HSE管理手冊(cè)全文

XX/SC-01

管理手冊(cè)

（根據(jù)IS09001:2008；ISO14001:2004；GB/T28001-2001編制）

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目錄章節(jié)號(hào)0.0頁(yè)碼1/1

0.0目錄

序號(hào)章節(jié)號(hào)標(biāo)題名稱

10.0目錄

20.1發(fā)布令

30.2管理者代表任命書

40.3員工代表委派書

50.4企業(yè)簡(jiǎn)介

60.5管理手冊(cè)管理規(guī)定

71.0范圍

82.0引用標(biāo)準(zhǔn)

93.0術(shù)語(yǔ)和定義

104.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系

115.0管理職責(zé)

126.0資源管理

137.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

148.0測(cè)量、分析和改良

15附錄A管理體系程序文件目錄

16附錄B管理體系過程職責(zé)分配表

17附錄C生產(chǎn)工藝流程圖

18附錄D組織機(jī)構(gòu)圖

19附錄E廠區(qū)平面圖及消防器材布置圖

20附錄F地理位置圖

21附錄G更改記錄

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發(fā)布令章節(jié)號(hào)0.1頁(yè)碼1/1

二十一世紀(jì)企業(yè)的生命一一品質(zhì)?環(huán)境?平安

0.1發(fā)布令

隨著經(jīng)濟(jì)國(guó)際化步伐的進(jìn)一步加快，質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康平安將成為我國(guó)企業(yè)

界的新挑戰(zhàn)，是企'也經(jīng)濟(jì)健康開展的不可忽略的重要因素。為走可持續(xù)開展道路，適應(yīng)國(guó)

內(nèi)、外市場(chǎng)需要，符合國(guó)家法律法規(guī)的要求和社會(huì)各相關(guān)方的期望，以求得到更好的經(jīng)濟(jì)

效益和社會(huì)效益，已被擺在我們面前并成為重要課題。我公司重視質(zhì)量和自身環(huán)境形象的

建設(shè)，依據(jù)GB/T19001—2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合本公司實(shí)

際情況，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，并使之不斷完善。

本《管理手冊(cè)》是說明我公司管理方針和目標(biāo)并描述管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是指

導(dǎo)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的行為準(zhǔn)那么，具有強(qiáng)制性和約束性?？捎糜趯?duì)

外提供證實(shí)本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理能力的依據(jù)。

本《管理手冊(cè)》於今日發(fā)布并于6月10日止式實(shí)施，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹嚴(yán)

格遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：

2009年6月6日

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管理者代表任命書章節(jié)號(hào)0.2頁(yè)碼1/1

0.2管理者代表任命書

為加強(qiáng)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理、確保按

GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)

施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系,特任命為管理者代表，其主要

職責(zé)：

1.確保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001的要

求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系。

2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的績(jī)效以供評(píng)

審，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的改良提供依據(jù)。

3.采取措施,確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境、加強(qiáng)職業(yè)健康

平安和其它相關(guān)要求的意識(shí)。

4.就公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)

絡(luò)。

總經(jīng)理：

2009年5月1日

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員工代表委派書章節(jié)號(hào)0.3頁(yè)碼1/1

0.3員工代表委派書

經(jīng)公司職工的選舉，選舉出同志為我公司員工代表，參與本公司

職業(yè)健康平安事務(wù)的管理。其職責(zé)是：

1、代表全體員工參與管理方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審：

2、代表全體員工參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康平安的任何變化；

3、代表全體員工參與職業(yè)健康平安事務(wù)；

4、負(fù)責(zé)收集員工在職業(yè)健康平安方面的信息并代表員工向公司領(lǐng)導(dǎo)層

反響。

2009年5月1日

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簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào)0.4頁(yè)碼1/1

0.4簡(jiǎn)介

文件編號(hào)XX/SC-01

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管理手冊(cè)管理規(guī)定章節(jié)號(hào)0.5頁(yè)碼1/2

0.5管理手冊(cè)管理規(guī)定

0.1目的

建立并保持文件化的管理體系，制定管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，通過公司全過程的管理：

⑴證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）要求的產(chǎn)品的制作加工、

設(shè)計(jì)和效勞，并能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的持續(xù)改良。

⑵通過管理體系的存效應(yīng)用，包括持續(xù)改良和預(yù)防不合格的過程而增強(qiáng)顧客、員工和相關(guān)方的滿意。

（3）符合標(biāo)準(zhǔn)以及提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。

0.2適用范圍

本管理手冊(cè)按GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)

合公司實(shí)際以及產(chǎn)品制作加工、設(shè)計(jì)和效勞的特點(diǎn)及相關(guān)方的期望建立文件化的管理體系，說明了

公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、并規(guī)定了要素的相互關(guān)系以及管理和控制的要求。

本手冊(cè)既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評(píng)價(jià)。無論是內(nèi)部管理，還是外部評(píng)價(jià)，公司都應(yīng)提

供客觀證據(jù)，以此證明管理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性，客觀證據(jù)主要有：

