果凍質(zhì)量管理手冊(cè)

為實(shí)施全面質(zhì)量管理，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定GB19299-2003.《果

凍衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》以及GB19883-2005《果凍》的要求，結(jié)合本廠的實(shí)際情

況，編制本質(zhì)量手冊(cè)。

質(zhì)量手冊(cè)是闡述本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及質(zhì)量體系的建

立和運(yùn)行的法規(guī)性文件，是本廠質(zhì)量體系運(yùn)行中應(yīng)該長(zhǎng)期遵循的法規(guī)

和準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

質(zhì)量手冊(cè)分為“受控文件”、“非受控文件”和“參考文件”三種。發(fā)放

前，文件管理員應(yīng)在質(zhì)量手冊(cè)首頁(yè)上印制標(biāo)識(shí)印章。本廠職員不得執(zhí)

行“非受控文件”和“參考文件”。

“受控文件，，的發(fā)放對(duì)象是中層以上干部。其他員工需要領(lǐng)用或者

借閱質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理領(lǐng)用或者借閱手續(xù)。

“非受控文件”和“參考文件”的發(fā)放，應(yīng)報(bào)科長(zhǎng)審批。

文件管理員對(duì)所有質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和借閱都應(yīng)辦理編號(hào)登記和領(lǐng)

用人簽名手續(xù)，妥善保存領(lǐng)用和借閱記錄。

質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，如有遺失或者損壞應(yīng)即將

向文件管理員報(bào)告。如工作變動(dòng)再也不需要使用質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)及

時(shí)辦理歸還手續(xù)。

為保證質(zhì)量手冊(cè)的合用性，必要時(shí)，應(yīng)修訂質(zhì)量手冊(cè)，重新發(fā)放

新版本。

本質(zhì)量手冊(cè)自批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

第一章質(zhì)量理念

提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，把質(zhì)量管理的各個(gè)階段、各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)部

門的質(zhì)量管理職能和活動(dòng)合理地組織起來(lái)，形成互相協(xié)調(diào)和促進(jìn)的有

機(jī)整體，提高企業(yè)品牌形象。具體內(nèi)容如下：

一、質(zhì)量方針

質(zhì)量至上，客戶滿意。

二、質(zhì)量目標(biāo)

1、提供客戶滿意及期望的安全、衛(wèi)生、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

2、依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，遵循相關(guān)法規(guī)，建立科學(xué)、規(guī)范、有效的質(zhì)量

體系以及高效、文明的生產(chǎn)作業(yè)程序。

3、確保產(chǎn)品在市場(chǎng)的質(zhì)量合格率達(dá)100%,并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持

良好的質(zhì)量信譽(yù)和企業(yè)形象。

三、保證體系

1、設(shè)立全面質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、催促、檢查全廠質(zhì)

量工作，提供質(zhì)量保證體系的組織保證。

2、明確質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量計(jì)劃，在一定時(shí)期

內(nèi)達(dá)到企業(yè)所需求的預(yù)期效果——質(zhì)量目標(biāo)，并制訂實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的

具體計(jì)劃、措施——質(zhì)量計(jì)劃。

3、建立嚴(yán)格的質(zhì)量責(zé)任制，明確規(guī)定企業(yè)有關(guān)部門、各級(jí)人員在

保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量中所承擔(dān)的職責(zé)、任務(wù)和權(quán)限。

4、實(shí)行管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和管理流程程序化，將在企業(yè)中重復(fù)浮現(xiàn)

的管理工作的處理辦法訂成標(biāo)準(zhǔn)，納入規(guī)章制度，達(dá)到管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

化；經(jīng)過(guò)分析，使質(zhì)量管理業(yè)務(wù)工作合理化，并固定下來(lái)；用圖表、

文字表示出來(lái)，達(dá)到流程程序化。

5、建立高效靈敏的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，規(guī)定各種質(zhì)量信息的傳遞

路線、方法和程序。在企業(yè)內(nèi)形成縱橫交叉、暢通無(wú)阻的信息網(wǎng)。

6、開展以職工為主的質(zhì)量管理活動(dòng)，特別是要深入地開展QC小

組活動(dòng)，使質(zhì)量保證體系建立在堅(jiān)固的員工基礎(chǔ)上，使每位員工都能

正確理解和貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系的要求，保證質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運(yùn)

行。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

一、質(zhì)量管理小組及職責(zé)

本廠成立質(zhì)量管理小組，由廠長(zhǎng)XXX任組長(zhǎng)，組員由以下人員組

成：XXX、XXX、XXX、XXXO

質(zhì)量管理人員職責(zé)：負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持

和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對(duì)其體系建立運(yùn)行及最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

1、全面負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量工作。領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理小組建立企業(yè)質(zhì)量

管理體系，并監(jiān)督執(zhí)行、考核。

2、負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)及工作文件的管理。

3、負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)驗(yàn)收管理及車間質(zhì)量監(jiān)督。

2

4、負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作。

5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中產(chǎn)品加工質(zhì)量的監(jiān)督控制。嚴(yán)格要求各工序工作人

員嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制。

6、負(fù)責(zé)原材料及成品倉(cāng)庫(kù)保管工作。

二、組織機(jī)構(gòu)

廠長(zhǎng)

廠長(zhǎng)辦公室

III

品管部生產(chǎn)部銷售部

IIII

化驗(yàn)室生產(chǎn)設(shè)備倉(cāng)庫(kù)財(cái)會(huì)

三、職責(zé)職權(quán)

（一）廠長(zhǎng)

1、審定企業(yè)的質(zhì)量方針及經(jīng)營(yíng)方針。

2、批準(zhǔn)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)，領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督本廠衛(wèi)生質(zhì)量體系的建立和有

效實(shí)施。

3、確定組織機(jī)構(gòu)，審定各部門主管崗位職責(zé)。

4、管理、考核和聘任中層領(lǐng)導(dǎo)干部。

5、制定企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理企業(yè)的重要公共關(guān)系，及主要商務(wù)談判。

7、直接分管財(cái)會(huì)。

（二）廠長(zhǎng)辦公室

1、編制規(guī)章制度，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。

2、負(fù)責(zé)人事制度，建立人事檔案。

3、組織員工培訓(xùn)、考核及記錄的保存。

4、負(fù)責(zé)公司的環(huán)境衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作。

3

5、協(xié)助廠長(zhǎng)處理企業(yè)的公共關(guān)系。

6、負(fù)責(zé)日常的接待工作及后勤的管理。

（三）生產(chǎn)部

1、經(jīng)理職責(zé)⑴協(xié)助廠長(zhǎng)編

制《質(zhì)量手冊(cè)》并貫徹實(shí)施。⑵編制生產(chǎn)

