化工企業(yè)安全檢查及隱患管理制度

化工企業(yè)安全檢查及隱患管理制度1目的為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查明公司各種危險(xiǎn)因素和各種安全、環(huán)保隱患，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患的檢查和監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，監(jiān)督公司各項(xiàng)職業(yè)健康安全、環(huán)境規(guī)章制度的執(zhí)行，制止違章指揮、違章作業(yè)，特制定公司安全檢查及隱患整改管理制度。2適用范圍本程序規(guī)定了各類(lèi)安全檢查的任務(wù)、形式、內(nèi)容以及安全隱患整改的要求和程序。3職責(zé)3.1職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查作為生產(chǎn)過(guò)程中的一項(xiàng)重要工作，應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)與員工相結(jié)合的原則，除進(jìn)行經(jīng)常性的檢查外，每年還應(yīng)進(jìn)行綜合性檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)前檢查和日常檢查。3.2職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查活動(dòng)，必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計(jì)劃，每次檢查完畢后，安全環(huán)保部應(yīng)立即向公司各部門(mén)下達(dá)檢查通報(bào)，明確需要各部門(mén)整改的隱患、整改的期限及要求。3.3安全環(huán)保部作為公司職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查的監(jiān)督、檢查管理工作。各部門(mén)職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查工作由部門(mén)部長(zhǎng)、工段長(zhǎng)和專(zhuān)（兼）職安全員負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)管轄范圍內(nèi)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.4檢查的主要內(nèi)容：查思想、查制度、查措施、查設(shè)備設(shè)施、查培訓(xùn)教育、查工作環(huán)境、查操作行為、查防護(hù)用品的使用、查各類(lèi)事故的處理情況等。4制度內(nèi)容4.1綜合性職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查是以落實(shí)崗位職業(yè)健康、安全、環(huán)境責(zé)任制為重點(diǎn)，各專(zhuān)業(yè)共同參與的全面檢查。4.1.1安全環(huán)保部組織各部門(mén)安全員、技術(shù)人員和設(shè)備管理人員每月15日（如遇節(jié)假日順延），對(duì)安全、環(huán)保管理和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定期系統(tǒng)的檢查。4.1.2安全環(huán)保部組織的綜合性檢查頻次每月一次。4.1.3檢查內(nèi)容：參閱職業(yè)健康安全檢查表。4.1.4根據(jù)有關(guān)規(guī)范和管理制度的要求，對(duì)檢查出的不符合項(xiàng)提交檢查報(bào)告，并開(kāi)具隱患整改通知單。4.1.5凡在春節(jié)、國(guó)慶等全國(guó)重大節(jié)日前，由安全環(huán)保部組織有關(guān)部門(mén)人員參加，進(jìn)行全公司性職業(yè)健康安全、環(huán)境大檢查。4.2公司每月10日對(duì)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的特種設(shè)備進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全檢查，由設(shè)備管理部組織，安全環(huán)保部配合，各相關(guān)部門(mén)按要求組織人員參加。對(duì)鍋爐、壓力容器、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、監(jiān)測(cè)儀器、防火防毒、防塵防毒、危險(xiǎn)物品、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)分別進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)檢查。對(duì)查出的隱患需建立隱患臺(tái)帳并開(kāi)具《隱患整改通知單》及時(shí)處理，影響特種設(shè)備安全運(yùn)行的隱患，在隱患未處理前應(yīng)做好相應(yīng)的安全防護(hù)措施。4.3季節(jié)性職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查由安全環(huán)保部根據(jù)氣候特點(diǎn)并結(jié)合公司生產(chǎn)的實(shí)際情況針對(duì)性進(jìn)行的預(yù)防性檢查。季節(jié)性職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查的內(nèi)容如下：4.3.1春季職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查：春季安全檢查以防雷、防靜電為重點(diǎn)，由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)；4.3.2夏季安全、環(huán)保職業(yè)健康檢查，以防火、防爆、防汛、防污水溢流、防暑降溫、防人身傷害為重點(diǎn)檢查內(nèi)容，由安全環(huán)保部及后勤部共同組織；4.3.3秋季職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查，以防火、防爆、防泄漏為重點(diǎn)檢查內(nèi)容，由安全環(huán)保部組織；4.3.4冬季職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查，以防火、防爆、防滑、防凍為重點(diǎn)檢查內(nèi)容，由安全環(huán)保部組織。季節(jié)性職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查時(shí)間由安全環(huán)保部根據(jù)生產(chǎn)和氣候情況確定，每季最少進(jìn)行一次。4.4節(jié)假日職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查：為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、中秋、十一等）前，公司應(yīng)進(jìn)行職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查。此檢查由安全環(huán)保部組織，指定各部門(mén)人員及各工段兼職安全員參加并做好記錄。