環(huán)境管理手冊(cè)全

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環(huán)境管理手冊(cè)

編制:

審批:

****年5月3日發(fā)布****年5月8日實(shí)施

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第1頁(yè)共22頁(yè)

目次

手冊(cè)頒布令...................................................2

管理者代表任命書(shū).............................................3

企業(yè)簡(jiǎn)介.....................................................4

手冊(cè)的管理.....................................................5

總要求.....................................................5

環(huán)境方針...................................................5

策戈ll.........................................................................................................................6

4.3.1環(huán)境因素....................................................6

4.3.2法律法規(guī)與其他要求..........................................7

4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案............................................8

4.4實(shí)施與運(yùn)行.................................................9

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限.......................................9

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí).............................................11

4.4.3信息交流...................................................12

4.4.4文件.......................................................12

4.4.5文件管理.....................................................13

4.4.6運(yùn)行控制.....................................................14

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)...............................................14

4.5檢查........................................................15

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量...................................................15

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)..................................................16

4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施...................................16

4.5.4記錄控制....................................................17

4.5.5內(nèi)部審核.....................................................17

4.6管理評(píng)審................................................18-19

附錄1環(huán)境方針...................................................20

附錄2環(huán)境管理體系職能分配表.....................................21

附錄3環(huán)境管理程序文件清單.......................................22

附錄4環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖.....................................23

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第2頁(yè)共22頁(yè)

手冊(cè)頒布令

本手冊(cè)依據(jù)IS014001-2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求編制而成。本

手冊(cè)闡明了本公司的環(huán)境管理體系、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，是公司環(huán)境管

理準(zhǔn)則和法規(guī)性文件，也是向社會(huì)和認(rèn)證組織提供信任的依據(jù)?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)

布，自2008年5月8日生效實(shí)施。希望全體員工必須理解、貫徹。

總經(jīng)理:

2008年5月3日

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第3頁(yè)共22頁(yè)

管理者代表任命書(shū)

為建立、保持并改進(jìn)環(huán)境管理體系，特任命同志為環(huán)境管理者

代表，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持，職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)第9頁(yè)）。

總經(jīng)理:

2008年5月3日

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第4頁(yè)共22頁(yè)

4手冊(cè)的管理

1.編制：管代負(fù)責(zé)組織手冊(cè)編寫(xiě)、實(shí)施、具體落實(shí)。

2.審核：手冊(cè)編制完成后，由環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。

3.手冊(cè)的編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修訂、更改換版等的控制要求按“文件控制程序”。

4.手冊(cè)最終解釋權(quán)行政部。

4.1總要求

根據(jù)IS014001—2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，在本公司建立一個(gè)系統(tǒng)化、程序化和文件化的

環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。以污染預(yù)防為主，遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)及其他要求，

通過(guò)環(huán)境管理體系的實(shí)施運(yùn)行，更有效地利用資源，減少本公司對(duì)周邊環(huán)境的負(fù)面影

響，使本公司的環(huán)境管理水平符合社會(huì)、國(guó)家的需要，達(dá)到保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保

護(hù)人類自身的目的。

采本公司建立環(huán)境管理體系后，在保持其正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上，不斷健全、完善、提高

本公司的環(huán)境管理水平。在每年的本公司工作計(jì)劃中，將環(huán)境管理作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，每

年底制定環(huán)境管理體系工作計(jì)劃，對(duì)全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)工作統(tǒng)一安排，并納入

公司年度工作計(jì)劃。

公司環(huán)境管理體系范圍是:汽車緊固件、油門(mén)、制動(dòng)和離合器踏板支架總成等配件的

生產(chǎn)和銷售。

4.2環(huán)境方針

1.目的

方針是本公司的環(huán)境意圖和原則的聲明，是最高管理者對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的

承諾，是對(duì)法律的承諾，為環(huán)境管理體系的建立及有效運(yùn)行、實(shí)施提供保證。

2.職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定環(huán)境方針。

2.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織貫徹公司環(huán)境方針，并向總經(jīng)理匯報(bào)相關(guān)情況。