計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。⑶組織編制工藝文

件和產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。⑷監(jiān)督工藝技術(shù)和產(chǎn)

品標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。⑸組織員工的技術(shù)培

訓(xùn)。⑹新產(chǎn)品的研制開辟。

⑺制定重要工序偏差糾正措施。⑻負(fù)

責(zé)生產(chǎn)車間的管理。

2、生產(chǎn)車間

⑴按工藝技術(shù)文件組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)工序處于受控狀態(tài)。

⑵按計(jì)劃安排生產(chǎn)進(jìn)度和人員調(diào)配并加以控制。⑶正

確使用和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備。

⑷正確使用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。

⑸實(shí)施工序監(jiān)控和檢驗(yàn)。

⑹保證生產(chǎn)供電、供水符合要求。

⑺開展部門內(nèi)員工的培訓(xùn)工作。

3、包裝車間

⑴負(fù)責(zé)半成品打包和成品包裝。

⑵負(fù)責(zé)半成品和成品倉(cāng)庫(kù)的管理。

⑶負(fù)責(zé)進(jìn)出貨源的統(tǒng)計(jì)工作。

4、生產(chǎn)設(shè)備管理

⑴編制設(shè)備管理制度。

⑵實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備的日常和定期維護(hù)保養(yǎng)。

⑶對(duì)設(shè)備事故組織分析和處理。

⑷對(duì)大型、精密儀器設(shè)備負(fù)責(zé)安裝、使用指導(dǎo)。

⑸保證生產(chǎn)供水、供電符合要求。

4

（四）品管部

1、組織編制產(chǎn)品檢驗(yàn)操作規(guī)程，并監(jiān)督化驗(yàn)室按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施產(chǎn)

品質(zhì)量檢驗(yàn)。

2、實(shí)施進(jìn)貨、各生產(chǎn)工序和最終檢驗(yàn)。

3、指導(dǎo)和監(jiān)督檢驗(yàn)記錄的管理。

4、組織和監(jiān)督不合格品的評(píng)估和處理。

5、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定和管理。

6、負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作及不符合項(xiàng)的跟蹤審核。

（五）銷售部

1、負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)銷售，采集信息及客戶反饋意見。

2、負(fù)責(zé)原、輔助材料的采購(gòu)及對(duì)分供方的評(píng)估。

第三章生產(chǎn)加工工藝及關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)

一、果凍生產(chǎn)加工工藝流程

（一）、主要原料、配料

果凍粉2公斤，檸檬酸500克，白糖30公斤,香精，色素適量，水

200公斤。

（二）、工藝流程

煮膠——過(guò)濾——調(diào)配——充填封口——?dú)⒕鋮s——烘干

----包裝

（三）、主要生產(chǎn)工藝流程

1.原輔材料

a）果凍粉：應(yīng)符合Q/STJC1-2005《果凍粉》（注：汕頭市捷成

食品添加劑有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；

b）檸檬酸：應(yīng)符合GB1987-86《食品添加劑檸檬酸》；

C）白砂糖：應(yīng)符合GB317-2022《白砂糖》；

d）香精：應(yīng)符合GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；

e）色素：應(yīng)符合GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；f）

水：應(yīng)符合GB5749—85《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；

g）水果肉：應(yīng)選用果實(shí)新鮮良好，成熟適度，風(fēng)味正常，無(wú)畸形，無(wú)

病蟲害及機(jī)械傷所引起的腐爛現(xiàn)象。

5

2.煮膠

煮膠的作用是將適當(dāng)?shù)乃?、白砂糖和果凍粉等通入蒸汽溫?/p>

150℃~165℃、1501小-20巾「進(jìn)行一定處理，使果凍粉進(jìn)行充分水化，

在糖液之中形成不同濃度的膠凍液，這種工藝保證糖液的衛(wèi)生，從而

使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。

3.過(guò)濾

過(guò)濾的目的是去除膠凍液中可見雜質(zhì)，保證果凍產(chǎn)品感官符合要

求，采用機(jī)械過(guò)濾形式，過(guò)濾網(wǎng)的目數(shù)要求在100目?200目。

4.調(diào)配

調(diào)配的目的是改變風(fēng)味、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加花色品種，經(jīng)過(guò)調(diào)

配工藝后，果凍形成五顏六色、風(fēng)味不同的品種。添加的添加劑應(yīng)符

合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制添加劑超標(biāo)，杜絕果凍凝膠變性、

不凝膠等質(zhì)量問(wèn)題。

5.充填封口

將調(diào)配的果凍膠液在一定條件下充填，杯形果凍是用不同杯型配

備不同規(guī)格的充填封口機(jī)進(jìn)行充填封口形成。條狀果凍或者異形果凍

是將膠液充填入預(yù)先加工好的包裝袋或者造型包裝物中，進(jìn)行旋蓋

或者封口形成。

蓋膜熱封或者其他形式封口，該工序要及時(shí)調(diào)整偏膜造成商標(biāo)不

完整、封口溫度控制在180℃?200℃范圍，封口時(shí)間控制在1秒?

1.5秒范圍，避免由于封口溫度過(guò)高造成燒膜、封口溫度過(guò)低造成封

口不嚴(yán)。

生產(chǎn)果肉果凍產(chǎn)品是在這道工序添加水果肉、果塊，因此是確保

果肉果凍產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵工序之一。要保證生產(chǎn)衛(wèi)生，防止造成脹杯、

微生物指標(biāo)超標(biāo)等。

含乳果凍由于加入乳或者乳制品，細(xì)菌就容易繁殖，要保證充填

封口機(jī)臺(tái)衛(wèi)生、周圍環(huán)境衛(wèi)生，加強(qiáng)操作員工衛(wèi)生意識(shí)，要特殊注

意控制衛(wèi)生條件，以防污染導(dǎo)致微生物超標(biāo)。

6.殺菌、冷卻、烘干

果凍的殺菌采用巴氏殺菌工藝，普通水溫控制80c?90℃,殺菌

6

時(shí)間10min?30min。。

果凍殺菌方式為自動(dòng)流水生產(chǎn)線殺菌。殺菌工序是果凍生產(chǎn)關(guān)鍵

控制點(diǎn)之一，是確保產(chǎn)品質(zhì)量符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵。

