金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定指南 第6部分：選礦廠

ICS13.200

CCSC65

23

黑龍江省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB23/T3625.6—2023

金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定指南

第6部分：選礦廠

2023-08-28發(fā)布2023-09-27實施

黑龍江省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB23/T3625.6—2023

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。

DB23/T3625—2023《金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定指南》分為八個部分：

——第1部分：通則；

——第2部分：地下礦山；

——第3部分：露天礦山；

——第4部分：尾礦庫；

——第5部分：小型露天采石場；

——第6部分：選礦廠；

——第7部分：采掘施工單位；

——第8部分：地質(zhì)勘探單位。

本部分為DB23/T3625—2023的第6部分。

本文件由黑龍江省應(yīng)急管理廳提出并歸口。

本文件起草單位：黑龍江省安全生產(chǎn)技術(shù)中心、雙鴨山市建龍礦業(yè)有限公司、黑龍江多寶山銅業(yè)股

份有限公司、中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院、鶴崗市應(yīng)急管理局、蘿北縣云山石墨新材料有限公司、雙鴨山

市中雙石墨有限責(zé)任公司、黑龍江紅興隆農(nóng)墾寶利采金有限公司、雞西長源礦業(yè)有限公司。

本文件主要起草人：王建國、武立彬、古鵬、黃志營、李長宏、單釗、劉艷紅、單立衛(wèi)、陳道貴、

王建光、趙彬、翟磊、陳祥慶、王子玉、鄒曉輝。

II

DB23/T3625.6—2023

金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定指南

第6部分：選礦廠

1范圍

本文件給出了金屬非金屬礦山選礦廠雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基本要求，提供了風(fēng)險分級管控、隱患排

查治理、文件管理、信息化建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)和建設(shè)評定等方面的指導(dǎo)。

本文件適用于黑龍江省行政區(qū)域內(nèi)金屬非金屬礦山選礦廠企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定及相關(guān)管理

工作。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB16423金屬非金屬礦山安全規(guī)程

GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識

GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語

GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

DB23/T2296—2019企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)通則

DB23/T2576—2020企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)通則

《國家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)的通知》（礦安〔2022〕88

號）

3術(shù)語和定義

DB23/T2296—2019和DB23/T2576—2020界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1自主建設(shè)

企業(yè)自主完成雙重預(yù)防機(jī)制的策劃和準(zhǔn)備，并組織實施，包括進(jìn)行風(fēng)險評估單元劃分、危險源辨識、

風(fēng)險分析、風(fēng)險評估、風(fēng)險分級、風(fēng)險管控、安全風(fēng)險告知、隱患排查、隱患分級和治理、隱患統(tǒng)計分

析和應(yīng)用工作。

4.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

1

DB23/T3625.6—2023

4.2.1企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等專業(yè)技術(shù)人員組

成的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)。

4.2.2主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

4.2.3分管負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人以及各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控和隱患排

查治理工作。

4.3制度建設(shè)

企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度，結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)要求形成一體化的安全

管理體系，使雙重預(yù)防機(jī)制貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作中的組成部

分。

4.4組織培訓(xùn)

企業(yè)各層級應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制有效實施的需要，編制培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織全員對本單

位的雙重預(yù)防機(jī)制的制度、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)記錄。

4.5全員參與

企業(yè)全體員工應(yīng)根據(jù)工作崗位職責(zé)參與風(fēng)險點(diǎn)劃分、危險源辨識、風(fēng)險分析、評估、管控、隱患排

查、治理、驗收、統(tǒng)計分析等各環(huán)節(jié)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。

4.6安全投入

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和實施所需的安全生產(chǎn)投入，并對投入不足產(chǎn)生的后果負(fù)

責(zé)。

4.7閉環(huán)管理

企業(yè)應(yīng)實現(xiàn)危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評估、風(fēng)險分級管控、風(fēng)險告知、隱患排查、隱患分級治

