HSPM體系文件-危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)A0

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危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)

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第一章危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)目錄

序號(hào)章節(jié)內(nèi)容名稱(chēng)頁(yè)次

1手冊(cè)封面

2第一章危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)目錄1

3第二章修改履歷表2

4第三章危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)摘要3

5第四章危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)管理規(guī)定4

6第五章危害物質(zhì)過(guò)程管理程序文件/部門(mén)職能對(duì)照表5

7笫六章危害物質(zhì)管理政策之建立6

8第七章危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)7-8

9第八章危害物質(zhì)過(guò)程管理責(zé)任9

10第九章危害物質(zhì)過(guò)程管理組織架構(gòu)圖10

11第十章危害物質(zhì)管理過(guò)程之部門(mén)權(quán)限11-12

12第十一章術(shù)語(yǔ)及定義13-14

13第十二章引用標(biāo)準(zhǔn)15

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修改履歷表

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第二章修改履歷表

序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂者日期批準(zhǔn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)

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第三章危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)摘要

1.公司簡(jiǎn)介

公司中文名稱(chēng):深圳市XXX有限公司

公司英文名稱(chēng)：

總經(jīng)理：

公司規(guī)模：現(xiàn)有員工300多人

生產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目：生產(chǎn)

廠址：廣東省，

電話(huà)：(0755)-

傳真：(0755)-

郵件地址：XX@188.com

2.主要產(chǎn)品：

3.公司沿革：

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危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)管理規(guī)定

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第四章危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)管理規(guī)定

危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)之制定：

為滿(mǎn)足客戶(hù)綠色部品要求，有計(jì)劃地廢除和削減相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)，達(dá)到防止在客戶(hù)產(chǎn)品中

混入相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)，并以遵守法令.保護(hù)地球環(huán)境以及削減對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響為目的。

特制定此危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)。

危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)之修訂：

當(dāng)此危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)已不能滿(mǎn)足客戶(hù)需求或是國(guó)際地方法令有新的標(biāo)準(zhǔn)要求提出頒

布時(shí)。將對(duì)此危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)進(jìn)行修訂或新增文件加以規(guī)范，以不斷地滿(mǎn)足客戶(hù)綠色部

品要求,遵循環(huán)境物質(zhì)管理的法規(guī)及要求。

危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)之發(fā)行：

為使此危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)被全程了解。全員參與對(duì)環(huán)境物質(zhì)管理程序作業(yè)的實(shí)施。

職能部門(mén)有必要進(jìn)行動(dòng)作，故危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)將發(fā)行至相關(guān)部門(mén).以便更有效地對(duì)綠色

部品管控.

危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)之廢止：

當(dāng)此危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)已不能滿(mǎn)足客戶(hù)需求或是國(guó)際地方法規(guī)法令有新的標(biāo)準(zhǔn)要求提

出札將對(duì)其已不能適用于相關(guān)內(nèi)容與章節(jié)作廢并停止使用。

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危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)管理規(guī)定

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第五章危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)管理規(guī)定

1管

品行業(yè)物業(yè)生理

^

序管政務(wù)控務(wù)者

I:I

名稱(chēng)

文件

編號(hào)

文件

件件

號(hào)部部部部部部部代

表

1危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)W000000X

2環(huán)保文件與資料記錄管制作業(yè)程序X0000000

3環(huán)境品質(zhì)保證教育訓(xùn)練作業(yè)程序WX000000

4環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序W0000000

5環(huán)境供貨商選擇與管理作業(yè)程序WX0000

6環(huán)保產(chǎn)品工程設(shè)變管理作業(yè)程序WWW0WX0

7環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理作業(yè)程序X000W00

8環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理作業(yè)程序X00W00

9環(huán)保制程管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序X000W00

10環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序X000W00

11環(huán)境品質(zhì)保證糾正預(yù)防措施作業(yè)程序X0000WW0

12環(huán)境品質(zhì)保證內(nèi)部稽核作業(yè)程序W000000X

13環(huán)境品質(zhì)保證管理審查作業(yè)程序W000000X

14環(huán)境管理物質(zhì)限用作業(yè)程序X0000000

15ROHS指令、環(huán)保法規(guī)和客戶(hù)要求管理程序X0000000

16環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查、評(píng)價(jià)程序X0000000