對(duì)果凍的冷卻采用水冷卻，將封口好的果凍放在不銹鋼冷水池中

冷卻5min~10min,保證快速冷卻。

對(duì)果凍的烘干采用風(fēng)冷式的自動(dòng)烘干機(jī)，控制在0.05m/s?0.2m/s

的速度通過(guò)，確保果凍凝膠形成并烘干包裝物表面水分。

7.包裝

是將產(chǎn)品投入市場(chǎng)前進(jìn)行的最終加工，根據(jù)不同包裝形式進(jìn)行包

裝，包裝時(shí)，應(yīng)對(duì)預(yù)包裝物等加以檢查，內(nèi)外包裝標(biāo)簽應(yīng)相符合，標(biāo)

簽要符合GB7718-2004《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》和GB19883-2005《果

凍》要求。

二、果凍生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)：

果凍生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵工序質(zhì)量控制要求表

質(zhì)量要求

工序控制點(diǎn)責(zé)任者

監(jiān)控項(xiàng)目要求

原料按配方合理配備且符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，添

銷售部主管/

加劑符合GB2760規(guī)定，水果果肉應(yīng)選用果實(shí)

原輔材料驗(yàn)收

新鮮良好，成熟適度，風(fēng)味正常，無(wú)畸形，無(wú)化驗(yàn)室

病蟲害及機(jī)械傷所引起的腐爛現(xiàn)象

包裝材料應(yīng)清潔、無(wú)毒、無(wú)異味，銷售部主管/

包裝材料驗(yàn)收

符合相應(yīng)的食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)室

生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生管生產(chǎn)部主管/

車間環(huán)境按第六章、第七章規(guī)定執(zhí)行

理車間主管

7

時(shí)間1秒1.5秒生產(chǎn)主管/工人

灌裝、封口

溫度180℃"200℃生產(chǎn)主管/工人

10min^30min

殺菌時(shí)間生產(chǎn)主管/工人

80C~90c

溫度生產(chǎn)主管/工人

第四章原輔材料及生產(chǎn)加工用水衛(wèi)生

一、目的

對(duì)原輔材料供給方進(jìn)行選擇或者評(píng)估，按規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，保證采

購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。同時(shí)對(duì)生產(chǎn)加工用水進(jìn)行質(zhì)量控制。

二、管理規(guī)范

（一）原料的選擇和采購(gòu)。

1、原料采購(gòu)應(yīng)選擇無(wú)不良影響的生長(zhǎng)環(huán)境，以及對(duì)所涉及的藥殘、

有毒、有害物的污染符合我國(guó)的衛(wèi)生規(guī)定，經(jīng)由銷售部負(fù)責(zé)調(diào)查后經(jīng)

廠長(zhǎng)審批后確定為供應(yīng)方。采購(gòu)合同經(jīng)廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

2、原料在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，品管部應(yīng)及時(shí)調(diào)查原

因。必要時(shí)，報(bào)廠長(zhǎng)審批取銷該供貨資格。

（二）輔助材料進(jìn)貨的采購(gòu)

1、使用的食品添加劑，必須符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。應(yīng)采用

我國(guó)定點(diǎn)廠生產(chǎn)的、有注冊(cè)商標(biāo)的、在食用有效期內(nèi)的食品添加劑，

嚴(yán)禁使用國(guó)家禁使用或者非食用的添加劑。

2、輔助材料的采購(gòu)由銷售部負(fù)責(zé)，采購(gòu)單經(jīng)廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行。應(yīng)

保證產(chǎn)品的合格及有否QS標(biāo)志的產(chǎn)品，并進(jìn)行相關(guān)的驗(yàn)證和進(jìn)行必要

8

的進(jìn)貨檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，銷售部或者化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因,

采取退貨等對(duì)策。必要時(shí)，報(bào)廠長(zhǎng)審批后取銷該供給資格。

（三）生產(chǎn)加工用水衛(wèi)生

1、生產(chǎn)加工用水必須符合國(guó)家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

2、儲(chǔ)水池應(yīng)以無(wú)毒、不污染水質(zhì)的材料構(gòu)筑，每季度至少進(jìn)行一

次清洗消毒，并有防污染的措施。

3、每年至少二次對(duì)加工用水的衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，并保存記錄。

4、化驗(yàn)室檢驗(yàn)員每周對(duì)自來(lái)水（或者自備水）進(jìn)行一次水質(zhì)常規(guī)檢驗(yàn)，

并及時(shí)做好《生產(chǎn)用水檢驗(yàn)記錄》。

5、水質(zhì)經(jīng)檢測(cè)不合格時(shí)，應(yīng)即將發(fā)出停產(chǎn)通知，對(duì)已生產(chǎn)的可疑

產(chǎn)品即將進(jìn)行隔離和評(píng)估，按本手冊(cè)相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行。

6、妥善保存檢測(cè)記錄.

第五章廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

一、目的

保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，防止污染。

二、管理規(guī)范

1、生產(chǎn)車間不得建立在易于遭受有害、有毒污染的區(qū)域，廠區(qū)周

圍保持清潔。

2、廠區(qū)鄰近道路鋪設(shè)水泥，以防灰塵造成污染。環(huán)境要綠化，路

面平整，無(wú)積水。

3、生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開，生產(chǎn)區(qū)建造布局合理。

4、車間內(nèi)溝道保持清潔、暢通。

5、廢水、廢料的排放和處理應(yīng)符合國(guó)家環(huán)保要求。

6、廠區(qū)洗手間設(shè)有沖水、洗手設(shè)備，有墻裙，墻裙應(yīng)淺色、平滑、

不透水、耐腐蝕。不孳生蚊蠅、不散發(fā)臭氣，保持清潔。

7、每天打掃廠區(qū)，每天至少二次清洗和消毒廠區(qū)洗手間，保持環(huán)

境清潔衛(wèi)生。

8、原輔材料的存放和處理應(yīng)有專用場(chǎng)所和設(shè)施，不得影響環(huán)境

衛(wèi)生。

9

9、廢棄物在遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間的廢料區(qū)集中堆放，當(dāng)天清理出廠，使

用的容器和堆放的場(chǎng)所按規(guī)定進(jìn)行清潔消毒，保持清潔，防止污染。

10、辦公室統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全廠的衛(wèi)生工作，負(fù)責(zé)每周組織檢查

一次廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，做好作檢查記錄。各部門負(fù)責(zé)維護(hù)衛(wèi)生包干區(qū)的

