采購管理制度(集合15篇)

采購管理制度（集合15篇）

采購管理制度1

零星工程材料的‘采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采

用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。

一、甲供材料操作：

1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃，用材

計劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場時間（見附件1）“

2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請,3000元以內(nèi)的采

購由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn),5000元以

上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

3、材料采購根據(jù)用材計劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價、

詢價申請表（見附件2）,組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價、詢

價或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建

科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評標(biāo)以確定供貨商并對樣品進(jìn)行封

存。

4、材料供應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，書面通知施工隊，由各施工隊落實

供貨數(shù)量和時間。材料進(jìn)場需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工

隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單（送貨單一式四聯(lián),供貨商、施

工隊、基建科、維修中心各一聯(lián)）。

5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入

庫單（見附件3）。根據(jù)施工隊提出用材計劃表，力基建科或維修中

心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單（見附件4兀

二、乙供材料操作：

乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學(xué)院材料報價單（見附

件5）至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)

格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價，報后

管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。采購管理制度2

第一章、總則

第一條、為規(guī)范—有限公司（以下簡稱公司）材料采購和批價

行為，建立、健全監(jiān)督制約機制，確保材料批價、采購能高質(zhì)量、

低成本、高效率進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際,制定本

規(guī)定。

第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)

務(wù)。

第二章、材料采購的形式和范圍

第三條、根據(jù)項目實際情況，材料采購可采用公司采購、總承

包單位采購兩種方式。

第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼

門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及

其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng)，其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé)，并

在編制招標(biāo)文件和簽定合同時給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、

智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時一并確定。

第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)

項目需要供應(yīng)；由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并

批價，總承包單位采購的方式。

第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料，由

事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，在不同時期通過比價

方式確定供應(yīng)商.

第三章、公司采購材料的供應(yīng)

第七條、項目部（公司）根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項

目的成本控制指標(biāo),對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進(jìn)場時間和

用量確認(rèn)后，報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng)，材料供至現(xiàn)場

后由項目部（公司）組織對材料進(jìn)場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗收。

第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價和批價

第八條、職責(zé)分工

1、項目部（公司）根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項目材料品

牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價珞市場行情的調(diào)研

和考察、材料價格的批復(fù)。

2、計劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價和限價。

第九條、限價和批價程序

供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項目上可不用對其

進(jìn)行考察。

第五章、附則

第十二條本辦法由—負(fù)責(zé)解釋。

第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。采購管理制度3

一、請購

1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品

采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后，并及

時補填物品采購申請表。

2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌

安排。

二、審批

凡請購學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

三、采購

1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一

購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買

時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗收入庫。

2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況,

如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收

手續(xù)。

3、采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品

必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。

4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。

四、驗收

保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是

否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

五、報銷

采購員向出納報銷時，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員

的.驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上

繳，出納員方可給予報銷。

六、領(lǐng)用

1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫

固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再

領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用

者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

七、借用

凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到

應(yīng)及時歸還。

1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。

2、校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出

借。

3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教

職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

八、維修

1、各科室、年段（班級）應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況

書面報送總務(wù)處（或保管員），以便及早統(tǒng)一安排維修。

2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行

安排。

3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付（特殊情況

除外）。采購管理制度4

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公

司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，

在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

第一章采購部職責(zé)

四、采購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;

