萬頭綠色種豬繁殖擴建項目可行性研究報告（資金申請報告）

1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況項目單位名稱：市綠色種豬繁殖有限公司法人代表：所有制形式：有限責任公司財務狀況介紹：企業(yè)注冊資金800萬元，截止2006年12月31日公司擁有總資產(chǎn)8123.00萬元，負債37.00萬元，資產(chǎn)負債率0.46%,企業(yè)有規(guī)范的財務管理制度，今年來經(jīng)營良好。1.1.2項目建設內(nèi)容：項目名稱：吉林省2008年市年培育1萬頭種豬擴建項目建設性質(zhì)：擴建過擴建，使公司達到年培育綠色優(yōu)質(zhì)種豬10000頭，商品豬達到3000頭，使公司成為種豬繁殖、培育的示范基地。主要建設內(nèi)容：擬新建豬舍近10000平方米，鍋爐房160平方米，水泵房100平方米，化糞池100立方米，場區(qū)道路3600平方米。1.1.3項目建設方案第一章總論2進度安排：2007年6月至2008年5月為項目建設期。1.1.4投資概算及資金來源項目總投資1080.73萬元，其中：建設投資948.00萬元，建設期借款資金占用費5.41萬元，流動資金127.32萬元。資金來源：總投資：1080.73萬元，其中：申請中央財政資金：392.00萬元；地方配套196.00萬元，企業(yè)自籌492.73萬元。1.1.5主要技術經(jīng)濟指標序號1項目總投資萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元建設期利息萬元流動資金萬元達產(chǎn)年值2年銷售收入萬元各年平均3稅后利潤萬元各年平均4財務內(nèi)部收益率%所得稅后5投資回收期年所得稅后6盈虧平衡點%生產(chǎn)期平均1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.2.1關于轉發(fā)《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行1.2.2吉林省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，吉農(nóng)發(fā)[2007]19號《2008年吉林省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的通知。1.2.3《投資項目可行性研究指南(試用版)》國家計委2002年頒1.2.5建設單位提供的項目有關基礎資料。1.3綜合評價養(yǎng)豬業(yè)是我國畜牧業(yè)經(jīng)濟中最大的行業(yè)，種豬產(chǎn)業(yè)是豬業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的龍頭，種豬產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展依賴于健全的種豬市發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，建設農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶；加快發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)"等農(nóng)業(yè)政策，項目通過科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化示范，對帶動市養(yǎng)豬業(yè)的超常規(guī)跨越式發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構的調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。項目結合市實際情況，符合當?shù)刭Y源開發(fā)及畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目通過種豬場擴建和引進優(yōu)良品種，將有效提高種豬的數(shù)生產(chǎn)，有效地促進地方經(jīng)濟發(fā)展。在國家財政資金的支持下，本項目的建設實施，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益。通過對項目的生產(chǎn)工藝、市場、財務等方面的可行性研究，認為第二章背景及必要性42.1項目建設背景吉林省是農(nóng)業(yè)大省，豐富的飼料資源和良好的自然資源為發(fā)展畜牧業(yè)奠定了基礎，養(yǎng)豬業(yè)又是我省一項傳統(tǒng)的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。近幾年，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，當?shù)匦竽翗I(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，在當?shù)叵M市場的帶動下，養(yǎng)豬業(yè)也得到了迅速發(fā)展。但從飼養(yǎng)的品種看大多數(shù)還停留在原來當?shù)刎i(土豬)雜交的過程中，許多優(yōu)良的新品種引進的數(shù)量少雜交改良的層次低，致使生豬生產(chǎn)的品質(zhì)差、效益低、規(guī)模小、龍頭企業(yè)的帶動能力不強，市場競爭力弱，已經(jīng)影響了當?shù)剞r(nóng)民增收致富和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。近幾年，吉林省在調(diào)整優(yōu)化畜牧品種結構方面提出要加快發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)。