⑴提供一套既符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，又適合公

司有效運(yùn)行的管理體系文件。

⑵提供公司管理體系運(yùn)行符合性、有效性和適宜性的記錄和現(xiàn)場(chǎng)證明；

⑶提供公司管理體系持續(xù)改良能力和績(jī)效的證明；

⑷提供顧客滿意、相關(guān)方滿意、員工滿意、符合法律法規(guī)的證明。

上述客觀證據(jù)應(yīng)能清楚、充分地表示公司所建立、實(shí)施、保持的管理體系具有三個(gè)根本能力：

⑴以防止不合格發(fā)生來滿足顧客要求，以預(yù)防環(huán)境污染來滿足社會(huì)的期望，以強(qiáng)叱職業(yè)健康平安管理

為根底，保證所有員工都在一個(gè)平安良好的環(huán)境下工作；

⑵以持續(xù)改良來提高管埋體系運(yùn)行的有效性和效率；

⑶以管理體系的所有過程來到達(dá)各相關(guān)方滿意，符合法律法規(guī)（包括生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)淮、環(huán)境、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

和職業(yè)健康平安標(biāo)準(zhǔn)）的要求。為此，本公司將采用過程方法實(shí)施管理體系。

本管理手冊(cè)的適用范圍包括位于上海市靜安區(qū)南蘇州河路1393弄1號(hào)?1208室的平面廣告的設(shè)計(jì)、

制作、加工和效勞以及窗簾的制作、加工和效勞的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理。

0.3應(yīng)用

本管理手冊(cè)覆蓋本公司平面廣告的設(shè)計(jì)、制作、加工和效勞以及窗簾的制作、加工和效勞的全過程。

0.4引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；引用國(guó)家、行業(yè)、地方的一切適用的所有與本公司質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)

健康平安管理有關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。

0.5術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用了GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)》GB/T24050-2004《環(huán)境管理術(shù)語(yǔ)》和

G3/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義

文件編號(hào)XX/SC-01

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管理手冊(cè)管理規(guī)定章節(jié)號(hào)0.5頁(yè)碼2/2

0.6.手冊(cè)的管理

(1)本管理手冊(cè)的編寫或修訂由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，無論是編寫和修訂均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

前方可由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。

在以下情況下手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行修改

a.公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；

b.手冊(cè)規(guī)定的要素和管理活動(dòng)有較大變化時(shí)；

c.在審核或管理評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)較多系統(tǒng)性重大不符合項(xiàng)要求整改時(shí)；

d.手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有較大變化時(shí)；

e.手冊(cè)修改超過10次或其它情?況需要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版：

(2)本手冊(cè)要素的貫徹是借助程序文件的實(shí)施來實(shí)現(xiàn)的。

(3)程序文件由相關(guān)職能部門按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)和

本手冊(cè)的要求進(jìn)行編寫或修訂，經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政部負(fù)責(zé)管理和發(fā)放。文件發(fā)

放應(yīng)編制受控文件發(fā)放清單，保證有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件都為有效版本。

(4)管理手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂改，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得外借給

其他人，手冊(cè)持有者在離崗時(shí)應(yīng)將手冊(cè)歸還行政部。

(5)手冊(cè)文件使用期間，如有修改或定期對(duì)接其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)按《文件控制程

序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

0.7、刪減說明：

本公司的窗簾產(chǎn)品均嚴(yán)格按客戶的要求進(jìn)行制作和加工，制作加工工藝已成熟和穩(wěn)定，不承當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)

開發(fā)工程，沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的控制職責(zé)，所以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款予以刪除，且刪除后不影響向顧客提供

滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的窗簾產(chǎn)品的能力和責(zé)任。

文件編號(hào)XX/SC-01

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范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義章節(jié)號(hào)1、2、3頁(yè)碼1/1

1.0范圍

1.1總那么

建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系，制定管理方針、目

標(biāo)和指標(biāo)，通過公司全過程的管理從而到達(dá)：

a)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求的

產(chǎn)品。

b)通過管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改曳和預(yù)防不合格的過程而到達(dá)顧客、

員工和其他相關(guān)方的滿意。

c)預(yù)防環(huán)境污染，減少環(huán)境影響。

d)優(yōu)化作業(yè)場(chǎng)所，控制職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)并保持改良。

1.2應(yīng)用

本管理手冊(cè)按GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-2004《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)》

標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)要求并結(jié)合本公司實(shí)際編制，應(yīng)用干xxxxxxxxxxxxxxxx的質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康平安管理。

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)》

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)》

3.0術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用了GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)》

GB/T24050-2004《環(huán)境管理術(shù)語(yǔ)》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體

系標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義

文件編號(hào)XX/SC-01

管理手冊(cè)版本01修改狀態(tài)0

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系章節(jié)號(hào)4.0頁(yè)碼1/2

4.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系

4.1總要求

本公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》和GB/T280cl-2001《職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)要求由管理者代表負(fù)責(zé)組

織編制、建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系，并形成文件，并在實(shí)施和保持中并予以持續(xù)

改良績(jī)效，以增強(qiáng)顧客滿意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，有效控制職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)員工平安和自身健

康。為此應(yīng)做到下述要求：

a）本公司對(duì)管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制相應(yīng)的程序文件對(duì)這些過程進(jìn)行系統(tǒng)管理;

這些過程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測(cè)量和改良四大過程以及所包含的子過程和其

他相關(guān)的過程。

b）明確了這些過程之間相互順序和相互作用的關(guān)系，并對(duì)環(huán)境因素、職業(yè)健康平安危險(xiǎn)源進(jìn)行

識(shí)別和辨識(shí)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；

c）確定所需的準(zhǔn)測(cè)和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制。

d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)控。

e）對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取必要的措施，是為了實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程

