安徽潤通金卡科技質量手冊

安徽潤通金卡科技質量手冊

質量手冊

文件編號：RT-QM-A/O

受控狀態(tài)：

分發(fā)號：

編制：_________

審核：________

批準：________

2005年4月1日公布2005年4月1日實施

質量手冊頒布令

本《質量手冊》是根據(jù)GB/T1900L2000idt￡09001:2000標準

的要求，結合企業(yè)的實際編制而成的綱領性文件。

《手冊》闡述了公司的質量方針、質量目標，規(guī)定了質量體系

的組織結構、職責與對各過程的識別及操縱的要求，是公司質量管

理體系的綱領與質量活動的行為準則，也是公司對滿足顧客要求與

持續(xù)改進的承諾。

本《手冊》自頒布之日起正式生效，全體員工務必遵照執(zhí)行。

特此頒布

總經(jīng)理：

2005年4月1日

管理者代表任命書

根據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質量管理體系―要

求》，任命李趙玲同志為管理者代表，并授權：

1建立、實施、保持與改進公司質量管理體系；

2向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績與任何改進的需求；

3確保在公司內提高滿足顧客要求的意識；

4負責與質量體系有關事宜的外部聯(lián)絡工作。

總經(jīng)理：

2005年4月1日

質量方針頒布令

現(xiàn)頒布

質量方針：

優(yōu)質服務完JL品質

超越客東永續(xù)經(jīng)管

優(yōu)質服務：發(fā)揮優(yōu)勢，創(chuàng)新服務，使服務專業(yè)化，一流化。

完美品質：質量是公司的生命，是取得顧客信任與提高競爭力之保證。

超越客求：以顧客為關注焦點，滿足并超越顧客的要求，達到顧客滿意。

永續(xù)經(jīng)營：配合顧客的進展，精益求精，持續(xù)改進，不斷完善。

總經(jīng)理：

2005年4月1日

質量目標頒布令

質量目標：

安裝調試一次檢驗合格率＞98%,三年內每年遞增。2%;

顧客滿意率大于290%；顧客意見處理率100%；

服務檢查合格率大于298%。

全體員工務必把質量方針、質量目標作為指導自己工作的方

向、加深懂得，確保實現(xiàn)。

特此頒布

總經(jīng)理：

2005年4月1日

質量手冊修改頁

章節(jié)修改修改修改審核批準生效

修改內容

號頁碼次數(shù)人人人口期

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊0前言A/0

01公司概況

安徽潤通金卡科技有限公司位于合肥市宿州路55號，以代理銷售、安裝

“深科技”稅控收款機為主，現(xiàn)有職工12人，其中工程技術員5人，注冊資

金500萬元，公司創(chuàng)建于2001年，自成立以來用心致力于國家金卡工程事業(yè),

是一家專業(yè)從事金卡工程、銷售與服務的高科技企業(yè)。

多年來公司領導與全體員工堅持“以質量求生存，靠管理求進展”的理

念，本著“團結、創(chuàng)新、高效、進取”的企業(yè)精神，潤通人勤奮開拓、不懈

努力，使公司得到持續(xù)、健康、穩(wěn)步的進展，2001年初，公司積極響應國家

“金稅工程”政策，作為安徽最早成立的智能卡公司之一，以代理銷售“深

科技”稅控收款機在全省范圍內國稅、地稅中的推廣與運用，實現(xiàn)了從銷售

到保護服務一條龍的全面服務體系。

公司以電子信息產(chǎn)業(yè)為主導方向，高起點、高質量地開發(fā)出具有高水平

的軟件及網(wǎng)絡服務產(chǎn)品。公司擁有一支年輕而高水準的專業(yè)技術隊伍，是不

斷拓寬電子信息應用領域的有力保證。

一路跋涉，不斷前進。

“熱情、專業(yè)、誠信、規(guī)范、卓著”是我們的行為準則。讓我們誠實守

信、用心經(jīng)營、把握今天、放眼未來，以“中國經(jīng)濟的飛速進展”為契機，

憑安徽潤通金卡科技公司的先進技術、豐富的經(jīng)驗與一流的服務為基石，為

安徽的信息化建設不斷作出自己的奉獻。

法人代表：陳孔宜

地址：安徽省合肥市宿州路55號

電話：0551-26257942625795

傳真/p>

郵編：230001

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊0前百A/0

0.2編制說明

0.2.1本手冊根據(jù)GB/T19001-2000《質量管理體系要求》編制。

0.2.2本手冊規(guī)定了公司的質量方針、目標，描述與闡明了構成公司質量管理

體系的各過程與要求。

0.2.3本手冊是我公司貫徹實施質量管理八項原則的基礎文件，同時是我公司

證實自身能夠滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要文件，也是向認證機構證實

質量管理體系有效運行與持續(xù)改進能力的要緊文件。

0.2.4公司生產(chǎn)與服務所需過程及操縱在手冊4、5、6、7、8章節(jié)中進行描

述。

0.2.5本手冊各章節(jié)號與GB/T190001-2000《質量管理體系要求》中的章節(jié)

號保持一致。

026本手冊的編制、審批、評審等管理操縱在4.2.2款中描述。

0.2.7本手冊的刪減見1.3條說明。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊1適用范圍A/0

1.1總則

本質量手冊是根據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質量管理體系一

一要求》，結銷售、服務行業(yè)的特點與本公司實際規(guī)定了公司質量管理體系要

求達到：

a）證實本公司在遵循國家有關管理條例及有關規(guī)定前提下，有能力長期

穩(wěn)固滿足顧客要求的肥料。

b）通過質量管理體系的有效運作與持續(xù)改進，提升公司在銷售行業(yè)的聲

譽，增進顧客的滿意。

1.2應用

本公司代理銷售“深科技”稅控收款機，安裝、服務體系完善，品質穩(wěn)

固。

1.3本公司代理銷售“深科技”稅控收款機，銷售服務體系完善，不涉及

GB/T19001-2000標準7.3條款,故對GB/T19001-2000標準7.3條款進行刪減,

對該條款的刪減不影響我公司提供產(chǎn)品質量的能力。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊2引用標準A/0

2.1下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成為本手冊的條文。

本手冊出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各

方應探討使用下列標準最新版本的可能性。

2.1.1GB/T19001-2000質量管理體系基礎與術語

2.1.2GB/T19004-2000質量管理體系業(yè)績改進指南

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊3術語與定義A/0

本手冊使用GB/T19001-2000中的術語與定義，并使用下列術語：

3.1關鍵過程

對后續(xù)工序及最終產(chǎn)品質量有直接、重大影響，質量特征值應嚴格操縱

或者對產(chǎn)品的功能、特性有嚴格要求的過程。

3.2特殊過程

服務過程的輸出不能、不易或者不能經(jīng)濟地由后續(xù)的監(jiān)視或者測量加以

驗證，或者只有在產(chǎn)品使用交付之后問題才能顯現(xiàn)的過程。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊4質量管理體系A/0

