管理評審控制程序、工作流程表

管理評審控制程序1、目的按策劃的時間間隔對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評價，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、適用范圍適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)組織管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審報告;3.1.2.主持管理評審會議，對所評審的內(nèi)容作出評價，確定改進(jìn)要求。3.2管理者代表3.2.1負(fù)責(zé)管理評審活動的組織實(shí)施；3.2.2向總經(jīng)理及最高管理層報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。3.2.3負(fù)責(zé)審核管理評審報告,組織管理評審確定的改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證。3..3質(zhì)量管理部收集和整理、分析各部門編寫的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理評審所需的資料，編制管理評審報告，組織有關(guān)部室對評審后的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)管理評審記錄的保存，根據(jù)管理評審決定組織修訂質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理文件。3.4相關(guān)單位負(fù)責(zé)提供本部門工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理評審要求有關(guān)的資料，對評審中提出的問題，開展糾正和風(fēng)險應(yīng)對控制實(shí)施工作。3.5經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評審會議的通知負(fù)責(zé)管理評審報告的審核負(fù)責(zé)管理評審報告打印及發(fā)放工作流程（見附頁）5、控制要求5.1管理評審的時間間隔及頻次和評審計劃5.1.1管理評審每年至少進(jìn)行一次，一般于每年第四季度對當(dāng)年質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行全面評審。也可根據(jù)需要進(jìn)行。5.1.2若發(fā)生以下情況，由總經(jīng)理決定適時增加管理評審a)當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程發(fā)生較大調(diào)整時；b)當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或發(fā)生連續(xù)或重大顧客投訴、索賠、退貨時；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變時；d)第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評審需要時；e)當(dāng)公司內(nèi)部產(chǎn)品、過程、資源管理方面發(fā)生重大變化，直接影響到公司方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時。5.2管理評審準(zhǔn)備管理評審前由經(jīng)理辦公室以通知形式下發(fā)管理評審計劃，相關(guān)單位按如下要求提供資料附頁：序號過程內(nèi)容實(shí)施單位總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量管理部經(jīng)理辦相關(guān)單位1管理評審?fù)ㄖ?質(zhì)量體系運(yùn)行記錄3準(zhǔn)備評審資料4審核評審資料5主持評審會議6評審會議記錄7編寫評審報告8審核評審報告9簽批評審報告10評審報告發(fā)放11制訂糾正、風(fēng)險應(yīng)對控制12實(shí)施糾正、風(fēng)險應(yīng)對控制13組織改進(jìn)措施驗(yàn)證a)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素與重大危險因素的控制情況。b)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。c)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果。d)主要過程實(shí)施的業(yè)績及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性。e)糾正及風(fēng)險應(yīng)對控制的實(shí)施、驗(yàn)證狀況。f)以往管理評審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施驗(yàn)證情況。g)公司在投標(biāo)、施工和保修期中各相關(guān)方的滿意程度、意見、建議以及抱怨的問題。5.3管理評審5.3.1管理評審內(nèi)容本公司的管理體系對滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的方針、目標(biāo)的適宜性、充分性與有效性，管理評審輸入內(nèi)容如下：（1）上次管理評審提出的改進(jìn)措施實(shí)施情況及效果評價。（2）內(nèi)、外部審核的情況。（3）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；（4）下列有關(guān)管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：a.顧客滿意和相關(guān)方的反饋；b.相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；c.合規(guī)義務(wù)的履行情況；d.過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；e.重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險控制的有效性；f.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；g.不合格、不符合以及糾正措施；h.監(jiān)視和測量結(jié)果；i.外部供方的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效。（5）資源的充分性；（6）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性;（7）改進(jìn)的機(jī)會。5.3.2質(zhì)量管理部根據(jù)管理評審內(nèi)容準(zhǔn)備專題資料并報管理者代表審核。5.3.3管理評審會議總經(jīng)理主持會議，管理者代表報告質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。各單位（部室）負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員匯報各自質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況并對評審內(nèi)容提出意見，對存在的或潛在的不合格提出糾正和風(fēng)險應(yīng)對控制?？偨?jīng)理對所評審的內(nèi)容作出評價，確定改進(jìn)要求，其內(nèi)容包括：ａ）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評價；ｂ）QEOHSMS管理體系及其過程的適宜性、充分性、有效性改進(jìn)措施；ｃ）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；ｄ）與社區(qū)相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改進(jìn)措施；e)與員工及作業(yè)場所人員有關(guān)的OHSMS的改進(jìn)措施；f)為以上的改進(jìn)所需的資源需求及滿足要求的程度。5.4管理評審報告5.4.1質(zhì)量管理部對評審的內(nèi)容、作出的決議應(yīng)做好記錄，整理后形成管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理簽批，由經(jīng)理辦公室打印并發(fā)至相關(guān)單位。5.4.2評審報告的內(nèi)容包括ａ）評審目的；ｂ）評審日期及參加評審人員；ｃ）評審的內(nèi)容及結(jié)論、質(zhì)量管理體系所需