2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購

工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批

文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,

定期與財務(wù)部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價

格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由

審批后，方可采購。

第二章物資采購管理

六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部

編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計

劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在

每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后

統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完

整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的.經(jīng)濟

損失，所在部門承擔(dān)30猊同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整

的物資。

九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，

做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽

訂物資

采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同

中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、

結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以

及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽

訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺

現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確

認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采

購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生

產(chǎn)助理說明原因，擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的

數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝

通，及時進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生

產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，

由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員

打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨

票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。

每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。采購管理制度5

一、目前公司采購工作狀況：

因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行,

多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨確定供應(yīng)商采購，公司采購部

門人員有被架空的趨勢，導(dǎo)致許多采購工作失去其作用，并直接

導(dǎo)致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的

談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購成本過高，成

本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的

制度實施，大家有個適應(yīng)過程，因此在以較緩的速度等待大家理

解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的

推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；

對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時刻都在關(guān)注著。20__年，

公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使

公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤

后才拿下了項目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人

員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行

為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅定自

覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！

二、目的：

統(tǒng)一采購流程，對采購過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量

前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，

保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康有序進(jìn)行。

三、適用范圍：

公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨

時用物資、經(jīng)營中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程,

統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)。

四、采購部職責(zé)：

1、采購部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購。

2、采購部負(fù)責(zé)確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉以及供貨的及時率。

3、采購部應(yīng)根據(jù)財務(wù)狀況合理使用資金。

4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識與價

值分析能力、預(yù)測能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、

專業(yè)知識。

5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報

批。

6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關(guān)部門的

建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

7、一次性采購額度超過3000元，必須經(jīng)過采購部門批準(zhǔn)；

業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨決定采購額度超過3000元以上的

業(yè)務(wù)。

五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時機：

1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購

部按采購申請單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費用由物品使用部門獨自承

擔(dān)。

2、項目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項目，品牌

確定前需提三天以上向采購部門下供應(yīng)商備選單或詢價單（見附

表一）。采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)的要求對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、議價、

索求技術(shù)方案。

3、按要求對公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購。除應(yīng)急采購?fù)?，?/p>

購部有義務(wù)對超出預(yù)算的采購行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實超

出預(yù)算原因。

六、細(xì)責(zé)：

1、責(zé)任與要求：

公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負(fù)責(zé)并主持。

沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財務(wù)部不予報銷和支付。

2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價：

1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應(yīng)庫中選擇，業(yè)務(wù)

部門、采購部門偏重于供應(yīng)商的價格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務(wù)

性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。

遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購部

門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點根本要求。

2）具體業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫中不具備，

根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購流程

匯同技術(shù)部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同

時將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫。

3）具體流程如下：

（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技

術(shù)參數(shù)等）以書面形式報給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購部（見

附表一），如對相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶

相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購部。

（2）由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)

相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購部同時

進(jìn)行詢價、議價。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購部協(xié)調(diào)對應(yīng)

部門技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。

（3）采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由相關(guān)業(yè)務(wù)

部門參考技術(shù)部及采購部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢

牢掌控在

相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場競爭局面。技術(shù)及采購

部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術(shù)

部門和采購部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購過程是

否符合采購原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易

執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會同技術(shù)部門、采購部門相關(guān)人

員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。

（5）整個流程運作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動。

(6)嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各

種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應(yīng)商的

選擇及采購工作。采購部負(fù)責(zé)人每月末需同時將本月重大項目采

購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。

(7)凡用來競標(biāo)的品牌以確定，要求供應(yīng)商報備并申請?zhí)厥獾?/p>

價格保護，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

3、采購申請

A采購物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請，報部門經(jīng)理

審核，再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報總經(jīng)理審批，最后交采購

部實施采購。大宗物資的采購應(yīng)提前通知采購部，避免因供貨周

期過長導(dǎo)致工程或銷售的延誤。

B項目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權(quán)后由項目經(jīng)

理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采購?fù)瓿珊蠹皶r將采購清單及供應(yīng)商名片上交給

采購部，由采購部對所采買的物品進(jìn)行核價，登記。

4、采購實施

A、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢價、

對比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價格、到貨周

期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商

關(guān)系的維護，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意，工程類按

利潤的10%.商品類按利潤的5%對相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎勵。

B、采購過程中及時與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)

量與型號的差錯。

C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車

費等）。

D、工程項目類采購設(shè)備提前10-20天預(yù)算，預(yù)報采購部門及

財務(wù)部門。

5、定點集中采購與檔案建設(shè)管理

A

（1）對于工程類常用產(chǎn)品（監(jiān)控、報警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)