環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)施衛(wèi)生。

第六章生產(chǎn)車間及設(shè)施衛(wèi)生

一、目的

保持生產(chǎn)車間和設(shè)施符合衛(wèi)生要求。

二、管理規(guī)范

1、食品加工車間應(yīng)具有足夠空間，以利設(shè)備安裝、操作，工藝流

程布局要合理。

2、食品加工車間地面使用無(wú)毒、防滑、耐腐蝕、不透水的材料建

筑。地面平整無(wú)積水、無(wú)裂縫，易于清洗消毒。

3、排水系統(tǒng)應(yīng)暢通，排水口設(shè)網(wǎng)罩。

4、車間墻壁和天花板要使用無(wú)毒、淺色、防水、防霉、不脫落、

易于清洗的材料修筑，應(yīng)有一定高度的墻裙。

5、車間的門、窗應(yīng)嚴(yán)密，使用不變形、耐腐蝕的材料建造。門、

窗及其它進(jìn)出料口等必須有嚴(yán)密的防蠅、蟲設(shè)施。窗口必須安裝易于

清洗、更換的紗窗。

6、加工車間內(nèi)應(yīng)光線充足、通風(fēng)良好，作業(yè)區(qū)照明設(shè)施的照度不

低于220LUX,照明應(yīng)使用安全型防護(hù)設(shè)施。

7、生產(chǎn)車間和更衣室應(yīng)裝配紫外線燈，在生產(chǎn)前用紫外線燈燈光

照射30分鐘。

8、車間入口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，設(shè)足夠數(shù)量的洗手、消毒設(shè)備，

配備有清潔劑和消毒液，水龍頭應(yīng)為非手動(dòng)開關(guān)，車間入口處有鞋、

靴消毒池。

9、化驗(yàn)室檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)定期檢測(cè)消毒液有效氯濃度，作檢測(cè)記錄，

并應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充或者更換消毒液，洗手消毒液有效氯濃度要求在30-50PPM,

洗鞋消毒液有效氯濃度在100-200PPM之間。

10、加工車間設(shè)有與車間相連接的更衣室，室內(nèi)通風(fēng)良好、衛(wèi)生

10

清潔并應(yīng)配備有更衣鏡和足夠數(shù)量的更衣柜及鞋柜。

11、食品加工車間應(yīng)安裝通風(fēng)設(shè)備，保持車間內(nèi)空氣新鮮。成品

包裝間應(yīng)裝設(shè)控溫設(shè)備，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

12、生產(chǎn)車間的供水、供電必須滿足生產(chǎn)需要，按工藝技術(shù)文件

的規(guī)定執(zhí)行。

13、生產(chǎn)車間必須配備專職衛(wèi)生清掃人員，時(shí)常保持清潔衛(wèi)生。

車間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的雜物。

14、倉(cāng)庫(kù)管理按本手冊(cè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七章生產(chǎn)加工衛(wèi)生

一、目的

對(duì)食品生產(chǎn)中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)要素進(jìn)行控制。

二、管理規(guī)范

食品加工應(yīng)符合安全衛(wèi)生原則，防止有害、有毒（物理、化學(xué)或

者生物）污染。產(chǎn)品生產(chǎn)必須具備書面的工藝技術(shù)文件，生產(chǎn)部負(fù)

責(zé)組織編制，報(bào)廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

1、物料控制

⑴必須采用新鮮、無(wú)變質(zhì)、非疫區(qū)的原料，原料運(yùn)輸應(yīng)符合衛(wèi)生要

求，需冷藏保存應(yīng)嚴(yán)格控制在工藝規(guī)定的溫度、濕度和時(shí)間范圍內(nèi)，

冷藏條件符合安全衛(wèi)生的要求。

⑵超過(guò)質(zhì)量有效期的原輔材料，或者發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的原輔材料，不得

發(fā)給生產(chǎn)車間使用。

⑶在設(shè)谿檢驗(yàn)點(diǎn)的場(chǎng)所，下道工序必須接受經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料。

⑷原料按生產(chǎn)工藝的規(guī)定進(jìn)行充分清洗或者挑選，并根據(jù)不同的原

料性質(zhì)進(jìn)行消毒處理。經(jīng)清洗干凈的原料才干進(jìn)入加工車間的半成

品加工區(qū)。達(dá)不到衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，不得投入下道工序。

⑸同一輩子產(chǎn)車間，生與熟要嚴(yán)格分開，防止交叉污染。不得同時(shí)

生

產(chǎn)兩種不同品種的產(chǎn)品，防止半成品混雜。

⑹加工過(guò)程中的不合格品必須存放在不合格品專用容器內(nèi)，跌落地

面的半成品要及時(shí)拾起并按工藝規(guī)定處理，或者放在不合格品容器內(nèi),

班后集中處理。

11

⑺生產(chǎn)車間中的下腳廢料應(yīng)存放在專用容器內(nèi)。

⑻盛放不合格品的容器及運(yùn)輸工具，應(yīng)及時(shí)清洗消毒，消毒液濃度

為100-200PPM有效氯。

⑼在生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，包括被傳染病、寄生蟲

和有毒、有害物質(zhì)污染的情況時(shí)，生產(chǎn)操作人員應(yīng)即將住手生產(chǎn)，隔

離不合格品或者可疑產(chǎn)品，放入不合格品專用容器。并報(bào)告生產(chǎn)班

長(zhǎng)和檢驗(yàn)員。

⑩不合格品按本手冊(cè)相關(guān)的規(guī)定處理。

2、半成品加工

⑴每班開工前，車間衛(wèi)生監(jiān)督員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生檢查。

⑵生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。生產(chǎn)工藝的變更應(yīng)書

面報(bào)生產(chǎn)科，經(jīng)審批后才干執(zhí)行。

⑶生產(chǎn)設(shè)備參數(shù)的調(diào)機(jī)和生產(chǎn)溶液濃度的配制(包括消毒液)應(yīng)由

生產(chǎn)車間指定人員實(shí)施。

⑷包裝過(guò)程中，按規(guī)定每30分鐘測(cè)試計(jì)量器具的靈敏度，檢驗(yàn)員

應(yīng)作記錄。發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失靈應(yīng)即將通知包裝組前扣30分鐘的包裝產(chǎn)

品，經(jīng)重新檢測(cè)合格后才干放行。

⑸品質(zhì)檢驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)操作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和監(jiān)督，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)

品按本手冊(cè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

⑹最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)按本手冊(cè)相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。

(7庖裝車間內(nèi)，包裝袋只能裝填產(chǎn)品，不得裝其它物品，以免誤入

生產(chǎn)線造成質(zhì)量事故。

⑻按規(guī)定打印產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，作記錄，以便今后質(zhì)量追蹤。

