環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序、工作流程圖表

環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序1、目的通過建立和保持此程序，最大限度地識(shí)別出組織在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制或可望施加影響的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，同時(shí)評(píng)價(jià)出重大環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源，并根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時(shí)更新環(huán)境因素與危險(xiǎn)源清單，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染以及危險(xiǎn)危害的預(yù)防和有效控制。2、適用范圍本程序適用于本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境與危險(xiǎn)因素的識(shí)別與重大環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)與更新。3、職責(zé)3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)識(shí)別公司總部的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，并對(duì)各單位識(shí)別出來的環(huán)境和危險(xiǎn)因素進(jìn)行確認(rèn)、匯總、登記，建立并更新公司《環(huán)境因素臺(tái)帳》、《危險(xiǎn)因素臺(tái)帳》，組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境和危險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，找出公司重大環(huán)境因素與危險(xiǎn)源。3.2物資購配中心負(fù)責(zé)識(shí)別原材料及其供方中的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源。3.3各部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)管理和生產(chǎn)活動(dòng)中出現(xiàn)的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，建立本部門和項(xiàng)目《環(huán)境因素臺(tái)帳》、《危險(xiǎn)因素臺(tái)帳》。3.4安環(huán)部負(fù)責(zé)審核重大環(huán)境因素與危險(xiǎn)源。3.5管理者代表批準(zhǔn)重大環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的控制措施。工作流程序號(hào)過程內(nèi)容實(shí)施單位管理者代表安環(huán)部相關(guān)單位1環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別●2環(huán)境因素危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)●3重大環(huán)境因素危險(xiǎn)源確定●4重大環(huán)境因素危險(xiǎn)源措施審批●5重大環(huán)境因素危險(xiǎn)源下發(fā)●●6重大環(huán)境因素危險(xiǎn)源更新●7重大環(huán)境因素危險(xiǎn)源確定●8重大環(huán)境因素危險(xiǎn)源措施審批●重大環(huán)境因素危險(xiǎn)源下發(fā)●●控制要求5.1環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別方法5.1.1公司主要通過環(huán)境因素與危險(xiǎn)源現(xiàn)場調(diào)查的方法來識(shí)別環(huán)境因素與危險(xiǎn)源。識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同人員和來訪者）的活動(dòng)，工作場所的設(shè)施（無論是本組織自有還是外界提供）。5.1.2項(xiàng)目部成立后，安環(huán)部及時(shí)下發(fā)公司《環(huán)境因素臺(tái)帳》、《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》。項(xiàng)目部結(jié)合本單位具體情況，重新識(shí)別本項(xiàng)目的環(huán)境和危險(xiǎn)因素。5.1.3各有關(guān)部門、各單位將新出現(xiàn)的，及有改變的環(huán)境和危險(xiǎn)因素及時(shí)填入《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險(xiǎn)源調(diào)查表》報(bào)給安環(huán)部。5.1.4安環(huán)部將各單位和部門反饋來的環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素確認(rèn)、匯總、修改公司《環(huán)境因素臺(tái)帳》和《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》。5.2識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)因素的依據(jù)5.2.1識(shí)別環(huán)境因素與危險(xiǎn)源應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)：三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指固定、例行性且計(jì)劃中的作業(yè)與程序。異常狀態(tài)：指在計(jì)劃中，然而不是例行性的作業(yè)。緊急狀態(tài)：指可能或已發(fā)生的緊急事件。三種時(shí)態(tài)：過去：以往遺留的環(huán)境和危險(xiǎn)問題?，F(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的，并持續(xù)到未來的環(huán)境和職業(yè)安全健康問題。將來：不可預(yù)見什么時(shí)候發(fā)生且對(duì)環(huán)境和職業(yè)安全健康造成較大影響，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律法規(guī)和其它要求變化可能帶來的環(huán)境和職業(yè)安全健康問題。5.2.2識(shí)別環(huán)境因素要考慮以下九個(gè)方面：a）向大氣的排放b）向水體的排放c）向土地的排放d）原材料和自然資源的使用e）能源使用f）釋放的能量（如熱、輻射、振動(dòng)等）g）廢物和副產(chǎn)品h）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等i）其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。5.2.3識(shí)別危險(xiǎn)因素要考慮以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：a）管理：工程技術(shù)、操作規(guī)程、人員技能培訓(xùn)、教育過程控制。c）人員素質(zhì)：人員意識(shí)、操作規(guī)程、經(jīng)驗(yàn)。d）環(huán)境條件：施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境與條件。b）職業(yè)衛(wèi)生、消防。5.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法5.3.1安環(huán)部對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)采用打分法。