貿(mào)易商專用GRS管理手冊

GRS?全球再生標(biāo)準(zhǔn)

Global-Recycled-Standard

（依據(jù)GRS4.0標(biāo)準(zhǔn)編制）

管理手冊

狀態(tài)：受控

編制：XXX審批：XXX________

日期：2021年03月15日日期：20明年03月。日

修訂履歷記錄

序號章節(jié)號更改內(nèi)容摘要更改人審批人實(shí)施日期

目錄

LGRS簡介.......................................................................3

2.GRS目標(biāo)......................................................................3

3.定義（術(shù)語表）................................................................4

4.公司介紹......................................................................4

5.適用范圍......................................................................5

6.手冊聲明和任命負(fù)責(zé)人.........................................................6

7.部門職責(zé)......................................................................7

8.文件管理程序..................................................................9

9.記錄管理程序.................................................................10

10.人員培訓(xùn)管理程序............................................................12

H.合同（訂單）評審程序.........................................................14

12.采購管理程序................................................................15

13.供應(yīng)商評審管理程序..........................................................16

14.包裝及產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理規(guī)范...............................................17

15.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理程序............................................................19

16.銷售服務(wù)管理規(guī)范...........................................................20

17.客戶投訴處理程序...........................................................20

18.外發(fā)工藝流程監(jiān)管規(guī)范［如適用）.............................................21

附件一GRS管理者代表任命書....................................................22

1.GRS簡介

全球再牛標(biāo)準(zhǔn)（GRS）是一項(xiàng)國際、白愿和全面的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了再牛內(nèi)容、產(chǎn)銷

監(jiān)管鏈、社會和環(huán)境實(shí)踐以及化學(xué)品限制的第三方認(rèn)證要求。GRS的目標(biāo)是增加產(chǎn)品中再生

材料的使用，并減少/消除其生產(chǎn)所造成的危害。

2.GRS目標(biāo)

派統(tǒng)一多種應(yīng)用的定義。

派追溯可再生投入材料。

派為客戶（品牌商和消費(fèi)者）提供一個(gè)做出明智決定的工具。

派減少生產(chǎn)對人和環(huán)境的布害影響。

X確保最終產(chǎn)品中的材料更加可持續(xù)性的再生利用和處理。

派推動再生材料使用中質(zhì)量問題解決方法的創(chuàng)新。

3.定義（術(shù)語表）

派材料收集：材料收集是指再生材料在其原始使用結(jié)束后的收集，是再生周期中的一個(gè)時(shí)間

點(diǎn)（即：否則將進(jìn)入廢物流程）。涉及材料收集的實(shí)體可能包括但不限于：

a,收集售給中間商的消費(fèi)后材料的個(gè)人；

b.提供路邊再生或經(jīng)營轉(zhuǎn)運(yùn)站的政府機(jī)構(gòu)（例如：市政府）；

c.從制造業(yè)處收集消費(fèi)前材料的商業(yè)經(jīng)營單位；

d.收集消費(fèi)后材料的商業(yè)經(jīng)營單位（例如:零售店）。

※材料集中：材料集中是指在循環(huán)周期中，廢料接受基本處理時(shí)的時(shí)間點(diǎn)?？赡馨ǖ幌?/p>

于排序、篩選、基本污染物去除或打捆。在這個(gè)階段，材料仍然未經(jīng)處理，這意味著除基本

處理（例如：篩選、粉碎或洗滌）之外，尚未發(fā)生物理或化學(xué)改變。

X材料回收（MaterialRecycling）：材料回收是指在循環(huán)周期中，將收的材料處理成再生

材料的時(shí)間點(diǎn)。

派消費(fèi)后材料：由家庭或商業(yè)、工業(yè)和機(jī)構(gòu)設(shè)施作為最終產(chǎn)品用戶產(chǎn)生的、不能再用于其預(yù)