17ROHS部品應(yīng)急準(zhǔn)條和響應(yīng)控制程序X0000000

18ROHS部管目標(biāo)、指標(biāo)和方案，削減計(jì)劃管理程序0000000X

〃X〃表示:主辦“W〃表示：副主辦"0"表示：協(xié)辦

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危害物質(zhì)管理政策之建立

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第六章危害物質(zhì)管理政策之建立

1.目的和范圍：

對(duì)公司環(huán)境政策規(guī)劃、宣傳貫徹、實(shí)施、評(píng)估，更新和改進(jìn)等活動(dòng)進(jìn)行了說(shuō)明。

2.職責(zé)：

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織規(guī)劃公司環(huán)境物質(zhì)政策，并最終批準(zhǔn)。詮科本公司之環(huán)境政策及國(guó)家

和歐盟環(huán)境政策，更新?改進(jìn).

2.2環(huán)境物質(zhì)管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境政策之實(shí)施及績(jī)效實(shí)施及評(píng)估.

2.3環(huán)境物質(zhì)管理者代表/業(yè)務(wù)/采購(gòu)負(fù)責(zé)環(huán)境政策及環(huán)境理念之外部宣傳，負(fù)責(zé)環(huán)境政策

及環(huán)'境理念之外部貫徹；品管部，負(fù)責(zé)環(huán)境物質(zhì)政策及環(huán)境理念之內(nèi)部宣傳貫徹.

2.4環(huán)境政策需每年度之環(huán)境管理審查會(huì)議中檢討、評(píng)審；評(píng)審環(huán)境政策之適宜性和達(dá)

標(biāo)性并視必要予以修訂。以達(dá)成公司及客戶(hù)之要求和持續(xù)改善之諾。

2.5公司環(huán)境物質(zhì)管理方針：

客戶(hù)為主，法律為重；品質(zhì)高效；

預(yù)防污染，降低成本；持續(xù)改進(jìn),永續(xù)經(jīng)營(yíng).

2.6環(huán)境物質(zhì)管理目標(biāo)：

采用綠色環(huán)境材料,全面推行綠色制造。以堅(jiān)持環(huán)境保護(hù)為發(fā)

展理念，珍惜生命，力爭(zhēng)在市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)中有一席之地，成為一家

綠色制造質(zhì)量可靠的電路板制造商。為了使承諾能夠有效的實(shí)現(xiàn)，

我們公司要求全體員工做到：不斷檢討，不斷改善，不斷進(jìn)步，牢記

方針，尊重程序，完成目標(biāo)。

總經(jīng)理：

環(huán)境物質(zhì)管理者代表:

XX/7/12

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危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)

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第七章危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)

1.目的：

遵循環(huán)境品質(zhì).參照歐盟之RcHS指令.作-00259及其它相關(guān)之他方（包括國(guó)際）法律法規(guī)

之條約和要求.為滿(mǎn)足客戶(hù)綠色部品要求，使公司環(huán)境質(zhì)量管理體系可以系統(tǒng)化并有效運(yùn)行.

特制定此RoHS管理體系，以確保其有效運(yùn)作.

2.適用范圍：

本RoHS環(huán)境物質(zhì)管理體系適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)之運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn).

2.1部件和材料的適用范圍：

適用于相關(guān)產(chǎn)品中所包含的部件.材料及生產(chǎn)工序所使用的附屬材料及其它物品.

適用部件及材料.

a.產(chǎn)品及其零件.材料（包括包裝材料，零件）；

b.構(gòu)成輔助性物資等的各種材料；

C.副輔助性物資構(gòu)成材料等（膠帶.溶劑.粘結(jié)劑等）工序用材料.

2.2不適用于本環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)的管理等級(jí).

a.構(gòu)成生產(chǎn)設(shè)備.裝置.建筑設(shè)備用的數(shù)據(jù)；

b.電機(jī)電器.計(jì)測(cè)機(jī)器.滅火設(shè)備.測(cè)量?jī)x器所含有的化學(xué)物質(zhì).

c.在質(zhì)量方面的不良分析.健康管理方面所使用的化學(xué)物質(zhì).

