壓力管道安裝管理制度

壓力管道安裝管理制度管理制度

目錄

章節(jié)名稱頁次

目錄1-2

第一章技術(shù)檔案管理制度3-4

第二章質(zhì)量記錄管理制度5-6

第三章人員培訓(xùn)、教育和考核管理制度7-8

第四章合格供方評(píng)審管理制度9-10

第五章外協(xié)、外購管理制度11

第六章工藝管理制度12-14

第七章材料（零、部件）管理制度15-18

第八章焊接管理制度19-22

第九章檢驗(yàn)管理制度23-25

第十章無損檢測(cè)管理制度26

第十一章理化試驗(yàn)管理制度27

第十二章壓力試驗(yàn)管理制度28-31

第十三章設(shè)備管理制度32-33

第十四章計(jì)量器具管理制度34-35

第十五章不合格品管理制度36-37

第十六章安全生產(chǎn)管理制度38

第十七章安裝質(zhì)量及信息返饋管理制度39-40

第十八章執(zhí)行特種設(shè)備許可管理制度41-42

第十九章施工過程管理制度43-45

第二十章文件控制管理制度46-50

管理制度

第二十二章

第二十三章

第二十四章管理評(píng)審管理制度52-55改進(jìn)控制管理制度56-58內(nèi)部質(zhì)量審核管理制度59-60

第二十五章

第二十六章

附件一：

數(shù)據(jù)分析管理制度61-63手冊(cè)管理制度64-65管理制度修改履歷66

管理制度

第一章技術(shù)檔案管理制度

一、技術(shù)部是全公司技術(shù)資料和技術(shù)檔案的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本公司技術(shù)

資料和技術(shù)檔案收集、整理、鑒定、發(fā)放、借閱、保管（含技術(shù)圖書、

標(biāo)準(zhǔn)）等工作，技術(shù)部檔案管理員負(fù)責(zé)技術(shù)檔案的日常管理工作。

二、凡本公司技術(shù)文件、技術(shù)資料、檢驗(yàn)資料、管道完工后的留底圖紙（包

括底圖）都必須整理、立卷、歸檔、集中保管。

三、檔案管理員在技術(shù)資料不完整、技術(shù)文件簽字不完整，圖面有損壞時(shí)，

有權(quán)拒絕歸檔。

四、歸檔技術(shù)文件和保管期限，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定或根據(jù)存放條件，定期提

出處理辦法，報(bào)公司備案，技術(shù)文件保管期限為7年。

五、歸檔技術(shù)文件、技術(shù)資料等未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借，歸檔技術(shù)資料任何人不

準(zhǔn)擅自進(jìn)行涂改。

六、壓力管道安裝設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件及施工技術(shù)資料歸檔范圍：以每個(gè)工

程項(xiàng)目獨(dú)立立卷。

1．合同（副本）

2．技術(shù)協(xié)議書

3．管道安裝設(shè)計(jì)圖紙（竣工圖）、技術(shù)文件，設(shè)計(jì)變更通知單及材料和零部

件代用單。

4．告知書（開工審批報(bào)告）

5．施工方案

6．焊接工藝卡及焊接材料質(zhì)量證明書

7．管道組成件和管道支承件質(zhì)量證明書或復(fù)驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告。

8．閥門試驗(yàn)報(bào)告（含安全閥調(diào)試報(bào)告）

9．施工記錄和試驗(yàn)報(bào)告（高壓管件加工安裝記錄、焊接記錄、隱蔽工程（封

閉）記錄、支吊架安裝記錄、無損檢測(cè)報(bào)告、管道補(bǔ)償裝置安裝記錄、管

道系統(tǒng)壓力試驗(yàn)記錄、管道系統(tǒng)吹掃及清洗記錄、壓力管道油漆、防腐、

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絕熱施工記錄，安全閥、壓力表、液位計(jì)等安全附件的安裝質(zhì)量檢查、其