期用途的材料。包括從分銷鏈中再生的材料。

派消費(fèi)前材料：在制造過程中從廢物流中轉(zhuǎn)移出的材料。排除某些材料的再利用，如返工、

再研磨或在加工中產(chǎn)生并且在同一加工過程中會被重新使用的殘余料。

派回收料（ReclaimedMaterial）:未作為廢物處理或用于能量回收，而是作為材料投入而被

收集和回收，并代替新的原始材料，用于回收處理的材料。

※再生材料含量：產(chǎn)品或包裝中以質(zhì)量計(jì)的再生材料的比例。只有消費(fèi)前和消費(fèi)后材料才被

視為再生含量。

X再生材料（RecycledMaterial）：已經(jīng)通過再處理從制造過程中循環(huán)利用，并制成最終產(chǎn)

品或組合成產(chǎn)品的材料。

XSC：資格證書（認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的、用以證明一個(gè)機(jī)構(gòu)具備生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品資格的文件。）

※丁仁交易證書（由認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽發(fā)以確認(rèn)產(chǎn)品的有效交易證書）

4.公司介紹

深圳市匯泰錦紡織有限公司成立于2001年3月7日，注冊地位于廣東省深圳市龍崗區(qū)布

吉街道板田高新技術(shù)工業(yè)園去座四樓（辦公住所），法定代表人為XXX。經(jīng)營范圍包括一般

項(xiàng)目：紡織品的銷售；國內(nèi)貿(mào)易；貨物、技術(shù)進(jìn)出口；服裝設(shè)計(jì)與銷售，染料等。許可項(xiàng)目：

貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審

批結(jié)果為準(zhǔn)）。

5.適用范圍

此標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)或銷售GRS產(chǎn)品的所有公司（單位）。此標(biāo)準(zhǔn)包括加工、制造、包裝、卷

標(biāo)，銷售和使用的所有產(chǎn)品內(nèi)含量至少20%的再生材料。相關(guān)材料收集點(diǎn)和物資集點(diǎn)是不要

求GRS認(rèn)證的，但必須聲明，他們必須符合一系列在此標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)列出的規(guī)范要求，并同意由認(rèn)

證機(jī)構(gòu)在此基礎(chǔ)上對其隨機(jī)檢查的作業(yè)。

被認(rèn)證的產(chǎn)品范圍是基于紡織產(chǎn)品概念，但認(rèn)證范圍不限于紡織產(chǎn)品行業(yè)。在此情況下,

外包生產(chǎn)單位（為最終產(chǎn)品進(jìn)行部分加工或全部加工），都必須遵守GRS標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求。

6.手冊聲明和任命負(fù)責(zé)人

6.1聲明

本公司在此鄭重承諾GRS管理計(jì)劃中所列出的說明方法，操作守則以及實(shí)踐指引都將會

應(yīng)用在實(shí)際的生產(chǎn)安排中。

本公司在此鄭重承諾，如果管理計(jì)劃所列出的說明方法、操作守則以及實(shí)踐指引有發(fā)生

任何的變更，會在第一時(shí)間通知審核機(jī)構(gòu)。通知變更時(shí)，我們除寄上變更的管理計(jì)劃，會連

同下列的文件：

a、一份總結(jié)，聲明書連同有關(guān)文件清楚地簡述在過去一年管理計(jì)劃的變化；

b、管理計(jì)劃在未來一年內(nèi)將會實(shí)行的“增加或刪減”部分；

c、經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對延續(xù)資格審核所提出的輕微不符合項(xiàng)的整改計(jì)劃；

d,由認(rèn)證機(jī)構(gòu)判定認(rèn)為必要的一些其它數(shù)據(jù)，也會確保符合相關(guān)規(guī)定。

本公司鄭重承諾，當(dāng)我們認(rèn)為或懷疑所生產(chǎn)、準(zhǔn)備、進(jìn)口或交付予其他客戶的產(chǎn)品如未

能符合管理計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，本公司將立即啟動從生產(chǎn)程序中刪除這一產(chǎn)品或馬上區(qū)分并識