2.3行政部負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)公司環(huán)境方針。

2.4各部門(mén)負(fù)責(zé)貫徹公司環(huán)境方針。

3.控制要求

3.1環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向，它的制定應(yīng)與公司總的

管理政策和質(zhì)量方針一致。

3.2環(huán)境方針包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法規(guī)和其他要求的承諾和對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染

預(yù)防的承諾。

3.3公司文件化的環(huán)境方針應(yīng)便于全體員工理解和遵守，并可為公眾獲取。

3.4保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施。

3.5依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。

3.6以各種形式向外界展示本公司的環(huán)境方針。

3.7環(huán)境方針應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審。

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第5頁(yè)共22頁(yè)

當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審。

1）組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化。

2）法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變化。

3）相關(guān)方提出要求。

3.8環(huán)境方針的修訂。

需要修訂環(huán)境方針時(shí)，由最高管理者進(jìn)行修訂和重新發(fā)布。

4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素

1.目的

建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，對(duì)生產(chǎn)、活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中的能夠識(shí)別或者

施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。

2.職責(zé)

2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。

2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)排查、識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，并填寫(xiě)環(huán)境因素調(diào)查報(bào)質(zhì)管部。

2.3行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記。

2.4行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素的更新評(píng)價(jià)。

3.控制要求

3.1識(shí)別環(huán)境因素的范圍是本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面。

3.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)3種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急3種狀

態(tài)和以下7種類型。

3.2.1向大氣排放的污染物。

3.2.2向水體排放的污染物。

3.2.3固體廢棄物的污染。

3.2.4噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。

3.2.5對(duì)周圍居民生活的影響。

3.2.6煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對(duì)環(huán)境的影響。

3.2.7地方性環(huán)境問(wèn)題。

3.3評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)考慮其對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響的程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)

心程度、超標(biāo)倍數(shù)、資源消耗等。

3.4對(duì)重大的環(huán)境因素，應(yīng)通過(guò)制定目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案或制定運(yùn)行控制程序，

以加強(qiáng)管理，減少污染。

3.5當(dāng)生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大的變化或法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部

門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，報(bào)行政部評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素。環(huán)境因

素一般每年評(píng)價(jià)一次，但如果內(nèi)部或外部的環(huán)境條件發(fā)生了變化則需要重新評(píng)價(jià)。

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第6頁(yè)共22頁(yè)

4O相關(guān)文件及記錄

《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》

《環(huán)境因素清單》

《重要環(huán)境因素清單》等

4.3.2法律法規(guī)和其他要求

1.目的

建立并保持程序以獲取環(huán)境法律法規(guī)和其他要求程序并跟蹤其變化及時(shí)更新。

使本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)都能符合法律法規(guī)和其他要求。

2.職責(zé)

2.1行政部是公司環(huán)境體系法律法規(guī)和其他要求的歸口行政部門(mén)，負(fù)責(zé)接受服

務(wù)委托單位環(huán)保局獲取的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并登記備案、發(fā)

放管理。

2.2其他部門(mén)積極學(xué)習(xí)，遵守已確定的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。

3.控制要求

3.1按程序獲取并確認(rèn)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。

3.2行政部建立適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的摘抄臺(tái)賬。并及時(shí)發(fā)放到各

相關(guān)部門(mén)。

3.3行政部跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)賬。

3.4各部門(mén)執(zhí)行的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)為現(xiàn)行版本。

4.相關(guān)文件及記錄

《法律法規(guī)及其他要求程序》

《文件控制程序》

《法律法規(guī)清單》等

4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案

1.目的

依據(jù)本公司的環(huán)境方針和重要環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求，制定環(huán)境

目標(biāo)和指標(biāo)，根據(jù)重要環(huán)境因素將總目標(biāo)細(xì)化，并把目標(biāo)和指標(biāo)分解到相關(guān)部門(mén)，

以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)。

2.職責(zé)