他檢驗(yàn)報(bào)告、返修記錄等）。

10．竣工圖，單線圖（注有焊口編號(hào)、無損檢測(cè)報(bào)告編號(hào)等標(biāo)記）

11．壓力管道安裝質(zhì)量證明書（或竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）。

七、參考文件

《質(zhì)量記錄管理制度》

八、相關(guān)記錄：

1、高壓管件加工安裝記錄

2、焊接記錄

3、隱蔽工程（封閉）記錄等

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第二章質(zhì)量記錄管理制度

1.目的和范圍

為了本公司的壓力管道安裝質(zhì)量體系的有效運(yùn)行、保存和維護(hù)壓力管

道安裝過程的質(zhì)量記錄，以利于查找和追溯。適用于本公司各部門或相

關(guān)責(zé)任人員記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理

作業(yè)。

2.職責(zé)

2.1．辦公室負(fù)責(zé)管理性質(zhì)量記錄的歸口管理。

2.2.各部門或相關(guān)責(zé)任人員按規(guī)定對(duì)相關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目、

查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理等。

3.管理程序

3.1．質(zhì)量記錄的管理

3.1.1.質(zhì)量記錄的分類

1）壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄--包括合同評(píng)審、供方評(píng)審、

內(nèi)部質(zhì)量審核、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、服務(wù)、數(shù)據(jù)分析等質(zhì)量記錄。

2）壓力管道安裝中的質(zhì)量記錄--安裝工藝過程記錄、各項(xiàng)工序檢驗(yàn)和試

驗(yàn)報(bào)告和記錄。

3）專業(yè)管理質(zhì)量記錄--安裝支吊架、補(bǔ)償器、墊鐵、地腳螺栓、檢驗(yàn)、

測(cè)量和試驗(yàn)，教育培訓(xùn)記錄等。

3.1.2管理制度后附所有的表單，對(duì)其進(jìn)行編號(hào)控制，所有部門均需按程序

運(yùn)作。

3.1.3.同一部門或相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)將同類別的階段性的質(zhì)量記錄存放在一

起，適當(dāng)?shù)膶?duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。方便時(shí)，用文件夾為其編制目錄，以方便

查閱、存放、檢索。

3.1.4.儲(chǔ)存質(zhì)量記錄的環(huán)境要適宜，防止記錄損壞、丟失。

3.1.5.在質(zhì)量記錄簽名時(shí)，最好隨即寫上日期，如質(zhì)量記錄有誤，需有相關(guān)

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責(zé)任人員修改并簽名。

3.2.記錄表格格式的控制3.2.1.記錄表格的格式及其更改統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)。

3.2.2.辦公室規(guī)定各類表格記錄的保存期限。對(duì)下列記錄保存期限有規(guī)定：

1）壓力管道安裝過程中留下的記錄（如驗(yàn)收記錄等）應(yīng)長(zhǎng)期保存；

2）反映質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄（如內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審記錄等）保

存期見“施工記錄表、卡目錄表”。

3)“施工記錄表、卡目錄表”中未列出的質(zhì)量記錄保存期一般為四年。

3.2.3.辦公室編制“施工記錄表、卡目錄”，隨管理制度一起分發(fā)至各部門或

相關(guān)責(zé)任人員。

3.2.4.當(dāng)合同有要求時(shí)，顧客可查詢，評(píng)價(jià)相關(guān)質(zhì)量記錄。

3.2.5.存于電腦、軟盤或光盤中的質(zhì)量記錄也應(yīng)受到控制。

3.3.質(zhì)量記錄的處理

3.3.1.對(duì)歸檔的質(zhì)量記錄超過保存期限由辦公室處理，按“文件控制管理制

度”實(shí)施銷毀。

3.3.2.各部門超過保存期限的質(zhì)量記錄由各部門自行處理。

4.參考文件

4.1.《文件控制管理制度》

4、2《施工記錄表、卡目錄表》

5.相關(guān)記錄：

1）支吊架安裝記錄

2）無損檢測(cè)報(bào)告

3）管道補(bǔ)償裝置安裝記錄等

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第三章人員的培訓(xùn)教育、考核管理制度

一.在公司最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行各級(jí)主管部門、公司行政部的各項(xiàng)教育培

