DB41T 2122-2021 鋼鐵冶金企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設實施指南

41I 3 3 4 8 8 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定本文件起草單位：河南省冶金研究所有限責任公司、安陽鋼鐵股份有1鋼鐵冶金企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設實施指南GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T27921風險管理風險DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設規(guī)范），2成事故的必要條件。如物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境不良、管理缺經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、34基本要求4.1雙重預防體系建設應堅持全員參與、全過程控制、全方位覆蓋原則，建立與運行并重原則，有效4.2企業(yè)是雙重預防體系建設的責任主體，應根據(jù)本單位實際情況開展雙重預防體系建設工作，構(gòu)建主要負責人組織、各分廠/職能部門實施、全員參與的工作機制，形成安全風險自辨自控和事故隱患自4.3企業(yè)主要負責人是本單位雙重預防體系建設的第一責任人，應保證雙重預防體系建設所必須的資4.4企業(yè)雙重預防工作應貫穿于規(guī)劃、設計、施工、運行、維護及廢棄處置的4.5企業(yè)雙重預防體系建設程序見附錄A。5.1成立組織機構(gòu)小組以及由安全、生產(chǎn)、工藝、設備、電氣、自控儀表等專業(yè)人員和各分廠/職能部門負責人組成的工作小組，并明確各成員的職責，將建設任務從領導小組至5.1.2企業(yè)應成立雙重預防體系建設辦公室，負責組織實施雙重預防體系建設、協(xié)調(diào)、督導和考核工5.2制定實施方案5.2.1企業(yè)應制定雙重預防體系建設實施方案，明確工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排、保5.2.2實施方案中應提出具體的保障措施，從組織協(xié)調(diào)、資金保障、宣傳推廣、基礎能力建設、培訓5.3建立健全制度5.3.1企業(yè)應建立安全風險分級管控制度，明確開展危險源辨識、風險分析、風險評價、風險分級的5.3.2企業(yè)應建立隱患排查治理制度，明確隱患排5.4組織教育培訓5.4.1企業(yè)應制定雙重預防體系培訓計劃，明確培訓學時、培訓內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎45.4.4應強化對雙重預防體系建設工作小組專業(yè)技術(shù)人員的培訓，使專業(yè)技術(shù)人員具備雙重預防體系建設所需的相關(guān)知識和能力，能夠?qū)ζ髽I(yè)員工進行內(nèi)部培5.4.5培訓結(jié)束后應組織員工進行考核，考核內(nèi)容應包括雙重預防體系建設基本內(nèi)容，重點是風險點確定、危險源辨識、風險分析、可能導致的事故類型、5.4.6應建立健全安全教育培訓檔案，檔案應包含以下內(nèi)容：培訓計劃、培訓方案、培訓內(nèi)容、培訓6.1.2靜態(tài)風險點主要包括伴隨風險的設備、設施、部位、場所、區(qū)域等，如：高爐、轉(zhuǎn)爐、電爐、6.1.3動態(tài)風險點主要包括伴隨風險的各類作業(yè)活動（過程），應涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非查內(nèi)容和要求逐項檢查并確定不符合標準要面系統(tǒng)地辨識危險源，并判斷其在現(xiàn)有管控措施6.2.5一種危險源可能有一種或多種風險，不同場所的同一種危險源可能具有不同的風險。56.3.2靜態(tài)風險點風險評價宜選用風險矩陣評價法（LS），動態(tài)風險點風險評價宜選用作業(yè)條性評價法（LEC）。涉及復雜、危險工藝6.3.3風險矩陣評價法（LS）見附錄C，作業(yè)條件6.4.1企業(yè)應根據(jù)風險評價結(jié)果、可能導致事故嚴重程度及相關(guān)規(guī)定，進行風險分級。風險分級按照種顏色標示。應按照風險點最高風險級別作為該風險點的風險6.4.2選用風險矩陣評價法（LS）進行風險評價的靜態(tài)風險點風業(yè)條件危險性評價法（LEC）進行風險評價6.4.3企業(yè)可根據(jù)風險點可能導致事故后果嚴重程度，按照下列規(guī)定進行風險分），），a)煤氣柜、氧氣儲罐等按照GB1c)現(xiàn)場作業(yè)人員大于10人的涉爆粉塵場所、易燃易爆場所、煤氣危險區(qū)域、動火作業(yè)場所等；d)發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，且當前發(fā)生事故的條件依然存在的。6.5.1企業(yè)應根據(jù)風險分級結(jié)果，結(jié)合自身組織機構(gòu)實際情況，確定各級風險管控層級，落實風險點6.5.2企業(yè)針對各類風險尤其是重大風險應制定具有針對性的管控措施。