3.作業(yè)內(nèi)容：

3.1臨別并運(yùn)用環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)所需要的過(guò)程；

3.2決定這些過(guò)程的順序與相互關(guān)系；

3.3制定過(guò)程管制的程序，確保這些過(guò)程是否有效地動(dòng)作；

3.4確保相關(guān)環(huán)保文件得到管制；

3.5本公司環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)文件分類(lèi)：

3.5.1一階文件:危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)

用以說(shuō)明本公司環(huán)境質(zhì)量政策.組織.權(quán)責(zé)及環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)程序運(yùn)作原則之文件；

3.5.2二階文件:作業(yè)程序

為滿(mǎn)足環(huán)境質(zhì)量保證之要求.延伸危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)所制定之工作程序流程之

說(shuō)明。用以執(zhí)行各類(lèi)任務(wù)或工作之依據(jù)。

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危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)

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3.5.3三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

將危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)或作業(yè)程序規(guī)定之作業(yè).技術(shù)等作細(xì)部描述之指導(dǎo)文件.

例如：檢驗(yàn)規(guī)范.作業(yè)指導(dǎo)書(shū).管理辦法等：

3.5.4四階文件:質(zhì)量記錄

用以顯示各項(xiàng)環(huán)境質(zhì)量活動(dòng)實(shí)際動(dòng)作狀況之文件窗體記錄.

例如:進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告.出貨檢驗(yàn)報(bào)告等；

3.6本公司環(huán)境系統(tǒng)文件之發(fā)行.審核.修訂.變更及使用均應(yīng)管制.文件應(yīng)有效.清楚.易讀.

易識(shí)別；外來(lái)文件應(yīng)管制；過(guò)時(shí)文件應(yīng)處理.

見(jiàn)［環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序］

3.7環(huán)境質(zhì)量記錄應(yīng)管制.其識(shí)別.儲(chǔ)存.索引.保護(hù).保存期限應(yīng)明文件規(guī)定.

見(jiàn)［環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序］

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危害物質(zhì)過(guò)程管理責(zé)任

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第八章危害物質(zhì)過(guò)程管理責(zé)任

1.目的:

對(duì)公司之環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)劃.實(shí)施.驗(yàn)證.更新和改進(jìn)等活動(dòng)進(jìn)行了說(shuō)明.確保實(shí)現(xiàn)公司

環(huán)璜品質(zhì)保證.

2.范圍：

本公司各階層影響環(huán)境品質(zhì)之管理及驗(yàn)證單位.

3.內(nèi)容：

3.1制定本公司環(huán)境質(zhì)量政策及環(huán)境目標(biāo).與相關(guān)組織組織人員運(yùn)作之權(quán)責(zé)與職掌規(guī)定.

使各部門(mén)之承辦人員主管依據(jù)各項(xiàng)有關(guān)環(huán)境質(zhì)量作業(yè).并能確保工作質(zhì)量，本公司組

織圖見(jiàn)第八章.各部門(mén)職責(zé)見(jiàn)第九章.

3.2本公司系統(tǒng)運(yùn)作之手冊(cè)和綠色部品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程將按客戶(hù)需求和法律法規(guī)要求完成；

3.3在公司管理人員中指派管理代表.其主要權(quán)責(zé)為：

3.3.1確保環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)之過(guò)程被建立.實(shí)施維持；

3.3.2向最高級(jí)管理者報(bào)告環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)的績(jī)效及改善之需要；

3.3.3提升組織對(duì)客戶(hù)需求的認(rèn)識(shí)與環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的外部聯(lián)系；

3.4管理審查：本公司每半年召開(kāi)一次環(huán)境管理審查會(huì)議.由最高管理者主持審查.品質(zhì)

管理系統(tǒng)適切性.充分性及有效性.評(píng)估環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)變更的需要及改善的機(jī)會(huì).