4.1總要求

4.1.1本公司按GB/T19001-2000標準建立文件化質量管理體系，加以實施與

保持，并持續(xù)改進其有效性。

4.1.2總經(jīng)理負責領導建立、實施與保持質量管理體系；管理者代表負責質量

管理體系的建立、運行與保持；管理、操作人員在質量管理體系中的職責權

限在本手冊5.5.1與5.5.2中規(guī)定。

4.1.3公司質量管理體系所需過程

管理職責一資源管理一生產(chǎn)與服務提供一測量、分析與改進，共四大過程。

4.1.4質量管理體系各大過程中程序的應用與各子過程的順序、相互關系與過

程有效操縱的準則與方法，在本手冊5、6、7、8章節(jié)中具體描述。

4.1.5對質量管理體系各過程的資源與信息支持，與對過程監(jiān)視、測量與分析

在本手冊各章節(jié)、程序操縱文件與支持性文件中加以明確。

4.1.6對各過程策劃、實現(xiàn)與保持在本手冊各有關章節(jié)予以規(guī)定。

4.1.經(jīng)識別，我公司無外包過程。

4.2文件要求

421總則

對與質量管理體系有關的文件資料進行操縱，確保各有關場所都能得到

所需文件的有效版本。

本公司的質量管理體系文件包含：

1）形成文件的質量方針與質量目標

2）質量手冊；

3）程序文件；

4）為確保對過程的有效策劃，運行與操縱所需的支持性文件；

5）質量記錄

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊4質量管理體系A/0

4.2.2質量手冊

公司編制與保持質量手冊，手冊包含：

a）質量管理體系的范圍，包含對刪減7.3、7.5.2、條款合理性的說明；

b）包含了形成文件的程序文件或者引用了其內容；

c）對質量體系過程進行了識別，并對過程之間的相互作用，順序進行了描

述。

d）闡明了公司的質量宗旨與方向，明確了實現(xiàn)質量方針、質量目標的方法

與途徑，規(guī)定了與質量有關各類人員的職責權限與相互關系。

另外：本手冊按下述要求進行管理：

a）質量手冊由管理者代表組織編制、審核，總經(jīng)理批準公布，手冊日常管理

由辦公室負責。

b）管理者代表應有計劃的對手冊的適宜性、有效性組織檢查評審，評審通常

安排在管理評審之前或者同時進行。

c）質量手冊為受控文件，未經(jīng)總經(jīng)理批準與授權，任何人不得將手冊提供給

公司外部人員。手冊持有者調離工作崗位，應由辦公室收回。

d）質量手冊在實施中如有修改的建議，應將信息反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)

一實施修改。

e）質量手冊使用者應妥善保管，不得損壞、丟失、更換與涂抹。

f）質量手冊的管理執(zhí)行《文件操縱程序》的規(guī)定。

CX001-2005文件操縱程序A/0

4.2.3

1目的

對公司質量管理體系文件進行操縱，確保各有關場所使用的文件都是有效

版本。

2范圍

適用于公司質量管理體系文件與資料操縱。

3職責

3.1本程序的主控部門為辦公室，負責對文件資料的編目、分發(fā)、回收與銷

毀，對文件的操縱結果負責。

3.2總經(jīng)理負責質量手冊的批準與公布。

3.3管理者代表負責質量手冊以外的所有質量體系文件的審批與公布。

3.4各部門負責有關文件的編制、使用與管理。

3.5辦公室負責對各部門的文件管理情況進行監(jiān)督檢查。

4工作程序

4.1文件分類

辦公室負責編制《質量管理體系受控文件清單》，明確文件操縱的范圍與現(xiàn)

行修訂狀態(tài)。

4.1.1質量手冊、程序文件由辦公室管理。

4.1.2支持性文件包含：

1）管理標準、管理制度、崗位職責、標準（國家標準、行業(yè)標準、地方

標準）、檢驗規(guī)范、質量記錄文件。由各部門儲存并報辦公室備案。

2）質量計劃、作業(yè)文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等由使用人儲存。

3）與質量管理體系有關的法律、法規(guī)文件由辦公室儲存。

4.2文件編號

4.2.1質量手冊：

公司代號一手冊代碼一版本/版次

CX001-2005文件操縱程序A/0

如：RT—QM—A/0

4.2.2作業(yè)文件

文件代碼文件編號一年號

如:CX001-2005

（CX代表程序類文件、GL代表管理類文件、JS代表技術類文件）

4.2.3質量記錄

文件代碼標準條款一流水號

如：JL5.6—01JL代表質量記錄

4.3文件的編制、審核、批準

4.3.1文件公布前應得到批準、以確保文件是充分的、適宜的。

4.3.2質量手冊與程序文件由辦公室負責組織編制，管理者代表負責審核，總

經(jīng)理負責批準、公布。

4.3.3各部門的作業(yè)文件、技術文件由各部門編制，分管領導審核，管理者代

表批準公布，并報送辦公室登記、存檔。

4.3.4公司管理性文件由辦公室負責編制，由管理者代表批準公布。

4.4文件的分發(fā)與管理

4.4.1文件分發(fā)由其審批部門確定分發(fā)范圍，辦公室負責登記、發(fā)放，領用人

在收/發(fā)文登記表上簽字。

4.4.2分發(fā)時，文件應填寫分發(fā)順序號作為受控號，并在封面上加蓋“受控”

印章。

4.4.3文件持有人調離原崗位時，原發(fā)放部門應及時收回并予登記，公司內部

機構調整或者變更時，辦公室負責協(xié)調處理受控文件的交接工作。

4.4.4文件嚴重破舊時，文件持有人到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破舊文件補

發(fā)新文件，仍延沿用原分發(fā)號，破舊文件由辦公室負責銷毀。

4.4.5文件丟失后，原持有人應提出書面申請，管理者代表批準后，重新辦

CX001-2005文件操縱程序A/0

理領用手續(xù)，并仍沿用原分發(fā)號。

4.4.6“受控”文件不得隨意更換其內容與復制。確需復制的需經(jīng)文件歸口管

理部門負責人批準，辦公室加蓋“受控”印章，否則復印件無效。復印件的

編號方法：在原件發(fā)放號后加注一1或者一2作為受控號，以便發(fā)放登記。

4.4.7作廢或者超過保管期的文件，辦公室負責收回、登記與銷毀。因知識積

存確需儲存的作廢文件，由留用部門提出申請，管理者代表批準，辦公室加

蓋“作廢保留”印章，申請部門保管。

4.4.8文件外借應由文件歸口管理部門負責人批準，借閱人填寫“借閱登記表”