A、對(duì)污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)：1）污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)按下表進(jìn)行：內(nèi)容得分a.法規(guī)符合性超標(biāo)5未超標(biāo)準(zhǔn)1b.發(fā)生頻次持續(xù)發(fā)生5間斷發(fā)生3偶然發(fā)生1c.影響范圍超出社區(qū)5周圍社區(qū)3場界內(nèi)1d.影響程度嚴(yán)重5一般3輕微1e.社區(qū)關(guān)注度非常5一般3基本不關(guān)注1污染物及噪聲重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)a=5或c=5或d=5或e=5或總分∑＝a＋b＋c＋d＋e≥14時(shí)，確定為重大環(huán)境因素。B、能源、資源消耗評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方法內(nèi)容得分g.萬元產(chǎn)值（年）消耗量大5中3小1h.可節(jié)約程度加強(qiáng)管理可明顯見效5改造工藝可明顯見效3較難節(jié)約1重大環(huán)境因素的評(píng)定：當(dāng)g=5或h=5或∑＝g＋h≥7時(shí)，確定為重大環(huán)境因素。5.4危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法對(duì)作業(yè)過程中的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)采用直接判斷法與作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法相結(jié)合，通過定量的評(píng)價(jià)方法，分析危害導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險(xiǎn)的大小。定量評(píng)價(jià)主要采取作業(yè)條件危險(xiǎn)打分法。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。三個(gè)因素是：L——發(fā)生事故的可能性大小E——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故可能造成的后果評(píng)價(jià)公式：D＝L*E*C注：D——危險(xiǎn)性分值1）L——將L值最小定為0.1，最大定為10，在0.1～10之間定出若干個(gè)中間值，如下表：概率值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能2）E——將E最小定為0.5，最大定為10，在0.5～10之間定出若干個(gè)中間值，如下表：頻率值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露3）C——把需要救護(hù)的輕微傷害規(guī)定為1，把造成多人死亡的可能性值規(guī)定為100，其它情況值為1～100之間，如下表：頻率值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重任3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)4）D——危險(xiǎn)性分值。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在20分以下是被認(rèn)為低危險(xiǎn)的，總分在320分以上是高危險(xiǎn)分值，應(yīng)立即改善：總分在160～320分之間，屬一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn)；總分在70～160分之間，有顯著的危險(xiǎn)性，需要及時(shí)整改。危險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。危險(xiǎn)等級(jí)劃分如表所示：分值危險(xiǎn)程度＞320極其危險(xiǎn)，不可能繼續(xù)作業(yè)160～320高度危險(xiǎn)，要立即整改70～160顯著危險(xiǎn)，需要整改20～70一般危險(xiǎn)，需要注意＜20稍有危險(xiǎn)，可以接受凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)因素：a)不符合法律、法規(guī)和其他要求的；b)相關(guān)方在合理抱怨和要求的；c)曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；d)直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的；e)通過作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法，總分＞160分高度危險(xiǎn)的，也評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)因素。5.5重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的確定5.5.1安環(huán)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，結(jié)合公司具體情況，編制公司《重大環(huán)境因素清單》和《重大危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.5.2項(xiàng)目部可以根據(jù)實(shí)際情況評(píng)價(jià)出本項(xiàng)目的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)安環(huán)部備案。5.6環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的更新5.6.1為保持信息的有效性，當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，安環(huán)部應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。a)當(dāng)法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時(shí)；b)當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；c)當(dāng)相關(guān)方有合理報(bào)怨時(shí)；d)當(dāng)公司環(huán)境和職業(yè)安全健康方針有變化時(shí)。5.6.2當(dāng)生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)重新識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)因素，并將變化的環(huán)境和危險(xiǎn)因素通過《環(huán)境因素調(diào)查法》、《危險(xiǎn)因素調(diào)查法》反饋給公司安環(huán)部，由安環(huán)部確認(rèn)、評(píng)價(jià)、更新環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并重新下發(fā)《環(huán)境因素臺(tái)帳》和《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》。5.7環(huán)境改善和危險(xiǎn)控制公司安環(huán)部應(yīng)監(jiān)督、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部對(duì)評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。一般采用以下方法：a)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；b)制定