糾正措施控制程序、工作流程圖表

糾正措施控制程序1、目的采取措施以消除出現(xiàn)不合格的原因，防止其再次發(fā)生。2、適用范圍適用于公司對(duì)產(chǎn)品不合格或體系運(yùn)行不符合項(xiàng)采取糾正措施。3、職責(zé)3.1質(zhì)量管理部3.1.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。3.1.2負(fù)責(zé)制定不合格品的糾正措施，并對(duì)糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.1.3負(fù)責(zé)組織制定第三方審核中確定的不符合項(xiàng)糾正措施。3.1.4負(fù)責(zé)組織跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。3.2各單位3.2.1負(fù)責(zé)制定不合格品和內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)糾正措施。3.2.2負(fù)責(zé)實(shí)施不合格糾正措施。4、工作流程（見(jiàn)附圖）5、控制要求5.1評(píng)審不合格5.1.1質(zhì)量管理部組織相關(guān)人員對(duì)出現(xiàn)的不合格品（不符合項(xiàng)）進(jìn)行評(píng)審。5.1.2評(píng)審的主要內(nèi)容為：ａ）描述不合格的現(xiàn)狀；ｂ）確定不合格范圍；ｃ）評(píng)價(jià)不合格性質(zhì)；ｄ）區(qū)分不合格類(lèi)型；ｅ）選擇對(duì)不合格的處置方法。5.2確定不合格原因5.2.1質(zhì)量管理部組織相關(guān)單位確定不合格品（不符合項(xiàng)）的原因。5.2.2各單位在分析確定出現(xiàn)不合格原因時(shí)可從以下方面考慮。ａ）法律、法規(guī)和其它要求傳遞不到位；ｂ）文件編寫(xiě)不正確（如施工方案等）；c）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、資源不足；d）其它原因（如操作者失誤、外部原因、環(huán)境因素等）。附圖：序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位質(zhì)量管理部相關(guān)單位質(zhì)量管理部（內(nèi)審組）1評(píng)審不合格品（不符合項(xiàng)）2（組織）分析不合格原因3評(píng)價(jià)是否采取糾正措施4制定不合格品糾正措施5制定內(nèi)審中不符合項(xiàng)糾正措施6制定第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)糾正措施7實(shí)施糾正措施8跟蹤不合格品糾正措施實(shí)施效果9跟蹤不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施效果10評(píng)審不合格品糾正措施11評(píng)審不符合項(xiàng)糾正措施12改進(jìn)第三方不符合項(xiàng)糾正措施13改進(jìn)內(nèi)審糾正措施14改進(jìn)不合格品糾正措施15永久性更改5.3評(píng)價(jià)是否需采取糾正措施5.3.1評(píng)價(jià)時(shí)一般從以下因素考慮ａ）技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的影響；ｂ）不合格嚴(yán)重程度；ｃ）權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和成本；ｄ）平衡顧客利益；ｅ）對(duì)公司信譽(yù)的影響。5.3.2通常需進(jìn)行評(píng)審并采取糾正措施的對(duì)象或現(xiàn)象有ａ）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；ｂ）出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或同類(lèi)型不合格重復(fù)出現(xiàn)時(shí)；ｃ）管理評(píng)審后認(rèn)為應(yīng)采取的；ｄ）發(fā)生重大質(zhì)量事故，安全事故之后；ｅ）顧客抱怨較多時(shí)。5.4確定和實(shí)施所需的措施5.4.1質(zhì)量管理部制定不合格品糾正措施，嚴(yán)重不合格品糾正措施報(bào)主管副總經(jīng)理確認(rèn)。5.4.2質(zhì)量管理部對(duì)第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)制定糾正措施，并報(bào)管理者代表審核。相關(guān)單位制定內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)糾正措施并報(bào)審核組確定。5.4.3相關(guān)單位在實(shí)施糾正措施時(shí)要做好記錄，并將不合格品或不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施效果報(bào)質(zhì)量管理部。5.5評(píng)審采取的糾正措施5.5.1質(zhì)量管理部對(duì)不合格品不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施的效果跟蹤驗(yàn)證并進(jìn)行評(píng)審。5.5.2評(píng)審的主要內(nèi)容：ａ）是否防止再發(fā)生；ｂ）與影響程度是否相適應(yīng)；ｃ）是否符合質(zhì)量管理體系要求；ｄ）是否需要進(jìn)一步分析或改進(jìn)；ｅ）是否作為永久性更改。5.5.3對(duì)效果不明顯的，質(zhì)量管理部組織相關(guān)人員進(jìn)一步分析原因，改進(jìn)糾正措施。5.5.