并簽字。歸口管理部門負責按期索回。原稿文件通常不得外借。

4.4.9各部門負責本部門文件管理，保持文件清晰完整與整潔。

4.4.10文件審批原稿由辦公室負責歸檔儲存，儲存期通常為三年。

4.4.11“受控”、“作廢保留”等印章由辦公室統(tǒng)一管理與使用。

4.4.12辦公室每年公布一次現(xiàn)行有效文件總清單，供使用單位核查，以保證

在規(guī)定場合均能識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)與有效版本。

4.5文件的更換

4.5.1文件需修訂或者更換時，由原審批部門審核、批準。原審批部門已被撤

銷時，現(xiàn)審批部門須獲得原審批所需的背景資料。

452文件的更換部門填寫文件更換通知單，說明更換的原因與內容，注明更

換標記與更換生效日期，經(jīng)批準后，由辦公室按發(fā)放記錄進行追蹤更換，更

換人簽字并在更換處作上更換標記。

4.5.3文件更換辦法

劃改：部分更換使用“劃改”方法，在原文件相應條款處進行修改。即在需

更換的文字上劃兩道橫線，并在原文鄰近適當位置寫出更換后的內容。

換頁：為保持文件的嚴肅性與便于閱讀，文件累計更換面積不得大于頁面有

效面積的1/4或者劃改次數(shù)不得超過四次，否則務必作換頁處理。

CX001-2005文件操縱程序A/0

換版：文件有重大更換或者最新排版時需要換版。新版文件生效時，舊版文

件隨即作廢。換版后的作廢文件由辦公室收回。

4.6公司所有外來質量文件由辦公室負責收集、整理與統(tǒng)一操縱，識別、制

定有效外來文件清單，并將文件下發(fā)到各使用部門。

4.7文件的保管

4.7.1文件應分類儲存，便于檢索，易于識別。

4.8文件的評審

4.8.1文件在下列情況下應進行評審：

A、管理評審；

B、文件的大范圍變更或者產(chǎn)品結構調整時（更換版本）；

C、重大質量事故；

D、組織機構調整；

E、最高管理者要求評審時。

4.8.2文件經(jīng)評審后如要求變更或者修訂的需按4.5條要求執(zhí)行。

CX002-2005質量記錄操縱程序A/0

4.2.4

1目的

在規(guī)定的過程與場所保持所需的質量記錄，并進行操縱與管理，為證明產(chǎn)

品質量符合規(guī)定要求與質量體系有效運行提供證據(jù)；為質量改進提供根據(jù)。

2范圍

適用于與質量管理體系所有有關的記錄。

3職責

3.1辦公室負責建立并保持有關質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、

貯存、保管與處理的文件化程序，并組織實施。

3.2各職能部門/車間及人員負責本部門/崗位記錄的管理，并按規(guī)定傳遞與儲

存。

4操縱要求

4.1記錄的范圍、類型與使用的方式

a）記錄范圍包含：質量管理體系運行記錄與產(chǎn)品、安裝、服務質量記錄等；

b）記錄類型包含：管理記錄、操作記錄、監(jiān)視與測量記錄及各類報告等。

c）記錄通常使用文字填寫的方式、必要時可采磁盤，錄像等方式。

4.2記錄的填寫

4.2.1記錄應按設置的項目逐項填寫，某些項目不需填寫時，用斜杠明示。

4.2.2記錄可用鋼筆或者圓珠筆填寫，字跡應清晰、整齊，易識別。4.2.3記

錄的內容應真實、準確、完整，填寫人簽名2頁簽全名。

4.2.4記錄是對當時客觀事實的陳述，應及時或者現(xiàn)場填寫，不得后補、偽造。

4.2.5為確保記錄的原始性、可追溯性、證實性，原則上記錄填寫后不得更換。

若系筆誤或者經(jīng)證實原記錄不準確，可在原始記錄上使用“劃改”的方式

進行更換，但應保留原有記錄的可識別性。

4.3記錄的編制

4.3.1辦公室應根據(jù)質量手冊與程序文件與可追溯性的要求，對所需記錄進

CX002-2005質量記錄操縱程序A/0

行策劃，組織有關部門分別編制與其相習慣的記錄、表、卡，并對表卡間聯(lián)

系性與協(xié)調性、表式的統(tǒng)一性與內容的完整性、與儲存的期限等進行會簽，

作相應修改后，經(jīng)管理者代表批準，匯編成冊公布與執(zhí)行。必要時可規(guī)定填

寫說明。

432辦公室負責制定記錄的編號方法，并進行統(tǒng)一標識。記錄的編號用3位

數(shù)順序號標識：

如：001

4.4記錄的收集、貯存與管理

4.4.1各部門/崗位及人員應按本程序4.2款的規(guī)定填寫記錄。

4.4.2各部門應指定專職或者兼職的記錄管理員負責記錄的收集、貯存與管

理。

4.4.3辦公室應編制“質量記錄清單”，對記錄的標識保護、檢索、儲存與處

置進行操縱。記錄管理員應按“質量記錄清單”的要求，每月定期對本部門

所有記錄進行收集、整理、分類、匯總、歸檔。

4.4.4記錄的儲存方式應便于存取與查閱，能夠在需要時迅速獲得。

4.4.5記錄的儲存場所應保持適宜的環(huán)境，以減少變質或者損壞并防止丟失。

4.4.6記錄管理人員有變更時，要做好相應的交接工作。

4.4.7有保密要求的記錄，各部門負責記錄管理的責任人要做好保密工作。

4.5記錄的查閱/借閱

4.5.1公司內人員查閱/借閱記錄須記錄管理人員同意后，方可查閱/借閱。

4.5.2記錄外借時須經(jīng)管理者代表批準并填寫“記錄借閱單”后方可借閱。并

限期歸還。

4.5.3查閱/借閱人員應保護好記錄，不準私自涂改或者撕毀，保持記錄的完

好。

記錄管理員外借記錄時應按期索還，歸還時應檢查是否有拆頁、更換等情況

發(fā)生。出現(xiàn)以上問題時，報告部門負責人處理。

4.5.4當合同有要求時，經(jīng)總經(jīng)理批準，儲存期限內的記錄可提供給顧客查閱。

4.6記錄的處理

CX002-2005質量記錄操縱程序A/0

4.6.1記錄應按規(guī)定的期限儲存。

4.6.2記錄的增加按本程序4.3款規(guī)定執(zhí)行。

4.6.3記錄的格式修改或者作廢由使用部門提出申請，管理者代表批準，并報

辦公室備案后實施。

4.6.4各部門每年第一季度應按“記錄清單”的要求，對本部門所有記錄進行

匯總、歸檔，并報辦公室登記備案，需永久儲存的記錄移交辦公室。

4.6.5對超過儲存期限、失去保管價值的記錄，由記錄保管部門申請，填寫“銷

毀申請表”，經(jīng)部門負責人與辦公室確認，管理者代表批準后，移交辦公室統(tǒng)