所籌劃的結(jié)果，并對(duì)這些過程進(jìn)行持續(xù)的改良。

對(duì)于將影響產(chǎn)品符合要求的任何外包過程，本公司應(yīng)確保對(duì)這些過程的控制，對(duì)這類外包過程

控制的類型和程度應(yīng)在管理體系中加以規(guī)定，本公司的外包過程是布簾的縫紉、熨燙過程以及平面

廣告的吸塑、印刷過程，按照《采購(gòu)控制程序》的要求進(jìn)行控制。

4.2文件要求

421總那么：

按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使

用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編

制了適宜的文件以使管理體系有效運(yùn)行，本公司管理體系文件由以下局部組成：

a）管理方針和目標(biāo)：說明管理方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；

b）管理手冊(cè)：提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職'也健康平安管理體系一致性的信息。

c）程序文件：建立的程序文件中有的一個(gè)程序文件包含了對(duì)一個(gè)或多個(gè)程序的要求，或一個(gè)程序

的要求可以被包含在多個(gè)程序文件中。

d）質(zhì)量籌劃所形成的文件、環(huán)境管理方案和職業(yè)健康管理方案、相關(guān)的管理文件（包括管理標(biāo)準(zhǔn)、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等）：為確保職能內(nèi)的活動(dòng)過程有效籌劃、運(yùn)作和控制

所需的文件，規(guī)定了開展活動(dòng)的方法。

e）外來文件：確?；I劃卻運(yùn)行管理體系所需的外來文件如：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖

紙和技術(shù)資料等。

f）提供證實(shí)管理體系有效運(yùn)行的記錄。

文件可采用任何形式或類型的媒介。

文件編號(hào)XX/SC-01

管理手冊(cè)版本01修改狀態(tài)0

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系章節(jié)號(hào)4.0頁(yè)碼2/2

4.2.2管理手冊(cè)

本公司應(yīng)編制和保持符合GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-2004《環(huán)境

管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)》的一體化《管理

手冊(cè)》，其內(nèi)容包括：

a）管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。

b）管理方針和目標(biāo)

c）為管理體系編制的程序文件或?qū)ζ湟玫那闆r以及其他文件查閱途徑。

d）管理體系中過程之間相互作用的表述。

4.2.3文件控制

對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括確保籌劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件，以確保：

a）文件在發(fā)布前由授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性。

b）行政部組織定期對(duì)現(xiàn)有的體系文件繼續(xù)全面的評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，

發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。

c）由行政部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本等內(nèi)容，以識(shí)別文件的更改和現(xiàn)

行修訂狀態(tài)。

d）行政部確定受控文件的發(fā)放范圍，由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后按要求發(fā)放文件，確保與管

理體系有關(guān)的相關(guān)場(chǎng)所可獲得相關(guān)文件的有效版本。

e）各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接受、管埋文件和資料，用文件夾集中、分類、有序的存放文件，確

俁文件保持清晰，易于識(shí)別。

f）確保相關(guān)適用的外來文件，使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并登記。

g）所有作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，假設(shè)因任何原因而保存作廢文件時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，予以單獨(dú)存放，

以防止作廢文件的非預(yù)期使用。

具體執(zhí)行《文件控制程序》

4.2.4記錄的控制

建立和保持記錄，以提供產(chǎn)品和過程符合標(biāo)準(zhǔn)耍求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清

晰易于識(shí)別和檢索，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、保存、保護(hù)、檢索、保存和處置進(jìn)行控制，具體執(zhí)行《記錄控

制程序》。

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5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

本公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和持續(xù)改良管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)。

a）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、討論，下達(dá)文件、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境

俁護(hù)意識(shí)、職業(yè)健康平安意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性；

b）制定企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的管理方針。

c）確保根據(jù)管理方針制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的管理目標(biāo)。

d）總經(jīng)理按方案的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。

e）總經(jīng)理應(yīng)確保提供木公司管理體系的建立、運(yùn)作及持續(xù)改良必要的資源。

5.2以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

a）總經(jīng)理應(yīng)確保：充分識(shí)別和理解顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，確定與產(chǎn)品有關(guān)的

要求，并將其轉(zhuǎn)化為本公司可實(shí)施的要求，以便到達(dá)使顧客滿意的目標(biāo)。

b）總經(jīng)理應(yīng)重視環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改良公

司的環(huán)境績(jī)效。

c）總經(jīng)理應(yīng)重視員工的職業(yè)健康和平安，不斷改善進(jìn)入工作場(chǎng)所的員工和其他人員的健康平安條件,

提高公司的職業(yè)健康平安績(jī)效。

5.3管理方針

531.公司的管理方針應(yīng)確保：

a.適用于本公司活動(dòng)，生產(chǎn)或效勞的性質(zhì)，規(guī)模。

b.包括對(duì)滿足顧客和相關(guān)方的要求、保障健康平安、持續(xù)改良和污染預(yù)防的承諾；

c.包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和本公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；

d.在公司內(nèi)得到溝通和理解。形成文件，付諸實(shí)施、予以保持并傳到達(dá)員工，確保各級(jí)人員在公司

管理方針指引下，結(jié)合本部門要求制訂目標(biāo)和措施并認(rèn)真實(shí)施；

e.提供建立和評(píng)審管理目標(biāo)的框架，定期不定期的對(duì)管理方針的適宜性和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