⑼盛放半成品的容器不得直接放貉在地面。

(10)化驗(yàn)室檢驗(yàn)員每周檢驗(yàn)一次操作臺(tái)、工器具、設(shè)備和檢驗(yàn)項(xiàng)目，

對(duì)產(chǎn)品的衛(wèi)生、質(zhì)量等檢驗(yàn)項(xiàng)目作記錄。

(11)每班生產(chǎn)開始時(shí)，操作人員或者檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)開工后的首批產(chǎn)品進(jìn)

行首檢，首檢合格才干繼續(xù)生產(chǎn)。

?生產(chǎn)過(guò)程中，操作臺(tái)自檢和工序監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)即將

采取必要的糾正措施，必要時(shí)，應(yīng)報(bào)告上級(jí)主管。

12

3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定輅管理

⑴生產(chǎn)車間應(yīng)具有足夠空間，以利設(shè)備安裝和工藝操作，工藝流程

布局要合格，避免交叉污染。

⑵車間現(xiàn)場(chǎng)通道上不得隨意放珞任何物資，保持暢通。

⑶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物資或者設(shè)備應(yīng)及時(shí)清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，或者集中堆

放在指定區(qū)域內(nèi)。

4、工器具、生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒⑴時(shí)常保持

工器具、生產(chǎn)設(shè)備的清潔衛(wèi)生；⑵加工過(guò)程中每班

后對(duì)工器具、生產(chǎn)設(shè)備徹底清洗消毒；

工器具：清洗干凈后用洗潔精擦洗——去除油污——清水沖洗

——消毒過(guò)的干布擦干——75%酒精噴霧消毒——過(guò)后再用清水沖洗

干掙——晾干備用。

生產(chǎn)設(shè)備：去除泥污一用洗潔精擦洗，去油污一干布擦干一75%

酒精噴霧消毒。

第八章生產(chǎn)設(shè)備的使用與管理

一、目的

按規(guī)定檢修維護(hù)和正確使用生產(chǎn)設(shè)備（包括生產(chǎn)工器具），保證

生產(chǎn)設(shè)備符合衛(wèi)生要求，并處于正常工作狀態(tài)。

二、管理規(guī)范

1、生產(chǎn)設(shè)備的使用和管理

⑴食品加工車間直接與食品接觸的操作臺(tái)、工器具、機(jī)器設(shè)備及其他

輔助設(shè)備必須使用耐腐蝕、堅(jiān)硬的材料制作，表面應(yīng)光滑、無(wú)凹坑、

無(wú)縫隙，并定期用無(wú)毒、易清洗的消毒液進(jìn)行消毒。

⑵自制的生產(chǎn)設(shè)備也必須符合規(guī)定要求。

⑶新設(shè)備在使用前應(yīng)驗(yàn)證，必要時(shí)請(qǐng)相關(guān)職能部門共同驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)

收合格的設(shè)備才干用于生產(chǎn)，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收重要外購(gòu)設(shè)備后應(yīng)及時(shí)

作驗(yàn)收記錄。

⑷重要生產(chǎn)設(shè)備操作工應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格才干獨(dú)立上機(jī)操作。⑸

設(shè)備使用前應(yīng)檢查其工作狀態(tài)，惟獨(dú)運(yùn)行正常的生產(chǎn)設(shè)備才干投

13

入生產(chǎn)。

⑹生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備出故障時(shí)，使用人員應(yīng)即將停機(jī)檢修，或者請(qǐng)機(jī)

修人員進(jìn)行檢修，檢修合格的設(shè)備才允許繼續(xù)生產(chǎn)。同時(shí)，應(yīng)即將

檢查產(chǎn)品質(zhì)量，不合格品按本手冊(cè)相關(guān)的規(guī)定進(jìn)行處理。檢修人員應(yīng)作

《設(shè)備檢修記錄》。

⑺生產(chǎn)設(shè)備損壞一時(shí)無(wú)法修復(fù)時(shí)，檢修人員應(yīng)即將掛上“禁用”標(biāo)

志，禁止使用有故障的生產(chǎn)設(shè)備。

2、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)⑴生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織

制訂和審批設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范，并下達(dá)執(zhí)行。

⑵設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)日、周、月、年維護(hù)。日維護(hù)即每天進(jìn)行檢查

和表面衛(wèi)生打掃。周維護(hù)主要是對(duì)用電路線、設(shè)備的維護(hù)；月維護(hù)重

點(diǎn)是設(shè)備的調(diào)試、校準(zhǔn)；每年至少進(jìn)行一次設(shè)備檢修、產(chǎn)品比對(duì)檢驗(yàn)

等。

⑶重要生產(chǎn)設(shè)備的定期保養(yǎng)指定專人負(fù)責(zé)，合格的生產(chǎn)設(shè)備才干開

機(jī)生產(chǎn)。

第九章產(chǎn)品包裝、交付、儲(chǔ)存和搬運(yùn)管理

一、目的

采取有效保護(hù)措施，防止產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝交付過(guò)程中丟失

或者損壞。

二、管理規(guī)范

1、包裝⑴按工藝規(guī)定和

生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品包裝。

⑵用于包裝食品的物料必須無(wú)毒、清潔衛(wèi)生、干燥堅(jiān)固，經(jīng)進(jìn)貨檢

驗(yàn)或者驗(yàn)證符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后才干投入使用。

(3庖裝先后的產(chǎn)品應(yīng)按品名、規(guī)格、生產(chǎn)班次分別堆放，做到堆垛

整齊，批次清晰，防止包裝損壞或者不同批次的產(chǎn)品混雜。

⑷按工藝規(guī)定在包裝箱上打印標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰。

⑸包裝現(xiàn)場(chǎng)自檢不合格的產(chǎn)品應(yīng)即將返工。

2、交付⑴生產(chǎn)科根據(jù)合同要求以及

最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格結(jié)果，安排交付進(jìn)庫(kù)

14

日期，辦理交付手續(xù)。

⑵在交付之前，倉(cāng)管員要清點(diǎn)交付產(chǎn)品的數(shù)量，查看交付產(chǎn)品的規(guī)

格、包裝是否一致。

⑶最終檢驗(yàn)后，因故未能在檢驗(yàn)有效期內(nèi)交付的，在交付前倉(cāng)管員

應(yīng)通知化驗(yàn)室檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的才干交付，倉(cāng)管員按規(guī)

定核實(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)有效期，符合要求的才干放行。

3、貯存

⑴原材料、輔料、半成品和成品必須搬入指定的倉(cāng)庫(kù)或者區(qū)域，分

類掛牌標(biāo)識(shí)，分批存放。

⑵倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、干燥，具有防止昆蟲、鼠類入侵的設(shè)施。

⑶倉(cāng)庫(kù)內(nèi)劃分區(qū)域，依據(jù)產(chǎn)品的不同性質(zhì)分別儲(chǔ)存，包裝物料庫(kù)應(yīng)