見(jiàn)［環(huán)境質(zhì)量保證管理審查作業(yè)程序］

3.5本公司之環(huán)境質(zhì)量政策通過(guò)廣告牌宣傳及教育訓(xùn)練而展開(kāi).或通過(guò)內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣傳.

使全員了解.實(shí)施及維持.本公司將在管理審查會(huì)議上審查其持續(xù)的適切性.

見(jiàn)［環(huán)境質(zhì)量保證教育訓(xùn)練作業(yè)程序］

3.6為使信息能有效傳達(dá).環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)績(jī)效得到充分發(fā)揮.在本公司各職能單位和客

戶(hù)間需加強(qiáng)溝通聯(lián)絡(luò).見(jiàn)［環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序］

3.7為滿(mǎn)足客戶(hù)綠色環(huán)保部品的需求.遵循各國(guó)之環(huán)境法律法規(guī)的要求.維持環(huán)境質(zhì)量

管理系統(tǒng)的完整性.確保公司管制綠色部品每一個(gè)環(huán)節(jié)生產(chǎn)的可行性.矯正與預(yù)防

其不良現(xiàn)象的發(fā)生.保證其持續(xù)改善.

見(jiàn)［環(huán)保進(jìn)料管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序］見(jiàn)［環(huán)境質(zhì)量保證矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序］

見(jiàn)［環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序］見(jiàn)［環(huán)保半成品.成品管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序］

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危害物質(zhì)過(guò)程管理組織架構(gòu)圖

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第九章危害物質(zhì)過(guò)程管理組織架構(gòu)圖

深圳市XXX有限公司

綠色部品管理者代表

壞境品質(zhì)保證委員會(huì)

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危害物質(zhì)管理過(guò)程之部門(mén)權(quán)限

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第十章危害物質(zhì)管理過(guò)程之部門(mén)權(quán)限

1.目的：

為使公司環(huán)境管理實(shí)施確保其有效性.就建立推行組織委員會(huì).明訂各階層人員之權(quán)責(zé)和

工作范圍，以確保手冊(cè)這各項(xiàng)規(guī)定和要求等均能被了解.建立.執(zhí)行及維持.并使公司環(huán)境質(zhì)量

能正?；蚍钦顩r下有效動(dòng)作.并符合規(guī)定及要求.以達(dá)環(huán)境政策之需求.

2.權(quán)責(zé)：

環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)審批及負(fù)責(zé)組織編制所有部門(mén)之織責(zé).權(quán)限，并形成文件.總經(jīng)理負(fù)責(zé).

審批.

3.各部門(mén)責(zé)任.權(quán)限：

3.1總經(jīng)理：

a.有關(guān)環(huán)境質(zhì)量保證管理之最終責(zé)任人；

b.環(huán)境質(zhì)量保證管理者代表的任命：

c.審批環(huán)境質(zhì)量保證手冊(cè).

3.2環(huán)境質(zhì)量保證管理者代表：

a.制定環(huán)境政策；

b.總體策劃和組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量保證管理體系；

c.確保環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的有效運(yùn)作；

d.保證環(huán)境質(zhì)量保證管理體系有效持續(xù)動(dòng)作所需的人員和資源；

e.重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)；

f.組織環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)內(nèi)部審查；

g.環(huán)境質(zhì)量保證體系管理的上傳下達(dá)；

3.3品質(zhì)部：

a.協(xié)助環(huán)境質(zhì)量保證管理者代表之策劃和組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量管理體系工作；

b.主要負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)在公司的有效性推行與系統(tǒng)維護(hù)工作；

c.環(huán)境質(zhì)量保證之相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)信息的收集.整理和傳達(dá)；

d.保證環(huán)境質(zhì)量保證管理體系有效持續(xù)動(dòng)作所需的人員和資源；

e.危害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)及程序文件的編制與修訂工作；

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危害物質(zhì)管理過(guò)程之部門(mén)權(quán)限