養(yǎng)豬生產(chǎn)水平雖然有了大的提高，但與發(fā)達地區(qū)相比有較大距離，這就要求我們必須利用科技手段，運用現(xiàn)代遺傳理論進行新品種的引進擴繁和繁育，提高養(yǎng)豬生產(chǎn)水平，國內(nèi)市場目前要求生豬瘦肉率要達到65%,而我省大部分生豬瘦肉率只有50-55%,不適應國內(nèi)市場需求，因此，引進新的優(yōu)良種豬是加速提高養(yǎng)豬生產(chǎn)水平的重要環(huán)節(jié)。市發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)的條件十分優(yōu)越，要借助這得天獨厚的資源，加快養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展，適應市場日益增長的需求。要抓住有利機遇，加快生豬繁育養(yǎng)殖基地建設，推動養(yǎng)豬業(yè)的快速發(fā)展。隨著市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展，在滿足糧食市場需求的同時，也要解決轉化第二章背景及必要性2007年3月以來，豬肉價格大幅上漲，但由于仔豬豬源短2.2項目建設的必要性2.2.1項目建設的區(qū)域代表性農(nóng)業(yè)部等八部委早在2000年聯(lián)合發(fā)布的“印發(fā)《關于扶持結構戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量。它的興衰不僅影響企業(yè)自身的發(fā)本國策之一。近年來，市業(yè)已成為吉林省東南部地區(qū)經(jīng)濟與社會發(fā)展最第二章背景及必要性6產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和人民生活水平的提高，生豬飼養(yǎng)量和商品率迅速提高。種豬供需矛盾日益突出，仔豬數(shù)量和質(zhì)量成為養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的主要障礙因素。項目的建設可充分利用本項目的龍頭帶動作用，不但能帶動市畜牧業(yè)以及相關行業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，對整個吉林省的經(jīng)濟建設也將起到一定的輻射和帶動作用。2.2.2項目建設對科技進步的推動作用研究優(yōu)質(zhì)、安全畜產(chǎn)品的生產(chǎn)技術是當今的重大熱門課題，此項目對于更好的迎接國際市場競爭，改善國民日益提高的物質(zhì)生活水平，為項目區(qū)乃至全省農(nóng)區(qū)發(fā)展畜牧業(yè)提供借鑒模式有著重要的意義。吉林省地方優(yōu)質(zhì)安全肉豬標準的實施將為生產(chǎn)經(jīng)營者提供依據(jù)，將推動我省畜牧業(yè)向優(yōu)質(zhì)、安全、高效方向發(fā)展，使人民消費觀念發(fā)生根本性改變，對生產(chǎn)者增強質(zhì)量意識、追求營養(yǎng)、重視科學起到強大的促進作用，并推動我省科學技術的進2.2.3項目建設對農(nóng)業(yè)自然資源保護、開發(fā)和利用的促進作用優(yōu)良品種是畜牧業(yè)發(fā)展的首要關鍵，養(yǎng)豬也不例外。市場經(jīng)濟的發(fā)展，促進了傳統(tǒng)養(yǎng)豬業(yè)向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化方向的轉變，人們對品種的認識越來越深刻，越來越重視品種的改良。據(jù)專家測算，品種對養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的貢獻率在40%以上。由于項目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生大量有機肥，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有積極的影響。增加有機肥的施入量，減少化肥的施入量，使土壤第二章背景及必要性有機質(zhì)含量增加，培肥地力，改善土壤結構，有利于生產(chǎn)安全的糧食和經(jīng)濟作物，有利于優(yōu)質(zhì)安全肉豬生產(chǎn)，形成糧食-飼料-肉豬-糞肥-土地生物鏈條，建立一個農(nóng)區(qū)農(nóng)牧良性循環(huán)的最佳發(fā)展模式，為當?shù)剞r(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展找到最佳途徑。本項目將以優(yōu)質(zhì)、高效、安全的生產(chǎn)為核心，建立和完善飼料安全保障、糞便無害化處理、疫病防檢等相關技術體系。解決當?shù)匕l(fā)展畜牧業(yè)，糧食就地轉化增值的問題，實現(xiàn)種糧與養(yǎng)豬雙豐收。形成農(nóng)牧業(yè)互相結合、互相促進、可持續(xù)發(fā)展的格局。提高生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技含量，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、安全肉豬及其系列產(chǎn)品品牌，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入，以優(yōu)質(zhì)、高效、安全促進生豬產(chǎn)業(yè)的升本項目建設符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)各種經(jīng)營項目的有關政牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和食品衛(wèi)生安全與國際接軌的需要；是人民生活水平提高和身體健康的需要。第三章建設條件83.