2.1管理者代表負(fù)責(zé)提出和修訂公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。

2.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。

2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。

2.4各部門(mén)制定分解的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并負(fù)責(zé)其目標(biāo)、指標(biāo)和方案

的實(shí)施。

2.5管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A__________第0次修改___________________第7頁(yè)共22頁(yè)

3.控制要求

3.1公司目標(biāo)、指標(biāo)和方案制定的要求

3.1.1公司的環(huán)境方針是依據(jù)和框架，應(yīng)考慮公司的重要環(huán)境因素。

3.1.2要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選可案。

3.1.3相關(guān)方的期望和法律法規(guī)的要求。

3.1.4經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件。

3.1.5公司環(huán)境管理評(píng)審結(jié)果。

3.1.6應(yīng)盡量具體，應(yīng)盡可能量化，并制定可測(cè)量的環(huán)境績(jī)效參數(shù)。

3.1.7目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)層層分解，落實(shí)到各職能部門(mén)。

3.2目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂

3.2.1管理者代表組織有關(guān)部門(mén)對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，每年

檢查次數(shù)應(yīng)不少于1次，各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)分解目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)

行檢查，每年不少于1次。

3.2.2當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，各部門(mén)將修改意見(jiàn)報(bào)管理者代表匯總，由管

理者代表報(bào)總經(jīng)理。

3.2.3當(dāng)重要因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化。

3.2.4目標(biāo)和指標(biāo)變更和修訂必須經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.2.5各部門(mén)要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的理解和執(zhí)行。

3.3環(huán)境管理方案的制訂

3.3.1環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)來(lái)制訂。

3.3.2環(huán)境管理方案要有具體技術(shù)措施，并且可行，要有所需資源的要求。

3.3.3環(huán)境管理方案要寫(xiě)明完成的時(shí)間和進(jìn)度。

3.3.4環(huán)境管理方案要有規(guī)定的負(fù)責(zé)部門(mén)。

3.3.5環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，管理者代表應(yīng)組織有部門(mén)對(duì)環(huán)境管理

方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。

3.3.6管理評(píng)審或內(nèi)部審核可以要求對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。

4.相關(guān)文件及記錄

《目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案》等

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第8頁(yè)共22頁(yè)

4.4實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

1目的

為了確保環(huán)境管理體系能夠充分、有效地實(shí)施，通過(guò)文件明確各部門(mén)在環(huán)境管理體

系中的環(huán)境職責(zé)、權(quán)限，各部門(mén)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決遵守、履行職責(zé)。本手冊(cè)中的組織機(jī)構(gòu)為

環(huán)境組織機(jī)構(gòu)。

2職責(zé)

一.總經(jīng)理

1.負(fù)責(zé)制定環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)；

2.負(fù)責(zé)確定環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

3.負(fù)責(zé)任命環(huán)境管理者代表；

4.負(fù)責(zé)提供環(huán)境管理運(yùn)行所需資源；

5.負(fù)責(zé)環(huán)境管理評(píng)審。

二.環(huán)境管理者代表

1.負(fù)責(zé)按IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；

2.負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)以改進(jìn)需求；

3.負(fù)責(zé)環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、組織實(shí)施和檢查。

4.負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系內(nèi)外部溝通；

5.負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編制；

6.負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行的控制；

7.負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系內(nèi)審；

8.負(fù)責(zé)環(huán)境因素的監(jiān)視和測(cè)量；

9.負(fù)責(zé)組織環(huán)境不符合的處理、糾正和預(yù)防措施。

三.質(zhì)管部

1.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中各種環(huán)境因素的控制；

2.負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別和控制

四.技術(shù)部

1.負(fù)責(zé)在工藝設(shè)計(jì)中貫徹環(huán)境和安全標(biāo)準(zhǔn)，確保工藝指標(biāo)符合環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的

要求；

2.負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別和控制。

五.生產(chǎn)部

1.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中各種環(huán)境因素的控制；

2.負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別和控制

3.負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第9頁(yè)共22頁(yè)