設(shè)備、背景音樂等）需要定點采購；

（2）對于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點

集中采購；

（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。

相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采

購部統(tǒng)一管理。

B對每個供應(yīng)商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案

（包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫，同時進(jìn)行

動態(tài)化管理，及時跟蹤產(chǎn)品型號、價格等情況的變動情況。為以

后的采購工作做好準(zhǔn)備（見附表二）。

6、貨物驗收

由物資使用部門與采購部共同驗收產(chǎn)品，必要時可請技術(shù)部

人員協(xié)助完成。

7、采購報銷

A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發(fā)票）、交由庫管

員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續(xù)，

經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財務(wù)部

進(jìn)行報銷；

B項目經(jīng)理的'零星采購也應(yīng)在報銷里提供票據(jù)；

C如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務(wù)部

有權(quán)不予報銷。

8、后續(xù)考核

A采購部定期對所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)

劣，以便對供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。

B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財務(wù)部對采購工作進(jìn)行考核，評價采購

部工作的優(yōu)劣。財務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購人員是否有徇私舞

弊行為

七、采購流程中各部門職責(zé)：

序號

部門

權(quán)利與職責(zé)

1

北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

1、明晰客戶需求的產(chǎn)品、需實現(xiàn)的功能及供貨期；2、與技

術(shù)部確認(rèn)產(chǎn)品功能是否符合用戶需求；3、根據(jù)客戶情況、公司技

術(shù)部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價；4、與倉庫保管

人員確認(rèn)所需采購產(chǎn)品的庫存數(shù)量，確定是否需要采購；5、與采

購負(fù)責(zé)人確認(rèn)訂購明細(xì)及到貨周期；6、填制需訂購產(chǎn)品的采購單。

7、推動、協(xié)調(diào)整個流程的運行。

2

技術(shù)部

1、協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)客戶需求并制定相應(yīng)的技術(shù)方案。2、

當(dāng)功能實現(xiàn)不確定不明朗時，制作方案咨詢單傳遞至采購部門。

3、對供應(yīng)商技術(shù)答疑，確保供應(yīng)商明晰產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。3、協(xié)

助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術(shù)含量的貨物。

3

財務(wù)部

1、對采購單內(nèi)容的確認(rèn)；2、負(fù)責(zé)及時結(jié)算貨款；3、出具開

發(fā)票信息；4、采購資金籌集；5、采購業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)付賬款的合

理支付；6、每月與各供應(yīng)商進(jìn)行財務(wù)對賬，并把對賬單提供給采

購部與供應(yīng)商核實；7、采購成本控制；8對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

4

總經(jīng)理

對采購訂單內(nèi)容的確認(rèn)，出具最終審核意見。

八、罰責(zé)：

1、嚴(yán)禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違

反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批

的管理人員，罰款100元。

2、財務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付

款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

3、技術(shù)、銷售及采購負(fù)責(zé)人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數(shù)與

客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積

壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺的損失

費用，如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺的損失費。

4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢價并采購,

嚴(yán)禁在采購過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原

則進(jìn)行采購而給公司帶來損失，相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。

如在采購過程有舞弊行為，按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指

導(dǎo)，對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)

現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。采購管理制度6

一、職責(zé)部門：業(yè)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供

方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案。

2、負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

3、負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。

4、負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類：

1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影

響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一

級）

2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影

響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取指施予以糾正的物

資。（二級）

3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如

一般包裝材料等。（三級）

三、對供方的評價

1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量價格、供貨

日期等進(jìn)行比較，對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾

家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根

據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的’控制

方式和程度。

2、對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量

證明文件，適當(dāng)時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：

a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用

戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；

b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證

能力；

c、供方顧客滿意程度；

d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆

棧件供應(yīng)，維修服務(wù)等）；

e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況，價格和交付情況

等

3、對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書面證明材

料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，

還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評價意見,

廠長批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,

業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格

者由廠長批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物

資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。

6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，各部門（單位）應(yīng)向供方發(fā)