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍項目建設地點選擇市龍山區(qū)壽山鎮(zhèn)，地處東經(jīng)125°6'30"至125°7'35",北緯42°45'21"至42°45'26"。,因位于東遼河源頭而得名。地處東北腹地，吉林省中南部，是吉林省中部城市群的組成部分。為長白山余脈與松遼平原過渡地帶，屬低山丘陵區(qū)，平均海拔為250—400米，地理概貌為“五山一水四分田”。處于東北中心城市發(fā)展的軸帶上。距長春100公里，距沈陽200公里，距哈爾濱300公里，距大連港500公里。周邊分別與四平市、吉林市、梅河口市、遼寧省西豐縣相鄰。3.1.2自然資源狀況糧食年均產(chǎn)量都在100萬噸左右，東豐、東遼兩縣是國家商品糧全市森林覆蓋率達42%,珍稀植物有5科7種。人參栽培和人工養(yǎng)鹿、養(yǎng)蠶有著悠久的歷史，東豐縣是中國的梅花鹿之鄉(xiāng)，“馬記鹿茸”馳名海內(nèi)外。煤炭、石灰石、大理石、硅石、硅灰石等礦產(chǎn)資源豐富，金、錳等貴重金屬也有相當?shù)膬α?。水利資源頗豐，跨松花江、遼河2個流域3個水系，流長在10公里以上河 流有56條。3.1.3經(jīng)濟綜述械、化工、醫(yī)藥、煤炭為骨干的33個行業(yè)，各種所有制企業(yè)2萬多戶，上市公司兩戶(得亨公司和吉林亞泰茶葉公司),具有出口權的企業(yè)22戶，有8家對外貿(mào)易進出口公司。市交通、通平至梅河鐵路和至沈陽、至通化公路橫貫全境，“四梅線”鐵路橫穿全境，并有快車直達首都北京。工業(yè)產(chǎn)成品出口26個國3.1.4項目建設地點選擇項目擬建于市壽山鎮(zhèn)。種豬場占地面積近10萬平方米。場第三章建設條件3.2項目建設條件優(yōu)劣分析3.2.1政策環(huán)境農(nóng)業(yè)及其綠色農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)正以其不容忽視的位置和發(fā)展速3.2.2資源優(yōu)勢市壽山鎮(zhèn)下轄18個行政村，幅員面積154平方公里，共有人口4萬人。項目區(qū)盛產(chǎn)玉米、大豆等農(nóng)作物，豐富的飼料資源3.2.3市場優(yōu)勢本項目擬通過建設綠色種豬基地，旨在立足農(nóng)業(yè)資源綜合開發(fā)與合理利用，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的整體功能，形成以保護生態(tài)環(huán)境為基礎、以提高產(chǎn)品質(zhì)量為重點、以商品流通為 紐帶、以綠色食品生產(chǎn)為先導的生態(tài)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局。本項目擬利用市當?shù)乇就临Y源，以科技興農(nóng)業(yè)，努力提高種豬生產(chǎn)的科技含量，走集約化道路，以綠色取勝，生產(chǎn)綠色、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)瘦肉型種豬，產(chǎn)品具有一定的市場競爭力。公司是吉林省唯一家具有綠色豬肉產(chǎn)品生產(chǎn)證書的大型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，并且由該公司注冊的“真農(nóng)”品牌在省內(nèi)外均享有一定的知名度，對于產(chǎn)品的銷售將起到一定的積極作用。因此，本項目具有一定的市場競爭力。品牌是企業(yè)的形象，質(zhì)量的標志，是實現(xiàn)可追溯的基礎，是企業(yè)的信譽和對社會承諾的象征，品牌凝聚企業(yè)的全部內(nèi)涵和特色，是企業(yè)溝通、融入社會的紐帶，是企業(yè)的無形資產(chǎn)，品牌，特別是知名品牌可以引導市場消費，可以為企業(yè)帶來更大的市場份額，品牌是實現(xiàn)種豬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎。公司依托多年來形成的即有的銷售網(wǎng)絡，確保項目產(chǎn)品銷售。另外，公司生產(chǎn)的“真農(nóng)”牌綠色豬肉已得到農(nóng)業(yè)部三農(nóng)辦的認可，并同意與公司聯(lián)合建立“三農(nóng)綠色產(chǎn)品推廣中心”,并向國家商務部推薦“真農(nóng)”片綠色豬肉作為2008年奧運會指定產(chǎn)品。3.2.4基礎設施條件壽山鎮(zhèn)公路四通八達，方便快捷。通訊設施完善便捷，公用設施和社會依托條件優(yōu)越(水、電、氣、生活福利等),可滿足生產(chǎn)需要。防洪、防潮、排澇等有保證。水利、電力等基礎條件良第三章建設條件3.2.5主要障礙因素及解決方案一是種豬繁育技術在生產(chǎn)應用上的問題；二是基地的管理問題；三是資金問題；四是可能遇到重大傳染疫病的影響，如口蹄疫、圓環(huán)病毒、PRRS、藍爾病等，使種豬產(chǎn)量下降甚至導致種豬場關閉。根據(jù)以上幾個問題，我們擬出以下解決方案：關于種豬繁育生產(chǎn)技術在生產(chǎn)上的應用，我們聘請養(yǎng)豬技術專家為技術顧問，他們積累了很多成功的經(jīng)驗，這樣可使養(yǎng)殖基地技術管理科學化、合理化。關于基地管理問題，目前，公司已派人員到外地實地學習，把成功的經(jīng)驗帶回來發(fā)展自己的產(chǎn)業(yè)，并準備聘請行業(yè)內(nèi)的管理專家加入。關于資金問題，希望政府能對項目給與大力支持。關于防疫問題，加強防疫，防止疫情發(fā)生及擴散。 第四章項目單位基本情況市綠色種豬繁殖有限公司成立于2006年1月，企業(yè)是以種豬繁殖、生豬育肥、飼料加工為主的市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司坐落在壽山鎮(zhèn)東升村四組，占地面積99617平方米，建筑面積37025平方米。