f.可為公眾所獲??；

532管理方針

滿足顧客要求遵守法律法規(guī)預(yù)防環(huán)境污染保障健康平安追求持續(xù)改良

管理方針的含義：

滿足顧客要求遵守法律法規(guī)：是樹立良好企業(yè)形象的唯一選擇。它不但表達(dá)了以顧客為關(guān)注

焦點(diǎn)的管理原那么，也表達(dá)了對(duì)遵循法律法規(guī)及其他要求的承諾；它不僅是對(duì)顧客的鄭重承諾，

也是對(duì)社會(huì)的莊嚴(yán)宣誓；

預(yù)防環(huán)境污染保障健康平安：每年通過管理評(píng)審和內(nèi)審，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，尋找缺乏，改良管理

水平，污染預(yù)防，持續(xù)不斷的改良環(huán)境和職業(yè)健康平安績(jī)效

追求持續(xù)改良：是高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)開展的戰(zhàn)略決策，是全體員工的行動(dòng)指針，是持續(xù)改良

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管理體系的根本表達(dá)，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制勝法寶。通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷提升全員的質(zhì)量意

識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職業(yè)健康平安管理意識(shí)，實(shí)現(xiàn)總體水平在行業(yè)中保持領(lǐng)先的目標(biāo)；

5.4籌劃

（1）籌劃的時(shí)機(jī)

建立和改良管理體系時(shí)對(duì)管理體系進(jìn)行籌劃，總經(jīng)理委托管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施籌劃并持續(xù)改良

工作。

a）管理體系建立時(shí)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際建立一體化管理體系，以滿足管理目標(biāo)和4.1的要

求。

b）管理體系改良時(shí)，籌劃改良的實(shí)施可以不在體系的所有部門、所有條款中同時(shí)進(jìn)行，但改良時(shí)

要注意保持管理體系的完整性。

c）對(duì)管理體系文件未能覆蓋和顧客特殊要求的事項(xiàng)，由生產(chǎn)部編制質(zhì)量方案，具體按質(zhì)量方案要

求辦理。

（2）籌劃的依據(jù)

按“引用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有效的管理制度和管理

經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行籌劃。

（3）籌劃的內(nèi)容

a）管理體系所需組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過程、活動(dòng)。

b）制定、實(shí)施、評(píng)審、保持管理體系的管理方針、目標(biāo)。

c）管理體系、管理手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境、職業(yè)健康平安運(yùn)行所需的支持性文

件。

d）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

e）各種因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變化時(shí)要保持體系的完整。

541環(huán)境因素

本公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，明確環(huán)境因素的識(shí)別，評(píng)價(jià)控制的歸口管

理部門和職責(zé)，確保評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。

a）環(huán)境因素的識(shí)別范圍必須覆蓋公司活動(dòng)，產(chǎn)品和效勞的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響。

b）識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；

ci對(duì)本公司識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以使在本公司內(nèi)部管理工作和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)環(huán)境具有或可能

具有重要影響的環(huán)境因素得到有效控制；

d）評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)將考慮環(huán)境影響的程度、范圍、發(fā)生頻次、影響程度、控制現(xiàn)狀等確認(rèn)重要環(huán)境

因素，并由行政部負(fù)責(zé)向本公司各相關(guān)部門傳達(dá)；

ei總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素；

f）重要環(huán)境因素作為本公司制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)；應(yīng)制定相應(yīng)的運(yùn)行控制程

序，并加以教育培訓(xùn)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)重要環(huán)境因素的有效控制。

g）當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞發(fā)生較大變化時(shí)，或存在已納入方案的或新的開發(fā)、修改的活動(dòng)、

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產(chǎn)品和效勞時(shí)，或適用的法律法規(guī)和其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，以確定新的

重要環(huán)境因素。

g）本公司應(yīng)將環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定重要環(huán)境因素方面的信息形成文件并及時(shí)更新。

h）本公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。

具體執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》。

542對(duì)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃

建立并保持《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》對(duì)本公司的作業(yè)活動(dòng)、管理活動(dòng)、工作

場(chǎng)所以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的危害進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，保證重大危險(xiǎn)源得到有效控制，

俁證員工和所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的外來人員的平安健康。

具體執(zhí)行《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》。

543法律、法規(guī)和其他要求

建立和保持《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》用來確定公司的產(chǎn)品，識(shí)別好的環(huán)境因

素和辨識(shí)的危險(xiǎn)源適用的法律、法規(guī)和其他要求；通過各種渠道獲得并及時(shí)更新；采取措施，

將這些信息傳到達(dá)員工和其他相關(guān)方。具體執(zhí)行《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》

5.4.4目標(biāo)