訓(xùn)計(jì)劃，搞好全員培訓(xùn)，做好各項(xiàng)考核工作，努力提高職工文化、技術(shù)、

業(yè)務(wù)素質(zhì)；

二.公司辦公室是培訓(xùn)教育、考核工作的職能管理部門；

三.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)范、各級(jí)主管部門的要求及公司的發(fā)展要求，每年由辦公

室提出年度培訓(xùn)計(jì)劃，分公司內(nèi)部培訓(xùn)，外請(qǐng)老師進(jìn)公司培訓(xùn)和外部委托

培訓(xùn)；

四.培訓(xùn)計(jì)劃交質(zhì)保工程師審核，最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行；

五.每年至少一次由質(zhì)保工程師組織對(duì)質(zhì)保體系各條線責(zé)任人員、科室、車間

負(fù)責(zé)人及焊工、管道工、各檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

六.質(zhì)保體系各條線責(zé)任人員、各部門、車間負(fù)責(zé)人按下列要求進(jìn)行考核：

1)必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行有關(guān)壓力管道安裝的法律、法規(guī)和規(guī)范（如

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)

則》、《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》、《壓力管道安全管理

與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《壓力管道安裝許可規(guī)則》

等）、有關(guān)施工和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如GB*****《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收

規(guī)范》、GB*****《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》等），

以及本公司“質(zhì)量手冊(cè)”，“管理制度”、“崗位責(zé)任制”等。

2)掌握自己所從事和分管工作中應(yīng)重點(diǎn)控制的質(zhì)量要點(diǎn)和全面質(zhì)量管理基礎(chǔ)

知識(shí)。

七.檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員按下列要求進(jìn)行考核：

1）檢驗(yàn)員、無損探傷人員、理化試驗(yàn)人員、計(jì)量人員、材料員必須熟悉《壓

力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力容器安裝

改造維修許可規(guī)則》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量控制要求。

2）熟悉所用設(shè)備儀器的原理、構(gòu)造、使用操作、維護(hù)保養(yǎng)、試驗(yàn)檢定、試樣

制備及評(píng)定方法。

八.合格焊工、管道工、鉗工按下列要求進(jìn)行考核：

1）合格焊工、要努力提高焊接操作技能，努力提高焊縫的外觀質(zhì)量和焊縫

探傷一次合格率，平時(shí)產(chǎn)品的焊接質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行記錄并定期統(tǒng)計(jì)，建立焊

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工的焊績(jī)檔案。

2）

3）

4）合格管道工要不段提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高安裝質(zhì)量學(xué)習(xí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。合格鉗工要不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高安裝質(zhì)量。學(xué)習(xí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。掌握“鍋爐壓力容器壓力管道焊工基本知識(shí)”、《壓力管道安全管理與

監(jiān)察規(guī)定》、GB*****、GB*****等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求及其它有關(guān)制造和焊接

方面的規(guī)定和要求。

5）焊工按規(guī)定必須進(jìn)行培訓(xùn)、考核、取得資格證書，焊工項(xiàng)目必須二個(gè)以

上，焊工必須按項(xiàng)目，并在有效期內(nèi)進(jìn)行施焊。

九.無損檢測(cè)人員按《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》定期參加國(guó)

家有關(guān)部門組織的培訓(xùn)和考核，接受相關(guān)部門的監(jiān)督，保證持證上崗；

十.起重工、電工等特種施工人員要定期參加培訓(xùn)、持證上崗；

十一.根據(jù)國(guó)家有關(guān)安全法規(guī)、加強(qiáng)安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)，由安全員組織做好