管控措施應結(jié)合風險特點和a)消除（替代）。通過合理的工藝設計和科學的管理，宜從根本上消除危險、有害因素，如采6d)隔離。在無法消除、預防、減弱危險、有害因素的情況下，應將人員與危險、有害因素隔開e)聯(lián)鎖。當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態(tài)時，應通過聯(lián)鎖裝置終止危險、有害因素發(fā)生，如爐體冷卻水系統(tǒng)設置水溫、流量差監(jiān)測報a)制定實施作業(yè)程序、安全許可、作業(yè)方案、安全操作規(guī)程等，如有限空間作業(yè)、動火作業(yè)等b)減少人員暴露頻次、時間，如合理規(guī)劃作業(yè)方案，減少危d)統(tǒng)計分析，如事故（事件）統(tǒng)計分析；e)安全監(jiān)護，如有限空間作業(yè)時，設置專人監(jiān)f)相關(guān)方管理，如審核承包商、供應商等相關(guān)方安全資質(zhì)條件，簽訂安全協(xié)議，明確安全監(jiān)管a)新員工公司級、車間級、班組級三級安全教育培訓；c)采用新工藝、新技術(shù)、新設備、新材料進行“四新”安全教育培訓；d)主要負責人與安全管理人員安全教育培訓；f)相關(guān)方與外來人員安全教育培訓；a)制定生產(chǎn)安全事故應急預案；6.5.8企業(yè)應高度關(guān)注生產(chǎn)經(jīng)營狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措企業(yè)應將設備、設施、部位、場所、區(qū)域等靜態(tài)風險點按照重大風險、較大風險、一般風險7企業(yè)應利用統(tǒng)計分析的方法，采取柱狀圖、餅狀圖等將主要危險作業(yè)活動按照風險分級從高企業(yè)應在存在重大安全風險的作業(yè)場所和崗位的醒目位置設置重大安全風險公告欄，標明風企業(yè)應在有較大安全風險的作業(yè)場所、設備設施和崗位上設置明顯的、符合相關(guān)規(guī)定要求的7.1.1企業(yè)應結(jié)合各類風險點的管控措施和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的相關(guān)要求，編制隱患7.1.2隱患排查清單包括基礎管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查7.2.1企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確隱患排查的頻次、要求、范圍、組織級別7.2.2隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)a)以保障安全生產(chǎn)為目的，以各級安全生產(chǎn)責任制、各項安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程等b)班組、崗位員工的交接班檢查、設備點檢、班中巡回檢查，以及基層單位負責人和安全、生產(chǎn)、工藝、設備、電氣、自控儀表等專業(yè)技術(shù)人員的日常隱患8d)對高溫熔融物、煤氣、其他危險化學品等危險有害物質(zhì)所涉及的設備、設施、部位、場所、e)針對各季節(jié)不同特點開展的防雷、防7.3.2當同行企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，企業(yè)應及時組織開展同類事故隱患排查。當企業(yè)自身技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺時，可委托外部專家開展隱患7.3.3企業(yè)應結(jié)合自身組織機構(gòu)、人員配備和生產(chǎn)運行特點等具體情況，確定不同的排查組織級別和排查周期。組織級別可分為公司級、分廠/職能部門級、車間級、班組級、崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設置情況對組織級別進行調(diào)整。排查周期應根據(jù)相關(guān)法律、法治理期限及治理措施要求等信息以隱患整改通知的形式向責7.4.1隱患責任單位在實施隱患治理7.4.3對于重大事故隱患，企業(yè)應及時組織評估，并編寫重大隱患評估報告書。評估報告書主要內(nèi)容的費用和物資、負責治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、防止治理期間發(fā)生事故的安全措施。7.5.1隱患責任單位應在規(guī)定的期限內(nèi)將隱患治理情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門申請驗收。未能及時整改完成的應說明原因，并與整改通知下發(fā)部門協(xié)商解7.5.2隱患治理驗收按照“誰檢查，誰驗收”的原則，由隱患整改通知下發(fā)部門對隱患治理效果組織8.1企業(yè)應采用信息化管理手段，建立安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防信息平臺，建立風險分級管控和隱8.2企業(yè)信息化管理系統(tǒng)應實現(xiàn)與應急管理部門信息平臺有效銜接。