別此類產(chǎn)品。本公司會在消除懷疑后才進(jìn)行再次加工與包裝。若有任何疑問之處，本公司會

在第一時(shí)間通知認(rèn)證公司。

本公司會在完全沒有限制的情況下允許認(rèn)證公司的人員進(jìn)入本公司的生產(chǎn)車間，包括沒

有申請認(rèn)證的生產(chǎn)區(qū)域，設(shè)施與辦公室去進(jìn)行認(rèn)證的相關(guān)工作。

本公司會允許認(rèn)證公司的合法代表在辦公時(shí)間去審察或復(fù)印有關(guān)認(rèn)證的所有文件。

6.2任命

本公司及全體管理層認(rèn)識到遵守GRS標(biāo)準(zhǔn)是?個(gè)負(fù)責(zé)任的公司所必須具備的基本條件，

也是消費(fèi)者、顧客、公眾和政府等利益相關(guān)者的期望。

本公司承諾將遵守國家勞動法律法規(guī)、再生含量聲明標(biāo)準(zhǔn)4.0以及其它適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

和國際公約，持續(xù)改善工作條件和員工福利。如同質(zhì)量管理體系一樣，GRS體系管理也是本

公司日常運(yùn)作的一個(gè)重要組成部分，GRS體系管理是公司提供良好的產(chǎn)品滿足客戶需要的一

個(gè)必要條件。為了使GRS體系管理手冊得到良好的運(yùn)行，因此任命以下負(fù)責(zé)人

管理者代表任命：

公司任命且也為管理者代表，負(fù)責(zé)再生體系管理、建立、實(shí)施和改進(jìn)，并通過商業(yè)影

響盡力將這一要求延伸到供貨商和分包商。

交易證書（TC）負(fù)責(zé)人任命：

公司任命國也為交易證書（TC）負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)交易證書（TC）申請及管理工作。

7.部門職責(zé)

7.1總經(jīng)理職責(zé)

派向公司內(nèi)部員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的要求的重要性；

派組織制定和批準(zhǔn)符合本公司之GRS標(biāo)準(zhǔn)手冊，監(jiān)測滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；

派不定期進(jìn)行GRS標(biāo)準(zhǔn)言討，尋求改進(jìn)的機(jī)會；

X負(fù)責(zé)GRS標(biāo)準(zhǔn)管理體系的建立、實(shí)施和保持，設(shè)置組織結(jié)構(gòu)，任命管理者代表，明

確各部門職責(zé)和權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；

X批準(zhǔn)GRS標(biāo)準(zhǔn)手冊發(fā)布和實(shí)施；

X確保GRS標(biāo)準(zhǔn)管理體系運(yùn)行獲得充足的資源：

派任免本標(biāo)準(zhǔn)管理者代表、交易證書（TC）負(fù)責(zé)人，以滿足GRS標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行需要。

7.2業(yè)務(wù)部（銷售部）

※負(fù)責(zé)GRS訂單評估、洽談；

※負(fù)責(zé)內(nèi)外部有關(guān)訂單需求溝通；

※負(fù)責(zé)GRS產(chǎn)品交易證書申請及產(chǎn)品銷售。

7.3采購部

※負(fù)責(zé)上游供應(yīng)商合作前的調(diào)查評價(jià)；

※負(fù)責(zé)上游供應(yīng)商資格證書的收集；

※匯總各部門物資采購需求和計(jì)劃，準(zhǔn)確填寫采購單，并按采購計(jì)劃實(shí)施采購；

※負(fù)責(zé)上游供應(yīng)商交易證書的跟進(jìn)；

※負(fù)責(zé)上游供應(yīng)商年度再評價(jià)。

7.4行政部（人事部、人力資源部）

※負(fù)貨公司GRS標(biāo)準(zhǔn)體系文件以及外來文件的管理：

※負(fù)責(zé)公司GRS標(biāo)準(zhǔn)記錄的歸檔、保管、借閱及處理等工作:

※負(fù)責(zé)公司安全和后勤保障及內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作。

公司組織結(jié)構(gòu)圖

深圳市匯泰錦紡織有限公司G

組織架構(gòu)圖Q

8.文件管理程序

1.目的

對與公司GRS管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。

2.范圍

適用于與GRS管理體系有關(guān)文件的控制。

3.職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)組織全公司GRS管理體系管理類文件編制、收發(fā)、更改的控制和管理；