職工全員安全教育，安全培訓(xùn)；

十二.辦公室對(duì)新進(jìn)公司的職工必須進(jìn)行上崗前安全教育，并進(jìn)行安全技術(shù)考

核，合格后方能上崗。對(duì)必須持證操作的工作崗位上的工人應(yīng)進(jìn)行定期安全技

術(shù)考試，合格后才允許上崗；

十三.轉(zhuǎn)崗位職工必須進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和安全知識(shí)培訓(xùn)，考試合格后方可上

崗。

十四.相關(guān)記錄：

1、年度培訓(xùn)計(jì)劃

2、培訓(xùn)申請(qǐng)單

3、培訓(xùn)記錄表

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第四章合格供方評(píng)審管理制度

一、為了確保外購件、外協(xié)件的質(zhì)量，對(duì)供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力和質(zhì)量

體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而確定本公司的合格供方，特制定本制度。

二、工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)本公司歷年來外購、外協(xié)件供方的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)

量，擇優(yōu)推薦，由有關(guān)經(jīng)辦人員填寫“合格供方推薦表”，由相關(guān)責(zé)任人

員簽發(fā)意見后，上報(bào)質(zhì)保工程師。

三、質(zhì)保工程師組織各條線相關(guān)責(zé)任人員會(huì)同工程項(xiàng)目部相關(guān)人員，一齊對(duì)

供方的技術(shù)能力、生產(chǎn)能力和質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況和合同履行情況、業(yè)績(jī)

等進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，并由有關(guān)責(zé)任人員填寫“合格供方調(diào)查表，質(zhì)保工

程師在該表上簽批合格或不合格評(píng)價(jià)結(jié)論，必要時(shí)召開質(zhì)保例會(huì)研討、

確定評(píng)價(jià)結(jié)論。

四、工程項(xiàng)目部依據(jù)“合格供方情況調(diào)查表”，編制“合格供方名單”，由質(zhì)

保工程師審核，最高管理者批準(zhǔn)。工程項(xiàng)目部除存留一份外，其余分發(fā)

給生產(chǎn)部、技術(shù)部、工程部、辦公室和最高管理者各一份。

五、工程部應(yīng)按季匯總供方供貨質(zhì)量情況，編制“年季供貨質(zhì)量情

況一覽表”，由材料責(zé)任人員審核，并對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，編制

“年季供貨質(zhì)量情況分析表”，報(bào)質(zhì)保工程師審核。

六、對(duì)無損檢測(cè)、理化試驗(yàn)熱處理等外委工作質(zhì)量，由無損檢測(cè)責(zé)任人員、

理化試驗(yàn)責(zé)任人員每半年一次對(duì)供方（外委單位）的工作質(zhì)量，進(jìn)行評(píng)

價(jià)，編寫書面報(bào)告，報(bào)質(zhì)保工程師審閱。

七、每年一月份，由最高管理者召開上一年度“合格供方供貨、服務(wù)質(zhì)量總

結(jié)會(huì)”，有關(guān)責(zé)任人員匯報(bào)各自對(duì)口的供方供貨或服務(wù)質(zhì)量，與會(huì)者根據(jù)

供方一年來供貨或服務(wù)的質(zhì)量，研討、確定“合格供方名單”中供方單

位的存留或去除。工程項(xiàng)目部根據(jù)會(huì)議決定重新編制“合格供方名單，

審批程序同本制度第四條。

八、新增加供方單位，參照本制度第二、第三條施行。

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九、相關(guān)記錄

1）供方推薦表

2)合格供方調(diào)查表

3）供貨質(zhì)量情況一覽表

4）供貨質(zhì)量情況分析表

5）合格供方名單

管理制度

第五章外協(xié)、外購管理制度

一、進(jìn)行外購、外協(xié)前，經(jīng)辦人員，必須先填寫“委托單”（無損檢測(cè)工作外

協(xié)需填“無損檢測(cè)委托單”），并經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員審批后，方可實(shí)施外購、