六.計(jì)劃物流科

1.負(fù)責(zé)對(duì)影響或潛在影響環(huán)境的相關(guān)供方的控制；

2.負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別和控制。

七.倉(cāng)庫(kù)

’1.負(fù)責(zé)庫(kù)房影響環(huán)境的易燃物、易爆物和化學(xué)品的控制；

2.負(fù)責(zé)環(huán)境防護(hù)用品的保管和發(fā)放工作；

3.負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別和控制。

八.營(yíng)銷部

1.負(fù)責(zé)對(duì)影響或潛在影響環(huán)境的產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)供方的控制；

2.負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別和控制。

九.行政部

1.負(fù)責(zé)員工的環(huán)境培訓(xùn)、意識(shí)和能力的控制；

2負(fù)責(zé)環(huán)境管理文件的控制；

3負(fù)責(zé)環(huán)境管理記錄的控制；

4.負(fù)責(zé)環(huán)境管理法律法規(guī)和其他要求的收集、識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)

5.負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。

6.負(fù)責(zé)組織環(huán)境信息交流

7負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別和控制。

十.財(cái)務(wù)部

1.負(fù)責(zé)環(huán)境管理成本的控制；

2.負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別和控制。

各車間

1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各種環(huán)境因素的控制；

2.負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別和控制

十二全體員工

1.具有較強(qiáng)的環(huán)境意識(shí)，理解環(huán)境方針并自覺(jué)規(guī)范自身環(huán)境行為。

2.熟悉本崗位操作要求和涉及環(huán)境因素的控制要求。

3.重要環(huán)境崗位應(yīng)清楚本崗位重要環(huán)境因素、相關(guān)法律法規(guī)，明確本崗位與環(huán)境影

響的要求。

4.重要環(huán)境崗位應(yīng)清楚本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)措施，應(yīng)做到持證上崗。

3.要求

3.1總經(jīng)理根據(jù)IS014001—2004標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際情況，組織相關(guān)部門(mén)確定環(huán)境

管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)。

3.2總經(jīng)理應(yīng)為體系有效實(shí)施提供必要的資源。

4、相關(guān)文件及記錄

環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

環(huán)境管理體系職能分配表等

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第10頁(yè)共22頁(yè)

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

1.目的

建立并保持員工環(huán)境管理體系培訓(xùn)程序，明確不同層次員工培訓(xùn)需求，對(duì)全體

員工進(jìn)行分層次培訓(xùn)，確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位人員能夠勝任所擔(dān)任的

工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。

2.職責(zé)

2.1行政部根據(jù)各部門(mén)培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃。

2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)需求，根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃需求實(shí)施培訓(xùn)。

3.控制要求

3.1根據(jù)IS014001—2004標(biāo)準(zhǔn)及文件要求，確定各層次培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)崗位

（工種）或人員。

3.2培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類員工的培訓(xùn)內(nèi)容要求、培訓(xùn)方式、實(shí)施部門(mén)，應(yīng)達(dá)到

的目的和應(yīng)具備的能力。

3.3各部門(mén)對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職

責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。

3.4對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育，使員工理解本公司的環(huán)境方含義，提高

保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。

3.5環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不限于課堂教學(xué)，充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、報(bào)紙宣傳欄等

各種方式的培訓(xùn)教育。

3.6培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：環(huán)境知識(shí)、環(huán)境法律法規(guī)、IS014001—2004標(biāo)準(zhǔn)、方針、

目標(biāo)指標(biāo)、管理方案、手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。

具體要求見(jiàn)《能力、培訓(xùn)和意識(shí)程序》

4.相關(guān)文件及記錄

《能力、培訓(xùn)和意識(shí)程序》

《培訓(xùn)計(jì)劃》

《培訓(xùn)實(shí)施記錄》等

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A_____________第()次修改第11頁(yè)共22頁(yè)

4.4.3信息交流

1.目的

建立并保持環(huán)境信息管理程序，確保公司內(nèi)、外部信息信時(shí)傳遞和處理。

2.職責(zé)