理、隱患治理驗收、隱患統(tǒng)計分析、文件管理、持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行效果的全閉環(huán)管理。

4.8監(jiān)督考核

企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制的目標(biāo)責(zé)任考核、獎懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行，目標(biāo)責(zé)任考核和獎懲情況應(yīng)記

錄并歸檔。

5風(fēng)險分級管控

5.1風(fēng)險點(diǎn)劃分

5.1.1風(fēng)險點(diǎn)劃分原則

風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，企業(yè)根據(jù)自

身生產(chǎn)工藝復(fù)雜程度、設(shè)備設(shè)施分布狀況和管理需要，靈活增減單元劃分層級和數(shù)量?；締卧税粗?/p>

單元的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、崗位作業(yè)場所和安全管理等劃分。

5.1.2風(fēng)險點(diǎn)劃分方法

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DB23/T3625.6—2023

5.1.2.1企業(yè)應(yīng)組織礦物加工、機(jī)械、電氣、給排水、消防等專業(yè)技術(shù)力量，發(fā)動全員參與、全方位、

全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行排查。

5.1.2.2風(fēng)險點(diǎn)的排查由雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各職能管理部門分別主持，單位負(fù)責(zé)人、分管

領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、職能部門人員、崗位人員參加，按現(xiàn)有安全知識、安全經(jīng)驗、

法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求、事故教訓(xùn)等，對風(fēng)險點(diǎn)名稱、覆蓋范圍、包含的危險源、潛在事故類型等做出判斷。

5.1.3風(fēng)險點(diǎn)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身工藝流程包含但不僅限于以下風(fēng)險點(diǎn)：破碎機(jī)、礦倉、篩分機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)、磨礦

機(jī)、濃縮機(jī)、過濾機(jī)、鏟裝機(jī)、運(yùn)輸車輛、消防設(shè)施、供配電設(shè)施、油庫等。

5.2危險源辨識

5.2.1辨識范圍

危險源的辨識范圍包括但不限于以下方面：

a)規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

b)周邊環(huán)境；

c)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；

d)事故及潛在的緊急情況；

e)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；

f)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

g)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

h)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

i)設(shè)備設(shè)施維修、廢棄、拆除和處置；

j)自然條件。

5.2.2辨識內(nèi)容

企業(yè)應(yīng)按GB/T13861的規(guī)定，根據(jù)單元劃分，全方位、全過程、全員組織開展危險源辨識工作，充

分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素分析危險源出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型。

5.2.3辨識方法

辨識方法應(yīng)符合GB/T27921的規(guī)定，包括但不限于：

a)頭腦風(fēng)暴法，適用于車間、班組崗位危險源辨識；

b)安全檢查表分析法（SCL），適用于設(shè)備設(shè)施危險源辨識；

c)作業(yè)危害分析法（JHA），適用于作業(yè)活動危險源辨識。

5.2.4重大危險源辨識和管理

5.2.4.1企業(yè)應(yīng)全面辨識重大危險源并對重大危險源進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行

日常監(jiān)控，按照規(guī)定向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門備案。

5.2.4.2重大危險源安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)符合技術(shù)規(guī)定。含有重大危險源企業(yè)的監(jiān)控中心（室）視頻監(jiān)控

資料、數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)數(shù)據(jù)和監(jiān)控數(shù)據(jù)應(yīng)與有關(guān)監(jiān)管部門監(jiān)管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。

5.3風(fēng)險分析

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企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險源辨識結(jié)果，對風(fēng)險演變的過程及其失效模式進(jìn)行分析，判定危險有害因素可能引

發(fā)的事故類型。

5.4風(fēng)險評估

企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險分析，充分考慮當(dāng)前的風(fēng)險管控措施，結(jié)合企業(yè)自身實際，進(jìn)行風(fēng)險評估。風(fēng)險評