（1）質(zhì)量目標(biāo)

a）成品的一次性檢驗(yàn)合格率大于96%。

b）顧客滿意率到達(dá)95%。

c）顧客意見處理率到達(dá)100%；

12）環(huán)境目標(biāo)：

a）嚴(yán)格遵守環(huán)境法律法規(guī)，環(huán)境污染事故為零；

b）員工環(huán)境知識(shí)培訓(xùn)率為100%；

c）三廢全部達(dá)標(biāo)排放：

d）固體廢棄物處理率10（）%；

13）職業(yè)健康平安目標(biāo)：

a）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家職業(yè)健康平安法律法規(guī)；

b）員工職業(yè)健康平安知識(shí)培訓(xùn)率為100%；

c）本公司重大危險(xiǎn)源100%得到控制；

d）死亡事故率為零，職業(yè)病發(fā)病率為零，輕傷率小于1%；

5.4.5管理方案

a）.當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)要編制目標(biāo)、指標(biāo)和

管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)重要環(huán)境因素予以控制

b）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審。

具體執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》

5.4.6管理體系的籌劃

ai公司對(duì)管理體系進(jìn)行籌劃，以滿足方針、目標(biāo)（指標(biāo)）及管理體系的總要求。

b）公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)確定全部過程及其相互關(guān)系。

c）各部門根據(jù)本部門的工作流程對(duì)其環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行排查，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)

源并應(yīng)明確應(yīng)遵守的法律、法規(guī)和其他要求，同時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定目標(biāo)、

指標(biāo)，并制定管理方案予以實(shí)施和檢查。

d）對(duì)管理體系的變更進(jìn)行籌劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整性。

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5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理確保本公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到明確規(guī)定和溝通，并開會(huì)宣布下發(fā)文件。

⑴總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限

a.總經(jīng)理對(duì)本公司管理體系的建立、實(shí)施并持續(xù)改良其有效性負(fù)全責(zé)，并具體對(duì)以下事項(xiàng)負(fù)責(zé)：

b.在整個(gè)公司建立滿足顧客及其他相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方滿意和滿足法律法規(guī)要求的

氣氛；

c.負(fù)貢制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施公司管理方針、目標(biāo)；

d.負(fù)責(zé)管理體系的籌劃，以保證管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；并在對(duì)體系的變更進(jìn)行籌劃和實(shí)施時(shí)，保

持體系的完整性；

e.負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員、資源的配備；

f.負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中的重大決策，并確保這些決策及體系的有效性在公司內(nèi)得到溝通；

g.主持管理體系評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性；

h.鼓勵(lì)全體員工積極參與，充分發(fā)揮他們的才能，負(fù)責(zé)對(duì)員工的獎(jiǎng)懲和鼓勵(lì)措施的審批；

i.任命管理者代表和員工代表，授權(quán)其行使職責(zé)。

J.主持公司的日常管理工作，審批公司的根本管理制度；

k.組織實(shí)施公司年度投資方案；

(2)管理者代表職責(zé)和權(quán)限

a確保按GB/T19001-2008.GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系；

b向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為管理體系改良的根底；

c負(fù)責(zé)所有影響產(chǎn)品要求符合性人員所需能力確實(shí)定，并通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或其他措施以獲得所需的

能力。

d采取措施，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境、職業(yè)健康平安和其它相關(guān)要求的意識(shí)；

。就公司管理體系中的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；

a負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的歸口管理；

f負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作；

(3)行政部主任職責(zé)與權(quán)限：

a.負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)和其他相關(guān)要求、負(fù)責(zé)培訓(xùn)的意識(shí)和能力的歸口管理與控制；

b.配合做好內(nèi)審和管理評(píng)審；

c.配合做好糾正、預(yù)防措施、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作；

d.自覺遵守法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針，制訂本部門目標(biāo)，措施并實(shí)施管理；

。.做好由總經(jīng)理召集的各類會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議作出的各項(xiàng)決定

和信息交流；

f.協(xié)助和處理公司口常行政事務(wù)及工作，重要來信來訪的處理。

g.負(fù)責(zé)文件、記錄的控制。

h.負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。

(4)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：

a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃過程，生產(chǎn)效勞的提供的控制、生產(chǎn)效勞的提供過程確實(shí)認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)，過程

監(jiān)視測(cè)量等歸口管理

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b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃過程，生產(chǎn)效勞的提供的控制、生產(chǎn)效勞的提供過程確實(shí)認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)等歸口

管理

c.自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針，做好本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，制定本部門的

目標(biāo)和措施并管理；

d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃，生產(chǎn)效勞的提供控制和信息交流等歸口管理；

e.做好本部門的文件法律、法規(guī)和記錄的管理；

f.配合做好員工培訓(xùn)、信息/溝通和數(shù)據(jù)分析；

g.配合做好內(nèi)審和管理評(píng)審；

h.參與質(zhì)量籌劃與顧客有關(guān)的過程、采購(gòu)、顧客滿意度的控制和產(chǎn)品的防護(hù)和交付；

i.做好生產(chǎn)組織管理，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)；負(fù)責(zé)根底設(shè)施的管理。

j.降低消耗節(jié)約資源。

(5)質(zhì)控部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：

a.負(fù)責(zé)環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)價(jià)，運(yùn)行控制，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、根底設(shè)施、監(jiān)測(cè)裝置的控制、監(jiān)

測(cè)和測(cè)量的歸口管理；

b.負(fù)責(zé)工作環(huán)境、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客滿意、產(chǎn)品監(jiān)測(cè)、不合格控制、數(shù)據(jù)分析和改良等歸