2.1行政部負(fù)責(zé)建立環(huán)境內(nèi)、外部信息交流網(wǎng)絡(luò)，并進(jìn)行信息資源的管理。

2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，配合行政部做好信息交流工作。

3.控制要求

3.1公司各部門(mén)根據(jù)本身的職責(zé)注意收集有關(guān)的環(huán)境信息，傳送到行政部。

3.2行政部對(duì)報(bào)送的信息單進(jìn)行匯總、分類、篩選、確認(rèn)，提出意見(jiàn)或建議

并傳送至相關(guān)部門(mén)，同時(shí)監(jiān)督信息的最終遲滯情況。

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工及時(shí)獲取必要的公司環(huán)境信息，并進(jìn)行相應(yīng)信息

交流記錄保存。

3.4上級(jí)和相關(guān)方要求提供公司有關(guān)重要因素相關(guān)信息時(shí)，只要不是商業(yè)秘

密，可提供。

3.5公司應(yīng)建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息交流渠道。

4.相關(guān)文件及記錄

《信息交流程序》

4.4.4環(huán)境管理體系文件

1.目的

建立并保持書(shū)面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作

用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。

2.職責(zé)

2.1行政部負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件的編制，發(fā)放和修改。

2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)。

2.3環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)程序文件。

2.4各部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境作業(yè)文件。

3.控制要求

3.1體系文件

環(huán)境管理體系文件包括：

A環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。

B《環(huán)境管理手冊(cè)》、《環(huán)境管理程序文件》、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和體系運(yùn)行結(jié)果記錄。

C環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述。

3.2依據(jù)IS014001—2004標(biāo)準(zhǔn)編制《環(huán)境管理手冊(cè)》，是公司環(huán)境管理的綱

領(lǐng)性文件，描述要素(17)及相互獨(dú)立、相互關(guān)系，它明確了方針、目標(biāo)、指標(biāo)、

管理方案。

3.3建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，其內(nèi)容主要是

指導(dǎo)某過(guò)程的5W1H,可完成應(yīng)形成什么樣的記錄。

3.4為保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的作業(yè)文件，它是程

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第12頁(yè)共22頁(yè)

序文件的補(bǔ)充，是指導(dǎo)某過(guò)程的細(xì)節(jié)做出詳細(xì)規(guī)定的文件。

3..5體系文件時(shí)應(yīng)注意文件的適用性，如引用時(shí)應(yīng)注明文件來(lái)源及查詢途徑。\

3.6環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作。

4.相關(guān)文件及記錄

《文件控制程序》

《記錄控制程序》等

4.4.5文件控制

1.目的

確保與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件應(yīng)全部得到控制，確保對(duì)環(huán)境管理體系的有效

運(yùn)行具有關(guān)鍵作用崗位都能得到有效版本。

2.職責(zé)

2.1環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件由行政部統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放并歸口管理。

2.2環(huán)境記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)保存管理，每半年上報(bào)1次本部門(mén)記錄清單交行政部。

2.3作業(yè)文件由行政部負(fù)責(zé)編號(hào)，編制部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放的歸口管理，報(bào)行政部備份。

3.控制要求

3.1受控文件范圍

3.1.1環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件。

3.1.2作業(yè)文件及管理方案、環(huán)境記錄等。

3.2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。

3.2.1所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的批準(zhǔn)與發(fā)布，按《文件控制程序》

執(zhí)行。

3.2.2環(huán)境管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.2.3程序文件由行政部組織編制并負(fù)責(zé)編號(hào)，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。

3.2.4作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)編制，報(bào)環(huán)境管理者代表審批后執(zhí)行。

3.3文件管理

3.3.1行政部負(fù)責(zé)環(huán)境手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件統(tǒng)一編號(hào)、收發(fā)登記。

3.3.2人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)做好文件的交接工作。

3.3.3對(duì)出于法律和保留知識(shí)的需要而保存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。