公司現(xiàn)有員工320人，其中具有中高級專業(yè)技術職稱5人(高級1人，中級4人),其他職工都經(jīng)過專業(yè)培訓，營養(yǎng)豐富的健康產(chǎn)品；綠色生豬食用的天然植物飼料添加劑是自有科研成果；公司注冊的“真農(nóng)”牌豬肉被國家綠色食品發(fā)展中心評為“綠色食品”,并通過了1S09000-2000國際質(zhì)量管理體系認證；“真農(nóng)”牌系列產(chǎn)品被中國名優(yōu)品牌管理推廣中心授予“中國名優(yōu)品牌”榮譽；同時，“真農(nóng)”牌綠色生豬被吉林省綠辦推薦為2008年奧運會特供產(chǎn)品，標志號為LB-25-030107009A;2007年5月，市綠色種豬繁殖有限公司經(jīng)省財政廳、省商務廳檢查驗收，基本確認為吉林省生豬活儲基地。4.2研發(fā)能力近年來，公司投資50多萬元，裝備了現(xiàn)代化的科研設備，為項目的實施提供了良好的條件。具有獨立設計、開發(fā)新產(chǎn)品的第四章項目單位基本情況辦各種短期農(nóng)業(yè)技術培訓班，每年培訓養(yǎng)殖戶2000-3000人次。公司每年組織科技人員下鄉(xiāng)10多人次，進行科普活動，并常年4.3財務狀況截止到2006年12月31日，公司擁有總資產(chǎn)8123萬元，負債37萬元，資產(chǎn)負債率0.46%。企業(yè)注冊資金800萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)近2000萬元，流動資產(chǎn)1119萬元，企業(yè)有規(guī)范的財4.4法人代表基本情況,男，1963年12月4日生，經(jīng)濟師職稱。2000年起任市綠色種豬繁殖有限公司董事長兼總經(jīng)理。2000年創(chuàng)建公司，他帶首家綠色豬肉品牌，全國僅認定三家，2005年公司生產(chǎn)的“真農(nóng)”牌肉豬被省綠辦列為2008年奧運會推薦產(chǎn)品。他創(chuàng)辦的東5.1市場分析5.1.1國內(nèi)豬肉產(chǎn)品市場分析與預測商品豬的性能有差距，國外先進水平日增重900克以上，國內(nèi)先進水平約850～900克，而東北地區(qū)較好的商品豬日增重水平也只有700～750克，如果按吉林省年出欄1300萬頭計算，就要減少收入3.9260億元。在很長的一段時間內(nèi)，對于種豬，我國都占世界的50%,豬的存欄、出欄、豬肉產(chǎn)量多年來一直居于世界首位。2005年末，全國生豬存欄4.82億多頭，全年生豬出欄6億多頭。豬肉是我國人民的傳統(tǒng)肉食品，2005年全國肉類產(chǎn)量4702萬噸中的65%左右是豬肉。全國基礎母豬飼養(yǎng)量達4800余萬頭，其中優(yōu)良瘦肉型種豬只占50%,如果按年更新率30%計算，則每年需要父母代種豬近600萬頭、純種豬近50萬頭，伴隨我國良種普及率的不斷推進，優(yōu)良瘦肉型種豬的需求量將穩(wěn)步增第五章市場分析與銷售方案由于農(nóng)產(chǎn)品深加工已作為吉林省的五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，因此，吉林省畜牧業(yè)迅猛發(fā)展。在2005年底全省生豬年存欄1100萬頭，年出欄1950萬頭，年調(diào)出省外490萬頭的基礎上，截止2006年3月底，全省生豬存欄930.6萬頭，較同期增長3.4%;出欄645.73萬頭，較同期增長4.2%。5.1.2產(chǎn)品市場趨勢分析據(jù)中國畜牧業(yè)年鑒介紹，2005年全國有種豬場3449個，種豬場的可繁殖母豬近101萬頭，年度內(nèi)提供的種豬數(shù)量近626萬重一般在50千克左右，從出售階段到進入種群生產(chǎn)，有近20%良種化的大趨勢下，原有種豬品種的更替的年種豬需求量將新增近100萬頭。隨著我國城市化的發(fā)展，城市突出發(fā)展的肉食品加工企業(yè)對原料豬需求的數(shù)量和質(zhì)量不斷提高，必將極大刺激良種豬市場。目前我國種豬市場屬于初級階段，種豬場規(guī)模參差不齊，種豬質(zhì)量差別較大，由于經(jīng)濟發(fā)展的帶動，種豬企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展存在很大的市場空間。綜合國內(nèi)多數(shù)同行及養(yǎng)豬專家的看法：2007年將是普遍盈利的一年。原因分析：①國家政策進一步傾斜三農(nóng)及畜牧業(yè)。②2006年母豬存欄相對有所減少，導致2007年肉豬出欄數(shù)減少。周期規(guī)律是：一輪盈虧周期3-4年，虧損期平均一年多，盈利期5.1.3產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢分析近十年來，我國種豬企業(yè)一直處于較高利潤時期，目前種豬的報價，50千克左右的純種豬，每頭豬在2000元以上，高的每頭超過5000元；二元種豬每頭在800元以上，高的每頭超過1400元。一個基礎母豬850頭的純種豬場，按30%的種豬合格率計算，售種豬可創(chuàng)利300萬元左右。如果企業(yè)體制清晰，管理有序，技術力量強，市場營銷流暢，總體利潤還有上升空間?，F(xiàn)階段良種豬繁育基礎設施薄弱，品種改良工作相對落后，而品種改良是一件利國利民的大事，所以我國各級政府對種豬場的扶持力度逐年加大，出臺許多鼓勵繁育良種的優(yōu)惠政策，有的第五章市場分析與銷售方案地區(qū)為了推動本地區(qū)良種改良進程，對優(yōu)良種豬的引進還從地方財政給予補貼。由于政府對良種豬的生產(chǎn)、引進、利用的大力支持，對于提高種豬企業(yè)的市場競爭力，增加利潤起到了積極的作在種豬企業(yè)對市場的重視程度越來越高，積累的客戶資源越來越多的狀態(tài)下，各自相對穩(wěn)定的市場網(wǎng)絡逐漸形成，種豬企業(yè)根據(jù)自身的客戶需求，品種生產(chǎn)定位準確，依據(jù)市場進行態(tài)勢落實選種選配工作，有的放矢。各種營銷渠道得到有效的整合，以品牌拉動網(wǎng)絡擴展，以服務帶動銷售的形式將成為營銷主體?？