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f.負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量具體的糾正與預(yù)防措施之跟蹤驗(yàn)證；

g.內(nèi)外信息溝通的具體管理和控制；

h.進(jìn)料.制程以及成品檢驗(yàn)和判定.不合格品的最終判定和處理；

i.環(huán)境質(zhì)量保證異常情況的對(duì)策；

j.供貨商的綠色部品管理；

k.環(huán)境質(zhì)量保證所必需的教育與培訓(xùn)；

1.環(huán)境質(zhì)量文件.資料的收集.記錄與管制工作；

3.4工程部：

a.綠色部品的4M工程設(shè)變；

b.非綠色部品的可替代化工作之推進(jìn)；

3.5倉(cāng)庫(kù)：

a.負(fù)責(zé)維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境；

b.環(huán)保與非環(huán)保部品的區(qū)域標(biāo)識(shí).存放及規(guī)劃；

c.環(huán)保部品先進(jìn)先出的管理原則；

3.6生產(chǎn)部：

a.生產(chǎn)簽客戶(hù)需求之產(chǎn)品；

b.環(huán)保物質(zhì)的使用管理；

c.非環(huán)保物質(zhì)的使用管理；

d.員工必備的環(huán)境質(zhì)量教育與培訓(xùn)工作；

3.7采購(gòu)部/市場(chǎng)部：

a.供貨商/客戶(hù)的信息管理和公司內(nèi)部的傳達(dá)；

b.負(fù)責(zé)新綠色原料的信息與采購(gòu)工作；

c.負(fù)責(zé)向供貨商索取原料之ICPDATA.MSDS.和材質(zhì)證明等資料；

d.負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保供貨商環(huán)保原料的調(diào)查與結(jié)果的處置；

3.8行政部：

a.負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量保證工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與培訓(xùn)；

b.負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境質(zhì)量政策的倡導(dǎo)；

c.負(fù)責(zé)響應(yīng)環(huán)境質(zhì)量保證所需的全廠人員之教育與培訓(xùn)工作；

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版本Rev.：A/0

生效日期Date：XX-7-12

術(shù)語(yǔ)及定義

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第十一章術(shù)語(yǔ)及定義

1.目的：

為使全體參與公司環(huán)境質(zhì)量保證人員更清晰.更有效地全方面認(rèn)識(shí)環(huán)境質(zhì)量保證之相

關(guān)環(huán)節(jié)以及對(duì)環(huán)境質(zhì)量之相關(guān)專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)的多層次了解.以保證此體系的順暢運(yùn)行.

2.權(quán)責(zé)：

環(huán)境質(zhì)量保證委員會(huì)負(fù)責(zé)收集與整理環(huán)境質(zhì)量保證之相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義；委員會(huì)；對(duì)其術(shù)

語(yǔ)及定義之詮釋擁有最終解釋權(quán).

3.適用范圍：

公司所有參與環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)動(dòng)作之相關(guān)單位或個(gè)人.

4.內(nèi)容：

a.環(huán)境管理物質(zhì)公司判定材料.零部件.輔材以及設(shè)備等含有的物質(zhì)中具有對(duì)

地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響（側(cè)面影響）的物質(zhì).

b.含有指無(wú)論是有意還是無(wú)意，所有在產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件.

設(shè)備或使'用的材料中添加.填充.混入或粘附的物質(zhì).

c.雜質(zhì)包含在大然材料中，作為工業(yè)材料使用，在精制過(guò)程中技術(shù)

上不’能完成去除的物質(zhì).或者合成反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì).

d.SGSSocieteGeneraledeSurvei1lanceS.A.瑞士通用集團(tuán)，

總部于1878年在‘瑞士日內(nèi)瓦成立.（瑞士通用集團(tuán)（SGS＞與中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開(kāi)發(fā)公司

＜CSTC＞合資成立通用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司＜565式$丁0國(guó)際論證服務(wù)部亦于同時(shí)成立.

e.MSDSMaterialSafetyDataSheet物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表.

g.XRF檢測(cè)儀器,X射線(xiàn)瑩光光譜儀.用來(lái)分析各種物質(zhì)中的元素成份.

h.GPGreenProduct綠色部品

i.RoIISRestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstance

onelectricaland*electronicequipment.在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)

指令.

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術(shù)語(yǔ)及定義

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J.輔助材料泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過(guò)程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備.工冶具等及產(chǎn)

品’之包材.粘附等材料

k.溶劑指為方便