第一次專項(xiàng)檢查督導(dǎo)方案解讀

重大危險(xiǎn)源企業(yè)專項(xiàng)督導(dǎo)檢查表,,,

序號(hào),檢查內(nèi)容,檢查情況,備注

一,企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況,,

1,企業(yè)是否建立生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理制度并嚴(yán)格落實(shí)。,已經(jīng)建立綜合事故隱患排查治理制度并嚴(yán)格執(zhí)行（公司安環(huán)部）。,

2,企業(yè)是否定期按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。,重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估與21年5月25日到期，已申請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)待評(píng)估。,

3,企業(yè)是否及時(shí)在所在地應(yīng)急管理部門進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源備案，對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔。,已向六師應(yīng)急管理部門進(jìn)行備案，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔。,

4,企業(yè)是否對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行定期檢查，并及時(shí)采取措施消除事故隱患。,已經(jīng)實(shí)行重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制，主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人按計(jì)劃進(jìn)行定期檢查。,

5,企業(yè)是否明確重大危險(xiǎn)源中關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人或者責(zé)任機(jī)構(gòu)。,重大危險(xiǎn)源中關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位有責(zé)任人，未在關(guān)鍵裝置標(biāo)明責(zé)任人。,

6,涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所是否按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場所是否按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。,柜區(qū)內(nèi)易發(fā)生煤氣泄漏地點(diǎn)均安裝煤氣報(bào)警儀，并定期校檢；所在防爆區(qū)域均使用防爆電氣設(shè)備。,重大隱患

7,安全閥、爆破片等安全附件是否正常投用。,不涉及安全閥、爆破片；靜電除塵設(shè)備的泄爆門正常使用。,重大隱患

8,在重大危險(xiǎn)源所在場所是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法。,現(xiàn)場設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)，已經(jīng)制定應(yīng)急處置辦法并組織學(xué)習(xí)和演練。,

9,主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否依法經(jīng)考核合格。,符合。,重大隱患

10,特種作業(yè)人員是否持證上崗。,崗位人員持證上崗并定期參加培訓(xùn)。,重大隱患

11,是否制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。,是，依據(jù)法規(guī)制定崗位操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)，定期修改完善。,重大隱患

12,危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)是否定期開展危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），用先進(jìn)科學(xué)的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。,不涉及此項(xiàng)。,

13,是否存在未進(jìn)行氣體檢測和辦理作業(yè)許可證，在油氣罐區(qū)動(dòng)火或進(jìn)入受限空間作業(yè)；是否使用未經(jīng)培訓(xùn)合格人員和無相關(guān)資質(zhì)承包商進(jìn)入油氣罐區(qū)作業(yè)；是否存在未經(jīng)許可的機(jī)動(dòng)車輛及外來人員進(jìn)入罐區(qū)。,否，嚴(yán)格執(zhí)行特種作業(yè)票，運(yùn)行中禁止車輛進(jìn)入；相關(guān)方進(jìn)行施工前去安環(huán)部登記備案，經(jīng)考核合格后進(jìn)入現(xiàn)場前再次進(jìn)行學(xué)習(xí)，合格后進(jìn)入現(xiàn)場；無關(guān)車輛禁止駛?cè)牍駞^(qū)，人員進(jìn)出嚴(yán)格執(zhí)行登記制度。,

14,一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)重大危險(xiǎn)源監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)是否正常投用，視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否24小時(shí)處于正常投用狀態(tài)。,本重大危險(xiǎn)源屬于三級(jí)，視頻監(jiān)控24小時(shí)開機(jī)并上傳至六師應(yīng)急管理部門。,

15,生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。,符合。,重大隱患

16,是否按《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第40號(hào)令發(fā)布，第79號(hào)修訂)）確定外部安全防護(hù)距離，并計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)。,符合。,

17,企業(yè)是否明確每一處重大危險(xiǎn)源的主要責(zé)任人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人，并落實(shí)安全包保責(zé)任制。,嚴(yán)格執(zhí)行《重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制》，明確相關(guān)人員職責(zé)。,

1.1,儲(chǔ)存單元,,

18,危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐是否存在超溫、超壓、超液位操作和隨意變更儲(chǔ)存介質(zhì)等問題。,本儲(chǔ)罐儲(chǔ)存轉(zhuǎn)爐煤氣不涉及超液位操作和隨意變更儲(chǔ)存介質(zhì)現(xiàn)象，溫度、壓力均在正?？煽胤秶?，未出現(xiàn)超溫、超壓運(yùn)行。,