傊B(yǎng)豬業(yè)是我國畜牧業(yè)經(jīng)濟中最大的行業(yè)，種豬產(chǎn)業(yè)是養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的龍頭，種豬產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展依賴于健全的種豬市場。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，我國傳統(tǒng)的種豬營銷模式正在發(fā)生改變，建立適應現(xiàn)代養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場營銷模式迫在眉睫。我國幅員遼闊，各地自然條件、資源和經(jīng)濟發(fā)展不平衡，各地養(yǎng)豬生產(chǎn)對豬種的要求也不盡一致，今后的種豬市場將是多元化的。5.2銷售策略、方案和營銷模式本項目種豬銷售以省內(nèi)為主。銷售依托已建立的市場信譽和品牌效應，在鞏固原有的產(chǎn)品銷售市場的基礎上，不斷開拓新的銷售市場。以直接銷售、代理銷售、廣告銷售相結合的形式，倡進行網(wǎng)上銷售、商函聯(lián)系，逐步擴大銷售網(wǎng)絡，進而擴大國內(nèi)市第五章市場分析與銷售方案場份額。5.3市場風險分析5.3.1產(chǎn)品市場風險因素分析5.3.2防范和降低風險對策產(chǎn)母豬的繁殖周期等提高母豬生產(chǎn)效率，實現(xiàn)母豬的年產(chǎn)窩數(shù)、第六章項目建設方案6.1建設任務和規(guī)模6.1.1主要建設任務種豬選擇：根據(jù)項目單位的實際生產(chǎn)水平、技術貯備等客觀條件，同時結合項目產(chǎn)品的市場定位，本項目擬采用長白豬、大白豬和杜洛克豬作為繁育體系的祖代?；A母豬：本項目擬年出欄10000頭優(yōu)質(zhì)種豬，基礎母豬存欄量為900頭。主要的計算指標為母豬年產(chǎn)仔豬20頭，合格率為75%,年更新率為30%。繁育方式：本項目采用純種繁育體系進行繁殖優(yōu)質(zhì)種豬?；A工程：建配種舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、育成舍、育肥舍及附屬工程，分娩舍、保育舍全部采用網(wǎng)上高床飼養(yǎng)，按生產(chǎn)節(jié)律設計小單元周轉豬群，實行全進全出制飼養(yǎng)管理。設置自動飲水器和自動料槽。6.1.2建設規(guī)模本項目的基礎母豬存欄量為800頭，優(yōu)質(zhì)種公豬為15頭(采用人工授精技術)。年出欄優(yōu)質(zhì)種豬10000頭。6.2建設規(guī)劃和布局利用一年的時間，在市壽山鎮(zhèn)建成種豬繁殖培育示范基地。場區(qū)的總圖布置，根據(jù)飼養(yǎng)要求，結合場地的地形、地勢、交通 第六章項目建設方案(構)筑物布置緊湊，減少占地面積，做到既有利于生產(chǎn)又方便公設施、與外界接觸密切的生產(chǎn)輔助設施(飼料庫、車庫等);6.3生產(chǎn)技術方案及工藝流程6.3.1品種介紹：法系長白豬是上個世紀90年代后期引進的豬種，與丹系長在雜交組合和雜交配套系中，用于公豬的豬種或?qū)ｉT化品力6.3.2工藝流程第六章項目建設方案仔豬繁殖流程圖配種—→妊娠—→預產(chǎn)期—→產(chǎn)崽—→斷奶—→轉場種豬培育流程圖斷奶—→保育床—→篩選種豬—→培育圈→轉場6.3.3工藝簡述本項目采用先進的全進-全出流水式階段飼養(yǎng)。所謂全進-全出是指在同一時間內(nèi)將同一生長發(fā)育或繁殖階段的工藝豬群，全部從一種豬舍轉至另一種豬舍。流水式生產(chǎn)線是從豬的配種、妊娠、保育、生長肥育以至銷售形成一條龍的流水作業(yè)，各階段都有計劃、有節(jié)奏地進行。如果繁殖節(jié)律以周為單位，那么每周都可以有計劃地將一群母豬配種、一群母豬分娩、一一群生長豬育肥，保證均衡生產(chǎn)不脫節(jié)，最大限度地利用豬舍設備，從豬出生開始一直到上市的整個過程，按母豬的同一生理階段及其它豬的不同的生長時期，可劃分為若干連續(xù)工藝階段，每一階段飼養(yǎng)著處于同一發(fā)育時期、具有同一飼養(yǎng)要求的豬群，經(jīng)過一段飼養(yǎng)后，按工藝流程轉到下一個階段。工藝階段間緊密結合，一環(huán)扣一環(huán)，均衡進行。常用的配種方法有自然交配、人工輔助交配和人工授精三種。自然交配：自然交配是把公母豬放在一起飼養(yǎng)，公豬隨意與發(fā)情母豬交配。人工輔助交配：人工輔助交配的公豬平時不混在一起飼養(yǎng)，而在母豬發(fā)情時，將母豬趕到指定地點與公豬交配或?qū)⒐i趕到母豬欄內(nèi)交配。人工授精：人工授精是以人為的方法第六章項目建設方案采得公豬的精液，然后通過一定的手段輸入母豬子宮內(nèi)，使母豬懷孕的一項技術。在母豬的整個飼養(yǎng)管理過程中，還須注意以下幾點：①保持欄舍清潔干燥。夏季注意防暑、防蚊蠅叮咬，冬季注意保暖，防寒風、防潮濕、防冷食。②加強母豬運動，每天必須保持運動1小時左右。③每天每頭母豬必須堅持飼喂1公斤的優(yōu)質(zhì)、新鮮、清潔的青綠飼料。④給母豬定期驅(qū)蟲，注射疫苗。欄舍定期消毒。⑤專人飼喂。豬不同階段飼料標準降下表：表6-1豬飼料標準指標仔豬仔豬豬豬豬豬豬體重(kg)消化能(兆焦/kg)粗蛋白(%)賴氨酸(%)蛋+胱(%)鈣(%)磷(%)鹽(%)6.3.4主要原輔料及燃料、動力消耗指標第六章項目建設方案表6-2主要原輔材料及燃料動力消耗序號單位消耗量備注一主要原輔材料1仔豬飼料噸2種豬飼料噸3疫苗萬支二燃料和動力1燃煤噸2水噸3電度6.4項目建設標準和具體建設內(nèi)容6.4.1建設標準種豬場的建設規(guī)模應符合國家制定的豬的良種繁育體系總6.4.2具體建設內(nèi)容6.4.2.1土建表6-3主要建設任務一覽表序號工程類別工程(車間)名稱規(guī)模備注1生產(chǎn)區(qū)種豬舍新建配種舍新建分娩舍新建保育舍新建育成舍新建第六章項目建設方案2生產(chǎn)輔助區(qū)隔離舍利舊獸醫(yī)室利舊病豬焚燒處理場利舊鍋爐房新建水泵房新建變電室新建化糞池新建污水處理站新建3生活區(qū)綜合辦公室利舊公共用房利舊飼料庫利舊車庫利舊圍墻利舊道路新建門衛(wèi)室利舊6.4.2.2項目建設主要設備表6-4主要設備表序號單位數(shù)量備注1食槽套2自動飲水器套3保溫箱套4排風扇套5高壓消毒清洗車臺46噴霧消毒器7運送車輛8電子稱豬器臺9配電設備套1鍋爐臺1第六章項目建設方案供水設備套4糞便污水處理設備套16.4.2.3科技措施本項目技術依托單位是市西安區(qū)畜牧獸醫(yī)站。