一銷毀。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊5管理職責A/0

5.1管理承諾

公司建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，以滿足顧客要求，

使有關方獲益?？偨?jīng)理通過下列活動對其承諾提供證據(jù)：

a）通過培訓、會議、文件等多種形式向員工傳達滿足顧客與法律、法規(guī)要求

的重要性，樹立質量意識，明確熟悉提供優(yōu)質服務與每個員工的質量意識

緊密有關。

b）制訂質量方針與質量目標，并貫徹實施。

c）按策劃的時間主持管理評審，并執(zhí)行本手冊5.6條款的規(guī)定。

d）確保質量管理體系運行所需的必要資源，并執(zhí)行本手冊第6款的規(guī)定。

5.2以顧客為關注焦點

公司的成功取決于充分懂得顧客及其他有關方的需求與期望。在滿足顧客

需求的基礎上，爭取超越這些需求與期望?？偨?jīng)理為此應做到：

a）確定顧客的需求與期望。通過市場調研、預測或者與顧客的接觸來實現(xiàn)，

并執(zhí)行7.2條款與8.2.1條款的規(guī)定。

b）符顧客需求與期望轉化為要求。這些要求包含對各類產(chǎn)品生產(chǎn)與服務的要

求、過程的要求與質量管理體系的要求等。只有滿足顧客需求與期望時，

顧客才能滿意。

c）公司確保顧客要求得到滿足，并符合法律、法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標準

規(guī)定。

d）以顧客為關注焦點，應在本公司的質量方針、質量目標、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、

測量分析與改進等操縱中得以表達。

5.3質量方針

本公司質量方針由總經(jīng)理負責組織制定并批準頒布。

質量方針：優(yōu)質服務完美品質超越客求永續(xù)經(jīng)營

5.3.1本公司質量方針忠實地表達了對顧客滿意與持續(xù)改進的承諾。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊5管理職責A/0

5.3.2公司的質量方針與公司進展總體方針相習慣，是公司生存進展總方針的

重要構成部分，表達了滿足總方針與持續(xù)改進的宗旨。

5.3.3質量方針為制訂與評審質量目標提供了框架，并在此基礎上確定各部門

相應的質量目標，以確保公司質量方針的落實與公司質量目標的實現(xiàn)。

5.3.4全體員工懂得并堅決執(zhí)行該項質量方針。

5.3.5在管理評審中公司對質量方針的持續(xù)適宜性進行測量與評審，必要時可

對其進行修改，以習慣公司內外環(huán)境的變化。

5.3.6質量方針的制定、批準、公布、評審、修改執(zhí)行《文件操縱程序》。

5.4質量目標

5.4.1安裝調試一次檢驗合格率298%；三年內每年遞增0.2%；

顧客滿意率大于290%；顧客意見處理率1（）0%；

服務檢查合格率298%。

a）總經(jīng)理應確保在有關職能與層次上建立質量目標，質量目標包含滿足產(chǎn)品

要求所需的內容。

b）質量目標應是可測量的，并在質量方針的框架內與質量方針保持一致。

5.4.2質量管理體系的策劃

最高管理者應確保：

a）對質量體系的建立、保持、改進進行策劃，以滿足質量目標及質量體系

的總要求。

b）在對質量管理體系的變更進行策劃與實施時?，應保持質量管理體系的完整

性。

c）質量管理體系策劃的時機。

I）質量體系建立保持與持續(xù)改進需要時,

2）質量方針、目標、組織結構、內部或者外部環(huán)境發(fā)生重大變化時。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊5管理職責A/0