19,危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐安全閥、切斷閥、泄壓排放系統(tǒng)和冷卻降溫設(shè)施是否完好且正常投用。,本儲(chǔ)罐切斷閥（蝶閥、盲板閥）、泄壓排放系統(tǒng)按時(shí)巡檢保證其處于良好狀態(tài)且正常使用，不涉及安全閥和冷卻降溫設(shè)施。,

20,危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)溫度、壓力、液位、可燃及有毒氣體報(bào)警和聯(lián)鎖系統(tǒng)是否投用，重要參數(shù)是否能夠遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄。,本儲(chǔ)罐不涉及液位，運(yùn)行中的溫度、壓力、容量和可燃?xì)怏w報(bào)警數(shù)據(jù)均連續(xù)記錄，聯(lián)鎖系統(tǒng)全天投用，重要數(shù)據(jù)已經(jīng)上傳至六師云平臺(tái)。,

21,內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐運(yùn)行中是否存在浮盤落底現(xiàn)象。,不涉及此項(xiàng)。,

22,構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)是否能實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體和劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)是否配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。,本儲(chǔ)罐屬于三級(jí)重大危險(xiǎn)源，不涉及此項(xiàng)。,重大隱患

23,全壓力式液化烴儲(chǔ)罐是否按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。,不涉及此項(xiàng)。,重大隱患

24,液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬向管道充裝系統(tǒng)。,不涉及此項(xiàng)。,重大隱患

25,儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施，是否設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。,儲(chǔ)存轉(zhuǎn)爐煤氣的儲(chǔ)罐已經(jīng)設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，并上傳至六師云平臺(tái)。,

26,儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。,不涉及此項(xiàng)。,

1.2,生產(chǎn)單元,,

27,涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置是否能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)是否實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)是否投入使用。,不涉及此項(xiàng)。,重大隱患

28,在役化工裝置是否未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。,不涉及此項(xiàng)。,重大隱患

29,生產(chǎn)裝置是否使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。,不涉及此項(xiàng)。,重大隱患

30,化工生產(chǎn)裝置是否按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)是否設(shè)置不間斷電源。,不涉及此項(xiàng)。,重大隱患

31,新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝是否經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)后進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝是否經(jīng)過省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置是否制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細(xì)化工企業(yè)是否按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。,不涉及此項(xiàng)。,重大隱患

32,生產(chǎn)區(qū)是否有地區(qū)架空電力線路穿越且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。,不涉及此項(xiàng)。,重大隱患

二,企業(yè)消防安全主體責(zé)任落實(shí)情況,,

33,危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)庫房消防設(shè)施是否完好有效，消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常運(yùn)行，值班操作人員是否熟悉掌握應(yīng)急處置程序，是否熟練操作消防設(shè)施。,不涉及此項(xiàng)。,

34,是否按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，是否存在超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存現(xiàn)象。,不涉及此項(xiàng)。,重大隱患

35,應(yīng)急處置預(yù)案是否實(shí)用有效，是否定期應(yīng)急演練并總結(jié)改進(jìn)。,依據(jù)應(yīng)急預(yù)案按計(jì)劃演練，針對(duì)不足處進(jìn)行修訂應(yīng)急預(yù)案。,

36,儲(chǔ)罐防火間距、防火堤設(shè)置是否符合要求，消防車通道是否暢通，滅火藥劑儲(chǔ)備是否滿足救援需要。,防火間距符合要求，消防車通道保持暢通，不涉及防火堤。,

37,企業(yè)專職消防隊(duì)、工藝處置隊(duì)是否組織實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練和聯(lián)合演練，建立完善應(yīng)急處置聯(lián)動(dòng)機(jī)制。,不涉及此項(xiàng)（公司安環(huán)部設(shè)有消防科，參與消防應(yīng)急演練）,

38,企業(yè)設(shè)置消防站的，應(yīng)位于生產(chǎn)區(qū)全年最小頻率風(fēng)向下風(fēng)向，且便于消防車迅速通往工業(yè)裝置區(qū)。,符合。,

39,是否配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等應(yīng)急器材和設(shè)備；涉及劇毒氣體的重大危險(xiǎn)源，是否配備了兩套以上（含本數(shù)）氣密型化學(xué)防護(hù)服；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸汽的重大危險(xiǎn)源，是否配備了一定數(shù)量的便攜式可燃?xì)怏w檢測設(shè)備。,配備正壓式空氣呼吸器4臺(tái)和便攜式煤氣報(bào)警儀6臺(tái)（5臺(tái)煤氣1臺(tái)氧氣）,