估宜選用但不限于以下方法：

a)工作危害分析法（JHA）；

b)安全檢查表法（SCL）；

c)作業(yè)條件危險性分析法（LEC）；

d)風(fēng)險程度分析法（MES）。

5.5風(fēng)險分級

5.5.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果確定風(fēng)險等級，風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般

風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，對應(yīng)用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

5.5.2企業(yè)有以下情形之一，視為存在重大風(fēng)險：

a)違反法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并可能構(gòu)成重大隱患的；

b)發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

c)構(gòu)成重大危險源的；

d)具有中毒和窒息、火災(zāi)、爆炸等危險的場所，受影響作業(yè)人員在3人及以上的；

e)經(jīng)風(fēng)險評估確定為最高級別風(fēng)險的。

5.5.3企業(yè)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險分級的結(jié)果填寫風(fēng)險分析評估記錄。

5.6風(fēng)險管控

5.6.1風(fēng)險管控措施

5.6.1.1管控原則

企業(yè)在選擇風(fēng)險管控措施時應(yīng)遵循可行性、安全性、可靠性和重點(diǎn)突出人的因素等原則。

5.6.1.2類別

5.6.1.2.1風(fēng)險管控措施主要包括：

a)工程技術(shù)措施；

b)管理措施；

c)培訓(xùn)教育措施；

d)個體防護(hù)措施；

e)應(yīng)急處置措施。

5.6.1.2.2風(fēng)險管控措施制定應(yīng)優(yōu)先考慮工程技術(shù)措施。

5.6.2風(fēng)險管控措施評審

企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險管控措施實施前應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：

a)措施的可行性和有效性；

b)是否使風(fēng)險降低至可控狀態(tài)；

4

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c)是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；

d)是否已選定最佳的解決方案。

5.6.3風(fēng)險分級管控原則

5.6.3.1企業(yè)應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。風(fēng)險管控層級宜分為公司

（廠）級、部門（車間）級、班組級和崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增

加或合并。具體管控如下：

a)重大風(fēng)險（紅色風(fēng)險）管控層級為公司（廠）級，由主要負(fù)責(zé)人管控；

b)較大風(fēng)險（橙色風(fēng)險）管控層級為部門（車間）級，由部門（車間）負(fù)責(zé)人管控；

c)一般風(fēng)險（黃色風(fēng)險）管控層級為班組級，由班組負(fù)責(zé)人管控；

d)低風(fēng)險（藍(lán)色風(fēng)險）管控層級為崗位級，由崗位人員負(fù)責(zé)管控。

5.6.3.2企業(yè)應(yīng)遵循風(fēng)險等級越高，管控層級越高的原則，依照分層、分級、分類、分專業(yè)管控要求

劃分落實主體。

5.6.3.3企業(yè)對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的較大以上風(fēng)險，應(yīng)重

點(diǎn)進(jìn)行管控。

5.6.3.4企業(yè)上一層級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一層級同時負(fù)責(zé)管控，逐級落實具體措施。

5.6.4編制風(fēng)險分級管控清單

企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險評估后，根據(jù)自身實際情況編制包括企業(yè)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，

并按規(guī)定及時更新。常見風(fēng)險分級管控清單見附錄A。

5.7安全風(fēng)險告知

5.7.1安全風(fēng)險四色分布圖

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險等級，使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等

級風(fēng)險標(biāo)示在總平面布置圖上。并在醒目位置公示。

5.7.2作業(yè)安全風(fēng)險比較圖

企業(yè)應(yīng)通過對作業(yè)活動、關(guān)鍵任務(wù)、生產(chǎn)工序等風(fēng)險分析，利用統(tǒng)計學(xué)的方法，采取柱狀圖、曲線

圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險按照從高到低的順序標(biāo)示出來并公示，實現(xiàn)對重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。

5.7.3崗位風(fēng)險告知卡

企業(yè)應(yīng)在員工作業(yè)場所設(shè)置崗位風(fēng)險告知卡，崗位風(fēng)險告知卡應(yīng)包含崗位名稱、崗位風(fēng)險、風(fēng)險等

