信息系統(tǒng)安全與運(yùn)維制度

信息系統(tǒng)安全與運(yùn)維制度1.前言1.1本制度旨在確保公司信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，設(shè)置信息系統(tǒng)安全與運(yùn)維規(guī)范，規(guī)定信息系統(tǒng)管理的權(quán)責(zé)，以及相關(guān)的運(yùn)維流程和安全防護(hù)措施。1.2本制度適用于公司內(nèi)全部相關(guān)信息系統(tǒng)的安全與運(yùn)維工作，包含但不限于服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用程序等。2.信息系統(tǒng)管理責(zé)任2.1公司管理層負(fù)責(zé)訂立信息系統(tǒng)的安全策略，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。2.2信息系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)訂立和實(shí)施信息系統(tǒng)安全與運(yùn)維制度，并定期評(píng)估和提升信息系統(tǒng)的安全性能。2.3信息系統(tǒng)管理人員應(yīng)指定特地負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全與運(yùn)維的團(tuán)隊(duì)，明確各個(gè)成員的職責(zé)和權(quán)限。2.4公司員工應(yīng)遵守信息系統(tǒng)安全與運(yùn)維制度，保護(hù)公司的信息資產(chǎn)和客戶隱私。3.信息系統(tǒng)運(yùn)維流程3.1設(shè)備管理3.1.1全部設(shè)備（服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）需納入統(tǒng)一設(shè)備管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，并建立設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的基本信息、配置信息和維護(hù)記錄。3.1.2設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)檢查設(shè)備的運(yùn)行情形，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)修。3.2系統(tǒng)維護(hù)3.2.1系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的維護(hù)工作，包含但不限于操作系統(tǒng)的升級(jí)、補(bǔ)丁安裝、數(shù)據(jù)庫(kù)的備份與恢復(fù)等。3.2.2系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)定期檢查系統(tǒng)的運(yùn)行情形，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和異常情況。3.3應(yīng)用程序管理3.3.1應(yīng)用程序管理人員負(fù)責(zé)應(yīng)用程序的安裝、配置、升級(jí)和維護(hù)工作。3.3.2應(yīng)用程序管理人員應(yīng)與開發(fā)人員緊密合作，確保應(yīng)用程序的安全性和穩(wěn)定性。3.4安全備份與恢復(fù)3.4.1管理層應(yīng)建立完善的安全備份與恢復(fù)機(jī)制，及時(shí)備份緊要數(shù)據(jù)和系統(tǒng)配置，并定期進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證。3.4.2系統(tǒng)管理員應(yīng)定期檢查備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性，確保備份數(shù)據(jù)的安全和可靠性。3.4.3在系統(tǒng)顯現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失時(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行恢復(fù)操作，并盡快恢復(fù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的正常運(yùn)行。4.信息系統(tǒng)安全防護(hù)4.1網(wǎng)絡(luò)安全4.1.1公司應(yīng)建立嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全策略，訂立網(wǎng)絡(luò)訪問掌控策略，限制和監(jiān)控對(duì)外部網(wǎng)絡(luò)的訪問。4.1.2網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)公司網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施，定期進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修復(fù)。4.2用戶權(quán)限管理4.2.1系統(tǒng)管理員應(yīng)依據(jù)員工的職責(zé)和工作需要，合理調(diào)配用戶權(quán)限，并定期審核和更新權(quán)限。4.2.2員工應(yīng)妥當(dāng)保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，禁止將賬號(hào)和密碼泄露給他人，且應(yīng)定期更改密碼。4.3安全事件管理4.3.1公司應(yīng)建立安全事件管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、記錄和處理安全事件，確保安全事件的有效處理。4.3.2安全事件管理人員負(fù)責(zé)安全事件的處理和調(diào)查工作，并依據(jù)需要采取相應(yīng)的防備措施。5.審計(jì)與監(jiān)測(cè)5.1網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測(cè)5.1.1公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，發(fā)現(xiàn)異常流量及時(shí)處理。5.1.2網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)分析和處理網(wǎng)絡(luò)流量異常，確定是否為惡意攻擊，并采取相應(yīng)的防范措施。5.2審計(jì)日志管理5.2.1公司應(yīng)建立完善的審計(jì)日志管理系統(tǒng)，記錄關(guān)鍵系統(tǒng)和應(yīng)用程序的操作日志。5.2.2系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期檢查和分析審計(jì)日志，發(fā)現(xiàn)異常操作和安全事件，并及時(shí)進(jìn)行處理。6.培訓(xùn)與教育6.1公司應(yīng)定期組織信息系統(tǒng)安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和技能。6.2員工應(yīng)參加公司組織的安全教育培訓(xùn)，并提交相關(guān)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)證明。7.懲罰與激勵(lì)7.1違反信息系統(tǒng)安全與運(yùn)維制度的員工將被視為違紀(jì)行為，依規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分。7.2在信息系統(tǒng)安全與運(yùn)維工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工將受到相應(yīng)的嘉獎(jiǎng)和激勵(lì)。8.附則8.1本制度由信息管理部負(fù)責(zé)解