3.2行政部負(fù)責(zé)各技術(shù)類體系文件編制、收發(fā)、更改的控制和管理；

3.3其他部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理和正確使用。

4.定義（無）

5.程序

5.1文件分類

5.1.1管理類GRS管理體系文件包括：

a、GRS管理手冊、程序文件、管理制度等；

b、GRS管理體系運(yùn)行過程中的質(zhì)量計(jì)劃、涉及的質(zhì)量記錄表格。

5.1.2技術(shù)類GRS管理體系文件包括：

產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；

產(chǎn)品圖樣、工藝文件（工藝單）、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）、檢驗(yàn)規(guī)范（作.業(yè)指導(dǎo)書）

等；

設(shè)備使用說明書等。

5.2文件的編號

5.2.1GRS管理體系文件的編號

a、GRS管理手冊

手冊代號-01,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。

如：HT-GRS-01,表示公司GRS管理手冊編號。

b、程序文件

程序文件代號一P001程序文件順序號

如：HT-P001,表示公司第一個(gè)程序文件的編號。

c、支持文件

部門代號一wool支持文件順序號

如：HT-W001,表示公司第一個(gè)支持文件的編號。

d、記錄表單

表單代號一R001表單順序號

如：HT-ROO1,表示公司第一個(gè)記錄表單的編號。

5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布

5.3.1體系文件由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織編寫評審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件批準(zhǔn)發(fā)布；

5.3.2文件批準(zhǔn)發(fā)布時(shí)，審批人應(yīng)確保文件是適宜的；

5.4文件的受控狀況

文件分為“受控”和"非受控''兩大類，凡與公司GRS管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文

件。所有受控文件須在該文件封面加蓋“受控”卬章，并注明分發(fā)號。

5.5文件的更改

5.5.1管理類GRS管理體系文件更改由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，技術(shù)類質(zhì)量環(huán)境管理體系文件

由技術(shù)部組織實(shí)施；更改時(shí)申請部門需填寫《文件更改申請單》，按5.3.1規(guī)定批準(zhǔn)后更改。

6.涉及文件記錄

6.1HT-ROO1《文件更改申請單》

6.2HT-GRS-OI第9章節(jié)《記錄管理程序》

9.記錄管理程序

1、目的

對GRS管理體系所要求的記錄予以控制o

2、范圍

適用于為證明GRS管理體系有效運(yùn)行相關(guān)的記錄的控制。

3、職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)公司記錄的歸口管理和控制。

3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。

4、定義（無）

5、程序

5.1記錄的標(biāo)識

記錄的標(biāo)識以記錄的名稱和編號進(jìn)行標(biāo)識，編號執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。

5.2記錄填寫

5.2.1記錄由責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫，填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰。

5.2.2記錄填寫不得隨意涂改，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，

在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及口期。

5.2.3所有與生產(chǎn)GRS相關(guān)的記錄表單需蓋“GRS生產(chǎn)專用”并統(tǒng)一存檔。

5.2.4各部門相關(guān)記錄填寫規(guī)定

5.3記錄的貯存和保護(hù)

5.3.1各部門須將所有記錄分類整理，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字

跡清晰。

5.3.2行政部負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，將公司所有與GRS管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包

括名稱、保存期等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。

5.3.3記錄的保存期執(zhí)行《記錄清單》中的規(guī)定。

5.4記錄的歸檔和查閱

5.4.1各部門對本部門的記錄及時(shí)歸檔，分類裝訂保存。所有GRS有關(guān)記錄必須保留至少五

年。

5.4.2各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需查閱記錄時(shí)應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后進(jìn)行。

5.5記錄的銷毀處理

記錄如超過保存期或其他特殊情況需銷毀時(shí)，由管理人員填寫《文件銷毀申請單》交部門負(fù)