級、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識等信息。

5.7.4較大風(fēng)險公告欄

企業(yè)應(yīng)在存在較大以上風(fēng)險場所的醒目位置設(shè)置風(fēng)險公告欄，風(fēng)險公告欄應(yīng)包含場所名稱、場所主

要風(fēng)險、風(fēng)險等級、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識等信息。

5.7.5安全標(biāo)識及定置管理

企業(yè)應(yīng)在存有危險化學(xué)品重大危險源和較大以上風(fēng)險的場所、設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的且符合相關(guān)

規(guī)定要求的安全標(biāo)識。

5

DB23/T3625.6—2023

企業(yè)應(yīng)持續(xù)開展作業(yè)場所整理、整頓、清掃工作，實施設(shè)備、設(shè)施和器具合理布局、分類擺放、劃

線定置管理，保持作業(yè)場所整潔，營造安全的作業(yè)環(huán)境。

5.7.6風(fēng)險公告標(biāo)識保持

企業(yè)應(yīng)定期對安全風(fēng)險四色分布圖、作業(yè)風(fēng)險比較圖、崗位風(fēng)險告知卡、較大以上風(fēng)險公告欄及其

他安全標(biāo)識進(jìn)行維護(hù)更新，確保其完好醒目。

6隱患排查治理

6.1隱患排查準(zhǔn)備

6.1.1隱患排查清單

依據(jù)安全風(fēng)險管控清單，按照風(fēng)險等級與管控責(zé)任分別編制各級、各部門的安全事故隱患排查清單，

隱患排查清單內(nèi)容應(yīng)包括：風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、措施失控表現(xiàn)、管控部門、管控責(zé)任人、排查責(zé)

任部門、排查責(zé)任人和排查頻次等。

6.1.2隱患排查檢查表

按照隱患排查清單制定綜合、日常、專業(yè)和專項檢查表。每次的檢查結(jié)果應(yīng)如實記錄，分類整理存

檔。

6.2隱患排查組織及方式

6.2.1組織

根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同，確定隱患排查組織級別，一般包括公司（廠）級、車間（部門）級、班組

級和崗位級。

6.2.2方式

6.2.2.1按照屬地負(fù)責(zé)、分級、分專業(yè)管理形式開展隱患排查，隱患排查活動方式分為綜合檢查、日

常檢查、專業(yè)檢查和專項檢查。

6.2.2.2綜合檢查由主要負(fù)責(zé)人及安全管理部門組織。

6.2.2.3日常檢查由車間、班組和崗位組織。

6.2.2.4專業(yè)檢查由專業(yè)部門組織。

6.2.2.5專項檢查是針對重大活動、季節(jié)性和節(jié)假日等因素開展的隱患排查活動。

6.2.3隱患排查頻次

隱患排查頻次應(yīng)滿足以下要求：

a)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次，重大隱患每月至少組織一次；

b)安全管理部門每旬至少組織一次；

c)部門（車間）每周至少組織一次；

d)班組每天組織一次。

6.3隱患分級

6

DB23/T3625.6—2023

6.3.1根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，安全事故隱患分一般事

故隱患和重大事故隱患。

6.3.2重大事故隱患判定見《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》。

6.3.3重大隱患按照有關(guān)規(guī)定及時上報。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

6.4.1.1隱患治理實行分級治理，主要包括公司（廠）治理、車間（部門）治理、班組治理、崗位糾

正等。

6.4.1.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。

6.4.1.3能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)