3.4文件更改

3.4.1文件的更改和審批按照《文件控制程序》進(jìn)行。

3.4.2失效文件應(yīng)在使用場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí)方可發(fā)放有效的新文件。

3.4.3當(dāng)文件版面內(nèi)容更改二分之一以上或文件的主要內(nèi)容發(fā)生較大變化的更

改，必須換版。

3.4.3文件更改時(shí)需經(jīng)原批準(zhǔn)人同意，并保留更改記錄

3.4.5文件每年要進(jìn)行一次適宜性評(píng)審，發(fā)現(xiàn)有不適宜處應(yīng)及時(shí)修改。

3.相關(guān)文件及記錄

《文件控制程序》

《受控文件清單》

《文件發(fā)放（回收）登記表》

《文件更改單》等

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第13頁(yè)共22頁(yè)

4.4.6運(yùn)行控制

1.目的

建立并保持控制重要環(huán)境因素程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得

到有效控制，使環(huán)境管理體系不偏離公司方針，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.職責(zé)

2.1管理者代表負(fù)責(zé)運(yùn)行監(jiān)督檢查。

2.2相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)行。

3.控制要求

3.1在程序文件和管理方案中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，并

對(duì)其運(yùn)行相關(guān)規(guī)定。

3.2環(huán)境管理者代素根據(jù)重要環(huán)境因素，責(zé)成與之關(guān)系密切部門(mén)制訂相應(yīng)的運(yùn)行

控制程序或管理方案，規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)。

3.3與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

3.4搞好環(huán)保設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.5對(duì)使用新產(chǎn)品和服務(wù)中含有可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素應(yīng)將有關(guān)程序內(nèi)容通報(bào)相

關(guān)方。

4.相關(guān)文件及記錄

《廢水排放控制制度》

《固體廢棄物處置管理制度》

《廢氣排放控制制度》

《消防管理制度》等

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

1.目的

建立并保持環(huán)境可能具有影響的潛在事故或緊急情況的管理程序，預(yù)防和減少可能

伴隨的環(huán)境影響。

2.職責(zé)

2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。

2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施。

2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)必需資源配置。

3.控制要求

3.1根據(jù)重要環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況的可能發(fā)生源點(diǎn)。

3.2對(duì)潛在的事故，由其所在部門(mén)制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。

3.3責(zé)任單位對(duì)潛在的事故或緊急情況發(fā)生的時(shí)能快速做出反應(yīng)在保證生命安全前

提下，采取措施減少環(huán)境影響。

3.4在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，按本手冊(cè)的控制要求對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)

行評(píng)審或修訂。

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第（）次修改第14頁(yè)共22頁(yè)

3.5條件許可下，應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行模擬演習(xí)。

4.相關(guān)文件及記錄

《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》等

4.5檢查

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量

1.目的

建立并保持監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)其關(guān)健特性參數(shù)進(jìn)

行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果及時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)境體系中的不足，并加以改進(jìn)，確

保體系正常運(yùn)行。

2.職責(zé)

2.1管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素監(jiān)測(cè)和測(cè)量。

2.2相關(guān)部門(mén)協(xié)助重要環(huán)境因素監(jiān)測(cè)和測(cè)量。

3.控制要求

3.1監(jiān)測(cè)項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)根據(jù)環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況確定。

3.2對(duì)重大環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、方法等，定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)

保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。

3.3內(nèi)部或外部監(jiān)測(cè)的結(jié)果超過(guò)了預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》，

報(bào)送管理者代表及相關(guān)部門(mén)以便及時(shí)研究，采取必要的措施。

3.4管理者代表每月對(duì)各部門(mén)執(zhí)行相關(guān)性程序情況進(jìn)行檢查，并按照目標(biāo)指標(biāo)規(guī)

定的期限進(jìn)行檢查。

3.5檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行。

4.相關(guān)文件及記錄

《監(jiān)測(cè)和測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》

《重大環(huán)境因素監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄》

《目標(biāo)、指標(biāo)和方案一覽表》

《環(huán)境不符合項(xiàng)報(bào)告》

《糾正措施單》

《預(yù)防措施單》等

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第15頁(yè)共22頁(yè)