外協(xié)。

二、外協(xié)、外購的單位，必須是列入本公司合格供方的單位，并簽訂外協(xié)協(xié)

議、外購合同。

三、一切外購件、外協(xié)件在入庫前，材料供應(yīng)部門或相關(guān)部門，必須向供方

索取有關(guān)質(zhì)量證明書或技術(shù)報(bào)告文件，若是壓力管道元件例法蘭、緊固

件、墊片等必須索取制造許可證的復(fù)印件。經(jīng)檢驗(yàn)員或有關(guān)責(zé)任人員復(fù)

核，確認(rèn)合格后，才能辦理入庫或交接等手續(xù)。若驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)不符“委

托單”上所列質(zhì)量指標(biāo)或?qū)|(zhì)量有異疑時(shí)，原經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向外購方或

外協(xié)方交涉。

四、外購件、外協(xié)件進(jìn)公司時(shí)，由經(jīng)辦人員開“材料驗(yàn)收記錄表”同質(zhì)量證

明書一起交檢驗(yàn)員驗(yàn)收，合格后方可入庫。

五、無損檢測(cè)外協(xié)工作完工后，外協(xié)單位必須提供無損檢測(cè)結(jié)果匯總表及專

項(xiàng)檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)報(bào)告須經(jīng)無損檢測(cè)責(zé)任人員復(fù)核確認(rèn)簽字，方為有效。

無損檢測(cè)工作的委托、質(zhì)量監(jiān)督抽查、無損檢測(cè)結(jié)果的確認(rèn)、射線底片

保管等按《無損檢測(cè)管理制度》進(jìn)行。

六、理化試驗(yàn)化學(xué)分析外協(xié)工作完工后，外協(xié)單位必須提供有關(guān)的理化試驗(yàn)

報(bào)告及焊接工藝評(píng)定所做試驗(yàn)的試樣殘件，經(jīng)理化責(zé)任人員、焊接責(zé)任

師等責(zé)任人員審核簽證后，方為有效。

七、相關(guān)記錄：

1）委托單

2）無損檢測(cè)委托單

3)外協(xié)協(xié)議書

4）合格供方名單

5）材料驗(yàn)收記錄單

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第六章工藝管理制度

一、概述：

工藝是指導(dǎo)壓力管道安裝的方法、是保證壓力管道安裝質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，工

藝管理內(nèi)容包括：對(duì)管道設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行工藝性審查，擬定工藝線路、編制工藝文

件、設(shè)計(jì)工藝裝備、工藝文件修改、發(fā)放等規(guī)定。

二、編制工藝文件的一般規(guī)定

1．工藝文件主要內(nèi)容如下：

（1）管道預(yù)制件（含彎管加工）加工工藝。

（2）管道焊接工藝。管道無損檢測(cè)工藝。

（3）管道安裝工藝。

（4）管道質(zhì)量檢驗(yàn)和壓力試驗(yàn)工藝。

（5）管道的吹掃和清洗工藝。

（6）管道保溫、絕熱防腐工藝。

（7）冷作加工工藝。

（8）焊接工藝（作業(yè)指導(dǎo)書）。

（9）安裝工藝（吊裝方案）。

（10）油漆和酸洗鈍化工藝。

2．工藝文件要正確、完整、統(tǒng)一，且符合國(guó)家、部頒標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和滿足管道

設(shè)計(jì)圖紙、用戶的要求。

3．實(shí)行表、卡工藝制度（如主要材料表、消耗定額表卡等表和安裝、焊接工

藝卡等（簡(jiǎn)稱工藝卡）。

4．根據(jù)公司歷年承接工程情況編制通用工藝，如新承接工程有不同特點(diǎn)時(shí)另

增訂補(bǔ)充條款。

三、管道安裝施工方案的編制

1．管道安裝施工方案的主要內(nèi)容，包括管道及安全附件安裝工程概況，編制

依據(jù)，管道組成件和支承件的驗(yàn)收或加工制作、管道焊接、管道無損檢測(cè)、

管道支承件安裝、管道安裝和安全附件的驗(yàn)收管道及安全附件質(zhì)量檢驗(yàn)和

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壓力試驗(yàn)、保溫、絕熱、防腐、酸洗鈍化等工藝，人員、設(shè)備機(jī)具的配備、