出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯

改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方年

度業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%,交貨期評分

占20%,其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或

質(zhì)量評分低于48）,應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，

應(yīng)報廠長批準(zhǔn)，但應(yīng)加強其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行上述條

款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

四、采購

1、采購計劃

業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月

采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實施采

購。

2、采購的實施

a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購

物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購;

b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購

合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、

違約責(zé)任及供貨期限等。

五、采購產(chǎn)品的驗證

1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識、通知供方、

退貨、更換等方法。

2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。采

購管理制度7

一、總則

（一）、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本

制度。

（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購

活動。

二、采購原則

（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額

在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、

價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行

綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的

物品除外。

（二）、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)

量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，

調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬

集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

（三）、職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、

交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)

商協(xié)商完成。

（四）、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型

號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高

的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因

特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過

請購量的5%?10%。

（五）、最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，

了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

（六）、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量,

降低采購成本。

2、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)

商伸手。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工

藝、新設(shè)備及市場信息。

（七）、招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜

的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由

生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審干、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定

出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供

貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，

還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

（一）、供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證

件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征

得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了

解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、

運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，

會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議

價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服

務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決

定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)

運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商

或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,

以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)

計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購

部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期

結(jié)算。

（二）、采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃——>生產(chǎn)

計劃——>資金預(yù)算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購

單，寫清采購物資的'數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、

制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、

財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主

管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的

適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、費信調(diào)查、合同付

款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計部門負(fù)責(zé)合

同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，

付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供

方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及

聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，

采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)

采購部。

4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的

出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗收，并出具檢測報告。

并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原

輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門

驗收，并出具驗收報告。

（三）、中藥材采購：

1、中藥材一般應(yīng)實行招標(biāo)采購，由于其價格隨市場行情波動

較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場調(diào)研，上網(wǎng)公布需

求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整

價格。

四、審計監(jiān)督

采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。

在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除

有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財

務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，

審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)

詢。

對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部

門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追

究法律責(zé)任。采購管理制度8

為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》，規(guī)范藥品采購行為，醫(yī)院

藥品采購工作在主管院級領(lǐng)導(dǎo)下，中西藥劑科主任對藥品采購工

作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督下，藥品采購員具體負(fù)責(zé)藥品采購工作。