控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

6.4.1.4隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能

危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備。對暫時難以停產(chǎn)或者停

止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。

6.4.1.5對于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施。在

接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及企業(yè)和人員安全的情況時，

應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。

6.4.2隱患治理步驟

6.4.2.1通報隱患信息

在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要

求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。

6.4.2.2下發(fā)隱患治理通知

隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、隱患整改責(zé)任人、措施建議、完

成期限等提出要求。

6.4.2.3實施隱患治理

隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施，并以時限

要求實施隱患治理。

6.4.2.4治理情況反饋

隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門報告情況。

6.4.2.5隱患整改驗收

隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改成果及效果組織驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。

6.4.3一般隱患治理

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對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理劃分的層級，責(zé)任單位、責(zé)任人組織整改，并對整改情況進(jìn)行確

認(rèn)。

6.4.4重大隱患治理

6.4.4.1經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，編制事故隱患評估報告書。評

估報告書應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a)事故隱患的類別；

b)影響范圍和風(fēng)險程度；

c)對事故隱患的監(jiān)控措施；

d)治理方式；

e)治理期限的建議等內(nèi)容。

6.4.4.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；

b)采取的方法和措施；

c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實；

d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

e)治理的時限和要求；

f)安全措施和應(yīng)急措施。

6.4.5隱患治理驗收

6.4.5.1隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患分級治理要求，組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)

閉環(huán)管理，出具驗收意見書。

6.4.5.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。

6.4.5.3對政府督辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.5隱患統(tǒng)計分析和應(yīng)用

企業(yè)應(yīng)每年對事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計分析，建立隱患排查治理臺賬，并將分析結(jié)果納入危險源辨識、風(fēng)

險評估和分級管控過程中。隱患排查治理臺賬格式見通則附錄B。

7文件管理

7.1企業(yè)應(yīng)完整保存文件、過程資料和數(shù)據(jù)信息，并建立電子檔案。包括但不限于：

a)企業(yè)風(fēng)險分級管控清單；

b)設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單；

c)安全風(fēng)險公告；

d)崗位安全風(fēng)險告知卡；

e)安全風(fēng)險四色分布圖；

f)作業(yè)安全風(fēng)險比較圖；

g)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)制度；

h)隱患排查項目清單、隱患排查治理臺賬等內(nèi)容的文件成果。

7.2涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評估過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

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7.3涉及重大事故隱患，其排查記錄、評估記錄、治理方案、隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔

管理。

8信息化建設(shè)

8.1企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息，提高風(fēng)險管控效果與

隱患排查治理的效果和效率。

8.2企業(yè)應(yīng)實現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)

備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。

8.3企業(yè)宜建立雙重預(yù)防機(jī)制信息化平臺。

8.4重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

9持續(xù)改進(jìn)

9.1評審

企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實際情況適時和定期對風(fēng)險分級和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評審。評審

每年應(yīng)不少于1次，并保存評審記錄。

9.2更新

當(dāng)發(fā)生以下情況時，企業(yè)應(yīng)及時更新有關(guān)風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)信息，主要包括：