口管理；

c.做好本部門的文件/法律法規(guī)及記錄的管理；

d.配合做好員工培訓(xùn)、信息/溝通的控制；

e.自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針制訂本部門目標(biāo)措施并管理：

f.對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

g.協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作。

(6)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：

a.負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理。

b.負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制；

c.自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針；

d.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)和管理、文件控制/法律與其它要求控制，記錄控制，

做好本部門員工培訓(xùn)管理及信息溝通工作；

e.配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改良。

f.配合做好應(yīng)急的準(zhǔn)備、內(nèi)審和管理評(píng)審：

(7)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：

a負(fù)責(zé)采購(gòu)的歸口管理。

b自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針；

c負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)和管理、文件控制/法律與其它要求控制，記錄控制,

做好本部門員工培訓(xùn)管理及信息溝通工作；

d配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改良。

e配合做好應(yīng)急的準(zhǔn)備、內(nèi)審和管理評(píng)審；

(8)車間主任職責(zé)與權(quán)限：

a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行生產(chǎn)方案、合理安排和協(xié)調(diào)本車間的生產(chǎn)任務(wù)、做到均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和平安生產(chǎn);

b.嚴(yán)格按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，做好生產(chǎn)過程的控制；

c.做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行；

d.做好生產(chǎn)操作人員能力的培訓(xùn)考核，合格前方可上鹵；

f.節(jié)能降耗，合理使用資源，保護(hù)環(huán)境和員工健康，確保生產(chǎn)平安。

g.自覺遵守法律法規(guī)、認(rèn)真貫徹管理方針、識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。

h.配合做好內(nèi)審和管評(píng)。______________________________________________________________

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(9)內(nèi)審組組長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限

a.具體負(fù)責(zé)審核組的審核工作;

b.負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核方案;

c.主持首次，末次會(huì)議;

d,負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)審核和內(nèi)審組工作會(huì)議，編制審核報(bào)告。

(10)內(nèi)由員職責(zé)和權(quán)慎

編制內(nèi)審檢查表;

b.實(shí)施各自審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，填寫檢查表;

c.分析、評(píng)價(jià)觀察結(jié)果，開具不符合報(bào)告;

d.對(duì)外正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的有效性

(11)生產(chǎn)人員職責(zé)和權(quán)限

a.服從領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好本職工作。

b.熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)工藝要求、操作標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。

c.按工序作好自檢，保證做到不合格品不流入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

d.做到保質(zhì)、保量生產(chǎn)和平安，文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。

e.做好設(shè)備的維護(hù)，保養(yǎng)工作，防止設(shè)備帶病運(yùn)行，及時(shí)反映設(shè)備運(yùn)行問題。

f.做好文明生產(chǎn)，流轉(zhuǎn)中的產(chǎn)品要堆放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，并保持環(huán)境衛(wèi)生。

(12)檢驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限

a.認(rèn)真執(zhí)行測(cè)量和監(jiān)控各項(xiàng)規(guī)定，發(fā)揮“把關(guān)、預(yù)防、報(bào)告”作用，熟悉各種檢驗(yàn)工具，并能

正確、合理的使用。

b.熟練掌握檢驗(yàn)方法，并按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)和控制；

對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品檢驗(yàn)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢、誤檢負(fù)責(zé)；

d.填寫各種檢驗(yàn)單，并妥善保管；

e.及時(shí)向主管部門反響質(zhì)量信息和質(zhì)量事故。

f.堅(jiān)持原那么，實(shí)事求是，不賣私情，嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不合格的產(chǎn)品有權(quán)拒絕出公司;

(13)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限

為整個(gè)管理體系的實(shí)施提供資金保障。

(14)職業(yè)健康平安員工代表

a參與職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審的辦商

b通過實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制過程和程序而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。

c參與影響工作場(chǎng)所職業(yè)平安健康的改變的協(xié)商。

參與事故和事件調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康平安的檢查

(15)設(shè)計(jì)部經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限

a負(fù)責(zé)組織對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)i?開發(fā)工作，以及評(píng)審、驗(yàn)證、更改、確認(rèn)等一系列活動(dòng)的控制。

b負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程中對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的分析和評(píng)價(jià)

c配合物資采購(gòu)、制造、效勞等活動(dòng)，解決技術(shù)問題。

d負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律管理。

e負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理。

(16)設(shè)計(jì)部人員的職責(zé)和權(quán)限

a負(fù)責(zé)按公司的要求按時(shí)完成設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)。

b負(fù)責(zé)編制工藝圖紙和效果圖。

c配合物資采購(gòu)、制造、效勞等活動(dòng)，具體解決實(shí)際過程中遇到的技術(shù)問題。

d堅(jiān)持原那么，實(shí)事求是，嚴(yán)格把關(guān)。

552管理者代表：

總經(jīng)理指定本公司一名管理者為管理者代表，不管他在其他方面的職責(zé)任何，應(yīng)賦予他以下

的職責(zé)和權(quán)限：

a.確保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系；

b.向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為管理體系改良的根底；

c.采取措施，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境、職業(yè)健康平安和其它相關(guān)要求的意識(shí);

d.就公司管理體系中的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；

e.負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的歸口管理；

f.負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作;______________________________________________________________________

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管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0頁(yè)碼7/7

5.5.3內(nèi)部溝通與協(xié)商:

建立并保持文件化的程序，總經(jīng)理應(yīng)確保全體員工就管理體系的過程，包括產(chǎn)品要求、目標(biāo)、

指標(biāo)及管理方案的完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，到達(dá)相互了解、相互協(xié)商，實(shí)現(xiàn)全員參