一、藥品采購和保管

1、藥品采購必須堅持如下基本原則：

堅持正宗、優(yōu)質(zhì)、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配

送時間長短、伴隨服務(wù)質(zhì)量、小品種供應(yīng)能力與采購量相平行原

則；堅持按計劃采購原則；急救藥品、特殊藥品臨時采購便捷原

則。

2、藥品采購實行規(guī)范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、

西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在藥品招標(biāo)（集

中）采購中心定點采購。

3、藥品采購計劃以表格形式提出，交由藥劑科主任修改審核

后，再交主管院長簽字同意，藥品采購員在網(wǎng)上采購；任何人不

得私自向外發(fā)出計劃，亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政

府網(wǎng)上采購。

4、藥庫保管員按保管程序和職責(zé)對入庫藥品質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格

把關(guān)，藥品保管員應(yīng)嚴(yán)格藥品入庫手續(xù)，收集齊相關(guān)檢驗報告，

并負(fù)責(zé)裝訂成冊。藥品入庫應(yīng)按《藥品管理法》做好入庫記錄。

對不符合要求的藥品應(yīng)拒絕入庫，同時向藥品采購員報告，由采

購員及時作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃

外的藥品應(yīng)向藥劑科主任報告。

5、藥品發(fā)票由藥品會計負(fù)責(zé)收集并核對發(fā)票上藥品采購實價

是否與采購清單上價格相符，若不符應(yīng)先與采購員核實后沖減或

從發(fā)票中核減并將清單附在相應(yīng)發(fā)票后，月底交采購員簽字，然

后交藥劑科主任簽字確認(rèn)。

6、藥品付款額度由財務(wù)科根據(jù)上月藥品銷售情況，按一定比

例確定當(dāng)月付款數(shù)，藥品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分

配，交審計科審計，審計完畢后交主管副院長審批，再交院長批

準(zhǔn)，財務(wù)科在規(guī)定時間內(nèi)將藥款付出。

7、與藥品采購相關(guān)的原始資料由相應(yīng)主管人員妥善保存，并

按每季度裝訂成冊。藥品采購員每月要對藥品采購工作以表格的

形式進(jìn)行工作總結(jié)。

8、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關(guān)科室通報新

藥信息。

二、新藥采購及使用管理

1、本文指的新藥是指本院未使用過的,藥品。

2、新藥的引進(jìn)程序為：臨床藥學(xué)室審查登記一一相應(yīng)臨床科

室主任提出申請一一藥劑科科內(nèi)初評一一醫(yī)院藥事委員會評

審一-＞主管院長審核一f藥事委員會主任（院長）審批--＞藥品

采購員采購--＞采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和

相應(yīng)調(diào)劑部門。

3、引進(jìn)的新藥必須建立新藥檔案。

4、抗生素引進(jìn)須交醫(yī)院藥事委員會討論，按藥物分類、分代

確定基本品種個數(shù)。

5、?？朴盟?、世界知名制藥企業(yè)（如羅氏、楊森、中美史克

等）的品種可適當(dāng)放寬政策，可根據(jù)我院用藥實際情況按需引進(jìn)。

6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報

告，同意后即可采購。

7、新藥引進(jìn)要做到進(jìn)出平衡，控制品種數(shù)量。進(jìn)新藥的同時

要考慮淘汰部分舊的品種。

8、醫(yī)院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召

開。

9、新藥引進(jìn)采取誰申報誰負(fù)責(zé)的原則，對藥品使用負(fù)責(zé)。臨

床科室主任不得申購它科藥品。

10、新藥的采購扣率要根據(jù)藥品的分類、分代、分品牌并參

考同級醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)從緊的政策。

三、藥品使用管理的幾點其它要求

1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前10

名；在藥品的銷售過程中，如果某抗生素品種連續(xù)三個月銷售金

額或數(shù)量處于第一名者，則對該品種采取降價或銷售等處理措施。

2、嚴(yán)禁醫(yī)藥代表進(jìn)入各臨床科室進(jìn)行與藥品促銷相關(guān)的活動,

否則，一經(jīng)查實，將清退其推介的品種。

3、嚴(yán)禁醫(yī)院任何工作人員擔(dān)任醫(yī)藥代表。嚴(yán)禁醫(yī)院任何工作

人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細(xì)。

4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應(yīng)商為

個人謀取私利，違者按相關(guān)政策嚴(yán)肅處理。采購管理制度9

一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條，采購員在采購下列

食品及其原料時，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

1、乳制品；

2、肉制品；

3、水產(chǎn)制品；

4、蛋制品；

5、糧谷類制品；

6、糕點（包括面包）；

7、食用油；

8、調(diào)味品、醬腌菜；

9、蜂蜜；

10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品；

11、酒類、飲料（包括固體、液體）、茶葉及冷飲食制品；

12、專供嬰幼兒的主、輔食品；

13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)

食品等需要特殊審批的食品；

14、食品添加劑；

15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備；

16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；

17、進(jìn)口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品；

18、衛(wèi)生行政部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)索證的其它食品。

二、采購上述食品時，應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)

生許可證和營業(yè)執(zhí)照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內(nèi)

進(jìn)行核對；同時，還應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的

同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生檢驗合格證或報告。

三、表明具有保健功能的食品，還應(yīng)索取衛(wèi)生部或國家食品

藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準(zhǔn)證書、省級衛(wèi)生行政部門頒

發(fā)的衛(wèi)生許可證；食品添加劑應(yīng)索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)