節(jié)日前安全檢查主要包括以下內(nèi)容：4.4.1生產(chǎn)原料、燃料、輔助原料及備品準(zhǔn)備情況；4.4.2易燃易爆物品的存放保管情況；4.4.3貯存易燃、可燃易爆物料罐區(qū)的防火和安全保衛(wèi)情況；4.4.4假日職業(yè)健康安全、環(huán)境措施的安排落實(shí)及應(yīng)急預(yù)案演練情況；4.4.5勞動(dòng)紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；4.4.6各類(lèi)設(shè)備的安全運(yùn)行以及隱患整改情況；4.4.7節(jié)假日值班人員的落實(shí)情況。4.5不定期安全檢查：不定期安全檢查主要指公司新、改、擴(kuò)建裝置運(yùn)行、試運(yùn)、投產(chǎn)驗(yàn)收檢查，裝置開(kāi)停工前、檢修后檢查，臨時(shí)性專(zhuān)業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題必須進(jìn)行的安全檢查。不定期安全檢查根據(jù)公司生產(chǎn)情況由安全環(huán)保部組織、相關(guān)部門(mén)配合進(jìn)行，參加檢查的人員由安全環(huán)保部根據(jù)需要從各部門(mén)抽調(diào)。4.6日常性職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查：4.6.1日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真按責(zé)任制職責(zé)要求進(jìn)行班前、班中、班后檢查，班組人員應(yīng)對(duì)操作范圍內(nèi)的檢修、分析取樣安全措施落實(shí)情況的檢查。其檢查表依據(jù)本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)化中《班組安全檢查表》執(zhí)行。4.6.2各部門(mén)、工段在日常、綜合安全檢查，采用職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查表進(jìn)行檢查，如有與檢查表相差較大的部門(mén)、工段，可根據(jù)檢查表相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，確?？尚行裕粚?duì)安全的行為進(jìn)行鼓勵(lì)，對(duì)不安全行為立即糾正。4.6.3各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常安全檢查，檢查頻率每月不低于兩次。日常性檢查由各區(qū)域管理人員在責(zé)任范圍內(nèi)進(jìn)行，安全環(huán)保部將不定期進(jìn)行檢查和抽查。4.7隱患整改4.7.1對(duì)檢查出的隱患進(jìn)行登記，落實(shí)整改措施，做到“七定”（即：定項(xiàng)目、定原因分析、定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定整改時(shí)限、定復(fù)查結(jié)果），“三不推”（凡班組能整改的不推給工段，凡工段能整改的不推給部門(mén)，凡部門(mén)能整改的不推給公司）的原則按期完成整改任務(wù)；4.7.2檢查出的隱患必須及時(shí)整改。如有暫不能解決的隱患，必須采取并落實(shí)相應(yīng)的安全措施，定出計(jì)劃，限期解決，在未解決前須按要求進(jìn)行監(jiān)控；4.7.3凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門(mén)、工段應(yīng)采取有效的安全措施和監(jiān)控，安全環(huán)保部經(jīng)常性的進(jìn)行監(jiān)督檢查；4.7.4公司級(jí)綜合檢查、專(zhuān)業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查：a)專(zhuān)業(yè)性檢查由設(shè)備管理部簽發(fā)《隱患整改通知單》，并對(duì)檢查結(jié)果和整改情況保存?zhèn)浒?；b)公司級(jí)綜合檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查由安全環(huán)保部簽發(fā)《隱患整改通知單》，對(duì)檢查結(jié)果和整改情況保存?zhèn)浒福籧)各部門(mén)/工段對(duì)查出的隱患應(yīng)建立相應(yīng)的整改臺(tái)帳并逐項(xiàng)研究制定整改措施，予以處理和排除；對(duì)未按期整改的隱患，實(shí)行《隱患整改通知單》辦法，經(jīng)安全環(huán)保部簽發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門(mén)并要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，形成閉環(huán)，《隱患整改通知單》應(yīng)存檔檢查；4.7.5凡查出的各類(lèi)隱患，因整改不及時(shí)而造成事故，要追究隱患發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4.8安全合理化建議為營(yíng)造“安全、生產(chǎn)人人抓”的管理氛圍，公司內(nèi)員工、勞務(wù)工發(fā)現(xiàn)重大指揮性違章、作業(yè)性違章、裝置性違章行為和現(xiàn)象；制止了重大未遂事故的發(fā)生；控制了事故擴(kuò)大的發(fā)生，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)并參與整改和排除的人員，填寫(xiě)《不安全行為報(bào)告卡》和《不安全狀態(tài)報(bào)告卡》見(jiàn)附表五、六。安全環(huán)保部將對(duì)員工提出的問(wèn)題及控制措施進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際情況結(jié)予100-500元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額根據(jù)控制事故造成的危害程度而定，報(bào)告的個(gè)人或集體作為年終安全評(píng)優(yōu)的一項(xiàng)重要依據(jù)。4.8.1不安全行為報(bào)告卡：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不安全行為（人的反應(yīng)，勞保用品，人的位置，設(shè)備和工具等）進(jìn)行填寫(xiě)并匯報(bào)。4.8.2不安全狀態(tài)報(bào)告卡：對(duì)生產(chǎn)中的設(shè)施、設(shè)備、工具的不安全狀態(tài)；工作環(huán)境條件的不安全狀態(tài)；職業(yè)防護(hù)的不安全狀態(tài)；事故應(yīng)急系統(tǒng)的缺陷。提出合理解決方法及措施。4.8.3對(duì)員工提出的不安全行為（狀態(tài)）的獎(jiǎng)勵(lì)，由安全環(huán)保部出示依據(jù)，由人力資源部在下月工資中造冊(cè)發(fā)放。5其它職業(yè)健康安全、環(huán)境隱患范圍：危及職業(yè)健康安全、環(huán)境的不安全因素；導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施隱患；可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境