當(dāng)十燥通風(fēng)，內(nèi)外包裝物應(yīng)分別存放，避免造成污染。庫(kù)內(nèi)不得存放

有礙食品衛(wèi)生的物品，同一庫(kù)內(nèi)不得存放相互串味的食品。

⑷庫(kù)內(nèi)堆放產(chǎn)品應(yīng)整齊堆放，地板上應(yīng)有貨架，距離地面不少于

10公分。

⑸不合格品或者例外轉(zhuǎn)序產(chǎn)品暫入庫(kù)儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)隔離存放，并作標(biāo)識(shí)

和記錄。

⑹倉(cāng)管員按規(guī)定管理產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)，及時(shí)作記錄。應(yīng)時(shí)常檢查庫(kù)存

品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，即將通知檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)。

4、搬運(yùn)⑴搬運(yùn)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)

方法和工具，防止產(chǎn)品丟失或者損壞。

⑵搬運(yùn)者如發(fā)現(xiàn)包裝容器損壞可能造成產(chǎn)品丟失或者損壞時(shí)，應(yīng)更

換包裝容器后再進(jìn)行搬運(yùn)。

⑶因搬運(yùn)不當(dāng)而造成產(chǎn)品損壞，應(yīng)進(jìn)行挑選，挑出的不合格品按本

手冊(cè)的規(guī)定處理。

⑷食品運(yùn)輸應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)輸車應(yīng)清潔衛(wèi)生。

第十章檢驗(yàn)管理

一、目的

設(shè)路檢驗(yàn)點(diǎn)，及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防止不合格品轉(zhuǎn)入下道工序或者交付。

二、管理規(guī)范

15

1、文書管理

應(yīng)具備書面的原輔材料相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)文本、檢驗(yàn)規(guī)程

和生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生監(jiān)控的規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、進(jìn)貨檢驗(yàn)

⑴原、輔材料進(jìn)廠后由化驗(yàn)室檢驗(yàn)員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或者由倉(cāng)管員實(shí)

施驗(yàn)證，經(jīng)檢驗(yàn)或者驗(yàn)證合格的才干接收和投產(chǎn)。

⑵因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而入庫(kù)存放的進(jìn)貨，應(yīng)經(jīng)審批，分開存放

在例外轉(zhuǎn)序區(qū)，或者由倉(cāng)管員放上“例外轉(zhuǎn)序”標(biāo)牌°

3、工序檢驗(yàn)

按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)工序關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的才

能轉(zhuǎn)入下道工序，不合格品即將交付返工。

4、最終檢驗(yàn)

⑴化驗(yàn)室檢驗(yàn)員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或者合同要求進(jìn)行成品的最終檢驗(yàn)。

⑵最終檢驗(yàn)項(xiàng)目：

“裹衣花生”包括：感觀、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群等必備的

出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目。

“蛋花米酥”包括：感觀、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群、水分等

必備的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目。

檢驗(yàn)按規(guī)定實(shí)施逐項(xiàng)檢驗(yàn)，并作檢驗(yàn)記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告、注明

檢驗(yàn)合格后生效。所有最終檢驗(yàn)都已實(shí)施且檢驗(yàn)結(jié)果都合格的產(chǎn)品，

才干向客戶交付。

⑶最終檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按本手冊(cè)相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。

5、檢驗(yàn)設(shè)備和設(shè)施

⑴設(shè)立與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的、獨(dú)立的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，根據(jù)檢驗(yàn)任務(wù)要求

配備相應(yīng)的、能勝任檢驗(yàn)工作的檢驗(yàn)員。

⑵具備檢驗(yàn)工作所需要的檢驗(yàn)儀器設(shè)施、設(shè)備和藥品。

⑶具備書面的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法。

⑷檢驗(yàn)儀器設(shè)備按計(jì)量器具檢定規(guī)定要求進(jìn)行首次檢定和定期檢

定，經(jīng)檢定合格后才干用于檢驗(yàn)。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排人員按規(guī)定將測(cè)

量?jī)x器設(shè)備送檢，作送檢記錄。經(jīng)檢定合格的貼上“計(jì)量檢定合格”的

16

綠色標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢定不合格的，貼上“禁用”的紅色標(biāo)識(shí)。

⑸日常工作中，應(yīng)時(shí)常作校準(zhǔn)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏差或者損壞時(shí),

檢驗(yàn)員應(yīng)即將住手使用、貼上“禁用”標(biāo)識(shí)，并聯(lián)系維修。

⑹超過(guò)計(jì)量周期而未及時(shí)計(jì)量校準(zhǔn)的測(cè)量器具，計(jì)量員應(yīng)貼上“禁

用“標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一收回管理。

(7蔡維修正常的測(cè)量器具，計(jì)量員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格的才干

繼續(xù)使用。

⑻檢驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量校準(zhǔn)應(yīng)作記錄，并妥善保存。

⑼檢驗(yàn)員應(yīng)熟練掌握檢驗(yàn)設(shè)備的“使用操作規(guī)程”，正確使用檢驗(yàn)設(shè)

備，防止因操作失誤使檢驗(yàn)設(shè)備損壞或者定位失效，檢驗(yàn)設(shè)備(如金屬

探測(cè)器等)應(yīng)指定專人管理。

⑩每位檢驗(yàn)員在使用檢測(cè)設(shè)備前必須先檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，止常的

檢測(cè)設(shè)備才干使用。

(11)檢驗(yàn)設(shè)備放輅在合適的工作環(huán)境，定點(diǎn)放輅，不得隨意搬動(dòng)，在

必要搬動(dòng)、儲(chǔ)存和保養(yǎng)期間，應(yīng)采用適當(dāng)防護(hù)措施，保持檢驗(yàn)設(shè)備完

好無(wú)損。

?檢驗(yàn)儀器設(shè)備浮現(xiàn)偏差失準(zhǔn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)即將住手檢驗(yàn)，并對(duì)以

前檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行逐批追溯檢驗(yàn)，追溯檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)于完成檢測(cè)后24小

時(shí)內(nèi)送交生產(chǎn)科進(jìn)行審核和評(píng)估。

(13)嚴(yán)重?fù)p壞、無(wú)法修復(fù)的，作報(bào)廢的檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)集中隔離存放，及