責(zé)人審批后執(zhí)行銷毀。

5.6記錄格式

記錄格式的編制由行政部組織進(jìn)行，格式的更改，執(zhí)行《文件控制程序》中文件更改的規(guī)定。

GRS生產(chǎn)記錄特別要求：所涉及到GRS生產(chǎn)的所有表單、相關(guān)文件及記錄必須保留五年或以

上，所涉及的所有數(shù)據(jù)均蓋上“GRS生產(chǎn)專用”章。

6.涉及文件記錄

6.1HT-GRS-OI第8章節(jié)《文件管理程序》

6.2HT-R002《文件銷毀申請單》

6.3HT-ROO3《記錄清單》

10.人員培訓(xùn)管理程序

1.目的

為保證GRS質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、使員工能夠勝任其崗位工作，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于全公司范圍內(nèi)的人力資源管理，包括人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、技能和

能力的核查及培訓(xùn)管理。

3.職責(zé)

3.1行政管理負(fù)責(zé)對招聘員工的面試、筆試、考核、評估；

3.2各部門負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的人員的配置及培訓(xùn)。

4.定義

4.1新進(jìn)人員：指進(jìn)入公司仍在試用期間，未經(jīng)正式任用的人員。

4.2技術(shù)人員：指公司檢驗(yàn)、內(nèi)部質(zhì)量審核及機(jī)械作業(yè)人員。

5.工作程序：

5.1培訓(xùn)的對象：

5.1.1新進(jìn)人員、在職員工、因職位變動或崗位變動或公司相關(guān)作業(yè)規(guī)范變更的相關(guān)從業(yè)人員。

5.2新進(jìn)人員培訓(xùn)：

5.2.1一?般性培訓(xùn):當(dāng)公司有新進(jìn)人員時(shí)，由行政部依《新員工培訓(xùn)教材》及《職務(wù)說明竹》進(jìn)

行一般性培訓(xùn)，以縮短其適應(yīng)期，培訓(xùn)后被培訓(xùn)的員工須在受訓(xùn)記錄表簽名。

5.2.2崗前培訓(xùn):凡從事生產(chǎn)、檢驗(yàn)等工作的人員，于正式投入工作之前，由各用人單位安排崗前

培訓(xùn)，培訓(xùn)項(xiàng)目主要是與其工作相關(guān)的知識及作業(yè)指導(dǎo)書，培訓(xùn)形式實(shí)行傳（傳是指老員工傳給

新員工）、帶（帶是指師傅帶徒弟）方法進(jìn)行。培訓(xùn)結(jié)果記錄在《新員工上齒培訓(xùn)考核記錄

表》上，記錄完整后送行政部保存。

5.3在職培訓(xùn)：

5.3.1在職培訓(xùn):每年由行政主管主持召開年度培訓(xùn)需求會，各部門主管在培訓(xùn)需求會上提出本

部門新一年的培訓(xùn)需求。

5.3.2總經(jīng)理或管理者代表或行政主管可根據(jù)公司上年質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)或公司的發(fā)展

需要確定一些必培項(xiàng)目納入《年度培訓(xùn)計(jì)劃》中。行政部依培訓(xùn)需求會的“會議記錄''編制《年

度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，各部門依《年度培訓(xùn)計(jì)劃》上的時(shí)間安排進(jìn)行培

訓(xùn)。

5.3.3行政主管統(tǒng)籌年度培訓(xùn)計(jì)劃，每次培訓(xùn)前由行政主管“通知”被培訓(xùn)的員工法時(shí)參加培

訓(xùn)，同時(shí)通知培訓(xùn)講師做好授課準(zhǔn)備。

5.3.4每次培訓(xùn)時(shí)，參加培訓(xùn)的員工須在《培訓(xùn)記錄表》上簽到，培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)講師須將

考核情況記錄在《培訓(xùn)記錄表》上送行政部，行政部負(fù)責(zé)保存每次培訓(xùn)講師送來的《培訓(xùn)記

錄表》并依培訓(xùn)時(shí)間順序裝訂成冊進(jìn)行存檔。

5.3.5不定期培訓(xùn)相關(guān)部門接到外出學(xué)習(xí)傳真文件，各部門負(fù)責(zé)人視工作需要，選擇需要的課

程及人員外出培訓(xùn)。選擇后填寫《外出培訓(xùn)申請表》報(bào)總經(jīng)理審批后方可外出參加培訓(xùn)，外出

培訓(xùn)員工回廠后，須將培訓(xùn)后的證書復(fù)印件交行政部，行政部須將證書復(fù)印件與員工入廠檔

案一起保存。

5.4因職位變動或崗位變動人員的培訓(xùn)。

5.4.1員工因工作變動需要轉(zhuǎn)崗、升職時(shí)，需進(jìn)行轉(zhuǎn)崗、升職的培訓(xùn)，培訓(xùn)由所接受部門負(fù)責(zé)