a)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范變化或更新；

b)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

c)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

d)風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；

e)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評估；

f)新辨識出的危險源；

g)企業(yè)自身提出更高要求；

h)未遂事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

i)企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情形。

9.3溝通

9.3.1企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息，提高風(fēng)險管控效果

與隱患排查治理的效果和效率。

9.3.2重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

10建設(shè)評定

企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定按通則第10章執(zhí)行。

A

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B

A

附錄A

（資料性）

常見風(fēng)險分級管控清單

A.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單見表A.1。

表A.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（第1頁共8頁）

風(fēng)險點(diǎn)可能發(fā)生的管控措施

危險源或評價管控責(zé)任

作業(yè)步驟事故類型及責(zé)任人

潛在事件級別工程技培訓(xùn)教個體防應(yīng)急處層級單位

編號類型名稱后果管理措施

術(shù)措施育措施護(hù)措施置措施

1.人員乘坐、跨越、鉆爬

帶式輸送機(jī)；

2.運(yùn)送規(guī)定物料以外的

其他物料；1.通廊墻壁與輸送機(jī)之間的距離，

3.人員從運(yùn)行中的帶式經(jīng)常行人側(cè)不小于1.0m，另一側(cè)不

輸送機(jī)上用手撿礦石（手小于0.6m。1.組織召開

選皮帶除外）；2.人行道的坡度大于7°時，應(yīng)設(shè)班前安全會安全帽、防

發(fā)放應(yīng)急處

作業(yè)選礦帶式4.在運(yùn)行的輸送帶、傳動物體打擊踏步。班長、安全員做好監(jiān)議。塵口罩、防

114置卡，并隨崗位級班組崗位工

活動輸送輸送輪和改向輪上清除雜物；機(jī)械傷害3.帶式輸送機(jī)應(yīng)具有相應(yīng)的防止督。2.每季度進(jìn)護(hù)鞋、反光

身攜帶。

5.在運(yùn)行的輸送帶下清逆轉(zhuǎn)、膠帶撕裂、斷繩、斷帶、跑行一次安全背心。

礦；偏及脫槽的措施，并應(yīng)有制動裝置技術(shù)培訓(xùn)。

6.運(yùn)行中的帶式輸送機(jī)及清理膠帶和滾筒的裝置，線路上

運(yùn)行時，進(jìn)行檢修、打掃應(yīng)有信號、電氣聯(lián)鎖和停車裝置。

和注油等操作；

7.人員手摸托滾、首尾輪

等轉(zhuǎn)動部件。

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表A.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（第2頁共8頁）

風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟可能發(fā)生的管控措施

危險源或管控責(zé)任

評價級別事故類型及責(zé)任人

潛在事件工程技培訓(xùn)教個體防應(yīng)急處層級單位

編號類型名稱序號名稱后果管理措施

術(shù)措施育措施護(hù)措施置措施

1.機(jī)動車駕駛?cè)藛T應(yīng)經(jīng)過

安全技術(shù)培訓(xùn)考核，持證上

崗；

1.車輛橫穿鐵路（或

2.霧天及粉塵濃度較大時，

道路）及在其附近施

應(yīng)開亮警示燈行駛；視線不

工（檢修），未事先通

清時，應(yīng)減速行駛；在彎道、

知運(yùn)輸部門，未采取1.組織召

坡道上和接班出車時，不應(yīng)

防護(hù)措施；開班前安

超車。防塵口發(fā)放應(yīng)

2.站場、道岔區(qū)、料全會議。

作業(yè)運(yùn)輸車輛3.裝卸時，駕駛員不應(yīng)將頭罩、防護(hù)急處置

21場、裝卸線以及建筑4車輛傷害2.每季度崗位級班組崗位工

活動車輛運(yùn)輸和手臂伸出駕駛室外，不應(yīng)鞋、反光卡，并隨

物的進(jìn)出口，照明不進(jìn)行一次

檢查維護(hù)車輛。在廠區(qū)和車背心。身攜帶。

良；安全技術(shù)

間行駛，應(yīng)遵循規(guī)定的道

3.人員搭乘礦車，在培訓(xùn)。

路，不應(yīng)從傳送帶、工程腳

鐵路上行走、逗留，

手架和低垂的電線下通過。

搶道、鉆車和在車輛

不應(yīng)超重、超長、超寬、超

下休息。

高裝運(yùn)，裝載物品應(yīng)捆綁穩(wěn)

妥牢固。載貨汽車不應(yīng)客貨

混裝。

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表A.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（第3頁共8頁）

風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟可能發(fā)生的管控措施

危險源或評價管控責(zé)任

事故類型及責(zé)任人

潛在事件級別工程技培訓(xùn)教個體防應(yīng)急處層級單位

編號類型名稱序號名稱后果管理措施

術(shù)措施育措施護(hù)措施置措施

1.選礦廠中起重機(jī)械應(yīng)裝設(shè)