生許可證。

四、采購肉禽類原料應(yīng)索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。

五、進(jìn)口食品及其原料應(yīng)索取口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機

構(gòu)和國家進(jìn)出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明。

六、食品衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單，應(yīng)注明產(chǎn)品的廠名、

品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效，證、單有效

期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。

七、采購定型包裝食品的標(biāo)簽應(yīng)符合GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)

簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應(yīng)符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》

的.要求。

八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。禁止采

購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。

九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗單，由采購部統(tǒng)一保管備

查。衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)可向食品采購者索取資料，洵問情況，無償采

樣和要求送樣，采購者不得拒絕。

十、采購人員應(yīng)定期向主管部門和當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)反映采

購食品的衛(wèi)生質(zhì)量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應(yīng)及

時向衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)報告。采購管理制度10

第一章總則

第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購

成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招

標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本

辦法。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實際需要的工程

項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一

年招標(biāo)一次。

2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標(biāo)。

3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的

實行競爭性談判采購。

4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)

行招標(biāo)。

第三章招標(biāo)采購原則

第三條遵循公開、公平、公正原則。

第四條競爭原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有

實力、信譽和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

第五條遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科

室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)

要求、供貨時間等。

第四章組織實施

第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公

室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。

第八條在實施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，

擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織

實施。

第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其

他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價機制，確保招標(biāo)工

作的實施。

第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競標(biāo)的供應(yīng)

商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。

對多次參加投標(biāo)，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的

供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競價。

第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)

科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評標(biāo)工作。

第五章招標(biāo)采購形式

第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用

時間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請招標(biāo)等形式。

第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報請公司董事長或

總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實施競爭性談判采購。

第十三條競爭性談判采購，必須實行多方洵價，填寫詢價對

比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)

人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進(jìn)行采購。

第六章招標(biāo)采購的工作程序

第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下

階段物資采購計劃。

2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報公司財

務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定

招標(biāo)計劃。

3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實施計劃，明確招標(biāo)采購的具

體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。

4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、

數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則

造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科

室責(zé)任。

第十四條：招標(biāo)實施工作

1、采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)形式采購。

1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對有意前來投標(biāo)報名的供

應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。

2）對擬邀請參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購程序

對其進(jìn)行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格,

以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標(biāo)。

3）向接受邀請的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。

4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。

5）按擬定的評標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。

6）按評標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評標(biāo)合格的投標(biāo)單

位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

2、采用競爭性談判采購形式采購

1）對供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行前期調(diào)研評價，進(jìn)行資格預(yù)

審，確定合格供應(yīng)商，以邀請函的形式邀請合格供應(yīng)商參加洽談。

2）按擬定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,

從最低的報價依次進(jìn)行評估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答

疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。

第十五條：合同前評審

1、為避免評標(biāo)過程中對投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時對合同

條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會同財務(wù)部門

進(jìn)行簽約前的'合同評審。

2、根據(jù)評審結(jié)果并報董事長批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中

標(biāo)通知書，同時應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招

標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同

審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人

民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請

公證。

第七章資料、樣品存檔及驗收

第十七條：對物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由

辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標(biāo)單位投標(biāo)時提供的樣

品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依

據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與洋品的符合性，要

周期性進(jìn)行抽查。

第八章監(jiān)察與處罰

第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前

及招標(biāo)過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，

避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的

相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗

位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過

場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則

第二十條：本辦法自頒布之日起實行。采購管理制度11

一、目的

為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)

督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制

定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦

人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜

合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)

采購；4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的'品名、規(guī)格、數(shù)量，

需求日期及注意事項登錄0A系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明

“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以

免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人登錄0A系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購

物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必

須通過0A系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核通過后方能進(jìn)行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2.做好采為參市場行情的經(jīng)

常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.