公司采用先進的科學技術和連續(xù)均衡的繁殖生產(chǎn)工藝，進行高密度、高效益的繁殖生產(chǎn)，推廣優(yōu)良新品種。6.4.2.4其他項目總裝機容量為360KW,計算有效負荷270KW,負荷等級為三級，低壓為380/220伏。電源由鄉(xiāng)農(nóng)電網(wǎng)架空引至場區(qū)變電所，原有一臺200KVA變壓器可滿足項目的需要。場區(qū)配線采用電纜沿橋架敷設，也采用導線穿鐵管沿地暗敷設，將根據(jù)各部門具體情況決定，電線、電纜以銅芯為主。所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求，新建建筑物耐火等級為丙級，各建筑均設安全出口，并保證一定的安全疏散的要求設消火栓、敷設消防管網(wǎng)、配制滅火器材等。廠區(qū)內(nèi)消防栓、消防管網(wǎng)，消防水泵等也必須滿足消防要求。第六章項目建設方案6.5項目實施進度2007年6-8月可行性研究編制及報批。2007年9月項目初步設計及施工圖設計。2007年9-10月設備和種豬的選擇與定購。2007年9-12月土建施工和設備的安裝調(diào)試。2008年1-3月原輔材料采購及人員培訓。2008年4-5月項目全面投入生產(chǎn)。序號2007年2008年678912345編制項目可研及報批2項目初步設計及施工圖設計3設備和種豬的選擇與定購4土建施工和設備的安裝調(diào)試5原輔材料采購及人員培訓6項目投入生產(chǎn)第七章投資概算與資金來源7.1.3安裝工程費：根據(jù)設備價的5%、10%估算。7.1.4基本預備費按工程費用及工程建設其他費用之和的10%估7.2投資概算7.2.1建設投資項目建設投資948.00萬元，其中：建筑工程625.80萬元；設備購置費160.35萬元；安裝工程費10.02萬元；固定資產(chǎn)其7.2.2流動資金7.2.3資金占用費建設期有償資金占用費5.41萬元。根據(jù)以上估算，本項目總投資1080.73萬元。第七章投資概算與資金來源7.3資金來源萬元，無償資金98.00萬元。7.3.2地方財政配套資金省級配套資金157.00萬元，其中：有償資金118.00萬元，無償資金39.00萬元?？h級配套資金39.00萬元。7.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金492.73萬元，自籌資金來源為：企業(yè)現(xiàn)有貨幣資金378.00萬元，剩余部分由股東共同出資。7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用與管理7.4.1.1財政有償資金使用和管理2007年到2008年，為保證項目的順利實施，公司將嚴格執(zhí)行農(nóng)行資金管理，?？顚Ｓ?，不得挪用。詳見附表4《投資計劃與資金籌措表》。7.4.1.2財政無償資金使用和管理項目無償資金137.00萬元，主要用于技術培訓10.50萬元，科技人員補助6萬元，可研編制費3萬元，勘察設計費4萬元，第七章投資概算與資金來源項目前工作費2.00萬元，環(huán)保投資111.50萬元。7.4.2其它項目自籌資金492.73萬元，用于流動資金127.32萬元，用于建設期資金占用費5.41萬元，用于建設投資497.00萬元。第八章財務評價8.1.1項目計算期為12年，其中：建設期1年，投產(chǎn)期1年；8.1.2根據(jù)國家現(xiàn)行《企業(yè)財務制度》的規(guī)定估算；8.1.3根據(jù)國務院令[1993]第134號《中華人民共和國增值稅暫8.1.4其他相關取費根據(jù)行業(yè)規(guī)定估算。8.2銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入產(chǎn)品售價根據(jù)生產(chǎn)廠家提供市場價格(含稅價)估算。項目在計算期第二年生產(chǎn)負荷率為80%,第三年及以后各年生產(chǎn)負荷率為100%。產(chǎn)品方案單位單價(元)銷售量收入(萬元)種豬頭商品豬頭豬糞噸合計8.2.2銷售稅金及附加詳見附表7-1“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”第八章財務評價8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1項目總成本估算8.3.1.1原材料、燃料動力，項目所需原輔據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模選取，根據(jù)當?shù)厥袌鰞r格(含稅價)估算。年外購原材料、燃料動力為1176.07萬元。8.3.1.2工資及福利，職工年工資總額為45.60萬元。福利費按工資總額的14%計取。正常年工資及福利費51.98萬元。8.3.1.3折舊，建構筑物折舊年限按20年，殘值率為5%;機器設折舊額為57.83萬元。8.3.1.4攤銷，遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年，年攤銷額6.64萬元。8.3.1.5修理費，年提取修理費為10.98萬元。8.3.1.6其他費用估算，年其他費用34.13萬元，包括車間管理經(jīng)估算，項目年平均總成本費用為1308.85萬元。