與的效果，員工應(yīng)：

a.參與公司管理方針和程序的制定和評(píng)審。

b.參與工作場(chǎng)所環(huán)境及職業(yè)健康平安影響因素的評(píng)價(jià)協(xié)商。

c.參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系有效性、符合性、持續(xù)性改良的協(xié)商和溝通。

d.了解公司一體化管理體系的管理者代表和職業(yè)健康平安的員工代表及其熾責(zé)。

具體按照《信息交流控制程序》執(zhí)行

5.6管理評(píng)審

5.6.1總那么

公司編制年度管理評(píng)審方案，總經(jīng)理按方案的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，以確保管理體系的有效

性、適應(yīng)性和充分性，評(píng)審的輸入應(yīng)客觀、充分，評(píng)審的輸出應(yīng)表達(dá)體系改良的

需求和時(shí)機(jī)，同時(shí)應(yīng)有對(duì)管理方針與目標(biāo)的評(píng)審。

管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改良的時(shí)機(jī)：

a）審核結(jié)果，包括第一、二、三方的審核的結(jié)果；

b）顧客的反響，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客的交流（包括抱怨）、溝通的結(jié)果等；

c）來自外部相關(guān)方的信息交流（包括抱怨）。

d）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等。

e）改良、預(yù)防和糾正措施的狀況，包拈對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措

施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

0以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

g）可能影響管理體系的各種變化，包括客觀環(huán)境的變化、新技術(shù)、工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等。

h）管理體系運(yùn)行狀況，包括管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

i）員工對(duì)管理體系改良的建議。

j）環(huán)境和職業(yè)健康平安法律法規(guī)的符合性

k）環(huán)境和平安績(jī)效的檢測(cè)結(jié)果等

5.6.3管理評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

a）管理體系及其過程的改良，包括對(duì)管理方針、目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品以及相關(guān)方要求的改良；

c）所需要增加的資源等。

5.6.4行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管代審核，交總經(jīng)理批

準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。

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資源管理章節(jié)號(hào)6.0頁(yè)碼1/1

IH1

6.1資源提供：

總經(jīng)理為建立、實(shí)施、完善、保持和改良管理體系，提供所需的人力、設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)支

持等資源，確保滿足顧客、員工和相關(guān)方要求，增進(jìn)滿意以及執(zhí)行環(huán)境管理方案和職業(yè)健康平安管理

方案的需要。

6.1.1總經(jīng)理及各部門應(yīng)通過以下活動(dòng)、途徑識(shí)別并提供所需資源：

a.管理評(píng)審

b.管理體系的籌劃

c.管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改良。

6.1.2配置資源時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)確保首先滿足法律法規(guī)要求和顧客要求及資源的協(xié)調(diào)性和有效性。

6.1.3各相關(guān)部門按6.1.1要求識(shí)別并確定其資源需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定及時(shí)配置所需資源

并加以管理。

6.1.4資源提供的充分性、適宜性、及時(shí)性，可通過管理體系的日常運(yùn)行有效性情況及內(nèi)審活動(dòng)來監(jiān)

視，并作為管理評(píng)審的內(nèi)容之一。

62人力資源

621總那么

合理配置人力資源，對(duì)承當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系職責(zé)的人員，應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃?/p>

培訓(xùn)、技能方面規(guī)定相應(yīng)肉位的能力要求并定期進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，以確定工作人員素質(zhì)能夠具備和獲

得了所需的能力，勝任其工作。

6.2.2.能力、培訓(xùn)和意識(shí)：

行政部應(yīng)：

a）確定承當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系職責(zé)的人員所需的能力。

b）適用時(shí)，進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施確保崗位人員已經(jīng)獲得了所需的能力。

c）對(duì)采取的培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)估。

d）確保全體人員能認(rèn)識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。

e）負(fù)責(zé)保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝?/p>

具體執(zhí)行《人力資源挖制程序》

6.3根底設(shè)施

本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的根底設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、生產(chǎn)設(shè)備和工器具、

支持性效勞（水、電、氣供給）、通訊設(shè)施（、網(wǎng)絡(luò)、）、運(yùn)輸工具、信息系統(tǒng)等。

a）各部門對(duì)建筑物、工作場(chǎng)、辦公設(shè)備、支持性效勞所需維護(hù)和改善的信息以口頭或書面形式

向生產(chǎn)部或行政部匯報(bào)。

b）生產(chǎn)部和行政部負(fù)責(zé)審核后以書面形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，付諸實(shí)施，并驗(yàn)證其有效性。

c）直接與產(chǎn)品質(zhì)量以及平安和環(huán)境防護(hù)相關(guān)的設(shè)備由生產(chǎn)部按《設(shè)施控制程序》執(zhí)行。

d）用于產(chǎn)品調(diào)用的運(yùn)輸工具，由車間主任負(fù)責(zé)管理，要求能保證正常的支持性效勞，做到正確

的使用和維護(hù)保養(yǎng)到位。

6.4工作環(huán)境

工作環(huán)境由生產(chǎn)部具體執(zhí)行監(jiān)控，要求到達(dá)以下的控制：

a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。

b）作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合平安、環(huán)保和工藝規(guī)定的要求。