時(shí)清理出檢驗(yàn)場(chǎng)所。

第十一章不合格品控制

一、目的

對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止接收和交付不合格品。

二、管理規(guī)范

1、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔材料必須退回，不得用于生產(chǎn)加工。特殊

情況下經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)分析，報(bào)廠長(zhǎng)審批后才干讓步接收。

2、在生產(chǎn)過(guò)程中挑出的少量不合格品放入不合格品專用容器內(nèi)，

或者交付返工、返修。

3、生產(chǎn)過(guò)程中，經(jīng)檢驗(yàn)的少量不合格品，檢驗(yàn)員出具“不合格品

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通知單，，作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)車偶爾倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“不合格品通知單”隔離

不合格品，不合格品的返工、返修、讓步接收必須經(jīng)廠長(zhǎng)審批，降級(jí)

使用和報(bào)廢處理也必須報(bào)廠長(zhǎng)審批。

4、跌落地面的半成品，操作工應(yīng)即將拾起按工藝規(guī)定處理，或者

放入不合格品專用容器內(nèi)，班后集中處理。

5、半成品生產(chǎn)中挑選出的廢品必須放在廢品專用容器內(nèi)，班后集

中報(bào)廢處理。

6、生產(chǎn)過(guò)程中因停電、停水等原因?qū)е掳氤善贩e壓時(shí)，應(yīng)停產(chǎn)并

隔離可疑產(chǎn)品，并按本款第3條的規(guī)定執(zhí)行。

7、被傳染病、寄生蟲和有毒、有害物資污染而隔離的食品，由檢

驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)廠長(zhǎng)評(píng)估、審核處理。

8、在定時(shí)檢驗(yàn)和監(jiān)控點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)通知后工序扣

留上一次檢測(cè)時(shí)間到本次檢測(cè)之間的產(chǎn)品隔離存放，放上不合格品標(biāo)

牌。按本款第3條的規(guī)定執(zhí)行。

9、最終檢驗(yàn)和庫(kù)存品檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)員出具“不合

格品通知單”，發(fā)給倉(cāng)庫(kù)，隔離存放，不合格品按本款第3條的規(guī)定

執(zhí)行。

10、批量不合格品的評(píng)估和審批要作記錄，填寫在“不合格品通知

單”上以保證可追溯性。

11、有關(guān)部門根據(jù)審批決定對(duì)不合格品進(jìn)行返工或者返修，經(jīng)返

工或者返修的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才干放

行

12、客戶提供產(chǎn)品的處理必須事先征得客戶允許并經(jīng)廠長(zhǎng)審批后

處理。

第十二章內(nèi)部質(zhì)量審核

一、目的

驗(yàn)證衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，不斷完善質(zhì)量體系。

二、管理規(guī)范

1、每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，總的審核面覆蓋所有質(zhì)量體

系要素。

2、在開展內(nèi)部質(zhì)量審核之前由廠長(zhǎng)指定、并成立審核組。

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3、審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，且獨(dú)立于被審核領(lǐng)域，以保證審核的

公正性。

4、審核前要召集會(huì)議，明確當(dāng)次內(nèi)部質(zhì)量審核的目的、依據(jù)和范

圍，分工準(zhǔn)備“核查表”，保證按計(jì)劃開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。

5、開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)應(yīng)做到：

⑴原則上按計(jì)劃內(nèi)容開展審核活動(dòng)，如在審核中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題

或者隱患時(shí)，經(jīng)廠長(zhǎng)允許后可以改變或者增加核查內(nèi)容。

⑵保持審核的獨(dú)立性，不受有關(guān)部門和人員的影響和干擾。

⑶認(rèn)真填寫“審核情況記錄”，將審核情況完整地記錄下來(lái)。

6、審核完成后應(yīng)作審核總結(jié)，審核員應(yīng)及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)填

報(bào)“不符合項(xiàng)報(bào)告”交廠部審核。在完成審核的三天內(nèi)召開總結(jié)會(huì)，宣

布審核結(jié)果。

7、接到“不符合項(xiàng)報(bào)告”的部門應(yīng)在一周內(nèi)提出糾正措施方案，填

寫“糾正措施報(bào)告”，報(bào)部門主管審批，并在規(guī)定期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。

8、廠部負(fù)責(zé)跟蹤被審核部門糾正措施執(zhí)行情況，填寫“跟蹤審核

報(bào)告”。

9、被審核部門如沒(méi)有按期完成糾正措施或者糾正措施不能達(dá)到預(yù)

期效果時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步采取糾正措施，直至不符合項(xiàng)得到改正為止。

10、所有內(nèi)部質(zhì)量審核文件和記錄在審核完成后交廠部辦公室存

檔。

第十三章質(zhì)量文件管理

一、目的

按規(guī)范管理質(zhì)量文件和資料，保證與產(chǎn)品質(zhì)量或者質(zhì)量體系運(yùn)行

有直接影響的人員使用有效的質(zhì)量文件和資料。

二、管理規(guī)范

1、辦公室負(fù)責(zé)管理質(zhì)量體系文件規(guī)章制度、外來(lái)文件、培訓(xùn)計(jì)劃

文件和人事檔案；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編制工藝技術(shù)文件、設(shè)備管理文件

等；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織編制和產(chǎn)品質(zhì)量文件、檢驗(yàn)文件等質(zhì)量管理文件；

品管部負(fù)責(zé)原、輔材料評(píng)估和采購(gòu)文件以及負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售文件管理。

各部門指定人員分管本部門的質(zhì)量文件，按規(guī)定進(jìn)行審批、編號(hào)、發(fā)

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放、更改、保存和處理。

2、編制和審批。

⑴各職能部門主管負(fù)責(zé)組織本部門質(zhì)量文件的編制。

⑵文件編制后及時(shí)送審。

⑶質(zhì)量文件應(yīng)經(jīng)廠長(zhǎng)審批后下發(fā)執(zhí)行，部門文件由部門科長(zhǎng)或者分

管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、編號(hào)

⑴經(jīng)審批的質(zhì)量手冊(cè)、工藝技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件和設(shè)備管理文件等

必須由廠辦進(jìn)行編號(hào)。

⑵編號(hào)后的文件及時(shí)交辦公室打印或者復(fù)制。

4、文件標(biāo)識(shí)

⑴質(zhì)量文件在發(fā)放前必須加蓋文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)印章。

⑵文件標(biāo)識(shí)分為“受控文件”、“非受控文件”和“參考文件”等三種。

發(fā)文部門在文件的規(guī)定部位加蓋相應(yīng)的文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)印章。