40,廠區(qū)消防車道凈寬度、凈空高度是否滿足消防救援要求。,符合要求。,

41,消防水泵、穩(wěn)壓泵是否設(shè)置備用泵，出口壓力是否滿足要求。備用泵應(yīng)采用柴油機(jī)泵，且應(yīng)按100%備用能力設(shè)置，柴油機(jī)的油料儲(chǔ)備量應(yīng)能滿足機(jī)組連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)6h的要求。,符合。,

42,石油化工企業(yè)的生產(chǎn)區(qū)、公用及輔助生產(chǎn)設(shè)施、全廠性重要設(shè)施和區(qū)域性重要設(shè)施的火災(zāi)危險(xiǎn)場所是否設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和火災(zāi)電話報(bào)警。,不涉及此項(xiàng)。,

43,消防用水可由給水管道、消防水池或天然水源供給，是否滿足消防用水規(guī)范要求。當(dāng)利用天然水源時(shí)，是否能確?？菟谧畹退粫r(shí)消防用水量的要求，并設(shè)置可靠的取水設(shè)施。,消防用水使用專線不間斷供水，柜區(qū)內(nèi)地下消火栓均能正常使用。,

44,是否按消防技術(shù)規(guī)范設(shè)置自動(dòng)滅火系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警等消防自動(dòng)系統(tǒng)。,在配電室、儀表室等重要設(shè)施防火場所已經(jīng)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，未設(shè)置自動(dòng)滅火系統(tǒng)。,

三,三年行動(dòng)整治內(nèi)容,,

3.1,國務(wù)院安委會(huì)印發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》關(guān)于罐區(qū)等重大危險(xiǎn)源要求的落實(shí)情況。,,

45,企業(yè)是否按照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查工作并制定整改方案，對(duì)于重大隱患要是否依法上報(bào)地方有關(guān)監(jiān)管部門并實(shí)施掛牌督辦。,,

46,重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)是否已經(jīng)開展以安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理為重點(diǎn)的安全預(yù)防控制體系建設(shè)。,,

47,涉及爆炸危險(xiǎn)性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室是否布置在裝置區(qū)內(nèi)。,,

48,涉及甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室是否布置在裝置區(qū)內(nèi)，確需布置的，是否按照《石油化工控制室抗爆設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50779-2012)進(jìn)行抗爆設(shè)計(jì)、建設(shè)和加固。,不涉及此項(xiàng)。,

49,精細(xì)化工企業(yè)是否開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；涉及硝化、氧化、氯化、重氮化、過氧化工藝的精細(xì)化工生產(chǎn)裝置是否開展有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝全流程的反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，同時(shí)按照加強(qiáng)精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作指導(dǎo)意見，對(duì)相關(guān)原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物進(jìn)行熱穩(wěn)定性測試和蒸餾、干燥、儲(chǔ)存等單元操作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。強(qiáng)化精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果運(yùn)用，已開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的企業(yè)是否根據(jù)反應(yīng)危險(xiǎn)度等級(jí)和評(píng)估建議設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施，補(bǔ)充完善安全管控措施，及時(shí)審查和修訂安全操作規(guī)程，確保設(shè)備設(shè)施滿足工藝安全要求。,不涉及此項(xiàng)。,

50,"對(duì)涉及""兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的企業(yè)，新入職的主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員是否具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級(jí)及以上職稱。",不涉及此項(xiàng)。,

51,新入職的涉及重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施操作人員是否具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平。,不涉及此項(xiàng)。,

52,新入職的涉及爆炸危險(xiǎn)性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的操作人員是否具備化工類大專及以上學(xué)歷。,不涉及此項(xiàng)。,

53,危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)是否按規(guī)定配備化工相關(guān)專業(yè)注冊(cè)安全工程師。,不涉及此項(xiàng)。,

54,危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否建立企業(yè)安全技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)，是否做出安全承諾并定期報(bào)告安全生產(chǎn)履職及企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況。,不涉及此項(xiàng)。,

3.2,《消防安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》關(guān)于石油化工企業(yè)消防安全能力建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)落實(shí)情況。,不涉及此項(xiàng)。,

55,石化企業(yè)是否建立消防安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，是否定期開展自查評(píng)估，是否全面落實(shí)重大消防安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施