5.5職責、權限與溝通

5.5.1組織機構

徽金誠農(nóng)資有限公司質量手冊5管理職責A/0

2）質量職能分配表

章

管理銷售

節(jié)技術財務辦公

總經(jīng)理者代服務

號要求部部室

表部

4質量管理體系▲OOOOO

4.2.3文件操縱OOOOO▲

4.2.4記錄操縱OOOOO▲

5.1管理承諾▲O

5.2以顧客為關注焦點▲OOOOO

5.3質量方針▲OOOOO

5.4質量策劃▲OOOO

5.5職責、權限與溝通▲OOOOO

5.6管理評審▲OOOOO

6.1資源提供▲OO

6.2人力資源OO▲

6.3基礎設施OO▲

6.4工作環(huán)境OO▲

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃OO▲

7.2與顧客有關的過程OO▲▲

7.4采購O▲

7.5.1生產(chǎn)與服務提供的操縱▲O▲

7.5.2生產(chǎn)與服務提供過程的確認▲O

7.5.3標識與可追溯性▲OO

7.5.4顧客財產(chǎn)O▲

7.5.5產(chǎn)品防護▲

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱O

8測量分析與改進OOOOO▲

8.2.1顧客滿意OOOO▲O

8.2.2內部審核OOOO▲

8.2.3過程的測量與監(jiān)控OOOOO▲

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量▲O▲

8.3不合格品操縱▲O▲

8.4數(shù)據(jù)分析▲O▲

8.5改進OOOOO

注：▲表示主管，要緊職能；O表示有關職能

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊5管理職責A/0

3）職責權限

①總經(jīng)理

a）策劃、建立、實施質量管理體系，持續(xù)改進其有效性，做出承諾，并

提供證據(jù)；

b）以顧客為關注焦點，向組織傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

c）制定、批準質量方針；

d）確定質量目標，并在各部門、各層次上建立質量目標；

e）規(guī)定組織結構及其鹵位、職責、權限并確保其內部溝通；

f）任命管理者代表，并明確其權限；

g）主持管理評審；

h）確保資源配備。

②管理者代表

a）協(xié)助總經(jīng)理工作，負責建立、保持與改進質量體系；

b）向總理報告質量體系的業(yè)績及運行情況，包含改進的建議；

c）確保在公司內促進滿足顧客要求意謖的形成；

d）負責與質量體系有關的事項對外聯(lián)系；

e）負責組織內審，批準內審計劃、選定內審組長與內審員；

f）負責質量管理體系得對外聯(lián)絡工作。

③技術部

a）負責代理產(chǎn)品的進料檢驗或者驗收工作；搞好工作環(huán)境；

b）負責電腦設備管理，搞好設備檢修及保養(yǎng)；

c）負責服務的過程檢驗及產(chǎn)品不合格的記錄、標識、隔離、評審、處置

等管理工作；

d）做好產(chǎn)品防護工作。

e）負責技術文件的收集、編制、更換及管理工作；

_______________________________________________；理職責A/0

f）對供方進行評審、選擇與操縱，嚴格按質量要求在合格供方名錄內采

購產(chǎn)品。詢價、比價、議價的執(zhí)行,建立合格供應商管理檔案；

g）制定采購計劃，并進行采購活動，保證產(chǎn)品質量與按時供應；

h）負責產(chǎn)品檢驗，包含進貨、安裝過程及最終產(chǎn)品，對檢驗數(shù)據(jù)及記錄

的正確性與完整性負責；

i）負責不合格產(chǎn)品的操縱；

j）負責產(chǎn)品的監(jiān)視與測量裝置的操縱；

k）負責數(shù)據(jù)分析；

1）負責不合格產(chǎn)品糾正措施、預防措施實施與監(jiān)督；

m）負責對檢驗狀態(tài)的管理。

n）負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；

④辦公室

a）負責質量體系文件管理與內部質量體系運行日常管理工作；

b）負責質量記錄的管理；

c）負責對公司及各層次質量目標的實施進行監(jiān)視與測量：

d）負責支持性設施通訊、軟件、交通工具的管理；

e）負責服務過程的監(jiān)視；

f）負責數(shù)據(jù)分析；

g）負責服務不合格項的糾正預防措施管理；

h）負責公司辦公場所、工作環(huán)境的管理；

i）承辦管理評審會議準備工作；

j）負責內部審核工作；

k）負責職工教育與人員的能力確認；

1）建立公司的人事制度，并組織實現(xiàn)；

m）制定員工的培訓制度，并組織實現(xiàn)；

n）建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓、技能、經(jīng)歷的記錄），適

___________________________________________，理職責A/0

時組織公司各部門的有關人員進行培訓；

o）負責使各崗位員工牢固樹立質量第一的思想，充分認識本崗位工作對

質量的有關性、重要性，與如何為質量目標作出奉獻；

⑤倉庫

a）做好倉庫的管理，產(chǎn)品防護工作。

b）把好產(chǎn)品、配件入庫關，未檢或者不合格品嚴禁入庫；

c）入庫物品要標識清晰，分類分批存放，做到先進先出；

d）做到帳、物、卡相符；

e）確保倉貯產(chǎn)品的質量，做到倉庫衛(wèi)生、防潮，防盜、防火，勤檢查，

發(fā)現(xiàn)隱患及時通知有關部門。

⑥銷售服務部

a）協(xié)助總經(jīng)理開展市場調研工作，確定市場對產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的

供銷信息。

b）建立顧客檔案，將顧客的有關資料予以收集保管；

c）對顧客滿意度進行評價：

d）負責產(chǎn)品交付并組織實施售后服務；

e）對顧客的需求信息進行收集整理；

f）對合同進行評審，與顧客進行溝通，熟悉顧客的要求與期望。

g）進行市場調研，組織產(chǎn)品銷售，經(jīng)常測量顧客的滿意度，熟悉顧客反

饋，更好滿足顧客要求；

h）對服務產(chǎn)品的開發(fā)設計過程進行跟蹤；

i）組織服務評審，制定并確認產(chǎn)品有關技術標準及服務準則、規(guī)范等。

⑦財務部

a）負責公司的財務管理；

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊5管!1理職責A/0

b）負責按客戶的購買產(chǎn)品與服務的價格收款，并開具發(fā)票或者收據(jù)；

c）對倉庫進行日常管理；

d）負責財務制度的建立。

5.5.2管理者代表

g）協(xié)助總經(jīng)理工作，負責建立、保持與改進質量體系；

h）向總理報告質量體系的業(yè)績及運行情況，包含改進的建議；

i）確保在公司內促進滿足顧客要求意識的形成；

j）負責與質量體系有關的事項對外聯(lián)系；

e）負責組織內審，批準內審計劃、選定內審組長與內審員。

5.5.3內部溝通

在質量體系的運行中，各部門與崗位在明確各自職責與權限之后，應通

過各類方式（如會議，語言交流等）進行信息的相互傳遞、溝通，以便質量活

動得到有效開展。

a）溝通方式：會議、文件、口頭交流等方式。

b）溝通內容：質量體系中的各類信息。

c）溝通的有效性；滿足質量體系的有效運行，

5.6管理評審

5.6.1總則

按策劃的時間間隔進行管理評審，以確保公司質量體系持續(xù)運行的適宜

性、充分性與有效性。評審體系改進的機會與變更的需求，包含質量方針與

目標。

a）管理評審由總經(jīng)理主持。

b）管理者代表報告質量管理體系運行情況，提出改進建議。

c）辦公室負責管理評審的具體承辦工作，編制管理評審報告。

d）各部門應將質量體系的運行情況、工作業(yè)績、存在問題、改進的建議與意

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊5管理職責A/0

見，進行分析匯總，形成材料，提交管理評審。

5.6.2評審輸入內容

a）各類審核結果；

b）顧客的信息，包含顧客的滿意程度及反饋的信息；

c）各過程的業(yè)績與生產(chǎn)、服務的符合性；

d）采取糾正措施與預防措施的狀況；

e）以往管理評審的跟蹤落實情況；

f）可能影響到質量管理體系的變更的各類情況；

g）改進的建議。

5.6.3評審的輸出

a）質量管理體系及其過程的改進，包含對質量方針、質量目標適宜性的評價,

質量體系有效性、適宜性、充分性的評價及質量體系有效性的改進；

b）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對當前生產(chǎn)是否符合規(guī)定要求的評價；

c）有關資源需求的措施。

5.6.4管理評審的操縱要求

a）管理評審每年至少進行一次，辦公室于管理評審前F5天內編制管理評審

計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

b）管理評審計劃內容：

1）評審時間；

2）評審的目的；

3）評審的內容；

4）參加部門及人員

5）評審根據(jù)；

6）評審要求。

c）當出現(xiàn)卜列情況之一時應增加管理評審頻次:

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊5管理職責A/0

1）組織結構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

2）發(fā)生重大質量事故或者顧客對產(chǎn)品與安裝及服務有嚴重投訴或者

投訴連續(xù)發(fā)生時；

3）法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；

4）市場需求發(fā)生重大變化時；

5）馬上進行第二、三方審核或者最高管理者認為需要時；

6）質量體系運行中出現(xiàn)系統(tǒng)性或者區(qū)域性不合格或者產(chǎn)品/服務發(fā)生

嚴重不合格時。

d）評審準備

1）評審前7天，由辦公室發(fā)出評審計劃。

2）參加評審的部門及人員接到計劃后，應準備好須提交管理評審的有

關信息或者資料。

6）管理評審會議

1）點、經(jīng)理主持會議，與會人員就評審的輸入進行評價，對存在的、潛

在的不合格項提出糾正與預防措施，確定責任與整改措施。

2）總經(jīng)理對評審作出結論，并提出系統(tǒng)性、決策性意見與要求。

3）辦公室負責會議的簽到與記錄，并編制管理評審報告。

5.6.5評審后的工作

1）管理者代表負責制定管理評審跟蹤措施與驗證工作。

2）評審決定所涉及的部門應在規(guī)定的期限完成各自的工作。

3）管理評審的記錄由辦公室負責收集儲存。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊6資源管理A/0

6.1資源提供

總經(jīng)理應及時識別、確定并提供質量體系運行的所需資源:包含人力資源、

基礎設施、信息資源、工作環(huán)境、資金等。以確保滿足顧客要求與實施、保

持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性。

6.2人力資源

6.2.1總則

公司根據(jù)人員的教育、培訓、技能與經(jīng)驗及業(yè)績狀況，安排相應的工作崗

位，確保從事影響產(chǎn)品安裝/服務質量工作的人員是能夠勝任的。

6.2.2能力、意識與培訓

a）辦公室制定各類人員的“崗位要求”，內容包含：

1）教育、學歷情況；

2）專業(yè)培訓；

3）技能如技術職稱等級；

4）經(jīng)驗，工作經(jīng)歷及業(yè)績；

5）其它，如職業(yè)道德，年齡，身體要求等。

b）根據(jù)各崗位的能力要求，參照現(xiàn)有人員的狀況，公司可通過內部培訓、外

部招聘、外送培訓等方式滿足崗位需求。

c）辦公室根據(jù)對人員能力的需求評價情況，制定年度培訓計劃，

報經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。

d）辦公室及有關部門通過培訓、學習、宣傳、板報等形式確保員工意識到從

事活動的有關性、重要性，與如何為實現(xiàn)質量目標做奉獻。

e）辦公室負責通過理論考試、實際考核、業(yè)績評定等方法評價培訓、外聘、

外培等措施的有效性。

f）辦公室負責建立、儲存員工培訓、確認、考核的記錄，包含培訓計劃、試

卷、各類證書等。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊6資源管理A/0

6.3基礎設施

6.3.1本公司設施包含：

a）工作場所設施。

b）為產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的各類設備（安裝設備、測試設備、工具、輔具等）。