工程進(jìn)度計(jì)劃及安全措施等。

2．管道安裝施工方案由項(xiàng)目工藝員編制，工藝責(zé)任人員或項(xiàng)目質(zhì)量保證師審

核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)實(shí)施。

四、工藝卡的編制

1．工藝卡應(yīng)按管道圖紙、管道安裝施工方案、管道安裝驗(yàn)收技術(shù)條件進(jìn)行編

制，由工藝員編制，工藝責(zé)任人員審核后生效。

2．在工藝卡的編制中，應(yīng)注明工序質(zhì)量控制要求，并對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)作出

規(guī)定的標(biāo)記。

五、材料消耗定額的編制

應(yīng)根據(jù)管道圖紙、管道組成件和管道支承件、焊接材料和其他材料（如保溫

材料，包括外協(xié)外購材料）的消耗定額由工藝員編制，經(jīng)工藝責(zé)任人員審核。

六、工藝文件的發(fā)放與管理

1.工藝文件生效后,由工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)保管,并分發(fā)給有關(guān)工程項(xiàng)目質(zhì)量

保證師或項(xiàng)目工藝員，做好發(fā)放記錄，工程結(jié)束后，歸還給工藝責(zé)任人員。

2．工藝文件的增補(bǔ)條款、版本更新由工藝員提出，工藝責(zé)任人員批準(zhǔn)。工藝

文件的修改詳見下款。

七、工藝文件的修改

1.工藝文件修改的原則是：不降低壓力管道安裝工程的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，保證

安裝質(zhì)量符合現(xiàn)行規(guī)范和技術(shù)要求，盡可能利用本公司現(xiàn)有的設(shè)備和技術(shù)

水準(zhǔn)，力求降低費(fèi)用，提高效率、確保工程質(zhì)量。

2．工藝文件修改一般由工藝責(zé)任人員審核，必要時(shí)需有關(guān)責(zé)任人員會(huì)簽。工

藝文件修改應(yīng)由工藝員填寫“工藝修改通知單”，如因工藝修改而引起圖

紙或材料的修改時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位同意，由設(shè)計(jì)單位出具“設(shè)計(jì)變更

通知單”后，方可實(shí)施。

3．工藝文件修改，必須有編制人員，校對(duì)人員、審核人員簽字，并注明修改

管理制度

單編號(hào)、修改日期、重大修改須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

4．工藝修改文件連同原工藝文件，設(shè)計(jì)變更文件等一并由工藝責(zé)任人員妥善

保管，以備查詢。

八、相關(guān)記錄：

1、工藝修改通知單

2、圖紙會(huì)審記錄

管理制度

第七章材料（零、部件）管理制度

一、材料進(jìn)貨規(guī)定：

1．應(yīng)在本公司的合格供方名單中選取供貨單位，并優(yōu)先選擇取得制造許可和

相關(guān)制造許可證的生產(chǎn)單位。

2．材料進(jìn)公司后，由材料員填寫“材料（零、部件）管理臺(tái)帳”，并編制材

料標(biāo)識(shí)號(hào)（材料查詢號(hào)）（編制方法見后），材料責(zé)任人員進(jìn)行審核、簽字。

二、管子、板材、棒料及管件等驗(yàn)收的規(guī)定

1．管子、板材、棒料等必須具有制造廠的合格證明書或質(zhì)量證明書，并有相

對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目，其指標(biāo)應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家或行業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。如有缺