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

1.目的

定期對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況，特制定本要求。

2o職責(zé)

行政部負(fù)責(zé)法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)工作。

1.控制要求

3.1行政部負(fù)責(zé)定期獲取相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，并摘錄相關(guān)內(nèi)容。

3.2每年6月和12月對(duì)公司守法情況進(jìn)行檢查。

3.3發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》實(shí)施。

4.相關(guān)文件和記錄

《監(jiān)測(cè)和測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》

《適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況檢查記錄》等

4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施

1.目的

建立并保持不符合糾正與預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查、處理、采取必要

措施，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，預(yù)防不符合項(xiàng)的發(fā)生。

2.職責(zé)

2.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)外部審核不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證，

2.2被查出不符合項(xiàng)的部門(mén)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。

3.控制要求

通過(guò)日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理工作確定不符合項(xiàng)的內(nèi)容，并分析確定產(chǎn)生不符合

項(xiàng)的主要原因。

3.2相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合項(xiàng)要采取糾正和預(yù)防措施，以防止同類不符合項(xiàng)重復(fù)發(fā)生。

3.3管理者代表對(duì)糾正和預(yù)防措施的必要性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤以確

保其有效果。

4.相關(guān)文件及記錄

《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》等

《不符合項(xiàng)報(bào)告》

《糾正措施單》

《預(yù)防措施單》等

I環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第16頁(yè)共22頁(yè)

4.5.4記錄控制

1.目的

建立并保持環(huán)境記錄管理程序，確保記錄符合相關(guān)程序的文件的要求，為環(huán)境管理體

系的運(yùn)行提供證據(jù)。

2.職責(zé)

2.1行政部負(fù)責(zé)環(huán)境記錄控制。

2.2各部門(mén)填寫(xiě)和保存相關(guān)環(huán)境管理記錄。

3.控制要求

3.1環(huán)境記錄應(yīng)明確編號(hào)、標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。

3.2環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，填寫(xiě)及時(shí)，內(nèi)容完整準(zhǔn)確，各部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的收

集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)。

3.3環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱。

3.4各部門(mén)自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄，各部門(mén)自己保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期限。

4.相關(guān)文件及記錄

《記錄控制程序》

4.5.5內(nèi)部審核

1.目的

制定并執(zhí)行《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序》，以驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合

IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)，并被正確實(shí)施和保持。并將審核結(jié)果報(bào)送總經(jīng)理。

2.職責(zé)

2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，任命審核組長(zhǎng)。

2.2行政部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，各部門(mén)給予積極配合。

2.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審，審核組負(fù)責(zé)對(duì)不符合的跟蹤驗(yàn)證。

3.4各部門(mén)協(xié)助審核組審核并準(zhǔn)備相關(guān)資料，對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合制定糾正和預(yù)防措施。

3.控制要求

3.1環(huán)境管理者代表根據(jù)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和以前審核存在的問(wèn)題，決定審

3.2核的范圍。

3.3內(nèi)部審核每年最少進(jìn)行1次，如管理者代表認(rèn)為需要可以增加次數(shù)。

3.4內(nèi)部審核員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。

3.5行政部向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)結(jié)果。

3.6對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》。

3.7內(nèi)部審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次內(nèi)部審核的資

料之一。

3.8內(nèi)部審核報(bào)告由審核組組織編寫(xiě)，分發(fā)總經(jīng)理、環(huán)境管理者代表、相關(guān)部門(mén)

各一份。

3.8體系審核過(guò)程按“內(nèi)審程序”要求進(jìn)行。

4.相關(guān)文件及記錄《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序》《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)審報(bào)告》《不

符合、糾正和預(yù)防措施記錄》

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第17頁(yè)共22頁(yè)

4.6管理評(píng)審

1.目的

定期對(duì)本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性。

2.職責(zé)

2.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審簽署評(píng)審報(bào)告，對(duì)管理評(píng)審結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。