c）各類支持性服務（如運輸、通訊設備等）。

6.3.2技術部負責設備的管理與保養(yǎng)，下達設備年度保養(yǎng)保護計劃并監(jiān)督實施

與驗收；使用人負責對安裝設備、軟件與服務設備的日常使用與保護。

633支持性通訊、交通工具是由辦公室負責管理。

6.3.4技術部負責安裝設備與軟件等基礎設施的管理，辦公室負責通訊與辦公

實施的基礎設施的管理，并做到：

a）安裝設備及軟件得到正常的操作與使用；

b）對操作設備進行適當?shù)谋Ｗo保養(yǎng)；

c）根據(jù)保養(yǎng)計劃對安裝設備進行適當?shù)谋ｐB(yǎng)，確保設備完好，滿足服務需要。

6.4工作環(huán)境

公司工作環(huán)境由辦公室負責管理，確保為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作

環(huán)境。辦公室不定期對辦公環(huán)境進行檢查；

各部門負責本區(qū)域內的工作環(huán)境，并做到：

a）確定并提供工作場所所務必的基礎設施，制造良好工作環(huán)境。

b）文明服務，確保衛(wèi)生條件符合規(guī)定要求，并有相應措施。

c）對涉及工作環(huán)境的場所與設施進行適當?shù)谋Ｗo。

d）確保工作環(huán)境適合人的操作（如照度、溫度、潔凈度、粉塵等）。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)A/0

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

應對產(chǎn)品銷售與服務的實現(xiàn)過程進行策劃，制定質量目標與要求，識別

運作過程與有關資源，以滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求。本過程由銷售服

務部負責管理與實施。

7.1.1公司的產(chǎn)品策劃與質量體系的其它過程的要求應一致，具體內容包含：

a）確定產(chǎn)品的質量目標與要求；

b）針對要實現(xiàn)的產(chǎn)品的質量目標要求，確定過程及文件與資源的需求；

c）確定為實現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的各項活動，如過程的確認、產(chǎn)品的檢驗、試

驗、驗證、產(chǎn)品過程的監(jiān)視與測量，與產(chǎn)品各階段的接收準則；

d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供質量記錄。

7.1.2公司在下列情況下進行質量策劃，形成質量計劃：

a）銷售或者服務項目變更時；

b）顧客有特殊需求時；

c）現(xiàn)有的質量體系文件不能覆蓋特殊事項時；

d）有特定產(chǎn)品、合同項目時。

7.2與顧客有關的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定：

銷售服務部負責識別顧客的需求與期望，熟悉市場情況，公司應確定下

列要求：

a）顧客的需求，包含對產(chǎn)品固有特性的要求，對產(chǎn)品交付與交付后服務等活

動的要求。

b）顧客沒有明示的要求，但產(chǎn)品本身固有的或者已知預期的用途所必需包含

的要求。

c）與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求。

d）公司代理商的產(chǎn)品要求與潛在要求。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)A/0

e）公司確定的與產(chǎn)品、服務質量有關其他附加要求。

7.2.2對與產(chǎn)品質量有關要求的評審

a）評審應在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行，并應確保。

1）產(chǎn)品要求應明確規(guī)定。

2）對顧客沒有形成文件的要求，在同意前應得到確認，口頭合同進行記錄。

3）與往常表述不一致的合同或者訂單要求予以解決。

4）公司有能力滿足規(guī)定的要求。

5）對代理產(chǎn)品生產(chǎn)的產(chǎn)品明示或者潛在要求與顧客的其他要求的評審。

5）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應確保有關文件得到修改，并確保有關人員明白

己更換的要求。

b）評審的職責與方法

1）口頭合同、電話合同由經(jīng)授權的銷售服務部人員記錄與確認，經(jīng)銷售經(jīng)

理簽字，即完成合同評審，如顧客口頭合同或者電話合同在公司批準的

對服務的準則與承諾及其他要求范圍內，電話記錄人的簽字即完成合同

評審。

2）顧客上門購買時，開具的發(fā)票或者收據(jù)及合同評審。

3）對代理商的合同要求進行簽字蓋章即完成評審。

4）銷售服務部根據(jù)市場行情，制訂稅控收款機各類規(guī)格型號產(chǎn)品的價格與

服務范圍的要求與承諾，有總經(jīng)理與銷售服務部經(jīng)理簽字批準即評審。

5）標的數(shù)額較大時，與外貿出口等重大合同，由銷售服務部組織技術部、

總經(jīng)理或者授權有關部門對合同的簽字蓋章即評審。

6）對網(wǎng)上銷售等特殊合同，由銷售服務部對產(chǎn)品目錄或者廣告進行評審。

7）對銷售產(chǎn)品價格或者服務范圍超出銷售服務部制訂并評審要求的規(guī)定

時此訂單需有銷售部經(jīng)理簽字評審。

c）合同通過評審后（重大合同經(jīng)總經(jīng)理簽字），并將信息以書面形式傳遞到

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)A/0

有關部門，并對合同執(zhí)行情況進行跟蹤記錄，必要時反饋給顧客。

d）合同條款的任何修改應經(jīng)顧客確認，并經(jīng)原評審部門重新評審，更換信息

及時傳遞到有關部門。

e）代理合同或者協(xié)議，顧客訂單、銷售發(fā)票、協(xié)議及評審記錄由銷售服務部

儲存歸檔。

7.2.3顧客溝通

公司確定下列方面內容，并實施與顧客溝通的有效安排：

a）銷售服務部在合同簽訂前應通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨

詢；

b）在合同的執(zhí)行過程中應將有關情況隨合同的進展反饋給顧客，包含合同的

更換，使各部門與顧客協(xié)調一致；

c）對顧客進行培訓，使顧客能熟練掌握稅控收款機的操作方法與技能要求。

d）產(chǎn)品出售后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的

持續(xù)滿意，執(zhí)行“顧客滿意程度測量表”中的有關規(guī)定。

e）產(chǎn)品提供廠家的溝通應在合同簽訂前與產(chǎn)品銷售與服務過程中及時與代

理客戶進行溝通，以使客戶能及時得到產(chǎn)品與服務的質量信息。

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7.4采購

7.4.1采購過程

技術部負責制定、選擇、評價與重新評價的準則，并保持評價結果及評

價所引起的任何必要措施的記錄。

7.4.1.1公司對采購的產(chǎn)品分為：

a）稅控收款機及其配件

b）辦公用品及基礎設施。

7.4.1.2供方的評價、選擇與操縱

a）供方評價的內容：

1）供方的產(chǎn)品質量、業(yè)績及合格證；

2）供方的質量信譽等。

b）供方選擇：

對凡是符合評價內容的企'也，列入候選供方名錄，進行評審，并選擇最

符合公司實際的供方為采購對象，作為合格供方進入合格供方名錄，由技術

部、銷售服務部進行評價。技術部、銷售服務部評價采購或者代理產(chǎn)品的質

量及服務狀況，經(jīng)總經(jīng)理批準，即列入合格供方名單。

c）供方的操縱

公司不得從非合格供方采購物資，銷售產(chǎn)品應向《合格供方名錄》中的供應

商采購，采購前須經(jīng)總經(jīng)理批準。凡被公司列為合格供方的采購對象，不管

采購何種產(chǎn)品，進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格或者顧客使用中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象較嚴重