過卷、超載、極限位置限制

器及啟動、事故信號裝置，

并設(shè)置安全連鎖保護(hù)裝置。

1.工作人員不在指定2.軌道式起重機(jī)的運(yùn)行機(jī)

的地點(diǎn)上下起重機(jī)，構(gòu)，應(yīng)有行程限位開關(guān)和緩

在軌道旁行走；沖器；

2.廠房設(shè)有雙層起重3.軌道端部應(yīng)有止擋或立1.組織召開班

在有可能發(fā)生起重機(jī)構(gòu)件安全帽、防

機(jī)的，下層起重機(jī)供柱；前安全會議。發(fā)放應(yīng)急處

作業(yè)起重起重機(jī)械傷害擠撞事故的區(qū)域內(nèi)作業(yè)，應(yīng)塵口罩、防

31電滑線應(yīng)沿長度方向44.同一軌道上有兩臺以上起2.每季度進(jìn)行置卡，并隨崗位級班組崗位工

活動機(jī)械作業(yè)高處墜落事先與有關(guān)人員聯(lián)系，并做護(hù)鞋、反光

未設(shè)置防護(hù)裝置；司重機(jī)運(yùn)行時，應(yīng)設(shè)防碰撞裝一次安全技術(shù)身攜帶。

好監(jiān)護(hù)；背心。

機(jī)從一臺起重機(jī)跨越置；培訓(xùn)。

到另一臺起重機(jī)上；5.橋式起重機(jī)司機(jī)室，應(yīng)布

用一臺起重機(jī)撞移另置在無導(dǎo)電裸滑線的一側(cè)，

一臺起重機(jī)。并設(shè)置攀登司機(jī)室的梯子。

若布置在導(dǎo)電裸滑線的同一

側(cè)，應(yīng)采用安全型導(dǎo)電滑線，

并在通向起重機(jī)的梯子和走

臺與滑線之間設(shè)防護(hù)板。

12

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表A.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（第4頁共8頁）

風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟可能發(fā)生管控措施

危險源或評價管控責(zé)任

的事故類責(zé)任人

潛在事件級別工程技培訓(xùn)教個體防應(yīng)急處層級單位

編號類型名稱序號名稱型及后果管理措施

術(shù)措施育措施護(hù)措施置措施

1.變電所應(yīng)有獨(dú)立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防

止小動物竄入帶電部位的措施；

2.油浸變壓器室為一級耐火等級，應(yīng)用耐火材料

建筑，門應(yīng)采用阻燃材料，且應(yīng)向外開；

3.油浸變壓器室應(yīng)設(shè)有適當(dāng)?shù)膬τ涂樱觾?nèi)應(yīng)鋪

上卵石，地面應(yīng)向坑邊傾斜；

4.油浸變壓器室墻下方應(yīng)設(shè)通風(fēng)孔，墻上方或屋

頂應(yīng)有排氣孔；

5.通風(fēng)孔和排氣孔都應(yīng)設(shè)鐵絲網(wǎng)；

6.變壓器室的門應(yīng)上鎖，并在室外懸掛“高壓危

供電、供電、變電所設(shè)

作業(yè)供、變電險”的標(biāo)志牌；

4變電所1施防火設(shè)施設(shè)計3觸電班長、安全員做好巡查。班組級班組班組長

活動作業(yè)7.室外變壓器四周應(yīng)有不低于1.8m的圍墻或柵

設(shè)施缺陷

欄，并與變壓器保持一定距離；

8.變壓器及其他變配電設(shè)備的外殼，均應(yīng)可靠接

地。

9.保護(hù)接零的低壓系統(tǒng)，變壓器低壓側(cè)中性點(diǎn)應(yīng)

直接接地；

10.保護(hù)接地的系統(tǒng)，中性點(diǎn)應(yīng)通過擊穿保險器接

地；

11.長度大于7m的配電室，應(yīng)設(shè)兩個出口，并宜

布置在配電室的兩端；

12.長度大于60m時，宜增加一個出口。