人指定講師進(jìn)行。

5.4.2培訓(xùn)內(nèi)容和考核依本程序的5.3.2相關(guān)要求執(zhí)行。

6.兩關(guān)記錄

6.1HT-R004《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

6.2HT-R005《培訓(xùn)記錄表》

11.合同（訂單）評審程序

1.目的：對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。

2.范圍：適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。

3.職責(zé)：

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審,并負(fù)責(zé)與顧客

溝通。

3.2業(yè)務(wù)跟單

a負(fù)責(zé)評審供應(yīng)商生產(chǎn)能力及交貨期。

b評審供應(yīng)商質(zhì)量保證能力。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合同的產(chǎn)品要求評審表。

4.工作程序

4.1顧客需求的識別

業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客對比顯的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同、傳真及口頭

訂單等識別與產(chǎn)品有關(guān)的要求。

a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋?、價(jià)格等方面的要求；

b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在

要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；

C）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4.2對GRS產(chǎn)品要求的評審：

4.2.1訂單產(chǎn)品是否適用于含有20%以上的再生成分

422訂單產(chǎn)品是“消費(fèi)前材料”或“消費(fèi)后材料”的再生原料

422.1"消費(fèi)前材料”指a無刻意選擇生產(chǎn)；b該材料不能再次使用，無需任何進(jìn)一步的處理；

c材料沒有準(zhǔn)備好再使用作為的持續(xù)過程的一個(gè)組成部分生產(chǎn)

422.2"消費(fèi)后材料”指a材料是由家庭或商業(yè)、工業(yè)和機(jī)構(gòu)設(shè)施作為最終用戶的產(chǎn)品，不再能

被用于其預(yù)期的目的。

4.2.3訂單再生料比例的確認(rèn)：

如50%Recycledpost-consumerpolyester+50%polyester

5.涉及文件/記錄

5.1HT-R006《產(chǎn)品規(guī)格書》

12.采購管理程序

1.目的

對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求，并對相關(guān)方施加環(huán)境影響。

2.適用范圍

適用于本公司原輔材料采購活動。

3職責(zé)

3.1采購部負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商調(diào)查評價(jià)，并按采購計(jì)劃實(shí)施采購.

3.2各需求部門負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃

4程序

4.1原料采購管理要求

4.1.2由采購部負(fù)責(zé)找已通過GRS認(rèn)證的合格供應(yīng)商進(jìn)行采購，匯總各部門物資采購需求和

計(jì)劃，準(zhǔn)確填寫采購單，采購單上要明確所需原料標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、與貨期要求。

4.1.3確認(rèn)好采購要求，數(shù)量，規(guī)格并應(yīng)明確通知供應(yīng)商，提供有效期的交易證書。

4.1.4根據(jù)供應(yīng)商提供送貨單、原料標(biāo)簽與我司采購單進(jìn)行查驗(yàn)，并記錄來料檢驗(yàn)記錄表中。

確保使用的原料符合客戶要求及本標(biāo)準(zhǔn)要求

4.1.5采購部應(yīng)該保留送貨單、增稅發(fā)票、原料TC等記錄，并轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部以便處理成品TC的

申請。

4.2GRS訂單輔料采購管理要求

與客戶確認(rèn)輔料要求，GRS訂單無額外要求

5.質(zhì)量記錄

5.1HT-R011《采購合同》

13.供應(yīng)商評審管理程序

1.目的

對再生原料和包裝物采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求，并對相關(guān)方

施加環(huán)境影響C

2.適用范圍

適用于對生產(chǎn)所需的再生原料和包裝物采購進(jìn)行管理，并施加環(huán)境影響。

適用于本公司相關(guān)采購活動，外加工控制不適用于本程序。

3職責(zé)