8.3.2項目經(jīng)營成本估算年平均經(jīng)營成本為1251.49萬元。8.4財務效益分析8.4.1盈利能力分析財務內(nèi)部收益率：所得稅前27.14%,所得稅后19.08%。第八章財務評價財務凈現(xiàn)值(ic=7%):所得稅前1195.02萬元，所得稅后662.51投資回收期(含建設期):所得稅前4.68年，所得稅后5.88總投資收益率23.20%,項目資本金凈利潤率26.71%。8.4.2清償能力分析費。借款償還期3.48年(含建設期)。通過對財務計劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出該項目除可以8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析第八章財務評價總成本費用1309固定成本1548.5.2敏感性分析考慮項目實施過程中會有一些因素的變化對項目的效益有不利的影響，根據(jù)項目的具體情況，對項目的銷售價格、建設投資、經(jīng)營成本在-10～10之間變動時，對全部投資財務內(nèi)部收益率(稅后)的影響進行敏感性分析。表8-2敏感分析表序號不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點(%)基本方案1銷售價格2經(jīng)營成本3建設投資圖8-2敏感分析圖 第八章財務評價銷售價格基本方案(19.08%)建設投資經(jīng)營成本基準收益率(7%)變化率(%)通過上面的單因素敏感性分析，可以看出銷售價格對企業(yè)經(jīng)濟效益反應最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。為減小項目的風險性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨8.6財務評價結論從以上財務評價指標看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項目抗風險能力較強，因此，該項目在財務上是可行的。第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響本項目屬牧業(yè)養(yǎng)殖項目，在養(yǎng)殖過程中，會有生產(chǎn)和生活等污染物。畜牧業(yè)的污染主要來自于豬的糞、尿和臭氣以及動物機體內(nèi)有害物質(zhì)的殘留，鍋爐的煙塵，爐渣，機械設備會產(chǎn)生一些噪音等。由于規(guī)模養(yǎng)殖帶來的環(huán)境污染問題日益突出，為從根本上治理畜牧業(yè)的污染問題，保證畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)必須嚴格按要求綜合治理。9.2環(huán)境保護與治理措施9.2.1設計采用的排放標準9.2.2污染物治理措施處理設施。在設計上圈舍地面3%坡度，配以漏縫地板，豬糞每日及時清理后，送至堆糞場，尿流至化糞池。生產(chǎn)工藝上采用固液分離，降低污水量及糞便含水量，經(jīng)發(fā)酵后熟化處理后，完全符合《糞便無公害化衛(wèi)生標準》的規(guī)定，成為優(yōu)質(zhì)的有機肥料出售，返回農(nóng)田。場區(qū)空氣污染物質(zhì)含量不超過GB14554的規(guī)定的排放標準。為減少有害氣體的產(chǎn)生，搞好場區(qū)綠化，種植隔離林帶，因大部分綠色植物有殺菌能力，可以減輕空氣污染，凈化場區(qū)空氣。豬糞中的微生物、寄生蟲、重金屬、磷等是主要污染物質(zhì)。飼料采用科學配方，嚴格按營養(yǎng)標準，礦物質(zhì)的添加不超標，不以提高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率，減少排泄量，以降低污染。為防止鮮糞中的微生物、寄生蟲對土壤造成污染，糞便將在儲糞場經(jīng)發(fā)酵處理后再利用。(2)煤渣和煙塵：鍋爐煙道除塵采用CET高效脫硫除塵器，對周圍環(huán)境影響不大。鍋爐排放的廢渣可供磚廠制磚或市政部門(3)噪聲：擬采用隔聲和吸聲相結合的綜合治理措施，使車間內(nèi)噪聲控制在80分貝以下，對外部環(huán)境無影響。9.3評價與審批產(chǎn)后全程跟蹤和治理污染，技術上有保證，有專人負責，專門進行記錄和檢測，環(huán)保部門同意該項目實施。10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整吉林省雖然具備著得天獨厚的自然條件，但同樣面臨著更為人口的比例很大，約占總人口構成的50%以上，農(nóng)民收入難以提高，直接影響到農(nóng)村消費，消費的減少又影響到了內(nèi)需，內(nèi)需的不旺則影響到整個吉林省的經(jīng)濟發(fā)展速度。因此，作為農(nóng)業(yè)大省利用國家推出的扶持政策，在穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)村主導產(chǎn)業(yè)的前提下，適時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，擴大效益好、見效快、能提高農(nóng)民收入的產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化和產(chǎn)品質(zhì)量升生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)是畜牧業(yè)的龍頭，只有養(yǎng)殖場種豬的品質(zhì)提高了，商品豬的質(zhì)量才能提高，市綠色種豬繁殖有限公司的擴建對進一步促進當?shù)仞B(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將起到積極的作用。在滿足市場需求的同時還可提高廣大農(nóng)戶經(jīng)濟效益、增加地方稅收，經(jīng)濟效益、社會效益均較為明顯。