項(xiàng)的，應(yīng)向供方單位交涉、要求其補(bǔ)齊或自行復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)由材料責(zé)任人員

提出復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目，理化責(zé)任人員負(fù)責(zé)復(fù)驗(yàn)實(shí)施或外協(xié)委托工作。

2．管子、板材、棒料及管件等在入庫前抽查不小于20%進(jìn)貨總數(shù)的實(shí)物進(jìn)行

外觀、幾何尺寸及標(biāo)志檢查，具體要求如下：

（1）表面應(yīng)無裂紋、縮孔、夾渣、折迭、重皮等缺陷，且不存在超過壁厚負(fù)

偏差的銹蝕或凹陷。

（2）進(jìn)行幾何尺寸抽查，管子及板材尚應(yīng)增加壁厚測(cè)定，如有不合格，則加

倍抽查，直到100%檢查。

（3）抽查如下標(biāo)志：爐批號(hào)、規(guī)格尺寸、制造標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、化學(xué)成分、力學(xué)性能

等。

（4）檢查壓力管道文件“TS”標(biāo)記。

3．管件的尺寸抽查、標(biāo)志檢查：

（1）抽查不小于30%進(jìn)貨總數(shù)的實(shí)物進(jìn)行幾何尺寸檢查，管件應(yīng)增加壁厚度

測(cè)定（最小厚度部位），如有不合格，則加倍抽查，直到100%檢查。管

件按有關(guān)規(guī)定需作硬度測(cè)定時(shí)也應(yīng)抽查30%，如有不合格，同上處理。

（2）管件逐件核對(duì)如下標(biāo)志：鋼材牌號(hào)和爐號(hào)（有廠名、商標(biāo)的也應(yīng)核對(duì)）。

（3）管件逐件核對(duì)如下標(biāo)志：廠名或商標(biāo)、鋼材牌號(hào)、熱處理代號(hào)及有否“W”

焊補(bǔ)標(biāo)記。

管理制度

（4）化學(xué)成分、力學(xué)性能、硬度及壓力管道文件“TS”標(biāo)記。

4．如對(duì)上述核對(duì)、檢查、測(cè)試或復(fù)驗(yàn)的管子、板材、棒料、管件等確認(rèn)為不

合格的，按《不合格品管理制度》及時(shí)處理。對(duì)確認(rèn)為合格品的，由驗(yàn)收

人填寫“材料驗(yàn)收表”，并在合格材料上作好標(biāo)識(shí)號(hào)，材料責(zé)任人員在該

表上簽字確認(rèn)。

三、其他材料的驗(yàn)收規(guī)定

1．法蘭及緊固件支吊等等須進(jìn)行檢查，其型式結(jié)構(gòu)及尺寸偏差應(yīng)符合現(xiàn)行的

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，材質(zhì)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。法蘭密封面應(yīng)平整光潔，不能有毛刺及

徑向溝槽，法蘭螺紋部分應(yīng)完整、無損傷，凹凸法蘭應(yīng)能自然嵌合，凹凸

的高度不能低于凹槽的深度，并檢查其化學(xué)成分，力學(xué)性能、硬度及壓力

管道文件“TS”標(biāo)記。

2．石棉橡膠、耐油橡膠、塑料等非金屬墊片應(yīng)質(zhì)地柔韌，無老化變質(zhì)或分層

現(xiàn)象，表面不應(yīng)有折損、皺紋等缺陷。

3．如對(duì)上述材料進(jìn)行驗(yàn)收（抽查比例為不少于10%，不合格時(shí)，加倍抽查，

直到100%）確認(rèn)為不合格的，按《不合格品管理制度》。及時(shí)處理；對(duì)確

認(rèn)為合格的，在“材料驗(yàn)收表”上，按規(guī)定程序簽字確認(rèn)后辦理入庫手續(xù)。

4．焊接材料的包裝應(yīng)完好、無破損、受潮現(xiàn)象，并應(yīng)具備出廠質(zhì)量證明書（說

明書）或合格標(biāo)記，且應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或供貨協(xié)議的要求，焊材質(zhì)保書經(jīng)