3.1采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商調(diào)查評價(jià)，并按采購計(jì)劃實(shí)施采購，并對相關(guān)方施加環(huán)境影響。

3.2各需求部門負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃

4程序

4.1對供方的調(diào)查評價(jià)

4.1.1首先應(yīng)調(diào)查供應(yīng)商的相關(guān)信息，收集其營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量證明、環(huán)保證明、質(zhì)量環(huán)境

體系證明等相關(guān)信息，并進(jìn)行書面調(diào)查，形成《供方調(diào)查表》。

4.1.2供方調(diào)查后，由采購部門和其它相關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)，形成《供方評定記錄》.

4.1.3采購部將評價(jià)合格的供方匯編成《合格供方目錄》。

4.1.4采購部每年對《合格供方目錄》中的供方進(jìn)行年度復(fù)評，重新進(jìn)行評價(jià)，形成《供方復(fù)

評記錄表》。

4.2采購再生原料特殊要求：

4.2.1提供供應(yīng)商GRS資質(zhì)證書、交易證書及GRS聲明文件。

422收到GRS認(rèn)證的產(chǎn)品原料，公司采購部及倉庫接收人必須進(jìn)行以下檢查：

422.1出貨的發(fā)票或運(yùn)輸單據(jù)是否說明以下內(nèi)容：

A.再生原料供應(yīng)商公司名稱、地址、發(fā)貨人（接收人）

B.再生原料的名稱及數(shù)量

C.交易證書（TC）

5.涉及文件/記錄

5.1HT-R007《供應(yīng)商再生原料證書"C》

5.2HT-R008《合格供方名錄》

5.3HT-R009《供方評定記錄表》

5.4HT-R010《供方調(diào)查表》

5.5HT-R011《采購合同》

14.包裝及產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理規(guī)范

1.目的：為確保用再生產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)記再生產(chǎn)品，并用其進(jìn)行廣告宣傳，再生產(chǎn)品所有構(gòu)成成

分包括配件在內(nèi)都必須毫無例外地滿足標(biāo)準(zhǔn)目錄的要求。

2.范圍：適用于再生產(chǎn)品管理體系再生料標(biāo)簽及吊牌使用

3.職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)對再生成品標(biāo)簽及吊牌的分類使用及管理。

3.2采購部負(fù)責(zé)再生產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌的統(tǒng)一制作。

3.3倉儲部負(fù)責(zé)再生產(chǎn)品標(biāo)簽的存儲發(fā)放。

3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)標(biāo)簽的張貼，和控制實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量與標(biāo)簽相一致。

4.定義（無）

5.標(biāo)簽管理程序

5.1無論使用的目的如何，對再生成品標(biāo)簽都應(yīng)該統(tǒng)一使用確定的顏色，以便可以保持檢測標(biāo)

志的可識別性。此外，只要檢測標(biāo)志一眼就可以辨認(rèn)出來，也可以采用其他顏色組合，如黑

色和白色、藍(lán)色和白色、或者使用深色背景的淺色字體。

5.2在將再生成品標(biāo)簽用作任何形式的廣告用途時(shí)（產(chǎn)品標(biāo)記、營銷和銷售宣傳）,從采用

的標(biāo)識上必須可以清楚地看出再生成品標(biāo)識和哪一產(chǎn)品相關(guān)。

5.3再生成品標(biāo)簽是一個(gè)在國際上注冊的商標(biāo)，受國際有關(guān)法律的保護(hù)。對此商標(biāo)的偽造和

濫用將追究刑事責(zé)任和民事責(zé)任。所使用之再生成品標(biāo)簽必須經(jīng)得認(rèn)證公司認(rèn)可方可使用。

5.4再生成品標(biāo)簽的標(biāo)簽樣式：

箱陵樣式

ORDERNO.

MODELNO.

COLOUR

ASSORTMENT

CARTONNO.

Certificateauthority

CertificationNO.