2.2環(huán)境管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系實(shí)施情況。

2.3環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)制訂評(píng)審計(jì)劃，行政部對(duì)評(píng)審后的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和

跟蹤。

2.4各部門(mén)負(fù)責(zé)做好評(píng)審準(zhǔn)備，匯報(bào)工作情況，執(zhí)行會(huì)議決議。

3.控制要求

3.1管理評(píng)審頻次

3.1.1每年至少1次

3.1.2根據(jù)需要由總經(jīng)理提出增加管理評(píng)審次數(shù)。

A本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。

B生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或服務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)特別重要環(huán)境因素時(shí)。

C其他情況。

3.2管理評(píng)審依據(jù)。

3.2.1環(huán)境管理手冊(cè)。

3.2.2IS014001環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)。

3.3管理評(píng)審內(nèi)容。

3.3.1內(nèi)部環(huán)境體系審核結(jié)論。

3.3.2資源的保證能力，包括人員的充分性、適用性。

3.3.3環(huán)境方針和目標(biāo)管理方案的實(shí)施情況。

3.3.4環(huán)境改進(jìn)最終結(jié)果的配置和調(diào)整。

3.3.5內(nèi)外審中的不符合項(xiàng)的糾正情況及法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)。

3.3.6環(huán)境體系文件，環(huán)境方針的適宜性持續(xù)改進(jìn)的建議。

3.4管理評(píng)審準(zhǔn)備

3.4.1管理者代表制定評(píng)審計(jì)劃，并下達(dá)各有關(guān)部門(mén)。

3.4.2各有關(guān)部門(mén)按評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備評(píng)審資料。

3.4.3行政部按內(nèi)部環(huán)境審核程序提供內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)論和環(huán)境方針、目標(biāo)的

實(shí)施情況等資料。

3.5評(píng)審。

3.5.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)，管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審。

3.5.2管理評(píng)審會(huì)議。

A行政部向評(píng)審會(huì)匯報(bào)內(nèi)部審核、合規(guī)性評(píng)審情況；外部性相關(guān)方交流的情況；

所取得的環(huán)境績(jī)效情況，目標(biāo)指標(biāo)完成情況；糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況；前次管理

評(píng)審結(jié)果實(shí)施情況；各觀環(huán)境的變化情況，及改進(jìn)建議。

B各有關(guān)部門(mén)匯報(bào)收集評(píng)審資料情況。

C按內(nèi)審內(nèi)容要求進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)系統(tǒng)性問(wèn)題和經(jīng)常發(fā)生的問(wèn)題做好評(píng)審。

D評(píng)審會(huì)議應(yīng)有會(huì)議決議。

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改第18共22頁(yè)

3.6管理評(píng)審后的監(jiān)督實(shí)施。

3.6.1管理評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行實(shí)施，在實(shí)施中填寫(xiě)《不

符合項(xiàng)報(bào)告》。

3.6.2由行政部對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查。

3.6.3行政部負(fù)責(zé)保存有關(guān)管理評(píng)審的會(huì)議材料及評(píng)審結(jié)果等記錄。

4.相關(guān)文件及記錄

《環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告》等

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/OM-2008A第0次修改第件共22頁(yè)

附錄1

環(huán)境管理方針

遵律守法、預(yù)防污染。

恁修理：

2008年5月3日

環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：SB/QM-2008A第0次修改_________________________第20共22頁(yè)

附錄2環(huán)境管理體系職能分配表

總管行物營(yíng)技質(zhì)生車財(cái)倉(cāng)

職能部門(mén)理

理者政流銷術(shù)管產(chǎn)務(wù)

要素代

經(jīng)表部科部部部部間部庫(kù)

4.1總要求☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.2環(huán)境方針★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.3策劃☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.3.1環(huán)境因素☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.3.2法律法規(guī)和其他要求☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4實(shí)施與運(yùn)行☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.3信息交流☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.4文件☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.5文件控制☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.6運(yùn)行控制☆★☆☆☆☆☆☆