者

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)A/0

務必有技術部書面要求供方進行整改并由技術部從下批次進貨中根據(jù)檢驗或

者驗收情況來確認整改效果。

7.4.2采購信息

a）技術部根據(jù)生產(chǎn)需要制定采購計劃，在合格供方中購買；

b）對銷售產(chǎn)品的采購，應明確采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量與質量要求，包含擬采

購產(chǎn)品的質量標準。

c）對辦公用品與設施要明確產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求。

d）必要時，擬采購的產(chǎn)品信息應包含產(chǎn)品、程序、過程與設備的批準要求、

人員資格、質量體系要求等，并在與供方溝通前確保所規(guī)定的采購要求是

充分與適宜的。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

a）對稅控收款機由技術部對采購產(chǎn)品質量、數(shù)量等項目進行檢驗或者驗證，

合格后方可入庫（檢驗方法見《進貨檢驗規(guī)程》）。

b）對辦公用品與服務設施，務必有合格證，經(jīng)倉庫驗證后入庫。

7.5生產(chǎn)與服務提供

7.5.1銷售與服務提供的操縱

a）銷售服務部根據(jù)顧客的要求，向客戶說明稅控收款機的性能與服務規(guī)定，

使顧客明確產(chǎn)品要求與潛在的需求。

b）客戶確認購買后，到財務開票繳款，并由客戶填寫《安裝使用稅控收款機

登記表》，此表務必由客戶全面填寫；

c）銷售服務部將顧客要求的信息《安裝使用稅控收款機登記表》轉送給技術

部，同時技術部應按照國家有關標準要求與顧客要求將顧客的信息輸入到

稅控收款機。

d）輸入完成后應進行檢查輸入內容是否與客戶提供信息相一致，檢查合格方

可交付給顧客。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)A/0

e）同時技術部負責根據(jù)提供的產(chǎn)品的性能與顧客信息對顧客進行培訓，使顧

客能熟練掌握稅控收款機的操作與日常保護。

f）技術部務必確保信息輸入設備處于適宜狀態(tài)。

g）確保獲得與使用適宜的監(jiān)視與測量裝置，技術部按輸入的顧客信息與產(chǎn)品

說明內容進行檢驗，并按規(guī)定予以記錄。

h）對放行、交付的活動實施操縱。

i）產(chǎn)品交付后活動的操縱：對顧客上門或者電話咨詢或者投訴，由銷售服務

部接洽，并記錄好顧客咨詢或者投訴的內容，如現(xiàn)場能解決的則現(xiàn)場解決,

解決不了的根據(jù)顧客購買產(chǎn)品判定是否在保質期，如在保質期內應安排售

后服務人員上門或者電話解決，如不在保質期內的應在電話中說明應收費

用等情況，以使顧客及時熟悉信息。

7.5.2生產(chǎn)與服務提供過程的確認

當生產(chǎn)與服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或者測量加以驗證時，

公司應對這樣的過程實施確認，這包含僅在產(chǎn)品使用或者服務交付之后問題

才顯現(xiàn)的過程，確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。公司應對這

些過程作出安排。確認包含：

a）規(guī)定這些過程評審與批準的準則；

b）對過程中所使用設各的能力進行認可，并對操作人員的資格進行鑒定；

c）制定針對這類過程的特定方法；

d）記錄的要求；

e）再確認。

銷售及服務流程圖見下表

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)A/0

稅控收款機銷售服務流程圖如下:

稅控收款機售后服務流程圖

公司應對“輸入顧客信息、服務過程”按過程確認準則進行確認。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)A/0

7.5.3標識與可追溯性的操縱

a）技術部規(guī)定產(chǎn)品標識方法，辦公室規(guī)定服務標識的方法，并對其進行操縱;

標識分為產(chǎn)品標識與檢驗狀態(tài)標識。

產(chǎn)品標識：

使用產(chǎn)品原有合格證標簽作標識；檢驗狀態(tài)標識分為：合格、不合格、待

檢三種，填寫在相應標牌上。

b）各有關部門負責所屬區(qū)域內產(chǎn)品的標識，不一致產(chǎn)品應分區(qū)放置，并按規(guī)

定對標識進行保護。

c）服務的標識有廠牌、門牌、工作流程圖等

d）當有追溯件要當時，其追溯途徑為:

成品合格證||各工序的服||安裝使用稅|II

上的批號日曰務記錄口控收款機登IK進貨驗收記

期記表J錄/入庫單

7.5.4顧客財產(chǎn)

7.5.4顧客財產(chǎn)

為保證顧客的財產(chǎn)得到識別驗證、保護正常使用，以滿足顧客要求。公

司對顧客財產(chǎn)予以操縱。

a）顧客財產(chǎn)按規(guī)定予以識別、驗證、登記、保護與保護，履行必要的手續(xù)。

b）文件資料，銷售中心按《文件操縱程序》進行操縱。

c）顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或者不適用的情況時，銷售服務部應及時通知顧

客，并予記錄。

7.5.5產(chǎn)品防護

公司應對產(chǎn)品進行適宜的防護，包含：

a）標識應清晰、易識別，并置于顯著位置。

b）包裝應符合產(chǎn)品特性要求。

c）搬運過程中，要使月適宜的工具，要輕搬輕放，不可破舊。

d）產(chǎn)品及配件材料在貯存過程中，要保持適宜的貯存環(huán)境，對保質期有要求

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)A/0

的產(chǎn)品，嚴格按批次管理，確保先進先出。

e）做好產(chǎn)品的保護，同時，對產(chǎn)品的構成部分也應予以防護。

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱

根據(jù)產(chǎn)品測量的要求選擇合適的器具，目前公司無監(jiān)視與測量設備，后

期如購置與使用安此條款要求執(zhí)行。

測量器具的采購由技術部負責，采購與驗收時需考慮其準確度、測量范

圍。

倉庫憑合格證或者合格標簽實施驗收，并建立測量器具臺帳。

7.6.1測量器具的校準

新購進的測量器具應送國家法定計量單位進行校準；

技術部根據(jù)國家法定計量單位的規(guī)定定期送檢，并做好送檢記錄。

7.6.2測量器具的使用、保管

7.6.2.1校準合格的測量器具，由品管部儲存國家法定計量頒發(fā)的合格標

簽，校準不合格的報廢處理。

7.6.2.2發(fā)現(xiàn)測量器具偏離校準狀態(tài)時，技術部應評定以往測量與監(jiān)視結

果的可信度，使用合格器具重校，確保檢驗結果的可靠性。

7.6.2.3測量器具應妥善保管，防止損壞、丟失。

7.6.2.4檢測人員應學會正確使用測量器具，防止出現(xiàn)操作誤差。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊8測量、分析與改進A/0

