yù)/結(jié)算書(shū)》

2、付款依據(jù)等（根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)）

施工單位（章）：

項(xiàng)目經(jīng)理：日期：

工程中心一現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師，

日期:

質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督小組意見(jiàn)：

日期：

造價(jià)工程師意見(jiàn)：

依據(jù),經(jīng)審核，本次應(yīng)支付工程款為（小

寫(xiě)）Y元，（大寫(xiě)）。

說(shuō)明：

附件：《工程預(yù)/結(jié)算審核書(shū)》

造價(jià)工程師；日期；

工程中心-工程管理部副總監(jiān)：日期：

工程中心總監(jiān)：日期：

建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批：

日期：

流程名稱(chēng)：工程款支付流程流程編號(hào)：J004.L03.05-00主導(dǎo)部門(mén)：工程中心

參與部門(mén)及參與人：施工單位、工程中心一工程管理部、質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督小組、建設(shè)單位、財(cái)務(wù)部、工程中心

分管副總裁

工程中心分

施工單位工程中心一工程管理部質(zhì)量膾收監(jiān)督小組建設(shè)單位財(cái)務(wù)部

管副總裁

ABCDEF

鏈接按順序依次列出如下:

鏈接A1提出申請(qǐng)

1施工單位根據(jù)合同約定遞交《工程款支付申請(qǐng)》（含形象進(jìn)度）、《工程預(yù)/結(jié)算書(shū)》、相關(guān)質(zhì)量證明資料；

鏈接B2監(jiān)理工程師審核形象進(jìn)度

1由工程中心一工程管理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理審核形象進(jìn)度，并提出明確的意見(jiàn)；

鏈接C2根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督情況，出具質(zhì)量評(píng)估意見(jiàn)

1質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督小組根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督情況出具質(zhì)量評(píng)估意見(jiàn)。

鏈接B3造價(jià)工程師對(duì)己完工程的價(jià)款進(jìn)行審核

1工程管理部-造價(jià)工程師對(duì)經(jīng)審核的形象進(jìn)度部分出具《工程預(yù)/結(jié)算審核書(shū)》；

鏈接B4工程中心副總監(jiān)、總監(jiān)簽署審核意見(jiàn)

1工程管理部副總監(jiān)、工程中心總監(jiān)審核形象進(jìn)度及核定價(jià)款；

鏈接D4簽署審批意見(jiàn)

1建設(shè)單位負(fù)責(zé)人對(duì)核定價(jià)款進(jìn)行審批；

鏈接B5填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》

1工程管理部根據(jù)已核定的價(jià)款，收集付款依據(jù)，開(kāi)始填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》；

鏈接B6副總監(jiān)、總監(jiān)簽審付款申請(qǐng)

1工程管理部副總監(jiān)、工程中心總監(jiān)簽審付款申請(qǐng)；

鏈接D6/E6/F6審核付款申請(qǐng)

1建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、工程中心分管副總裁對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核：

鏈接E7付款

1付款手續(xù)完畢，財(cái)務(wù)部按時(shí)支付工程款。

第二部分工程款計(jì)量支付管理辦法

一、為規(guī)范計(jì)量