5、發(fā)放

⑴質(zhì)量文件發(fā)放到對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所以

保證有關(guān)人員能持有或者使用質(zhì)量文件的有效版本。

⑵工藝技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件和設(shè)備管理文件的發(fā)放根據(jù)審批決定執(zhí)

行。

⑶質(zhì)量文件的發(fā)放應(yīng)辦理登記手續(xù)，并妥善保存記錄。

⑷本公司人員不得持有或者使用“非受控文件”，不得執(zhí)行“參考文

件”。

6、更改和回收

⑴文件更改由文件原編制部門提出，報(bào)原審批人員審批后執(zhí)行。原

審枇人員不在或者業(yè)務(wù)繁忙時(shí)，由原審批人員的上級(jí)或者指定代理人審

批，但代理審批人必須獲得原審批的背景資料后才干進(jìn)行文件更改審

批。

⑵質(zhì)量文件的更改應(yīng)發(fā)更改通知單，或者用不易擦去的鋼筆等書寫

工具進(jìn)行書寫更改，更改的方法是：將擬修改的文字圈起來(lái)或者劃去,

在其旁邊標(biāo)注上新的內(nèi)容，并蓋上專用更改章，文件重大更改必須整

頁(yè)更換或者重新?lián)Q版。

20

⑶應(yīng)及時(shí)發(fā)放更改頁(yè)，同時(shí)收回作廢頁(yè)。

⑷文件更改后需重新發(fā)行新版本時(shí)，由文件編制部門提出申請(qǐng)，報(bào)

文件原審批人審批后執(zhí)行。

⑸新版文件發(fā)放的同時(shí)應(yīng)收回作廢文件，作記錄。

⑹“非受控文件”和“參考文件”不辦理更改和換版。

7、保存

⑴分管部門負(fù)責(zé)管理和保存本部門質(zhì)量文件的原審批件。

（2冶同、生產(chǎn)計(jì)劃文件、以及采購(gòu)單證等由本部門指定人員負(fù)保存。

⑶存檔文件應(yīng)分類編目存放，易于查閱，妥善保管。機(jī)密文件應(yīng)加

鎖，防止丟失或者失密。

⑷文件持有人應(yīng)妥善保存文件，如有遺失或者損壞即將向發(fā)文部門

文件管理員報(bào)告。如離開企業(yè)、或者工作變動(dòng)再也不需要使用質(zhì)量文

件時(shí)，及時(shí)辦理文件歸還手續(xù)。

8、文件處理

⑴作廢或者過(guò)期失效的文件，由發(fā)文部門提出處理方案，報(bào)文件原

審批人員或者部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。

⑵按審批的處理作廢文件，并作處理記錄。

⑶改為“參考文件”時(shí)，由辦公室將原標(biāo)識(shí)圈起，并在旁邊蓋上“參

考文件”標(biāo)識(shí)，以防止誤用。

9、來(lái)自外部的文件和資料管理

⑴來(lái)自外部的質(zhì)量文件由辦公室送廠長(zhǎng)審閱批示，并按領(lǐng)導(dǎo)的批示

下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。

⑵外來(lái)文件的編號(hào)、發(fā)放、保存、回收和處理參照本章的有關(guān)規(guī)定

處理。

⑶重要的外來(lái)資料（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等）,由有關(guān)部門主管審閱后交部

門文件管理員登記收存。

⑷外來(lái)文件或者資料失效或者換版時(shí)，文件管理員應(yīng)及時(shí)收回失效

的文件，或者加蓋“參考文件”標(biāo)識(shí)。

10、復(fù)印質(zhì)量文件必須經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后才干復(fù)印，復(fù)印受控質(zhì)

量文件時(shí)，復(fù)印件的發(fā)放按本章的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)和發(fā)放等

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管理。

第十四章質(zhì)量記錄管理

一、目的

正確記錄質(zhì)量活動(dòng)，為質(zhì)量體系運(yùn)行提供足夠、有效的依據(jù)。

二、管理規(guī)范

1、質(zhì)量記錄的填寫

⑴質(zhì)量記錄使用規(guī)定的格式，要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)和規(guī)范地填寫，

字跡清晰。

⑵不得使用易擦去的鉛筆等書寫工具作記錄。需長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記

錄必須使用鋼筆等不易退色的書寫工具作記錄或者復(fù)印存檔。

⑶不能隨意涂改記錄。確需修改時(shí)，將擬修改方案圈起或者劃去，在

旁邊填寫更改內(nèi)容。

2、質(zhì)量記錄的采集、整理和編目⑴各部門都要指

定人員管理質(zhì)量記錄。⑵檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄應(yīng)在完成

記錄的24小時(shí)內(nèi)送交部門主管審核。

⑶辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理，質(zhì)量記錄應(yīng)分類、分期整理，

并存檔。

⑷應(yīng)妥善保存質(zhì)量記錄，保持適宜的貯存條件，防止質(zhì)量記錄損壞

或者丟失。

3、質(zhì)量記錄查閱⑴需查閱已歸檔的質(zhì)量

記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)記錄保管部門經(jīng)理允許后才干

借閱。⑵借閱的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，

防止損壞和丟失，閱畢及時(shí)歸還。

4、質(zhì)量記錄保存期和過(guò)期處理。

⑴各種質(zhì)量記錄的期限為三年。

⑵人事記錄保存至員工離開公司為止。

第十五章人員管理

一、目的

提高員工素質(zhì)，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。

二、管理規(guī)范

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1、人員衛(wèi)生要求

⑴食品加工人員（包括檢驗(yàn)員）每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要

時(shí)作暫時(shí)健康檢查，新進(jìn)廠人員應(yīng)先經(jīng)體檢合格后方可上崗。

⑵凡患有以下疾病之一者，應(yīng)調(diào)離食品生產(chǎn)崗位：活動(dòng)性肺結(jié)核、

傳染性肝炎、腸道傳染病及帶菌者、化膿性或者滲出性皮膚病、疥瘡、

手有外傷者、其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。

⑶食品加工人員不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入加工車間，不得戴首

飾、手表、不得化妝；進(jìn)入車間時(shí)應(yīng)洗手、消毒、穿戴工作服、帽鞋。

離開車間時(shí)應(yīng)更換工作服、帽、鞋。

⑷加工人員必須保持個(gè)人衛(wèi)生，工作服應(yīng)時(shí)常換洗，保持清潔，車

間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、進(jìn)食。

2、培訓(xùn)管理

⑴辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，制訂衛(wèi)生培訓(xùn)計(jì)劃，指導(dǎo)和組織

員工的培訓(xùn)工作。

⑵各部門主管負(fù)責(zé)組織本部門員工的質(zhì)量管理知識(shí)