c）工作場(chǎng)所的噪聲應(yīng)到達(dá)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，保持適宜的溫、濕度和足夠的照明。

d）有有害氣體的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)執(zhí)行并符合環(huán)保和勞動(dòng)衛(wèi)生有關(guān)法規(guī)。

e）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度，執(zhí)行《消防平安控制程序》。

0工作場(chǎng)所必須整潔、衛(wèi)生，工器具擺放有序。

g）固體廢棄物由責(zé)任部門負(fù)責(zé)處理，必須符合公司的規(guī)定。

h）生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水、廢氣和噪聲應(yīng)執(zhí)行《廢水、噪聲和廢氣的產(chǎn)生與控制程序》

i）生產(chǎn)部對(duì)設(shè)施實(shí)行日常的維護(hù)保養(yǎng)管理，確保設(shè)備的完好率。

j）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)和職業(yè)平安的要求。

k）使用危險(xiǎn)化學(xué)品的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)執(zhí)行《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》。

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產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0頁(yè)碼1/5

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃

7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃應(yīng)與管理體系其它過程的要求相一致，并具有可操作性，進(jìn)行籌劃時(shí)還應(yīng)

確定以下適當(dāng)內(nèi)容：

a）明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康平安目標(biāo)及要求以及過程的有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和

相互關(guān)系。

b）識(shí)別過程，確定過程控制的準(zhǔn)那么、方法，制定必要的控制文件并提供資源和設(shè)施，保證所需的

工作環(huán)境。

C）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并有文件規(guī)定的接收準(zhǔn)那么。

d）提供過程有效控制和產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)一記錄。

7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃的輸出：

3）屬本公司的定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過程已形成符合標(biāo)準(zhǔn)要求的工藝流程及工藝文件，那么由

生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，與其它部門進(jìn)行適宜且有效的信息傳遞，口頭籌劃即可。

b）對(duì)于有特殊技術(shù)要求或重大合同，那么由生產(chǎn)部進(jìn)行文件化的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃,輸出的是質(zhì)量方案。

質(zhì)量方案應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的要求和目標(biāo)以及由什么人、在什么時(shí)間、使用那些文件、記錄或程序和資源

應(yīng)到達(dá)什么目的與要求以及驗(yàn)收準(zhǔn)那么。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定

為確保產(chǎn)品滿足顧客的期望與需求，本公司必須重視和充分識(shí)別顧客的要求，應(yīng)確保以下方面確

實(shí)定：

a）顧客明示規(guī)定的要求，包括質(zhì)量要求和涉及到技術(shù)、性能、批量、交付和交付后活動(dòng)（如擔(dān)保、

合同規(guī)定的維護(hù)效勞、回收或最終處置的附加效勞等）、支持效勞（如運(yùn)輸、培訓(xùn)等），價(jià)格等方面

的要求。

b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求或與產(chǎn)品有關(guān)的必須履行的義務(wù)，這是一

類習(xí)慣上隱含的潛在要求。

c）適用于產(chǎn)品的國(guó)家、行業(yè)或地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)的要求。

d）本公司認(rèn)為必要的任何承諾的要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

在本公司為顧客作出提供產(chǎn)品生產(chǎn)和效勞的承諾之前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：

a）產(chǎn)品的要求顧客已明確規(guī)定。

b）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。

c）本公司有能力履行在合同和訂單中所做出的承諾。

在顧客未提供書面文件對(duì)，接受要求前，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞降玫接行Т_認(rèn)。當(dāng)合同或訂單發(fā)生變更

時(shí)，本公司應(yīng)及時(shí)將變更信息傳遞到相關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的修改，并確保相關(guān)人員得悉

己變更的要求。對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果和后續(xù)措施應(yīng)予以記錄。

關(guān)于與顧客有關(guān)過程的控制執(zhí)行《與顧客有關(guān)的挖制程序》

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產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0頁(yè)碼2/5

7.2.3外部溝通與協(xié)商:

本公司市場(chǎng)部應(yīng)與顧客保持密切聯(lián)系,充分而有效地溝通關(guān)于產(chǎn)品信息、問詢、合同與訂單

的執(zhí)行情況及更改，還有顧客的反響包括顧客抱怨、退貨等方面的內(nèi)容，必要時(shí)將信息傳遞到

相關(guān)部門。

具體按照《信息交流控制程序》執(zhí)行

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃

本公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行籌劃和控制。在進(jìn)行籌劃時(shí)，本公司應(yīng)確定：

a）設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段。

b）適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。

c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。

設(shè)計(jì)部應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)

分工。隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，籌劃的輸出應(yīng)更新。

7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入

應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：

a）產(chǎn)品功能和性能的要求。

b）適用的法律、法規(guī)的要求。

c）適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。

d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的其他要求。

應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分和適宜的，要求應(yīng)完整、清晰，并且不能相互矛盾。

7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出

設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批

準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)：

a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。

b）給出采購(gòu)、生產(chǎn)和效勞提供的適當(dāng)信息。

c）包含或引用產(chǎn)品的接受準(zhǔn)那么。

d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的平安和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。

7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審

在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)籌劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：

a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。

b）識(shí)別任何問題并提出必要的措施。

評(píng)審的參加者應(yīng)包括與評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表。評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的

記錄應(yīng)保存。

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產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0頁(yè)碼3/5

7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證

為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要