8.1總則

a）為證實產(chǎn)品的符合性，技術部應按要求對產(chǎn)品進行監(jiān)視與測量，辦公室應

對銷售、服務過程進行監(jiān)視與測量，并對監(jiān)視與測量結果進行分圻。

b）為確保質量管理體系的符合性，管理者代表應策劃內部審核，組織實施后

將綜合審核的結果報告總經(jīng)理，作為管理評審的根據(jù)之一，并編制內部審

核操縱程序。

c）為持續(xù)改進質量體系的有效性，技術部、辦公室應整理分析有關質量記錄,

并積極尋找持續(xù)改進的機會。

上述統(tǒng)計與分析，包含使用統(tǒng)計技術在內的適用方法等。

8.2監(jiān)視與測量

8.2.1顧客滿意

為確保產(chǎn)品滿足顧客需求，提高產(chǎn)品質量，公司通過下列方法熟悉顧客

的滿意度。

a）銷售服務部在與顧客溝通的過程中，全面熟悉顧客要求；

b）銷售服務部定期向顧客發(fā)出《顧客意見調查表》，征求顧客意見與反饋；

c）根據(jù)收集的每一份《顧客意見調查表》所顯示的分值，確定顧客的滿意度。

d）銷售服務部對收回的《顧客意見調查表》應予以登記，備查。

e）銷售服務部對顧客的意見進行分析，明確當前顧客最不滿意的方面及其滿

意的方面，以進行改進，提高顧客的滿意度。

CX004-2005內部審核操縱程序A/0

8.2.2

1目的

檢查公司的質量管理體系是否符合標準要求，是否有效地保持、實施與

持續(xù)改進。

2范圍

適用于公司質量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品及其所有部門。

3職責

3.1辦公室負責內審，負責制訂審核的年度計劃。

3.2各有關部門負責對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項在規(guī)定的時間內完成相應的糾

正措施。

4工作程序

4.1年度內審計劃

4.1.1根據(jù)審核過程與區(qū)域狀況的重要性與以往審核的結果，由管理者代表負

責策劃全年審核方案，審核方案應考慮擬審核的過程與區(qū)域的狀況與重要性

與以往審核的結果，辦公室編制年度內審計劃，確定審核準則、范圍、頻次

與方法。并經(jīng)管理者代表批準，內部審核每年至少一次，并要求覆蓋公司管

理體系的所有要求，當出現(xiàn)下列情況時，由管理者代表及時組織內審：

a）質量管理體系發(fā)生意大變化時；

b）出現(xiàn)重大的產(chǎn)品或者服務質量事故或者顧客對本公司產(chǎn)品的重大投訴時；

c）法律法規(guī)及其他外部條件發(fā)生變更時；

d）在同意第二、第三方審核之前；

4.1.2年度內審計劃內容：

a）審核目的、范圍、根據(jù)與方法；

b）受審核部門與審核時間

4.1.3根據(jù)需要，可審核質量體系覆蓋的全部要求與部門，也可針對幾項要求

或者部門進行重點評審，但全年的內審務必覆蓋質量體系的全部要求。

CX004?2005內部審核操縱程序A/0

4.2審核前的準備

4.2.1管理者代表任命內審組長與內審員，內審員不應審核自己的工作。

4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次“審核實施計劃”，經(jīng)管理者代表審核

批準后實施，具體內容包含：

a）審核目的、范圍、方法、根據(jù)；

b）內部審核的工作安排與審核構成員；

c）審核時間、地點、受審部門及審核的條款。

4.2.3內審組長于內審前五天將審核計劃通知受審部門，受審部門如對內審時

間有異議，應在內審前三天通知內審組長。

4.2.4內審員應通過培訓并取得資格。

4.3內審的實施

4.3.1首次會議

a）參加會議人員：公司領導、內審構成員及各部門負責人，與會者簽到，審

核組長主持會議；

b）會議內容：由組長介紹審核目的、范圍、根據(jù)、方式、組員與內審日程安

排及有關事項。

4.3.2現(xiàn)場審核

a）內審組根據(jù)“內審檢查表”，對受審部門的體系運行情況進行現(xiàn)場審核，

并將運行效果及不符合項全面記錄。

b）內審組長每天召開內部溝通會議，全面熟悉內審情況，并進行內部評定。

c）內審時，審核員要表達公正、合理與獨立性。

4.3.3審核報告

a）現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核會議，綜合分析檢查結果，根據(jù)標準，體

系文件及有關法律法規(guī)要求，確認不合格項，發(fā)出不合格報告給有關部

xx/CX004-2005內部審核操縱程序A/0

門領導確認。

b）由有關部門分析原因，制訂糾正措施，經(jīng)管理者代表確認后實施，審核員

負責對實施結果跟蹤驗證，報告驗證結果C

c）現(xiàn)場審核一周內，審核組長完成“內審報告”交管理者代表審核批準。

d）審核報告內容：

1）審核目的的范圍、方法、根據(jù)；

2）審核構成員；

3）審核計劃實施情況總結；

4）不合格項分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴重程度；

5）存在問題的分析，糾正措施的要求；

6）對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后改進的地方。

4.3.4末次會議

a）參加人員：公司領導、內審構成員與各部門領導，與會者簽到，審核組長

主持會議。

b）會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀該不合格報告，宣讀“內審報

告”，提出完成糾正措施的要求與日期。

c）由辦公室發(fā)放“內審報告”到有關部門，本次內審結果作為管理評審輸入。

4.4由審核員對糾正措施進行跟蹤驗證，，確認其有效性。

4.5內部質量管理體系審核記錄：內部審核的策劃與實施審核的過程與審核

結果及不合格項的糾正預防措施應記錄，審核完成后統(tǒng)一交辦公室儲存。

安徽潤通金卡科技有限公司質量手冊8測量、分析與改進A/0

8.2.3過程的監(jiān)視與測量

為保證質量管理體系的有效性，需要進行相應的各過程的監(jiān)視與測量，對

其進行操縱與分析，及時采取糾正與預防措施，對過程的監(jiān)視與測量。由辦

公室對各職能部門每年的質量目標完成情況進行監(jiān)視與測量，并將結果統(tǒng)計、

分析。

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視與測量

公司確保對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視與測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。

a）進貨檢驗按《進貨檢驗規(guī)程》進行，過程檢驗按《過程檢驗規(guī)程》進行，

銷售成品檢驗按國家標準與顧客要求進行。

b）公司產(chǎn)品檢驗的目的是確保質量方針全面落實與質量目標得以實現(xiàn)，最終

滿足客戶的要求。

c）監(jiān)視與測量的記錄曰各有關部門