9評審與更新9.1評審9.1.1企業(yè)每年至少對雙重預防體系建設與運行情況進行一次系統(tǒng)性評審，形成評審報告，并將評審99.1.2企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故（事件）后，應通過評審全面查找雙重預防體系存在的缺陷和不足，并9.1.3企業(yè)應建立內(nèi)部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風險信息和隱患信息，提高風險分級管控9.1.4企業(yè)應根據(jù)評審結(jié)果，按照考核激勵約束制度要求，定期對雙重預防體系運行情況進行考核和企業(yè)應根據(jù)以下情況變化，及時對雙重預防體系進行更新，并對相關(guān)人員f)事故（事件）或應急預案演練結(jié)果反饋的需求； 成立組織機構(gòu)策劃與準策劃與準領導小組工作小組制定實施方案備考核激勵約束制度風險分級管控制度隱患排查治理制度備考核激勵約束制度建立健全制度安全教育培訓制度安全生產(chǎn)責任制組織教育培訓靜態(tài)風險點（設備、設施、部位、場所、區(qū)域）動態(tài)風險點（作業(yè)活動或操作）靜態(tài)風險點（設備、設施、部位、場所、區(qū)域）動態(tài)風險點（作業(yè)活動或操作）確定風險點風險矩陣評價法（LS），R=L×S，其中：R是風險值，L是事故發(fā)生的可能性，S是事故后果嚴重性。R值越大，說明系統(tǒng)危險性越大、風險越大。表C.1～表C.4給出了風險分級及其要素判定準則。54危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或3），2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)543不符合上級公司或行業(yè)的安21風險值（R）事故發(fā)生的可能性（L）1234554321×C來評價作業(yè)條件的危險性，D值越大，說明作業(yè)活動危險性越大、風險越大。事故發(fā)生的可能性（L）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）事故造成后果（C）6633127131————風險值（D）>320表E.1靜態(tài)風險點危險源辨識與風險分析評價序號風險點LSR動態(tài)風險點危險源辨識與風險分析評價清單表E.2動態(tài)風險點危險源辨識與風險分析評價清序號風險點LECD序號序號人序號人序號檢查類別檢查項目備注班組級車間級分廠級公司級每班每周每月每季序號單位備注班組級車間級分廠級公司級每班每周每月每季序號單位備注班組級車間級分廠級公司級每班每周每月每季）：a)會議室、操作室、活動室、休息室、更衣室、交接班室和鋼（鐵）水罐冷熱修工位等場所設b)煉鋼廠在吊運鐵水、鋼水或液渣時，未使用固定式龍門鉤的鑄造起重機；煉鐵廠鑄鐵車間吊運鐵水、液渣起重機不符合吊運熔融金屬起重機的相關(guān)要求。吊運熔融金屬起重機龍門鉤橫梁焊縫和銷軸未按要求定期進行探傷檢測；吊鉤、板鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件未定期進c)盛裝鐵水、鋼水和液渣的罐（包、盆）等容器耳軸未按要求定期進行探傷檢測，耳軸磨損嚴d)冶煉、熔煉、精煉生產(chǎn)區(qū)域的安全坑內(nèi)及熔融金屬泄漏、噴濺影響范圍內(nèi)存在積水，或放置易燃易爆物品。連鑄、模鑄流程未設置事故鋼水罐、溢流槽、漏鋼回轉(zhuǎn)溜槽、中間罐漏鋼坑e)爐、窯、槽、罐類設備本體及附屬設施未定期檢查，出現(xiàn)嚴重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅、煤氣泄漏及明顯彎曲變形等未報修或報廢，仍繼續(xù)使用或采用外部噴淋冷f)高爐爐頂工作壓力超設計最大值，正常生產(chǎn)期間爐頂放散閥未處于自動聯(lián)鎖狀態(tài)；未設置爐缸水系統(tǒng)熱負荷檢測系統(tǒng)和爐缸侵蝕模型，爐底爐缸連續(xù)測溫點的有效性無法確保侵蝕模型g)煉鋼爐氧槍等設備的水冷元件未規(guī)范設置出水溫度、進出水流量差監(jiān)測報警裝置，未與爐體h)煤氣柜建設在居民稠密區(qū)，未遠離大型建筑、倉庫、通信和交通樞紐等重要設施；煤氣爆炸k)煤氣分配主管上支管引接處，未設置可靠隔斷裝置；進入車間前的煤氣管道，未設置隔斷裝l)使用煤氣（天然氣）的燃燒裝置，未設置防止回火的緊急自動切斷裝置；煤氣（天然氣）點n)生產(chǎn)、儲存、使用煤氣的企業(yè)，未建立煤氣防護站（組），未配備必要的煤氣防護人員及防o)空分裝置在液氧中碳氫化合物總含量超標的情況下運行；空分裝置冷箱內(nèi)嚴重泄漏；1)未對有限空間作業(yè)進行辨識、提出防范措3)未制定有限空間作業(yè)方案或方案未經(jīng)審批擅4)未根據(jù)有限空間存在的危險有害因素為作業(yè)人員提供符合要求的檢測報警儀器、呼吸防1)粉塵爆炸危險場所設置在非框架結(jié)構(gòu)的多層建（構(gòu)）筑物內(nèi)，或其內(nèi)部設有2)不