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)本項目通過種豬繁殖及農(nóng)戶育肥豬養(yǎng)殖，一方面可使示范基地農(nóng)戶與企業(yè)形成利益共享，風險共擔的經(jīng)濟共同體，有利于企業(yè)帶領農(nóng)民進入市場，由分散經(jīng)營形成有組織的規(guī)模化經(jīng)營、專 第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價結構的調(diào)整，從而加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的進步和發(fā)展。10.1.3輻射帶動能力圍繞種豬繁育和育肥豬養(yǎng)殖，不但能給企業(yè)帶來豐厚的利通過本項目實施，項目區(qū)的農(nóng)民將在公司的帶領下進入市10000頭。輻射帶動周邊養(yǎng)豬戶1000戶，出欄生豬20萬頭，年增加農(nóng)民收入3000萬元。10.2農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效評價項目的建設區(qū)為市壽山鎮(zhèn)，輻射區(qū)域包括地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，純收入可達300元，按每頭利用新引入品種改良的商品豬每公斤多售1.00元計算，一頭商品豬可以增收100元，增長幅度達30%。項目的建設可以帶動1000戶養(yǎng)豬戶，每年為養(yǎng)豬農(nóng)民累計增加收入3000萬元。10.3其它影響評價技術貢獻：項目的建設，可推動人工授精推廣，使傳統(tǒng)養(yǎng)殖向現(xiàn)代養(yǎng)殖轉化，提高農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖的技術含量。產(chǎn)品貢獻：推廣綠色養(yǎng)豬，由于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量好、品質(zhì)高，無污染，為廣大消費者提供了可放心食用的優(yōu)質(zhì)育肥豬肉及其他農(nóng)副產(chǎn)品。就業(yè)貢獻：本項目的實施可以帶動養(yǎng)殖戶1000戶，可安排50多人就業(yè)問題，并可帶動整個城鎮(zhèn)經(jīng)濟的共同發(fā)展。由于項目可使農(nóng)民增收并能帶動就業(yè)，所以項目區(qū)農(nóng)戶對項目的建設積極性高。 第十一章項目組織與管理11.1組織機構與職能劃分為了加強項目建設資金管理，保證項目按時完成，項目以市綠色種豬繁殖有限公司統(tǒng)一運作，公司由總經(jīng)理全面負責生產(chǎn)、經(jīng)營、管理，下設養(yǎng)殖場、技術部、綜合部、財務部等，每個部門設專人負責。11.1.1組織管理機構市綠色種豬繁殖有限公司財務部財務部技術部養(yǎng)殖場綜合部總經(jīng)理11.1.2工作制度全年計劃工作日為365天，每天工作8小時。11.1.3勞動定員本項目新增定員為60人，其中：工人50人，技術、管理人員10人。項目所需人員向社會招聘，通過考核擇優(yōu)錄用。第十一章項目組織與管理11.2項目經(jīng)營管理模式11.3經(jīng)營管理措施11.3.1工程管理項目建設工程由公司設立的項目籌建組負責。工程建設管理，實行工程建設管理承包，場(廠)房建設、道路建設、供電11.3.2財務管理查和審核。11.3.3銷售管理11.4技術培訓 和措施，因此，項目建設必須重點抓好技術培訓工作，通過廣泛開展技術培訓，使示范戶飼養(yǎng)技術更加完善。大力開展群眾性農(nóng)民技術培訓，聘用的專業(yè)技術人員都是多年從事生豬養(yǎng)殖技術推廣的科研人員，具有豐富的實踐經(jīng)驗和較高技術水平。請他們?yōu)檗r(nóng)民舉辦技術班，必定受到廣大農(nóng)民熱烈11.5勞動保護與安全衛(wèi)生11.5.1勞動保護措施勞動保護本著積極改善工人的勞動條件，減少職業(yè)危害，保證職工在生產(chǎn)過程中的人身安全和身體健康等原則，采取如下措對傳動設備設置安全保護罩，電器設備外殼采取保護性接地；對噪聲大的設備采取消音裝置，使噪聲降于標準分貝以下；車間內(nèi)按規(guī)定設置合理的消防設備。11.5.2安全衛(wèi)生現(xiàn)代化飼養(yǎng)場對衛(wèi)生防疫要求是十分嚴格的，本項目采取如下措施，以達到場內(nèi)衛(wèi)生防疫要求。(1)場界劃分明確，四周修建較高的圍墻或堅固的防疫溝，以防止場外人員和其他動物進入場區(qū)，在防疫溝內(nèi)放水，更加有效地切斷外界的污染因素，在場內(nèi)各區(qū)間也應設較小的防疫溝或圍墻，也可栽植隔離林帶。在飼養(yǎng)場大門及各區(qū)域和各排飼養(yǎng)舍第十一章項目組織與管理入口處，設消毒設施，如車輛消毒池，腳踏消毒槽，噴霧消毒室，更衣?lián)Q鞋間等。(2)認真貫徹預防為主，防治結合的方針，做好封閉飼養(yǎng)，防止外界污染，嚴禁一切外來人員入場。按防疫程序定期進種疫苗免疫接種，場區(qū)道路每月用2-3%火堿消毒1-2次，飼養(yǎng)舍內(nèi)每周用火堿消毒1---2次。第十二章結論與建議12.1可行性研究結論12.1.1該項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，得到了當?shù)卣拇罅χС郑B(yǎng)豬農(nóng)戶參與積極性高，項目建設外部環(huán)境好。12.1.2市綠色種豬繁殖有限公司是市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，企業(yè)經(jīng)濟、技術、市場能力強，有能力承擔本項目建設。公司的產(chǎn)品在省內(nèi)外占有較高市場份額，項目產(chǎn)品市場銷售基礎12.1.3隨著畜產(chǎn)品市場的短缺，我省優(yōu)質(zhì)種豬在國內(nèi)市場