CertificationstandardsGlobalRecycledStandard4.0

5.5GRS標(biāo)簽申請和使用管理

通過資格認(rèn)證后，持證人可以生產(chǎn)和銷售認(rèn)證產(chǎn)品并使用該認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)志，用在該產(chǎn)

品的市場推廣材料上、產(chǎn)品外包裝上或產(chǎn)品上的吊牌等；該標(biāo)志的使用必須同時(shí)附有證

書認(rèn)證代碼，如CUXXXXX,且產(chǎn)品含有至少50%的GRS認(rèn)證材料；另外根據(jù)標(biāo)志的用

途要增加其他必要的信息，GRS標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志的使用必須填寫注冊申請表，由認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行

評估并出具書面的批準(zhǔn)證明，但設(shè)計(jì)好的樣本也必須上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)存檔并書面批復(fù)。

5.6GRS產(chǎn)品安全包裝

我們承諾做到產(chǎn)品在分包商處直接打卷檢驗(yàn)包裝，絕對不會對GRS產(chǎn)品進(jìn)行二次包裝、

標(biāo)簽。

15.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理程序

1.目的：收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以分析控制GRS產(chǎn)品損耗。

2.范圍：適用于本公司GRS產(chǎn)品生產(chǎn)

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)收集、填寫、分析總量平衡表

4工作內(nèi)容

4.1為了成為GRS體系的一部分，所生產(chǎn)的材料的一部分（以體積或重量度量）必須來自于

經(jīng)GRS認(rèn)可或者認(rèn)證的原料供應(yīng)商，并且100%不含任何污染物質(zhì)。

4.2GRS含量計(jì)算方式

按照生產(chǎn)時(shí)投入的再生料的重量除以總投入的重量即為GRS含量，必須達(dá)到20%及以上

的量才可以稱為GRS產(chǎn)品。

產(chǎn)品GRS含量%=【再生料重量（kgs）+（再生料重量（kgs）+原生物料（輔料）重量（kgs））】

*100%經(jīng)認(rèn)證的GRS產(chǎn)品可以使用“用X%（再生材料）”或“包含X%（可再生材

料）”的術(shù)語。“X”必須在成品中以適當(dāng)?shù)挠?jì)量單位表小再生材料的最終比例；“材料”

指的是實(shí)際的再生輸入（如：棉、人造絲等）。對GRS名稱和徽標(biāo)的引用將不會被使用。

標(biāo)簽必須符合GRS指南。

GRS材料的年度總數(shù)量是通過總量平衡計(jì)算公式計(jì)算出來的。

4.3在GRS年審時(shí)應(yīng)對該數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，這些數(shù)據(jù)必須與合同相一致。大于20%的偏差將視

為與合同不一致，并且可能被排除在GRS認(rèn)證體系之外。廢料百分比應(yīng)包含在總量平衡計(jì)

算之中。受認(rèn)證公司必須明確說明在整個(gè)申報(bào)GRS產(chǎn)品中使用的消費(fèi)前和消費(fèi)后廢料的比

例。

5涉及文件.記錄

5.1HT-R025《生產(chǎn)總量平衡表》

16.銷售服務(wù)管理規(guī)范

1.目的

加強(qiáng)對GRS產(chǎn)品正確銷售及規(guī)范管理，特制訂本制度。

2.范圍

公司所有GRS交易證書（TC）申請的有關(guān)的活動均屬之。

3.職責(zé)

3.1銷售人員負(fù)責(zé)申請GRS銷售TC的有關(guān)事宜。

3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門產(chǎn)生的記錄進(jìn)行歸檔

4.工作內(nèi)容（交易證書申請注意事項(xiàng)）

1）選擇該產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

2）申請客戶的公司名稱（資格證書：持證人名稱）

3）申請者的認(rèn)證代碼

4）賣方/出口商，即發(fā)票上的賣家。

5）產(chǎn)品的最終生產(chǎn)操作單位

6）產(chǎn)品銷售名稱

7）原料認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)：GRS

8）非認(rèn)證原料（紡織品和非紡織品/輔料）的重量，以及合理的耗損

5.涉及文件