做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式

L集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨

價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需

兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實施

1.“物品申請單”通過0A系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金

額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話

或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才

能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審

核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

2.物品采購付款可通過0A系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、

采購清單及有效發(fā)票。

(A)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議

價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”O(jiān)

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、

回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予

辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。

三、附則

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采

購的，財務(wù)部將拒絕付款。采購管理制度12

一、總則

第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算

管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)

備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品

和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。

第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)

部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：

1、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定

部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第四條單項（含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商

指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項目，應(yīng)由相應(yīng)的

采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行

采購聽證會或合同評審會，采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料,

如項目方案介紹，供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠

辦法，性價比意見書，其它相關(guān)資料等。

第五條本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價管理、

采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評審等幾個重大方

二、采購詢價管理

第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定

的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時，必須進(jìn)行多方比價，

1千元以上的物品，貨2三家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄

表附后），擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以

后參考和審核，保管期限為一年。

第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場信息調(diào)查,

作好市場信息調(diào)查記錄（記錄表附后），對前期購買活動進(jìn)行評審，

做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考。

第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不

定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。

三、采購合同管理

第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或

采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3

次以上）必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計采購必須與

供應(yīng)商簽訂合同。

第十條采購合同必須進(jìn)行合同評審會簽，各職能部門對合同

的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行聯(lián)合

會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公

司的合同專用章或公章。

第十一條參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財

務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。

第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保

管，留復(fù)印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時限為3年。

第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部

門負(fù)責(zé)，審計部對合同條款的.執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計。

第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售圻讓的情況，必須

在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、

傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降

職或其他行政處罰。

四、采購入庫和付款

第十五條屬于固定資產(chǎn)的（單位價值在2000元以上，使用期

限在一年以上），必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)（附固定資產(chǎn)驗收單

格式），驗收合格才能入庫。

第十六條屬于公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料

等）的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)

責(zé)，月末盤虧時需進(jìn)行賠償。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料（數(shù)量在5個

以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料），必須有

兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量

取得增值稅專用發(fā)票。

第十九條付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同

復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗收單》；公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;

未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務(wù)部不得

付款。廣告、展示設(shè)計付款時必須附上合同

五、供應(yīng)商評審

第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應(yīng)商

進(jìn)行評審，對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格

供應(yīng)商名錄。

第二十一條評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部

負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

第二十二條評分標(biāo)準(zhǔn)：

序號

評分項目

評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

產(chǎn)品報價

（50分）

1、合理最低價（幾家相比后確定，詳見備注）

50分

2、比合理最低價相差0-1.9%

45分

3、比合理最低價相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價相差7%以上

0分

付款方式

（30分）

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其討款方式酌情加減

分，但最多只能加20分采購管理制度13

一、目的

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管

理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提

下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具

等實物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。

三、管理職責(zé)

行政采購專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購

四、內(nèi)容

（一）申購審批流程

1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日

常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級申

報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或

使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的,物資申購，由使用人或使用部門

填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交

總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長

期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容主要

包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公

司需求的應(yīng)及時更換。

4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專

業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。

2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素,

主要采取

三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購，由行

政外勤具體實施。

3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。

（四）其它

1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫

手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽

字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。

2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電

話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一

周內(nèi)在財務(wù)銷賬。

4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在（單項）伍仟元以

上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì),

以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價

工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

五、本制度由集團董事會辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。

六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

集團有限公司年月日采購管理制度14

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購

的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的

原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及

其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價

格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求（采購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原貝物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時

性應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、

型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采

購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期

付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，

根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、

公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完

成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門

提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查

確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容,

查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資

的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，

除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價（設(shè)

備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的,報價資料進(jìn)行整理后，采購

經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)

定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)

物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價

報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定

《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量

記錄。

五、質(zhì)量驗證與檢驗

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）,

采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，

特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有埼例處理的情況均

須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗通知單，

經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)

行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合

格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六、物資驗收入庫結(jié)算程序

采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或

驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后

物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采

購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟

師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付

款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合

同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨

發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理報

銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采

購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、

規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月

度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,

在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場

信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更

時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

（二）物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、