材料責(zé)任人員確認(rèn)，若不符合應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)由材料責(zé)任人員提出復(fù)驗(yàn)

項(xiàng)目，理化責(zé)任人員負(fù)責(zé)實(shí)施或外協(xié)委托工作。復(fù)驗(yàn)報(bào)告書，須經(jīng)材料責(zé)

任人員確認(rèn)。

四、材料入庫、領(lǐng)用及退還規(guī)定

1．材料進(jìn)廠后，由倉庫保管員組織收貨，同時(shí)填寫“材料（零、部件）驗(yàn)收

記錄單”，報(bào)請(qǐng)檢驗(yàn)部門驗(yàn)收，材料驗(yàn)收合格后，由材料責(zé)任人員（或材

料檢驗(yàn)員）出具“材料（零、部件）入庫通知單”，倉庫保管員接到“材

料（零、部件）入庫通知單”方可組織入庫，對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料，通知

采購人員和供貨單位溝通。材料（零、部件）入庫同時(shí)，由倉庫管理員在

倉庫“材料（零、部件）管理臺(tái)帳”上進(jìn)行登記，并按要求進(jìn)行擺放、保

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管。2．倉庫管理員應(yīng)在材料入庫后即填寫“材料（零、部件）管理臺(tái)帳”，確認(rèn)

庫存量。

3．領(lǐng)用材料應(yīng)填好“領(lǐng)料單”（三聯(lián)），憑單領(lǐng)料，管理員發(fā)完料后，即在

“材料（零、部件）管理臺(tái)帳”上登記領(lǐng)用情況，核算庫存量。

領(lǐng)料人對(duì)管子、板材、棒料等進(jìn)行落料前，需對(duì)余料進(jìn)行標(biāo)識(shí)號(hào)移植，對(duì)轉(zhuǎn)

入下道工序的短料進(jìn)行標(biāo)識(shí)；對(duì)管件等要保護(hù)好標(biāo)識(shí)號(hào)。

4．退料時(shí)，管理員除核實(shí)材料品種、規(guī)格及數(shù)量外，還應(yīng)核對(duì)標(biāo)識(shí)號(hào)，且立

即登記入帳結(jié)算庫存量。

五、材料（零、部件）代用規(guī)定

1．如因市場(chǎng)采購或工藝修改等原因引起材料（零、部件）代用時(shí)，應(yīng)由材

料部門填寫“材料（零、部件）代用單”，材料責(zé)任人員審核并由工藝、

焊接、檢驗(yàn)等相關(guān)責(zé)任人員會(huì)簽，然后由工藝責(zé)任人員聯(lián)系原設(shè)計(jì)人員辦

理材料代用手續(xù)。

2.經(jīng)原設(shè)計(jì)人員同意批準(zhǔn)的代用材料，由工藝責(zé)任人員編制一式五份“材料

（零、部件）代用通知單”，分發(fā)材料、焊接、檢驗(yàn)責(zé)任人員和項(xiàng)目質(zhì)量

保證人員各一份，留底一份。

3．當(dāng)設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)圖紙中已標(biāo)明可代用材質(zhì)的牌號(hào)與規(guī)格時(shí)，可不再辦理

材料代用手續(xù)。

4．對(duì)于產(chǎn)品加工過程中的材料代用，必須在代用手續(xù)審批結(jié)束后方可實(shí)施，

不允許先用后代。

5．所有代用手續(xù)中的相關(guān)文件應(yīng)存入本公司產(chǎn)品制造質(zhì)量檔案中。

六、材料標(biāo)識(shí)規(guī)定

1.材料標(biāo)識(shí)可用色標(biāo)、記號(hào)筆、器具隔離或區(qū)域隔離等方法。

2.標(biāo)識(shí)號(hào)可采用×